车辆及交通费使用规定.doc

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公司交通费管理规定三篇.doc

公司交通费管理规定三篇第1条公司运输管理规定公司运输管理规定 1 、公司运输包括内容。

公司交通费用包括公司车辆费用、各部门报销的交通费用。

审查该费用的标准如下。

二、公司车辆成本。

1.公司将为每辆车建立使用文件，并记录车辆发生的下列费用。

行政管理部门负责车辆参考档案的建立和维护。

2.维护保险费用。

根据实际销售的正常情况。

3.维护费用。

1)负责人负责车辆维护。

2)会计部审核从XXXX 9月1日起正式实施，基于维护、外购件。

为加强交通费用管理，方便公司各单位使用车辆，大力支持业务发展，根据我公司目前的实际情况，交通费用管理规定如下:1 、管理原则(1)交通费用按单位性质和类别管理，分别采用“实际销售额、核定指标、绩效挂钩、包干”的原则。

(2)接待用车、公司总经理室用车费用暂按现行规定实际销售；各业务单位的运输费用应在核定的成本指标内收取。

公司各部门的运输费用实行核定定额管理。

(3)各单位配备商务车有三种方式，包括使用员工自备车辆、租用直列车辆、其他。

(四)每个经营单位每天配备的营业车辆数量在1000万元以上，且每个经营单位可以在运输费用范围内自行安排；如果日平均营运能力低于1000万元，则不适合特种营运车辆。

新设立的营业单位可在成立后半年内配备营业车，半年后按统一标准执行。

(5)交通费包括工作交通费和交通费。

工作交通费是各单位用于日常工作的交通费用，无论是否配备车辆均可收取。

交通费用是指长期使用员工自有汽车或长期租用直列式汽车上班按一定标准收取的交通费用。

如果员工自己的车长期不主要用于工作，将不收取交通费。

(6)如果各单位使用商务车，如果安排不合理，造成冲突，影响业务发展，公司将根据实际情况减少本单位商务车数量或单位运输成本、。

2 、运输费用标准(1)运营单位绩效运输费用率各运营单位应在批准的运输费用率内分配运输费用，其中运输费用不得超过总可用运输费用的60%。

运输成本费率标准和运输成本控制额的计算公式如下:运营单位运输成本上限=(日平均业务能力的千分之二)+(考核利润的千分之九)在已经下达的考核成本费率中，不包括原批准的运输成本，运输成本不按两个费率进行考核。

公务用车及交通费管理制度

公务用车及交通费管理制度第一章总则第一条：目的为规范企业公务用车管理，合理掌控交通费用支出，优化出行布置，提高企业资源利用效率，订立本制度。

第二条：适用范围本制度适用于公司名下全部公务用车的管理，并对公务交通费用的报销进行规范。

第三条：定义1.公务用车：指公司特地供公务出行使用的汽车，包含企业购置的和租赁的公务用车。

2.公务交通费用：指用于公务出行的交通工具费用，包含燃油费、过路过桥费、停车费、高速费、租车费等。

第二章公务用车管理第四条：公务用车配备标准1.公司依据各部门和岗位需求，确定公务用车配备标准，并在年度预算中进行布置。

2.各部门依据实际需要，提出公务用车购置或租赁申请，经相关部门审核批准后进行购置或租赁。

第五条：公务用车使用范围1.公务用车仅限于公务出行使用，禁止私人使用或外借他人。

2.公务用车在使用过程中应遵守交通法规，安全驾驶，不得超载，不得违法使用。

3.公务用车由指定驾驶员驾驶，禁止未经授权的人员擅自驾驶。

第六条：公务用车保养和维护和修理1.公司负责指定专人负责公务用车的保养和维护和修理工作，确保车辆始终处于良好的工作状态。

2.公务用车的日常保养和小修费用由公司承当，大修费用需经相关部门批准后由公司承当。

3.公务用车的维护和修理应及时报备并在规定时间内完成。

第七条：公务用车使用登记1.公务用车在每次使用前，驾驶员应填写公务用车使用登记表，登记有关信息包含：用车事由、用车时间、用车人员、用车里程等。

2.公务用车使用登记表需经驾驶员和用车部门负责人签字确认后方可使用。

第八条：公务用车油费管理1.公务用车的加油应在指定的加油站进行，使用加油卡支出。

2.加油时应依据公务用车使用登记表中的用车里程和用车人员填写加油记录，确保加油信息准确无误。

3.公司设立特地的油费报销制度，对符合规定的加油记录进行报销。

第九条：公务用车事故处理1.公务用车发生事故后，驾驶员应第一时间报告事故情况，并及时通知公司相关部门。

公司车辆及交通费补贴管理办法最新

公司或者机构车辆及交通费补贴管控管理办法随着公司或者机构业务近年来的逐步扩大,公司或者机构车辆在数量和消耗上也有相应的增加,费用成本也不断上升.2017年,公司或者机构核心班子提出为适应今后发展需要,责成综合管控管理部对车辆管控管理拟出改进办法.目的：合理兼顾公、私利益,有序有效控制管控管理成本.目标（拟）：实现车辆管控管理由公司或者机构全额全面管控管理转向某工作有关人员个人货币化管控管理.适用范围：公司或者机构高层管控管理有关人员（副总）、核算实体及其下属本次项目部和公司或者机构职能机构部门.设计方案：定岗定级发放交通补贴➢补贴：补贴是1种公司或者机构行为,是公司或者机构对工作有关人员在日常工作中发生的各项耗费进行1定程度的资金补给,而非对其所发生全部耗费进行实报实销.➢补贴级别划分：公司或者机构副总经理、核算实体经理、本次项目经理、本次项目主管、职能机构部门经理.➢补贴原则：在其职,享补贴；去其职,无补贴,即补贴具有时限性和职级差别,只有具有相应职级才可享有相应补贴,补贴不具终身性.➢补贴标准：➢补贴细则：1、补贴职级确定1.1公司或者机构副总经理、核算实体经理、职能机构部门经理均按公司或者机构任命确定补贴级别；1.2核算实体内部,本次项目经理和本次项目主管职级由核算实体负责任人确定.2、补贴时限2.1核算实体经理以上职级的工作有关人员,在其任职期间享有相应职级的补贴待遇,离职或调职时,应做相应调整；2.2核算实体内部,本次项目经理和本次项目主管应在某工程本次项目持续期间内,或在承担相应职级工作责任的同时享有对应的补贴待遇；工程本次项目终结,本次项目经理或本次项目主管职级由所归属的核算实体负责任人重新评定,决定其待遇调整,并报综合管控管理部调整备案；2.3职能机构部门工作有关人员的补贴待遇期限,随任职的变动而相应调整,职级和待遇的调整由公司或者机构核心班子评定、确定.3、补贴形式：3.1补贴采取票据报销形式,实行总额扣除方法方式；3.2享受补贴的各职级有关人员,应持与车辆消耗有关的发票在限额内报销,或以与交通出行有关的有效发票凭证,在限额内报销；再或票据不齐的,可延迟到季度末,收齐票据再行报销；3.3补贴总额度预提.财务有关人员为享受补贴的各职级有关人员建立台账,载明补贴标准和总额度；相关有关人员每发生1笔车辆或交通费用,由财务有关人员进行明细登记,由报销人签字或盖章确认,逐笔抵减补贴总额度,直至减为零；台账记录定期核对.4、补贴审核或者签字或盖章：4.1符合补贴标准的各职级有关人员,除副总级以上职级外,均应填报有关人员《公司或者机构车辆或通费补贴级别评定表》,由综合管控管理部备案执行；4.2上述评定表由上1级相关领导负责任审核或者签字或盖章确认：总经理审核或者签字或盖章副总级,副总级审核或者签字或盖章事业部级,事业部级审核或者签字或盖章本次项目部级；总经理审核或者签字或盖章设计部和职能机构部门；所有审核或者签字或盖章最终均由总经理签字或盖章确认后合约生效；4.3各级有关人员的职级取消文件也须按上述程序审核或者签字或盖章,并交由综合管控管理部备案执行.5、补贴方法：5.1公司或者机构不再向某工作有关人员个人配备公车,在职工作有关人员按确定的相应职级始执行车辆补贴待遇；现有因不需用而退回公司或者机构的车辆由综合管控管理部负责任后续安排处置工作；5.2按目前现有车辆的使用分配情况,拟将车辆转让给某工作有关人员个人,转让时可参照现在的2手车交易价格,对车辆进行评估,确定转让价格,办理过户手续；5.3转让后的车辆归某工作有关人员个人所有,公司或者机构不再负责任已转让车辆的所有费用,工作有关人员按确定任职的各个职级始执行车辆补贴待遇；5.4公司或者机构可利用退回的车辆或车辆转让的收入,配置1—2辆公务用车,作为公司或者机构的公共财产；5.5现有公司或者机构各核算实体、职能机构部门中按职级可享受补贴待遇且无私人车辆的工作有关人员,公司或者机构不负责任向某工作有关人员个人配备车辆,1律执行本办法；5.6现有公司或者机构各核算实体、职能机构部门中按职级可享受补贴待遇且已有私人车辆的工作有关人员,依照本补贴办法按级享受补贴待遇,公司或者机构不再另行规定标准；5.7核算实体中,公司或者机构给予补贴的各职级有关人员日常如需用公司或者机构公用车办理公务时,则由其某工作有关人员个人承担工作期间公务车辆的消耗费用,且应于完成公务后将公用车交回公司或者机构；5.8职能机构部门中,公司或者机构给予补贴的各职级有关人员日常外出办理公务,可用公司或者机构公用车辆,补贴费用按600元/月,且应于完成公务后将公用车交回公司或者机构；5.9公用车1律不得开回家,如遇特殊工作情况,须向综合管控管理部提出申请,酌情处理.6、特例情况补贴规定6.1事业部核算实体内,本次项目经理或本次项目主管的补贴标准,可由事业部经理按实际工程本次项目大小、本次项目部地点等客观因素进行补贴标准评定,在公司或者机构标准的上下30%以内浮动；6.2事业部核算实体内,采购机构部门除主管以外的采购有关人员因采购业务频繁及需要往返工地,需要配用公用车辆的,则由事业部负责任协调配车事项,采购有关人员发生的车辆费用,由事业部根据自身的实际情况的需要给予补贴、进行管控管理,执行补贴的原则和额度控制由事业部把握,产生的全部费用纳入事业部费用行核算；6.3方案中未涉及到的职级,如因工作性质,需要给予补贴的,无论有车与否,由事业部实体内部自行安排,补贴原则和额度由事业部管控,发生的全部费用纳入事业部或本次项目部成本加以核算；6.4事业部核算实体承接外埠本次项目时,需配用车辆的,由事业部自行安排,车辆在外埠工地发生的公务费用采取实报实销,进入本次项目和事业部成本核算；6.5车辆归属某工作有关人员个人后或驾私车到远郊区县或外埠办理公务的,按实际发生费用进行报销.7、其他交通费规定7.1公司或者机构其他机构部门工作有关人员,外出到郑州市城区办理公务的,原则上1律自行前往,不得申请公务车；7.2到北京郊县办理公务时可向公司或者机构申请公务用车；7.3到外埠办理公务应搭乘公共交通工具,并参照相关的出差补助规定执行费用标准；7.4各机构部门工作有关人员如需要发生交通费用的,由各机构部门根据实际工作需要向公司或者机构申请公务用车或在额度不超200元/月的标准内掌握使用.综合管控管理部2017年2月13日。

市内交通费用规定

市内交通费报销管理
一、员工在市内联系业务，如公司已经安排了公务用车，不报销任何形式的交通费。

对于日常市内交通工具使用中，可以通过网络约车（如：嘀嘀、快的、优步、易到等）的方式安排出行，进行报销时，务必提供网络约车的发票，以及网络约车公司提供的相应费用明细，可以报销。

二、员工出差往返机场，优先选择就近乘坐机场巴士和地铁，交通不便时可选择出租车。

三、因公或加班晚回家(晚于 20:00)，可乘坐出租车，出租车票由乘车人注明事由、起止地点、本人签字。

四、因工作需要使用本人私家车辆，可根据行驶里程进行补助。

补助标准为2.5元/公里（补助标准计算如下表），费用报销时需提供路线明细，注明起始位置，以及路程距离（报销明细表如下），可以加油发票、车辆保养发票抵扣。

补助标准计算
私家车车价按150000元，年行驶里程12000公里，车辆寿命10年，保险按年缴。

日常交通费用管理制度

第一章总则第一条为规范公司日常交通费用管理，提高资金使用效率，保障公司业务顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工及公司派车服务。

第三条本制度遵循以下原则：（一）合理性原则：交通费用支出应与实际工作需要相符，合理控制费用；（二）透明度原则：交通费用支出应公开透明，便于监督；（三）节约性原则：在满足工作需要的前提下，尽量节约交通费用。

第二章费用分类及标准第四条日常交通费用分为以下几类：（一）公务交通费：员工因公出差、办理业务等产生的交通费用；（二）市内交通费：员工在公司内部或周边地区因公产生的交通费用；（三）车辆使用费：公司车辆及员工自备车辆的燃油、维修、保险等费用。

第五条交通费用标准如下：（一）公务交通费：1. 乘坐公共交通工具：根据实际车票费用报销；2. 乘坐出租车或网约车：按实际费用报销，但每日最高不超过100元；3. 公司派车：根据公司派车服务标准及实际行驶里程计算费用。

（二）市内交通费：1. 乘坐公共交通工具：按实际车票费用报销；2. 乘坐出租车或网约车：按实际费用报销，但每日最高不超过50元；3. 公司派车：根据公司派车服务标准及实际行驶里程计算费用。

（三）车辆使用费：1. 公司车辆：燃油、维修、保险等费用由公司承担；2. 员工自备车辆：员工使用自备车辆时，按实际行驶里程及公司规定的标准报销。

第三章费用报销及审批流程第六条报销人需在费用发生后及时向财务部门提交报销申请，并附相关票据。

第七条报销审批流程如下：（一）经办人填写报销单，提交相关票据及费用明细；（二）部门负责人审核费用合理性，签署意见；（三）财务部门审核报销单据及费用明细，确认无误后签字；（四）报销人领取报销款项。

第八条对于报销金额较大或涉及多个部门的情况，需经公司领导审批。

第四章监督与检查第九条财务部门负责对交通费用管理制度执行情况进行监督与检查。

第十条公司定期对交通费用支出情况进行审计，确保费用合规、合理。

第五章附则第十一条本制度由财务部门负责解释。

公司车辆及交通费补贴管理方案

公司车辆及交通费补贴管理方案一、前言公司车辆及交通费是企业管理中的一个重要环节，它直接关系到公司的运营效率和员工的福利待遇。

因此，科学、合理的车辆及交通费管理方案不仅可以提升企业形象，更能够激发员工的工作热情，提高员工的劳动生产率，进而促进企业的持续发展。

二、管理范围公司车辆及交通费管理范围是指公司为员工提供的包括企业自购、租赁或借调在内的各种车辆及行驶、差旅等产生的费用，包括但不限于公务车辆、出差交通费、员工班车以及员工私家车使用费等。

三、车辆管理1、车辆配备根据企业需要和员工岗位要求，公司妥善配备车辆，并对车辆进行保养和维修，确保车辆完好无损和安全行驶。

2、车辆使用（1）公务用车原则上仅限于公务使用。

（2）员工私家车需经过公司审批才可报销。

（3）所有车辆使用均需按规定填写《车辆使用登记簿》，做到记录真实、完整。

3、车辆保险为保障车辆安全和公司的经济利益，公司对车辆及其产生的费用进行全面保险，车辆保险包括商业保险、交强险、车船税等，确保车辆及其使用人员的安全和财产不受损失。

四、交通费管理公司将依照国家和地方政策规定，成立交通费管理小组负责对公司的交通费进行管理。

交通费包括出差交通费、员工班车费和员工私家车使用费等，其管理流程如下：1、申请流程（1）员工填写《交通费报销申请表》。

（2）部门经理审批。

（3）公司财务部门审核。

（4）公司财务部门复核，出纳支付。

2、报销标准公司按照国家和地方政策规定，制定合理、公正的交通费报销标准，并将其公告于公司内部。

其中，包括出差交通费标准、员工班车费标准和员工私家车使用费标准等。

3、报销说明（1）出差交通费报销：报销应在原始发票、车票、机票等票据基础上，填写《交通费报销申请表》，并附上行程单和出差证明。

（2）员工班车费报销：班车费用应在原始发票基础上，并填写《班车费月度汇总表》，由人力资源部门统一审核和报销。

（3）员工私家车使用费报销：报销应在原始发票基础上，并在《交通费报销申请表》中填写车牌号码、行驶里程、用车时间等详细信息，包括出差费用、公里数费用等。

交通费控制及车辆使用规定

广州谷德招标部、市政房建造价部车辆使用规定及交通费管理办法1、适用范围：本办法适用于招标部、市政房建造价部在广州市区内及周边地区的业务。

2、凡在广州市原八区内（不含南沙、罗岗、增城、花都、从化）办理公司业务的，除下述第4点规定外，一律优先使用公交及地铁交通，次选公司车辆，凡能提前预计和准备的，均不得使用出租车。

3、广州市原八区以外的地区业务，应本着节约原则，优先使用公共交通工具，次选公司车辆，尽量少使用出租车。

4、以下情况优先使用公司车辆，无法使用的可以使用出租车：（1）因工作的特殊需要或携带重要文件（正本）、公章、营业执照正本、5000元以上现金、公司已盖章但未写收款单位的支票等；（2）对于公司而言，尚无法明确交通路线的新客户的第一次业务接触；（3）大雨、大风等恶劣天气情况下外出；（4）负责评标资料运送者或随身携带资料重量超过10公斤或大件物品的；（5）临时接到业主或主管部门或公司领导通知且要求即时到场的；（6）特殊紧急事项，如果不使用出租车则无法实现既定目标的；（7）节假日加班及晚上加班超过9：30时的；（8）公共交通工具无法到达目的地的，可以使用出租车接驳。

（9）其他事先经公司领导批准可以使用出租车的情形;5、在报销出租车交通费时，需在票据背面简写符合以上条件之一的理由，否则不予报销。

6、凡需要使用公司车辆的，应提前与驾驶员约车；同时有多人约车的，驾驶员可依据以上优先原则建议车辆使用方式，同时报部门领导确认；驾驶员在接到约车申请时，不得无故拒绝；驾驶员出车时，应将出车线路及预计返回时间告知行政人事部，以利于其他车辆安排。

7、驾驶员应加强车辆的日常检查及清理工作，保证车辆的使用性能及清洁卫生，日常小修保养工作应有计划性的安排在空闲时间进行。

公司车辆及交通费补贴管理方案范本（二篇）

公司车辆及交通费补贴管理方案范本一、背景和目的为了提高员工的出行便利度，缩短员工上下班时间，同时提高公司的形象和品牌价值，公司决定引入车辆及交通费补贴管理制度。

本方案旨在明确公司车辆及交通费补贴的管理流程和标准，确保公平、公正、公开原则的实施，提高员工的满意度和工作积极性。

二、适用范围本方案适用于所有公司员工，包括正式员工、合同员工和临时工。

三、车辆管理1. 公司将提供一定数量的车辆供员工使用，车辆使用范围主要包括：a. 员工接送：员工需要上下班或因公出差需要使用车辆的，可以向公司申请使用。

b. 外出拜访：员工需要外出拜访客户或参加会议等需要使用车辆的，可以向公司申请使用。

c. 其他合理需要：员工因特殊工作需要使用车辆的，可以向公司申请使用。

2. 车辆申请流程：a. 员工向所在部门申请使用车辆，包括使用时间、地点、用途等相关信息。

b. 部门经理审核并批准员工的车辆使用申请。

c. 申请通过后，员工按照公司规定的使用时间和地点进行车辆的领取和归还。

3. 车辆使用责任：a. 员工在使用车辆期间应当遵守交通法规，保持车辆的整洁和安全。

b. 员工在使用车辆期间发生的事故或损坏，需按照公司规定的保险赔付和维修流程进行处理。

四、交通费补贴标准和管理流程1. 提供交通费补贴的条件：a. 员工需要根据工作需要频繁出差或需要长时间的上下班交通；b. 员工没有车辆使用需求或无法使用公司车辆；c. 员工交通费的支出超过一定标准。

2. 交通费补贴标准：a. 上下班交通费：员工根据实际花费额度提供发票或交通卡使用记录，可获得相应的补贴标准。

b. 出差交通费：员工根据具体出差地点和距离，提供相应的交通费用报销申请，经过审核后，可获得相应的交通费补贴。

3. 交通费补贴管理流程：a. 员工填写交通费报销申请，附上相应的交通费发票或使用记录。

b. 部门经理审核后，将申请交给财务部门进行核实和发放。

五、其他规定1. 本方案所涉及的车辆和交通费补贴标准将根据公司的经济状况和政策的变化进行调整和变更，公司将及时通知员工。

交通费管理办法

交通费管理办法一、总则为了规范公司的交通费管理，合理控制交通费用支出，提高工作效率，根据公司的实际情况，特制定本管理办法。

本办法适用于公司全体员工。

二、交通费的分类1、市内交通费员工因工作需要在市内乘坐公共交通工具（如公交车、地铁等）所发生的费用。

员工因工作需要乘坐出租车所发生的费用。

2、市外交通费员工因出差、培训、会议等工作需要乘坐长途汽车、火车、飞机、轮船等交通工具所发生的费用。

3、车辆使用费公司自有车辆的燃油费、过路费、停车费、维修保养费等。

员工因工作需要租用车辆所发生的费用。

三、交通费的标准1、市内交通费公共交通工具：按照实际发生的费用报销。

出租车：在紧急或特殊情况下，经部门负责人批准后方可乘坐出租车，报销时需注明事由。

2、市外交通费长途汽车、火车：按照实际票价报销。

飞机：原则上乘坐经济舱，特殊情况需经总经理批准方可乘坐商务舱或头等舱。

轮船：按照实际票价报销。

3、车辆使用费公司自有车辆：燃油费根据实际使用情况报销，过路费、停车费、维修保养费等凭有效票据报销。

租用车辆：根据租赁合同和实际发生的费用报销。

四、交通费的报销流程1、员工在发生交通费用后，应及时索取合法有效的票据，并填写《交通费报销单》。

2、报销单应注明费用发生的时间、地点、事由、金额等相关信息，并附上相应的票据。

3、部门负责人对报销单进行审核，确认费用的真实性和合理性，签字后提交给财务部门。

4、财务部门对报销单和票据进行审核，审核无误后按照公司的财务制度进行报销。

五、特殊情况的处理1、员工因工作需要加班至晚上_____点以后，无法乘坐公共交通工具回家的，可以乘坐出租车，报销时需提供加班证明。

2、员工因紧急工作任务需要临时改变交通工具或行程的，应提前向部门负责人报告，并在报销时说明情况。

3、员工在外地出差期间，因工作需要使用私人车辆的，按照一定的标准给予补贴，补贴标准根据当地的实际情况和公司的规定执行。

六、监督与检查1、财务部门应定期对交通费的报销情况进行检查，发现问题及时纠正。

公车使用费与交通管理规定

公务交通费及车辆交通管理规定第一章总则第一条为了加强公司对车辆的统一管理和合理、有效使用，特制定本规定，本规定适用于公司车辆与交通管理活动。

第二条车辆管理以满足生产经营需要和维护公司资产、降低经营成本为原则。

第三条公司车辆实行分类配置、分层管理、统一调度。

第二章车辆分类第四条公司车辆分为三类：职务配车，用于公司高级管理人员的商务活动。

礼宾用车，用于接待重要宾客。

商务用车，用于部门商务活动或其他公司事务，主要为公司公用车辆。

第三章车辆配置第五条公司根据工作需要情况，酌情研究公司高级管理人员和部门的车辆配备标准、运营费用管理和车辆购置补贴标准等事宜，并报公司董事会批准后执行。

第六条公司职务配车，实行公司补贴、个人购买的办法，具体如下：个人支付数额=购车款-公司补贴标准数额，但个人支付部分不得低于购车款的20%。

关于公司补贴标准，公司视职务等不同酌情设定标准或限额。

一次购买数量较大时，采用招标购买。

第七条职务配车车辆按五年折旧计算，5年内产权归公司所有，使用权归个人，5 年后车辆产权划归个人。

5年内如果车辆使用人工作岗位变动，公司将对其新岗位的车辆配备做出决定。

新岗位可以配备同标准车辆的，原配车不变，继续执行原规定。

因职务提升需提高车辆标准和补贴标准的，原车辆归公司所有，当事人出资，转为新车购置个人出资；当事人按新标准购置车辆，折旧年限从新车辆购买日重新计算。

因职务变动配置标准下降者，原车及原规定不变；如新职务不配置车辆的，车辆由公司或个人购买；个人购买时应一次性交纳贷款余额（含利息），车辆产权归个人所有。

离开公司的，按新职务不配车情形办理。

第八条公司将根据经营需要，决定礼宾用车和商务用车的配置标准、数量。

第四章车辆费用管理第十条车辆费用管理公司公务交通费实行定额制，按部门核算，员工因公用车，在部门公务交通费额度内报销，公务交通费指部门的士费、公交车费等。

各部门公务交通费额度如下：武汉铨鑫机械制造有限公司公务交通费额度一览表部门月额度备注项目管理部、计划财务部、采购部300市场营销部200质量安全部100技术部100管理部100第十一条管理部负责公司车辆的统一调度和管理，包括车辆年检、维修、保险、事故处理等项工作。

车辆使用费管理规定

关于车辆使用费管理的规定为了适应公司业务发展的需要，保证公司车辆能够得到有效地利用，合理费用的开支，规范公司车辆使用费用管理，根据公司《财务会计管理制度》的有关规定，经总经理批准，制定本规定。

一、范围：车辆使用费是指公司车辆在使用过程中所发生的各种费用。

因公务需要而使用公司外部车辆（如出租车）所发生的费用，按市内交通费办理，不属于本规定的范围。

车辆使用费包括汽（柴）油费、通行费、过桥（江）费、停车费、养路费和车辆保险费，但不包括车辆修理费。

二、车辆使用费的开支：车辆使用费每月由行政办公室提出预算，由办公室报财务部核定的执行。

车辆汽（柴）油票卡或油站预付费由办公室统一集中办理。

购买时，经办人填制《借款单》，经办公室负责人签字认可，办公室预算员登记、财务部负责人审核后，送出纳员办理借款手续。

停车费开支，由当事人垫付，事后按定额报销。

报销车辆使用费时，由经办人填制《付款凭单》，经办公室负责人签字认可，办公室预算员初审登记、财务部负责人审核后，报主管副总经理、财务总监核准（10000元以上，需报总经理核准），送出纳员办理付款手续。

办公室应建立汽（柴）油票卡，台帐，并作好票证的购买、领用和结余的记录。

领用人在领用票卡时，应在台帐上签字。

每月末，办公室应编制《车辆使用费月报表》，并报财务部备案。

三、其他：本规定自2009年10月10日起执行。

北京北汽模塑科技有限公司2009.10.10北京北汽模塑科技有限公司部门用车审批程序1、用车部门提前1—2天申请用车（用车部门经理签字确认）；（附用车申请单）2、行政办公室主管签字，办公室安排车辆；3、使用人在用车单上签字确认；（附出车单）4、外租车：出租人到行政办公室报销；5、总经理确认，办公室到财务入账。

北京北汽模塑科技有限公司行政办公室2009-10-5北京北汽模塑科技有限公司用车申请单NO.0000001用车部门用车人数使用人用车时间用车事由部门领导意见办公室意见北京北汽模塑科技有限公司NO.0000001 出车单调度员签章：发车时间：月日时分，回来时间：月日时分下面为赠送的述职报告不需要的可以编辑删除述职报告尊敬的各位领导，各位同仁：大家好！本人被组织任聘为。

用车费用规章制度怎么定

用车费用规章制度怎么定一、车辆使用范围1. 公司用车主要用于员工出差、外出拜访客户和公务接送等用途，禁止将公司车辆用于私人事务。

2. 公司用车不得擅自外借他人或向他人转让使用，违者将被处以相应处罚。

3. 公司用车的使用范围应按照公司规定的路线和时间进行行驶，禁止违章驾驶。

二、车辆费用管理1. 公司用车的费用包括车辆维护保养、加油费用、过路费等相关费用，员工在使用公司车辆时需妥善保管发票，并按规定时间报销。

2. 公司用车的加油费用应在规定的加油点加油，在加油时应注意加油量和种类，避免因加错油品而损坏车辆。

3. 公司用车的维护保养应定期进行，如更换机油、轮胎等零部件，需提前报备并由相关部门负责安排维修。

4. 公司用车在使用过程中如有事故损坏，应第一时间向公司汇报，并按公司规定程序处理。

三、车辆使用费用报销1. 员工在使用公司车辆时需填写出差申请表，注明出发时间、途经路线、目的地以及预计使用时间和费用。

2. 出差归来后，员工需凭有效发票和相关记录向财务部提出报销申请，财务部将根据公司规定的标准进行费用核算并支付。

3. 如员工在出差过程中产生个人费用，应另行报销，禁止将个人费用与公司用车费用混为一谈。

四、车辆费用监督1. 公司车辆使用费用需定期向相关部门报告，逐月进行费用核算和统计，以便及时发现和纠正问题。

2. 公司领导和相关部门应定期对车辆使用费用进行检查，对存在问题的地方及时进行整改，确保费用的合理性和透明度。

3. 员工在使用公司车辆时应遵守相关规定和制度，利用车辆时要爱护环境，遵守交通规则，确保自身和他人的安全。

总之，公司应建立一套完善的车辆费用规章制度，加强对车辆使用范围、管理、报销和监督等各个环节的管理，以确保公司车辆使用的经济性和安全性，为公司的发展和员工的工作提供良好的保障。

希望以上建议对公司制定车辆费用规章制度有所帮助。

公司车辆及交通费补贴管理方案范文

公司车辆及交通费补贴管理方案范文
公司车辆及交通费补贴管理方案旨在规范公司车辆和交通费用的使用，并确保资金使用的合理性和透明性。

为此，公司特制定以下管理方案：
一、车辆管理
1. 公司将购置车辆提供员工出差或工作需求使用，具体车辆使用由相关部门负责安排和管理，员工需提前申请并获得批准方可使用。

2. 车辆使用过程中应注意车辆安全和保养，不得私自改装车辆或擅自更换使用人员，如有损坏或事故需及时报告相关部门。

3. 车辆使用过程中如需加油等费用支出，员工须保留完整的发票并在报销时提交给财务部门进行审核。

二、交通费补贴管理
1. 公司将对员工的交通费用给予适当的补贴，以鼓励员工使用公共交通工具或合理节约用车。

2. 员工需提供出行的相关证明材料（如车票、发票等）以便核实交通费用支出的合理性。

3. 公司将根据员工的实际出行情况和距离远近确定交通费用的补贴标准，确保补贴金额合理。

三、管理措施
1. 公司将定期对车辆和交通费用的使用情况进行审核和检查，监督和检验使用过程的合规性。

2. 对于不当使用车辆或不符合报销要求的交通费用，公司将视情况采取相应的惩罚或调整措施。

3. 公司将建立健全的管理制度和内部控制措施，规范各项费用的报销和核算流程，确保资金使用的合规性和透明度。

以上即为公司车辆及交通费补贴管理方案的主要内容，公司将严格执行此方案，以确保公司资金使用的合理性和透明性，维护公司的利益和形象。

交通和交通费用管理制度

交通和交通费用管理制度1. 总则为规范企业员工出行行为，合理管理交通费用支出，提高出行效率和财务管理水平，订立本《交通和交通费用管理制度》。

2. 适用范围本制度适用于本企业全体员工在工作期间的交通出行及相关费用报销管理。

3. 出行方式1.具体出行方式应依据工作需要合理选择，包含但不限于公共交通工具、私家车和出租车等。

2.公务出行时，优先选择公共交通工具，节省本钱，降低环境负担并提高整体形象。

3.使用私家车应符合相关交通法规，确保车辆年检合规，具备合法行驶资格。

4. 交通费用报销1.公务出行的交通费用合理报销范围包含：公共交通工具车票费用、高速道路通行费、停车费及出租车费用等。

2.私家车出行的交通费用报销包含：每公里车辆补贴费用。

3.出差期间的交通费用报销依照公司相关规定执行，超出规定范围的费用需经额外批准方可报销。

4.报销凭证应包含有效发票、费用报销单和出差申请单等，并在规定时间内提交财务部门审核。

5. 交通费用管理1.出行前，员工应提前申请出差，明确出行目的、方式和时间，并经相应主管审批。

2.出行期间，员工应合理布置出行路线，确保出行安全和时间的高效利用。

3.出差人员应尽可能选择出差目的地周边的留宿，避开因长途交通而挥霍时间和费用。

4.骑车上班的员工可依照公司相关政策进行报销，但需供应合法停放车辆的证明。

5.员工在出行过程中应注意节省用车，遵守交通规定，尽量避开交通事故的发生。

6. 交通安全管理1.出行前，员工应检查所选交通工具的安全性能，确保符合相关要求。

2.飞行出行时，员工应严格遵守航空公司的规定，确保行李安全，并遵守机场的安全规定。

3.驾车出行时，员工应遵守交通法规，不超速行驶，不酒后驾驶，确保出行安全。

4.骑行出行时，员工应戴好安全头盔，遵守交通规定，确保自身安全。

7. 惩罚机制1.对于违反交通法规的行为，将依照企业相关惩罚制度执行，并记入员工档案。

2.恶意挥霍交通资源、滥用公款或虚报费用，将依照相关规定进行惩罚，并追究相应的责任。

公司用车及报销管理制度

公司用车及报销管理制度公司用车管理制度一、目的与原则为合理调配车辆资源，确保车辆使用安全、高效，本公司制定用车管理制度。

该制度旨在明确用车权限与责任，提高车辆使用效率，减少浪费。

二、用车范围与条件1. 公司车辆仅供业务使用，包括但不限于客户接待、出差、采购等。

2. 个人私事原则上不得使用公司车辆，特殊情况需经过管理层批准。

3. 员工申请用车时需填写《用车申请表》，注明出行目的、时间、地点等信息，并由直接上级审批。

三、用车程序1. 用车前，员工必须完成《用车申请表》的填写并获得上级批准。

2. 出车前，司机应检查车辆状况，确保车况良好，并做好行车记录。

3. 归还车辆后，员工应及时提交行程记录及费用明细，供财务部门审核。

四、车辆维护与保养1. 定期对车辆进行维护保养，确保其良好的运行状态。

2. 任何时候发现车辆存在安全隐患或故障，应立即上报维修。

五、违规处理违反本制度规定的，视情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。

公司报销管理制度一、基本原则公司报销制度坚持真实、合理、节约的原则，确保每一笔支出都有明确的用途，防止财务风险。

二、报销范围1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助等。

2. 办公用品费：办公耗材、设备购置等。

3. 其他经批准的费用。

三、报销流程1. 员工应在费用发生后的规定时间内提交报销单及相关凭证。

2. 部门主管需审核报销内容的真实性及合理性。

3. 财务部门进行复核，确认无误后方可报销。

四、票据要求1. 所有费用必须有合法有效的发票或收据作为报销依据。

2. 发票内容应与实际消费相符，不得虚报冒领。

五、异常处理1. 对于超标准、超范围的费用，须由申请人说明原因，经特别批准后方可报销。

2. 对于弄虚作假的行为，一经发现，将严肃处理。

六、其他事项1. 所有员工都应保存好相关票据，遗失不予补发。

2. 特殊费用报销需提前与财务部门沟通确认。

交通费管理规定2

交通差旅费管理规定为规范管理，保证各部门每月发生的交通差旅费用得到及时准确的反映，特制定本规定。

本规定所指交通差旅费包括市内交通费和市外差旅费。

一、市内交通费1、市内交通费是员工在店所在城市市区范围内外出办公，使用交通工具而发生的费用。

例如：支付公共汽车票款、出租汽车、自驾车等费用。

2、部门交通费，实行部门定额制（参见附件1），各部门每月发生的交通费不允许超过部门交通费定额，超出部分公司不予报销。

3、公司员工使用公司车辆市内出行时，需由经办人事先填写《用车申请单》，经部门负责人签字、报公司行政部批准安排车辆方可外出。

4、由行政部提供车辆所发生的交通费用由行政负责报销，当值司机应将每次出车所发生费用的单据和《用车申请单》一并粘贴，经车辆调派人员签字后，交财务审核报销。

5、各部门发生的交通费每月25号经部门负责人签字确认后传财务审批报销。

6、各部门在报销时，必须在报销单据的背面注明交通费发生的起始地点；费用须据实报销，如发现弄虚作假，按照票面金额的2倍给予罚款，同时该笔费用不予报销。

7、交通费均要求经办人先行垫付，待单据签批后到财务支取现金，原则上不允许因交通费发生借款。

8、财务出纳用车由行政部统一调配，行政部必须保证财务出纳的用车，为确保安全，原则上不允许出纳乘坐出租车或公交车外出办理业务。

二、市外差旅费1、市外出差人员乘坐交通工具超过标准的，超支部分一律自理。

（标准见附件3）2、员工外出参加会议、学习班、培训等，由组织者统一安排住宿和市内交通工具的，经总经理、董事长批准后，费用据实报销。

3、出差期间，因旅游或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。

同时购买车站、餐车茶座的费用一律自理。

4、若出现有乱开费用单据者，一经公司查出，单据不予报销。

5、外出人员实行每天费用定额制，每天的就餐费、公交车费及出租车费不得超过限额，超出部分不予报销。

6、出差如路程较远需要乘坐飞机的，事先需要经公司总经理审核批准。

公司交通费管理制度

公司交通费管理制度一、目的和原则为规范公司员工使用交通工具进行公务活动的费用报销流程，确保交通费用的合理性与透明度，特制定本制度。

本公司交通费管理制度遵循公平、合理、节约和透明的原则。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差或执行工作任务时产生的交通费用，包括但不限于公共交通、出租车、网约车、公司车辆使用等相关费用。

三、费用标准及限额1. 公共交通：员工应优先选择经济实惠的公共交通工具。

公交、地铁等费用凭票报销，不得超出实际支出。

2. 出租车/网约车：在无法使用公共交通或紧急情况下，员工可乘坐出租车或网约车，但需提前申请并获得直接上级的批准。

费用报销需附上行程单据，并按照公司规定标准执行。

3. 公司车辆：使用公司车辆的员工需遵守公司车辆管理规定，并按实际行驶里程计算费用。

私用公司车辆将根据规定额外收费。

4. 特殊情况：对于特殊情况下的交通费用报销，如外地出差等，应根据实际情况由部门负责人审批后，按规定标准报销。

四、报销流程1. 提交申请：员工需在出差前填写交通费预算申请表，明确出差时间、地点、预计费用等信息，并得到直接上级的批准。

2. 收集凭证：出差结束后，员工应及时收集交通票据，并填写交通费用报销单。

3. 审核流程：报销单及票据须经部门负责人审核，并由财务部门复核无误后方可报销。

4. 费用结算：财务部门在核实报销单据无误后，将在规定时间内完成费用的划拨或现金支付。

五、违规处理违反本制度规定的员工，公司将视情节轻重进行警告、罚款或其他纪律处分。

严重违规行为将被记入员工档案，并可能影响年度考核及晋升机会。

六、其他事项本制度由公司管理层负责解释，如有变更将及时通知全体员工。

员工对交通费用有任何疑问，可向财务部门咨询。

交通费管理制度

交通费管理制度一、背景随着经济的发展和城市的扩张，交通费用在人们的生活中占据着越来越重要的地位。

尤其是对于企业来说，交通费用管理是企业财务管理中的一个十分重要的组成部分。

合理的交通费用管理不仅能够减少企业的成本，提高企业的效益，还能够提高员工的工作积极性和满意度。

因此，建立一套规范且有效的交通费用管理制度对企业而言是十分重要的。

二、目的1.保证企业交通费用的合理使用，降低企业的成本。

2.提高企业的效益，增强企业的竞争力。

3.规范员工的出行行为，防范因出差而产生的风险。

4.提高员工的满意度和工作积极性。

三、范围适用于公司职工的交通费用管理，包括但不限于工作交通、出差交通、专业培训等相关出行费用。

四、原则1.合理性原则：对于符合公司业务需要的交通费用，应该以合理的方式进行报销。

2.规范性原则：员工的出行应当符合公司的规章制度，不能违反公司的相关规定。

3.公平公正原则：对于不同的员工应当根据其不同的职务和工作需要给予相应的交通费用补偿。

4.节约原则：对于不必要的交通费用，应当采取节约的措施。

五、内容1. 工作交通费用管理- 公司提供交通费报销：公司提供公共交通费用报销，包括地铁、公交、出租车等费用的报销。

- 公司提供通勤交通补贴：针对公司远距离通勤的员工给予一定的补贴，以减轻员工的通勤压力。

- 公司提供公司车辆：对于需要经常出差的员工，公司提供公司车辆进行出差。

- 鼓励绿色出行：公司鼓励员工选择环保的出行方式，例如骑行、步行等，对于选择环保方式出行的员工给予额外的奖励。

2. 出差交通费用管理- 出差交通费用统一报销：对于出差的员工，按照出差的目的、距离及实际费用给与合理的报销。

- 公司提供出差交通补贴：对于频繁出差的员工，公司提供一定的出差交通补贴。

- 提供差旅费用预支：对于长时间的出差，公司可以提供出差费用的预支，以便员工的出差安排。

3. 专业培训交通费用管理- 培训交通费用报销：对于公司安排的专业培训，公司统一按照公司规定的标准进行交通费用报销。