出差外派补贴制度
外出补助细则范文
外出补助细则范文第一章总则第一条为了规范公司员工外出补助的管理，提高员工出差效率，增强公司整体竞争力，制定本外出补助细则。
第二条本细则适用于公司所有员工发生的外出补助事件。
第三条公司外出补助包括差旅费、交通费、住宿费、餐饮补贴、通讯费等。
第二章外出补助申请与审批第四条员工因公外出前，需提前向所在部门提交外出补助申请。
第五条外出补助申请需明确外出时间、地点和工作内容，并需提供相应的证明材料。
所需证明材料包括外出计划、行程表、交通票据、住宿凭证等。
第六条部门经理对员工提交的外出补助申请进行审批。
其中，一般情况下，所在部门经理可以直接批准补助金额在500元以下的申请；超过500元的申请需要上级经理审批。
第七条部门经理为外出补助金额超过1000元的申请需事先向总经理提出报告和建议。
第八条部门经理在审批时需考虑员工的实际工作量，工作需求，以及公司的财务状况等因素。
第三章外出补助标准第九条外出补助标准根据员工外出的不同目的、时间和地点等因素而定。
第十条外出补助补贴标准如下：(一)差旅费：根据员工外出目的、距离和时间等因素综合考虑，一般不超过员工原薪资的10%。
(二)交通费：按照公司相关规定报销交通费。
一般情况下，员工可以选择乘坐公共交通工具或自驾车，如需乘坐飞机或动车等，需提前向所在部门申请。
(三)住宿费：外出因公需要住宿时，公司根据所在地价格水平提供相应补贴。
具体标准根据员工职位和外出目的所处地点等因素而定。
(四)餐饮补贴：员工因外出补助需要在外就餐时，公司根据所在地物价水平提供相应补贴。
具体标准根据员工职位和外出目的所处地点等因素而定。
第四章补助费用报销和发放第十一条员工经外出后需及时向部门报备外出情况，并提供相关的支出凭证和发票。
第十二条部门根据员工报备的外出情况和相关支出凭证，办理补助费用的报销手续。
第十三条补助费用报销审批流程：员工→部门经理→财务部→总经理。
第十四条补助费用报销时间一般为申请提交后5个工作日内。
出差外派补贴制度
出差外派人员补贴制度（暂行）为了适应公司发展的需求，保证公司外派人员、出差人员在外基本工作生活需要，规范公司管理，现制定本制度。
适应范围及定义：1、本办法适用于公司委派的长期外派员工及短期出差人员。
2、长期外派指被公司派往上海市以外的地点工作，连续15天（含）以上，累计1个月（含）以上的人员，在当地招聘人员及员工因个人原因提出调动不属此范围。
3、短期出差指单次出差时间不超过5天，累计15天以下，当日出差超过8 小时以上的人员。
员工差旅费补贴一、差旅费范围：包括自出差出发地至到达地的往返交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通补助费等。
二、审批权限（一）出差审核权限1、期限核定：由派遣负责人视情况需要予以核定。
2、出差核准：1）当日出差：当日可以往返的，报部门负责人核准。
2）远途国内出差：普通员工出差2日内往返的，由部门经理核准，2日至10日的由人事部核准，10日以上的由总经理核准；经理出差2日内往返由人事部核准，2日以上由总经理核准；副总级以上人员出差一律由总经理核准。
3）国外出差的，一律由总经理核准。
（二）交通工具选择标准1、短途出差：可酌情选择汽车或火车作为交通工具。
2、远途出差：一般选择火车作为交通工具；如有特殊需要选择飞机作为交通工具。
三、差旅费管理办法（一）出差申请与报告1、员工出差必须提前提交出差申请表”（见下表），注明出差时间、地点和事由，并将出差申请表”送人事专员留存，作为记录考勤之依据2、出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向上级领导请示，不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
3、员工出差完毕后应立即返回公司，并于3个工作日内向主管领导汇报工作，提交出差报告”于一周内凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
4、未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司不予报销。
外勤补贴制度
外勤补贴制度1. 引言外勤补贴制度是指为员工在工作期间需要出差或在外地进行工作所产生的额外费用提供补贴的政策。
这个制度的目的是激励和支持员工的外勤工作，并保证员工能够顺利完成任务，同时也体现了企业对员工的关心和关注。
2. 外勤补贴的种类外勤补贴可以协助员工支付出差期间可能产生的费用，以下是一些常见的外勤补贴种类：•交通补贴：员工在外地工作需要乘坐交通工具时，企业可以提供一定的交通费用补贴，例如公交车、地铁、火车、飞机等。
•住宿补贴：员工在外地工作需要暂时居住时，企业可以提供一定的住宿费用补贴，以保证员工能够居住在舒适、安全的环境中。
•餐饮补贴：员工在外地工作需要就餐时，企业可以提供一定的餐饮费用补贴，以保证员工能够正常进食并保持良好的工作状态。
•通讯补贴：员工在外地工作需要使用电话或互联网进行沟通时，企业可以提供一定的通讯费用补贴，以保证员工能够顺利地与同事、客户等保持联系。
3. 外勤补贴的标准和申请流程外勤补贴的标准和申请流程应当明确规定，以确保公平和透明。
•标准：补贴标准可以根据员工所在城市的生活水平、交通费用等因素进行设置，并根据实际情况进行适当调整。
标准应当合理，并尽量满足员工在外地工作期间的基本需求。
•申请流程：员工需要按照规定的流程提交外勤补贴申请，包括填写相关表格、提供必要的证明材料等。
企业应当设立专门的部门或人员审核和处理补贴申请，以保证申请能够及时审批和发放。
4. 外勤补贴的管理和监督对于外勤补贴制度的管理和监督是保证制度有效性和公平性的关键。
以下是一些建议：•监督机制：企业可以设立外勤补贴管理机构或委员会，负责制定、执行和监督外勤补贴制度。
该机构或委员会应当由多个部门的代表组成，以保证各方利益的平衡。
•审计和检查：企业可以定期对外勤补贴的使用情况进行审计和检查，以确保补贴的合理性和正确性。
审计和检查应当客观、全面，并及时处理发现的问题或违规行为。
•反馈机制：企业可以设立外勤补贴的反馈机制，鼓励员工提出建议和意见，以不断改进补贴制度的不足之处，并及时解决员工的问题和困难。
出差补贴及管理制度
短期出差/长期出差/驻外人员补贴及管理制度第001条关于出差根据公司实际情况，对公司员工公出东营分公司、东营基地，长期驻外员工返回青岛本部两种情况不再享受出差餐费补贴、通讯补贴，交通费用实报实销。
第002条短期出差补贴员工非连续出差或驻外工作及一次性出差天数少于20天（含20天）为短期出差，享受短期出差补贴，且原享受的员工餐饮、交通、通讯补贴不变。
执行出差补贴标准参照如下：1. 差旅费包括：长途交通费、住宿费、出差补贴等。
2. 交通工具及住宿标准:2.1董事长及总经理差旅费实报实销，无出差补贴。
2.2参加会议、培训等，由组织方统一安排的交通、住宿及就餐费用实报实销。
2.3特殊情况需要提高交通工具等级和住宿标准的，出差报告中写明经审批后执行。
2.4青岛市区内联系业务，凭当天乘坐的公共汽车票、地铁票、轻轨票等报销，特殊情况经上级领导同意后，可报销出租车票，无出差补贴。
3.出差补贴3.1一般规定：出差补贴标准为90元/人.天（含往返路途天数），不报销市内交通费及餐费，出差期间如需宴请客人按照公司业务招待管理规定执行。
3.2特殊规定：参加统一组织的会议、培训等，补贴标准为60元/人.天；公司安排车辆出差的，补贴标准为30元/人.天；公司内部单位之间出差，由目的地单位负责接待的，不再计发出差补贴；参加南繁工作人员每月补贴2000元，当月不足30天的按照66元/天计算。
4.报销管理4.1订票费、签转或退票费凭票据实报销。
交通意外保险费不予报销。
4.2住宿费在限额标准之内凭发票据实报销；为鼓励节约，凡在限额内，出差总节约部分的30%以出差补贴的形式发放。
4.3出差补贴应与其他差旅费票据一同报销，在费用报销单单独一行填写，摘要栏注明“出差补贴X人、X天”，无需提供发票。
4.4未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。
4.5差旅费报销时应自钉钉系统打印《出差/任务委托书》及审批记录，与机票、车票、住宿费发票等一同粘贴。
出差外派补贴制度
出差外派补贴制度
一、出差外派补贴制度定义
二、出差外派补贴制度的内容
1、出差补贴报销：随着出差意向书的报销，公司将支付出差人员的食宿补助，报销外出费用，以及旅行礼节费用等；
2、出差补贴奖励：出差外派完成任务后，公司将根据出差人员的表现，给予一定数额奖励；
3、出差外派行权：出差外派期间，出差人员可享受有假期、婚假、丧假等休假权利；
4、出差特殊补贴：公司可根据出差外派的预算额度，给予出差人员特殊补贴
三、出差外派补贴制度的实施
1、由公司组织责任人负责：出差外派补贴制度由公司组织责任人负责实施，统一研究、制定出差外派补贴制度以及出差外派补贴预算，并记录出差补贴报销情况；
2、出差责任人负责报告：出差责任人需负责报告出差外派补贴的使用情况，并全面审核公司报销的出差费用；。
外派员工补贴制度
外派员工补贴制度一、外派员工补贴制度的内容1.交通补贴：为了解决外派员工工作地点的交通问题，公司将提供交通补贴。
具体金额会根据员工所在地和工作地点的距离而定。
2.食宿补贴：公司将提供食宿补贴，以确保外派员工在工作地有良好的食宿条件。
具体标准将与当地的物价水平相结合，旨在保证员工的基本生活需求。
3.工作补贴：外派员工有可能面临国外生活成本较高的情况，公司将提供一定的工作补贴，用于员工在工作过程中的各种费用，如办公用品、商务招待等。
4.语言培训补贴：由于外派员工需要在国外工作，语言能力是一个重要的素质。
公司将提供一定的语言培训补贴，帮助员工提高语言水平，更好地适应工作环境。
5.家庭补贴：如果外派员工有家属随行，公司将提供一定的家庭补贴，以解决陪同员工的家属的住房、医疗保险等问题，确保家庭成员的福利。
6.代表性补贴：如果外派员工需要代表公司参加会议、活动等，公司将提供一定的代表性补贴，用于报销员工在代表公司过程中的差旅、餐费等费用。
二、外派员工补贴制度的标准1.交通补贴标准：根据员工所在地和工作地的距离，公司将提供不同的交通补贴标准。
可以以公共交通费用为基准，给予一定的补贴。
2.食宿补贴标准：食宿补贴标准将与当地的物价水平相结合，确保员工的基本生活需求。
可以进行年度调整，以适应通货膨胀等因素。
3.工作补贴标准：根据员工在工作过程中的实际需要，公司将提供一定的工作补贴。
具体标准可以根据员工的职位和工作性质进行评估。
4.语言培训补贴标准：公司将根据外派员工的具体情况提供语言培训补贴。
可以根据培训的时间和费用进行相应的补贴。
5.家庭补贴标准：如果外派员工有家属随行，公司将提供一定的家庭补贴。
具体标准可以根据家庭成员的人数和需要进行评估。
6.代表性补贴标准：根据员工代表公司参加会议、活动的实际情况，公司将提供一定的代表性补贴。
可以根据活动的时间和费用进行相应的补贴。
三、外派员工补贴制度的管理1.透明公正：公司需要明确补贴制度的具体内容和标准，并向外派员工进行公开说明。
外派补助管理制度
外派补助管理制度第一章总则为规范外派员工的补助管理，公司制定了本管理制度。
本制度适用于所有涉及外派的员工，包括因公出差、派驻海外项目或公司分支机构工作的员工。
第二章外派补助申请1. 外派补助申请的条件外派员工需填写《外派补助申请表》，并提交相关证明材料，包括出差命令、签证、行程表等。
对于派驻海外项目或公司分支机构工作的员工，还需要提供工作合同或协议。
2. 外派补助申请流程外派员工提交完整的申请材料后，由所在部门经理审核并提出意见，然后提交至人力资源部门审批。
审批通过后，外派员工可以领取相关补助。
第三章外派补助标准1. 差旅补助外派员工在执行公务期间，按照公司差旅费用管理制度规定，可以享受交通、住宿、餐饮等方面的补助。
具体标准由财务部门根据目的地和出差时长确定。
2. 海外津贴对于派驻海外项目或公司分支机构工作的员工，公司将按照不同目的地的生活水平和物价水平发放相应的海外津贴，以保障员工在海外的基本生活。
3. 健康保险补助外派员工在执行公务期间，公司将为其购买特定的健康保险，并为其支付保险费用。
同时，公司也会为员工提供紧急救援服务，确保员工在海外时的健康安全。
4. 子女教育补助对于派驻海外项目或公司分支机构工作的员工，其子女在海外接受教育的费用将由公司提供一定程度的补助，以减轻员工的生活压力。
第四章外派补助管理1. 财务管理财务部门负责统一核算外派补助的发放情况，确保补助的合理性和公平性。
财务部门还对外派员工提交的报销单据进行审核，并及时发放补助。
2. 监督检查人力资源部门对外派补助的发放情况进行监督检查，确保补助的发放符合规定和政策，并定期向上级领导汇报工作。
3. 服务支持人力资源部门将定期与外派员工进行沟通，了解员工在外派期间的生活和工作情况，并提供必要的服务支持，确保员工在海外能够得到及时帮助和援助。
第五章外派回国补助1. 外派回国补助申请外派员工在任务结束后，需填写《外派回国补助申请表》，并提交相关回国机票、签证等证明材料。
企业外派员工补贴制度范本
企业外派员工补贴制度范本一、总则第一条为了适应公司发展的需求，保证公司外派员工在外基本工作生活需要，规范公司管理，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有委派的长期驻外员工。
第三条本制度所称外派员工，是指因公需要，被公司派往其他工作地点，需要超过一定天数，到原工作地以外地区完成上级指派的工作。
第四条本制度所称出差员工，是指因公需要，到工作地以外地区完成某项上级指派的任务，当天不能返回需在外住宿，且连续时间一次不超过一定天数（含）的员工。
二、外派员工补贴标准第五条外派员工补贴包括餐费补贴、市内交通及通讯费，其他因公产生的费用采取实报实销的原则。
第六条外派员工每月在工资中以津贴形式发放。
第七条外派员工的城市划分，根据公司手册出差制度城市划分为准。
第八条外派员工的补贴标准，由公司根据实际情况进行制定和调整。
第九条员工被派驻在外地一定天数（以上）应按照本规定在当地租房。
第十条如特殊情形须总监以上级别审批。
三、外派员工审批程序第十一条外派由公司决定后，由被派往员工填写《外派审批单》，并送至人力资源部、行政部和财务部备案。
第十二条如情形特殊事前无法及时填写《外派审批单》，应邮件申请并走邮件审批后方可报销费用。
四、其他规定第十三条外派员工在完成任务期间，应遵守公司的各项规章制度，服从工作安排，不得擅自离岗。
第十四条外派员工在完成任务期间，应按照公司的要求，参加相关的培训和学习。
第十五条外派员工在完成任务期间，应遵守当地的法律法规，不得从事一切有损公司形象的活动。
五、附则第十六条本制度自发布之日起实施，解释权归公司所有。
第十七条本制度如有未尽事宜，公司可根据实际情况予以补充。
第十八条本制度的修改和废止，由公司决定。
公司出差补助管理制度
公司出差补助管理制度
一、总则
为规范公司员工出差补助的管理，提高公司员工的工作积极性和工作效率，制定本管理制度。
二、适用范围
本管理制度适用于公司内所有员工因公出差的情况，包括但不限于业务出差、培训出差等。
三、申请条件
1. 员工必须提前向直接上级提出出差计划，并获得上级同意；
2. 出差事由必须与公司业务相关，符合公司的出差政策；
3. 出差路线、时间、预算需提前报告给公司财务部审核。
四、出差补助标准
1. 交通补助：员工因公出差所产生的车、船、飞机等交通费用，由公司按照实报实销原则
进行报销；
2. 住宿补助：员工因公出差需住宿时，公司可根据所在地标准进行补助，每日最高补助金
额不超过当地最高标准的80%；
3. 餐费补助：员工因公出差需用餐时，公司按照实报实销原则进行报销，每日最高补助金
额不超过当地最高标准的80%；
4. 其他补助：如通讯费、杂费等，由公司按照实际情况给予补偿。
五、费用报销
1. 员工需在出差结束后第一个工作日内提交费用报销申请，并提供相关费用发票或凭证；
2. 费用报销需经直接上级和财务部审核后方可执行；
3. 员工一经报销不得随意更改费用内容。
六、违规处罚
任何违反公司出差补助管理制度的行为，一经查实，将按照公司规定进行相应处罚，包括
但不限于取消出差补助、行政处分等。
七、附则
1. 本管理制度由公司人力资源部负责解释；
2. 本管理制度自发布之日起生效，如有修改，须经公司领导层审批通过并重新发布。
以上为公司出差补助管理制度，希望所有员工遵守规定，合理使用出差补助，为公司的发展做出贡献。
2024年出差补助标准制度
(2)中午12时后离开本市按半天补助15元。
(3)中午12时前抵达本市按半天补助15元。
(4)中午12时后抵达本市按全天补助30元。
3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报总经理批准后，方可报销。
4、乘坐交通工具的规定：
(1)、公司领导(总经理、副总经理)可乘飞机，火车软卧(或软席)、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准，方可报销。
13. 本制度经总经理核准，自颁布之日起生效，如有不尽之处，经商议后及时变更。
出差补助标准制度2
为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准:
一、公出人员交通费
1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:
1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元(含交通费)，其他城市当日往返补助15元。
三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的.，均按本规定执行。
公司差旅费报销制度
8、出差人员应保留完整车(船)票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销。
出差补贴规章制度表范本
出差补贴规章制度表范本第一章：总则为规范公司出差补贴的发放管理，提高员工的工作积极性和出差工作的效率，特制定本规章制度。
第二章：适用范围本规章制度适用于公司内所有因工作需要而进行出差的员工。
第三章：出差补贴标准1. 出差补贴标准按照国家相关规定执行，根据不同地区的差异，企业可以适当调整。
2. 出差补贴包括交通、食宿和其他必要费用，具体标准如下：- 交通费：以员工实际出差所产生的交通费用为准，提供有效的发票或报销凭证。
- 住宿费：以员工实际发生的住宿费用为准，提供有效的发票或报销凭证。
- 餐饮费：按照当地标准提供每餐的餐补费用。
第四章：出差补贴的申请和报销1. 员工出差前需提前向所属部门主管提交出差计划，并经批准后方可出发。
2. 出差期间，员工需如实记录出差的相关费用，并妥善保存相关发票。
3. 出差结束后，员工需填写《出差报销单》，备注详细的费用情况，并提交至财务部门审核报销。
第五章：出差管理1. 出差期间，员工需遵守国家相关法律法规，保护公司及个人的利益。
2. 出差期间，员工需按照公司的规定进行工作安排，提高工作效率，完成出差任务。
3. 出差期间，员工需保护公司的机密信息，不得泄露给外部人员。
第六章：违规处理1. 员工如有违反本规章制度的行为，公司有权对其进行处罚，包括但不限于扣减出差补贴、追究相关责任等。
2. 员工如有造成公司损失的情况发生，公司有权追究其相关责任，并要求其赔偿相应的损失。
第七章：附则1. 本规章制度经公司领导审批通过后生效，并对公司内所有员工具有约束力。
2. 具体出差补贴标准和管理办法由公司财务部门负责制定，并不时进行调整和完善。
3. 本规章制度解释权归公司所有，若有任何争议，以公司最终决定为准。
以上即为公司出差补贴规章制度的基本内容，希望各位员工遵守相关规定，合理合法地享受出差补贴，并不断提高工作效率和专业素养。
感谢大家的配合！。
(完整版)外派员工补贴制度
(完整版)外派员工补贴制度外派员工补贴制度1. 目的本制度的目的是为了确保外派员工在工作期间得到必要的补贴和福利，以提高他们的工作满意度和工作效率。
2. 外派员工外派员工是指被本公司派遣到其他地区或国家工作的员工。
3. 补贴范围外派员工可以享受以下补贴:- 出差补贴：根据出差目的地的市场行情和生活水平，给予员工每日出差费用的补贴。
- 住房补贴：提供合适且符合员工需求的住房，并按月支付相应补贴。
- 交通补贴：为员工提供必要的交通费用补贴，包括交通工具和交通费用。
- 餐饮补贴：为员工提供每日正常工作时所需的餐饮费用补贴。
- 其他补贴：如有特殊情况，公司可根据员工的实际需要给予其他合理的补贴。
4. 补贴标准具体的补贴标准将根据员工所在地的市场行情和生活水平进行调整和确定，并由人力资源部门核定后执行。
5. 补贴支付补贴将按照员工的实际需求和报销规定进行支付。
外派员工需及时提交相关费用报销材料，并经过财务部门审核后进行支付。
6. 补贴调整补贴标准或范围可能会根据市场行情和公司政策的变化进行调整，调整后将及时通知外派员工。
7. 其他福利除了以上补贴，外派员工还可享受公司的其他福利待遇，如健康保险、休假等，具体福利待遇将根据员工的工作性质和合同约定进行安排。
8. 违规处理如外派员工在报销补贴过程中存在违规行为，公司有权采取相应的处理措施，包括但不限于暂停或取消补贴资格，并要求员工返还已支付的补贴金额。
本补贴制度将根据公司的实际情况和需要进行调整和完善，任何修改或调整均需经过公司的正式决策和通知。
以上为完整版外派员工补贴制度，如有疑问请咨询人力资源部门。
工程部出差补助制度表怎么填
工程部出差补助制度表怎么填为了规范和完善公司工程部出差补助制度，提高员工的工作积极性和工作效率，特制定此出差补助制度表，用以管理工程部员工出差事宜。
一、适用范围本制度适用于公司工程部所有员工在工作需要进行出差时的补助管理。
二、出差补助标准1. 国内出差：国内出差的补助标准为每天300元，不设出差天数上限。
2. 国际出差：国际出差的补助标准为每天500元，不设出差天数上限。
3. 长途出差：出差地点距离公司200公里以上，每次出差时额外补贴100元。
三、报销要求1. 出差人员需提供出差行程单、机票或火车票等有效出差凭证。
2. 出差人员需在出差结束后7个工作日内提交出差报销单，报销单需附上相关凭证。
四、特殊情况处理1. 在出差期间因公召回，公司将全额补贴所有费用。
2. 出差期间因病或其他原因需提前返程，需提供相关证明，公司将按实际出差天数给予补贴。
五、违规处理1. 恶意虚报出差行程或费用的，将取消该员工的出差补助资格，并对其进行相应处罚。
2. 未按规定时间提交报销单或未提供有效凭证的，将不予以补贴。
六、其他事项1. 出差期间如有特殊需求或遇到困难，需及时与领导进行沟通，以便得到帮助和支持。
2. 出差补助仅限于工程部员工进行公务出差时享有，私人出行不享有补助。
七、执行日期本制度自发布之日起执行。
八、补充说明1. 出差补助标准如有更改，将另行通知。
2. 对不该制度的解释权归公司管理层所有。
以上制度表为公司工程部出差补助制度，如有疑问或不明之处，请及时与人力资源部联系。
经理：___________________ 日期：__________________部门负责人：_______________ 日期：__________________。
公司外派补贴管理制度
公司外派补贴管理制度第一章总则第一条为了规范公司外派员工的补贴管理，保障员工权益，提高员工工作积极性和团队合作精神，制定本管理制度。
第二条补贴管理制度适用于公司所有外派员工，外派补贴是指公司为外派员工在国内外出差、异地工作等情况下发放的生活、交通、通讯等费用的补贴。
第三条公司外派员工管理应遵循“公平、公正、公开”的原则，确保补贴合理、规范、透明。
第四条公司外派员工一次性外派工作时间超过30天的，均按照本管理制度执行。
第五条公司外派员工工作期间如出现违纪违规等情况，公司有权取消其相关补贴。
第六条公司外派员工一经确定外派工作地点和时间，相关补贴必须提前申请并获得公司批准。
第七条公司外派员工在外派工作期间，需遵守当地法律法规和公司规章制度，如有违反，公司有权终止其外派工作并要求其返国。
第八条公司外派员工每月须填写外派工作记录表，如实记录工作情况、出差天数、费用等，由公司人力资源部进行核实。
第九条公司外派员工若需变更外派工作地点或时间，须提前向公司人力资源部提出申请，经公司批准后方可执行。
第十条公司外派员工在外派工作结束后，须及时向公司人力资源部提交工作总结报告及相关费用报销单据。
第二章外派补贴标准第十一条公司外派员工的外派补贴包括生活费、交通费、通讯费等。
第十二条生活费标准根据外派地区的消费水平及季节变化确定，由公司财务部门制定并及时通知外派员工。
第十三条交通费包括来回往返外派地点的车、船、飞机票等费用，具体标准由公司财务部门制定。
第十四条通讯费包括电话、网络费用等，具体标准由公司财务部门制定。
第十五条公司外派员工在外派地点有正常生活用水、用电、用气等基本费用，公司不予额外补贴。
第十六条公司外派员工在外派地点的医疗费用由公司购买商业医疗保险，如发生就医情况，由员工自行支付，公司不予补贴。
第三章外派补贴申请流程第十七条公司外派员工在外派工作前，须提前向公司人力资源部提交外派补贴申请，包括外派地点、时间、费用预算等内容。
企业外勤补助管理制度
企业外勤补助管理制度一、背景随着经济的蓬勃发展和企业的不断壮大，越来越多的企业需要外派员工进行业务拓展、项目推进等工作。
外派员工需要在外地出差、出差期间产生的额外费用和困难，因此企业需要建立外勤补助管理制度，规范外派员工的出差补贴标准和管理流程，保障外派员工的权益，同时确保企业的利益。
二、目的外勤补助管理制度的设立旨在规范外派员工的出差补贴标准和管理流程，保障外派员工的权益，提高外派员工的工作积极性和工作满意度，提升企业形象和竞争力。
三、适用范围本制度适用于外派员工在国内外出差期间发生的相关补贴管理。
四、外勤补助标准1. 出差补贴标准应根据外派员工所属地区的物价水平、生活水平、工作地点离公司总部的距离等因素进行合理设置，以确保外派员工在出差期间的基本生活需求。
2. 出差期间的食宿费用应按照公司规定标准执行，并需提供相关费用报销凭证。
3. 外派员工在出差期间的交通费用应按照实际发生费用进行报销。
4. 外派员工在出差期间的通讯费用应按照公司规定标准执行。
5. 其他相关费用需提供相关费用报销凭证，并按照公司规定标准执行。
五、外勤补助管理流程1. 出差前，外派员工需提前向上级主管提出出差计划，并报批。
2. 出差期间，外派员工需按照公司规定标准合理使用出差补贴，保证费用发生的真实性和合理性。
3. 出差结束后，外派员工需及时将出差费用报销单报销，并提供相关费用发生凭证。
4. 公司财务部门对出差费用报销单进行审核，确保费用凭证的真实性和合理性。
5. 审核通过后，公司财务部门将出差费用报销款项转账到外派员工的工资卡上。
6. 外派员工在收到出差费用报销款项后需签署相关确认文件，确认收到费用。
七、管理细则1. 外派员工若需延长出差时间或变更出差地点，需提前向公司主管进行报备，并经过相关审批。
2. 外派员工若有特殊情况需要额外费用支出，需提前向公司主管进行报备并说明理由，经过相关审批。
3. 公司严禁外派员工在出差期间进行私人活动或发生与工作无关的费用支出，一经发现将视情节严重程度进行相应处理。
公司外出补贴管理制度
公司外出补贴管理制度第一章总则为了规范公司外出补贴的发放和管理，提高员工外出工作的积极性和效率，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司的全体员工在出差、考察、会议、业务拓展等工作需要外出时的补贴管理。
第三章补贴标准1. 出差补贴：根据出差地点不同，分为国内出差和国际出差两种。
国内出差补贴按照当地的生活水平和工作特点确定；国际出差补贴按照外交部等相关部门规定的国际旅费表执行。
2. 考察补贴：考察工作包含市内考察和市外考察两种，市内考察不发放补贴，市外考察按照每日500元标准发放。
3. 会议补贴：公司组织的会议工作，会议期间发放每日200元的伙食补贴。
4. 业务拓展补贴：根据业务拓展的工作特点和任务要求确定每次外出的补贴标准。
5. 其他情况：如因特殊任务需要外出，公司根据具体情况确定相应的补贴标准。
第四章补贴申请和审批1. 员工外出前应填写《外出申请表》，注明外出原因、目的地、出发时间、出发方式等内容，并提交部门负责人审批。
2. 部门负责人审批通过后，将外出申请表交给行政部门办理相关手续，包括行程安排、交通预定等。
3. 行政部门在员工外出结束后需填写《外出报销单》，员工在规定时间内将外出发生的费用报销单提交给行政部门审核。
4. 行政部门审核通过后将补贴费用发放到员工指定的银行账户，完成外出补贴的发放。
第五章补贴管理1. 公司外出补贴费用应当按规定标准发放，不得擅自减少或迟延发放。
2. 出差期间，员工应当严格按照公司的出差计划执行，不得擅自改变行程或增加费用。
3. 外出期间如有特殊情况需变更行程或增加费用，应当提前报告部门负责人并经过审批。
4. 外出结束后，员工应当按规定时间内提交报销单及相关证明材料，未按时提交者不予发放补贴费用。
5. 对于违反公司规定的行为，公司有权扣减或停止员工的外出补贴发放，并视情况进行相应处理。
第六章附则1. 本制度自颁布之日起正式实施，如有需要修改或补充，应当经过公司领导小组讨论通过。
公司异地出差补贴制度范本
公司异地出差补贴制度范本第一条总则为了规范公司员工异地出差补贴的发放，确保公平、合理，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司所有因公异地出差的员工。
第二条补贴范围及标准1. 补贴范围：异地出差的交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
2. 交通费：员工按照公司规定的等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
3. 住宿费：员工在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销。
4. 伙食补助费：按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天50元。
5. 公杂费：按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天30元。
第三条出差申请及审批1. 员工出差前，需向直属上级提交出差申请，经批准后方可出差。
2. 出差申请应包括出差时间、地点、任务、人员等信息。
3. 直属上级应在3个工作日内审批出差申请，并通知财务部门。
第四条报销流程1. 员工在出差结束后，应按照公司规定的时间内向财务部门提交报销申请。
2. 报销申请应包括出差行程、交通费发票、住宿费发票、伙食补助费和公杂费的证明材料等。
3. 财务部门应在收到报销申请后的10个工作日内完成审核，并将报销款项支付给员工。
第五条特殊情况处理1. 员工因公异地出差，遇双休日、法定节假日，公司按照相关规定给予加班补贴。
2. 员工因私事异地出差，不享受公司出差补贴。
3. 员工出差期间，如需绕道探亲、访友等，所产生的额外费用由员工自行承担。
第六条违规处理1. 员工虚报、冒领出差补贴的，一经查实，公司将按照相关规定予以处理。
2. 员工未按照规定程序申请、报销出差费用的，公司将视情节轻重予以处理。
3. 员工出差期间，违反公司规章制度、职业道德或国家法律法规的，公司将依法追究责任。
第七条附则1. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
2. 本制度解释权归公司所有。
3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订，并将修订内容通知全体员工。
注：本范本仅供参考，具体公司异地出差补贴制度请根据公司实际情况制定。
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出差外派补贴制度
出差外派人员补贴制度，暂行，
为了适应公司发展的需求,保证公司外派人员、出差人员在外基本工作生活需要,规范公司管理,现制定本制度。
适应范围及定义:
1、本办法适用于公司委派的长期外派员工及短期出差人员。
2、长期外派指被公司派往上海市以外的地点工作,连续15天，含，以上,累计1个月，含，以上的人员,在当地招聘人员及员工因个人原因提出调劢不属此范围。
3、短期出差指单次出差时间不超过5天,累计15天以下,当日出差超过8小时以上的人员。
员工差旅费补贴
一、差旅费范围:包括自出差出发地至到达地的往返交通费、住宿费、伙食补劣费、市内交通补劣费等。
二、审批权限
，一，出差审核权限
1、期限核定:由派遣负责人视情况需要予以核定。
2、出差核准:
1，当日出差:当日可以往返的,报部门负责人核准。
2，远途国内出差:普通员工出差2日内往返的,由部门经理核准,2日至10日的由人事部核准,10日以上的由总经理核准;经理出差2日内往返由人事部核准,2日以上由总经理核准;副总级以上人员出差一律由总经理核准。
3，国外出差的,一律由总经理核准。
，二，交通工具选择标准
1、短途出差:可酌情选择汽车或火车作为交通工具。
2、远途出差:一般选择火车作为交通工具;如有特殊需要选择飞机作为交通工具。
三、差旅费管理办法
，一，出差申请不报告
1、员工出差必须提前提交“出差申请表”，见下表，,注明出差时间、地点和
事由,并将“出差申请表”送人事与员留存,作为记录考勤之依据。
员工出差申请表
出差申请人部门岗位出差目的地预计出差时间年月日～年月日共计天出差事由
业务交通费住宿费外派补贴补贴合计招待费费用预算
实际费用实际出差时间年月日～年月日
核定发放日变更理由，人事部填
写，部门经理/ 人事部财务部总经理总监
2、出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时,应打电话向上级领导请示,不得因私事延长出差时间,否则其差旅费不予报销。
3、员工出差完毕后应立即返回公司,并于3个工作日内向主管领导汇报工作,提交“出差报告”。
于一周内凭有效日期证明，如机票、车票等，到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
4、未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用,公司不予报销。
，二，差旅费补贴标准，按每人每天，
类别
伙食补劣费市内交通费机场往返交通费通讯补贴
员工
副总/总监级 120 50 50 30 经理/主管级 100 30 50 20
经理级以下 70 20 50 10
相关说明:
1、往返交通费:包括火车票、火车票订票费、机票、机场建设费、乘坐飞机的人身保险费、船票等不所乘坐交通工具有关的必要支出,往返交通费支出凭合法有效票据实报实销。
2、住宿费:住宿标准及地点由公司统一安排,如有特殊需要需员工自行解决的,需上报领导批准后,出差住宿费凭合法有效票据在规定的限额内报销。
3、伙食补劣费:按照上表标准包干使用,不再凭票据报销。
4、市内交通费:指出差人员在出差城市的市内交通费,出发地和到达地至
机场、火车站往返交通费两部分。
按照上表标准包干使用,不再凭票据报销。
5、通讯补贴:出差期间使用手机产生的费用,按照上表标准包干使用,不在凭票据报销。
，三，差旅费补贴计发办法
、员工在出差当天往返超过8小时的,可享受一天的出差补贴。
1
2、远途出差者,计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。
例如:9日出差12日返回者,给予3天的出差补贴。
3、如果出差人员由接待单位免费招待或提供交通工具的,一律不予发放相应部分出差补贴;如果出差期间发生了已经批准的招待费,招待期间不发放相应的飠费补贴。
4、员工外出参加会议或培训期间的伙食费、住宿费由主办单位统一支报或公司统一缴费的不再报销。
5、出差期间不得另支加班费,法定节假日出差的另计。
员工驻外费用补贴
一、驻外补贴标准:
职务级别外派补贴标准,月
副总/总监级 2000元/月
经理/主管级 1500元/月
主管级以下 1000元/月
二、相关说明:
1、外派补贴，含飠费补贴、市内交通、通讯及杂费等，:按照上表标准包干使用,不再凭票据报销,随每月工资按时计发。
2、长期外派时间2-6个月或以上的,每个月有一次探亲差旅费补贴,来回车票费用由公司承担。
超出次数由本人承担。
附则:
1、本办法自下发之日起执行。
2、各项补贴标准可随年度物价的变劢由人事部修订、总经理审批后调整。
上海XX电子商务有限公司
2013年11月12日。