预算启动会议流程

2023年度预算编制启动说明会

预算编制工作要求
准确性
预算数据必须准确无误，并经相关部门审核确认。严禁虚报、瞒报、漏报，确保预算数据真实可靠。
完整性
预算编制要全面覆盖所有预算科目，确保无遗漏。要加强对预算数据的分析，确保预算编制的完整性。
及时性
预算编制工作要严格按照时间节点进行，确保预算能够及时完成。要合理安排工作进度，避免拖延。
预算编制要合理，与公司发展战略和目标相一致，确保资源有效配置。
可控性
预算编制要留有余地，确保预算执行过程中能够有效控制支出，避免超支。
协同性
预算编制要加强部门之间协同，确保信息共享和沟通顺畅，避免重复或遗漏。
2023年度项目支出预算编制注意事项
项目预算编制
项目预算应根据项目目标、任务、进度安排以及项目实施方案编制。项目预算应细化到每个子项目，并确保预算金额能够覆盖项目实施过程中的所有成本。
人工智能、大数据分析等技术将成为预算管理的重要工具，提升预算编制效率和准确性。
2 2. 动态预算管理
随着经济形势和市场环境的变化，预算管理需要更加灵活和动态，及时调整预算目标和执行计划。
3 3. 绩效导向预算
预算管理将更加注重绩效目标的设定和考核，实现预算与绩效的有效衔接。
4 4. 全面预算管理
预算控制
在项目实施过程中，要加强对项目预算的控制，避免出现超预算的情况。及时跟踪项目预算执行情况，并根据实际情况调整预算，确保项目预算的有效利用。
预算评估
项目结束后，要对项目预算进行评估，分析预算执行情况，总结经验教训，为今后的项目预算编制提供参考。
预算总体平衡的要求
预算总体平衡要求各部门支出总额不超过收入总额，确保预算收支相抵。

公司启动大会流程

公司启动大会流程一、准备阶段：1.确定大会目的：明确大会召开的目的，例如为了展示公司最新的产品、发布战略规划等。

2.确定大会主题：选定一个能够激发员工积极性和热情的主题，以增强参与者的兴趣。

3.确定大会地点和时间：选择一个适合容纳参与人数的场地，并确定开会的具体日期和时间。

4.筹备团队：组建一个专责筹备公司大会的团队，包括项目经理、财务等相关人员。

5.制定预算计划：确定公司大会的预算，并制定详细的预算计划，包括场地租赁费用、设备安装费用等。

6.安排日程流程：根据大会目的和主题，安排大会的具体流程，包括开幕仪式、核心议程、闭幕仪式和总结等。

7.邀请嘉宾：根据大会需要，邀请相关的嘉宾出席，例如公司高层管理人员、业界专家等。

8.准备会议资料：收集和准备相关的会议资料，包括演讲稿、PPT等。

二、开幕仪式：1.主持人开场白：由主持人向参会人员介绍大会的目的、主题和议程，并欢迎各位嘉宾和与会人员。

2.高管致辞：公司高层管理人员发表致辞，对公司的成绩和前景进行总结和展望。

3.特邀嘉宾演讲：邀请相关的嘉宾进行演讲，分享行业动态和经验。

4.表彰员工：对在过去一段时间内表现出色的员工进行表彰，激励员工工作积极性和提升士气。

三、核心议程：1.公司战略规划：公司高层管理人员介绍公司的战略规划、发展目标和重点项目，并展示相关数据和分析报告。

2.产品发布和展示：公司推出最新产品或服务，并进行详细介绍和演示，让与会人员了解公司的创新和发展。

3.部门工作汇报：各部门负责人向全体员工汇报本部门的工作进展、成绩和问题，以及未来的发展计划。

4.团队分享：邀请一些团队代表分享具体项目或工作经验，以促进团队间的交流和学习。

5.培训和讲座：邀请专业培训师或行业专家进行培训和讲座，提供有益的知识和技能，帮助员工提升能力。

四、闭幕仪式：1.总结发言：公司高层管理人员总结大会的议程和成果，并对参会人员表示感谢和鼓励。

2.庆功晚宴：组织庆功晚宴，让员工们放松心情，增强团队凝聚力。

企业全面预算启动会议流程框架

否
是否可内部挖潜以达到经营目标值是
是
是否需要修改
编制会议纪要，将董事会修改意见传递给预算会议与会人员
和各部门经理召开协调会讨论解决
总经理协调各部门对分解目标值作相应修整
董事会会议纪要附：预算修改意见
预算的编制流程
11月27日财务经理报财务行政主管副总审阅
编制会议纪要，记录预算修改意见
是部门经理交主管副总审阅
是否需要修改否
该月月末前主管副总审批
将各部门预算分析分别抄送各部门，召开月度经营会议否
主管副总是否同意是
交财务部经理
财务部经理每季度第3个月上旬汇总编制/ 修改滚动调整预算表修改后的滚动调整预算表
提出修改意见将滚动调整预算表退回财务部经理
财务经理和相关部门经理，作修改否是否同意是安排董事会关于预算的审批会议，提供预算的滚动调整表滚动预算审批会议会务安排，编制会议议程，准备会议资料通知董事会与会人员，分发与会资料对滚动调整的总预算审批，确定滚动预算调整
财务部经理审核
预算调整申请表
上述文件交人力资源部，会议纪要及年度经营目标值交部门经理
各部门经理签收
预算专题会议纪要附：年度经营目标值
预算专题会议纪要附：年度经营目标值
预算的编制
各部门
部门年度工作计划
C-02-002-001
主管副总
财务部
各部门编制和修订预算部门主要业务预算及部门费用预算
主管副总审核
是是否需要修改
12月23日制定总预算

项目启动会议议程

项目启动会议议程引言概述：项目启动会议是项目启动阶段的重要环节，它为项目团队成员提供了一个共同的平台，以确保项目的顺利启动和明确项目的目标和计划。

本文将详细介绍项目启动会议的议程，包括会议前准备、会议开场、项目背景介绍、项目目标和计划、团队分工和沟通等内容。

一、会议前准备：1.1 确定会议目的和议程：在召开项目启动会议之前，项目负责人应明确会议的目的和议程，包括确定会议的主题和重点内容，以确保会议的高效进行。

1.2 邀请参会人员：根据项目的需要，项目负责人应邀请相关的团队成员和利益相关方参加会议，确保会议的全面性和代表性。

1.3 准备会议资料：项目负责人应提前准备好会议所需的资料，如项目背景资料、项目计划和目标等，以便在会议中进行讨论和分享。

二、会议开场：2.1 确定会议主持人和记录员：在会议开始前，项目负责人应指定一位主持人负责主持会议，此外还应指定一位记录员负责记录会议的要点和决策。

2.2 介绍会议目的和议程：主持人应在会议开始时介绍会议的目的和议程，向预会人员明确会议的目标和重点内容，以便大家能够有针对性地参预讨论。

2.3 确定会议规则和时间安排：主持人还应在会议开始时明确会议的规则和时间安排，如发言顺序、讨论时间限制等，以确保会议的秩序和效率。

三、项目背景介绍：3.1 项目的背景和意义：在项目启动会议中，项目负责人应向预会人员介绍项目的背景和意义，包括项目的发起原因、市场需求和项目的重要性，以便大家对项目有一个全面的了解。

3.2 项目的范围和目标：项目负责人还应介绍项目的范围和目标，明确项目的边界和预期成果，以便团队成员能够明确自己的工作职责和目标。

3.3 项目的风险和挑战：项目负责人还应向预会人员介绍项目可能面临的风险和挑战，以便团队成员能够有针对性地制定应对策略和计划。

四、项目目标和计划：4.1 项目的目标和里程碑：在项目启动会议中，项目负责人应明确项目的目标和里程碑，即项目的关键阶段和交付物，以便团队成员能够有一个清晰的工作目标。

政府投资项目预算评审会议流程

政府投资项目预算评审会议流程1.会议正式开始，主持人宣布会议议程。

The meeting officially begins, and the host announces the agenda for the meeting.2.首先由负责人介绍本次投资项目的背景和意义。

First, the person in charge introduces the background and significance of the investment project.3.各部门负责人依次汇报对该项目的预算编制情况。

The heads of various departments report on the budget preparation for the project in turn.4.与会人员就项目预算编制的依据和原则展开讨论。

Participants discuss the basis and principles of the project budget preparation.5.会议要求各部门负责人详细解释预算中的支出科目和金额。

The meeting requests the heads of each department to provide detailed explanations of the expenditure items and amounts in the budget.6.与会人员针对项目预算中存在的问题和争议展开激烈讨论。

Participants engage in heated discussions on the issues and controversies in the project budget.7.会议确定项目预算的审批流程和时间安排。

The meeting determines the approval process and schedule for the project budget.8.财务专家对预算编制进行专业评审，提出修改建议。

预算启动会议.pptx

资料
9月10日各部门经理提交初步预测
报告
汇总各部门提交的初步预测
报告
准备会议，安排议程
全面预算表格（财务部提供）
准备会议资料，发出会议通知
会议通知
市场营销预测报告生产研发预测报告销售服务预测报告采购物流预测报告人事培训预测报告投资预测报告行政预测报告其它相关预测报告
9月中旬的第一个周末召开预算专题会，制定经营目标
通知与会人员，分发会议资料
每季度第三个月20日召开滚动预算审批会
议
财务经理和相关部门经理，
作修改
否是否同意
是
安排董事会关于预算的审批会议，提供预算的滚动调整表
滚动预算审批会议会务安排，编制会议议程，准备会议资
料
通知董事会与会人员，分发与会资
料
对滚动调整的总预算审批，确定滚动预算调整
预算表
修改后的滚动调整预算表
提出修改意见将滚动调整预算表退回财务部经
理
财务经理审核，是否需退回相关部门经理修改
财务行政主管副总
审批
否是否同意
是
否是否退回相关部门
是
预算的滚动调整
C-02-004-001
办公室
滚动预算审批董事会办
会议
公室
董事会
滚动预算审批会议会务安排，编制会议议程，准备会议资料
• 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。14:43:4914:43:4914:438/19/2020 2:43:49 PM
• 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。20.8.1914:43:4914:43Aug-2019-Aug-20

预算启动会议

值各部门预测目标
值之比较分析
上述文件交人力资源部，会议纪要及年度经营目标值交
部门经理
各部门经理签收
预算专题会议纪要附：年度经营目标值
各部门
部门年度工作计划
各部门编制和修订预算
部门主要业务预算及部门费用预
算
主管副总
预算的编制
财务部
C-02-002-001
主管副总审核
是
否
是否
需要
修改
•
每天都是美好的一天，新的一天开启。20.11. 1820.1 1.1818:2818:28 :3218:2 8:32No v-20
•
人生不是自发的自我发展，而是一长串机缘。事件和决定，这些机缘、事件和决定在它们实现的当时是取决于我们的意志的。2 020年1 1月18 日星期三6时28 分32秒 Wedne sday , November 18, 2020
资料
9月10日各部门经理提交初步预测
报告
汇总各部门提交的初步预测
报告
准备会议，安排议程
全面预算表格（财务部提供）
准备会议资料，发出会议通知
会议通知
市场营销预测报告生产研发预测报告销售服务预测报告采购物流预测报告人事培训预测报告投资预测报告行政预测报告其它相关预测报告
9月中旬的第一个周末召开预算专题会，制定经营目标
每季度第三个月25日下达经滚动调
整的预算
滚动调整的总预算
秘书抄送各董事及下达各部
门
审批后的滚动调整预算
预算执行，人力资源部备案，战
略管理部备案
审批后的滚动调整预算

预算启动会议

预算启动会议
1范围
预算启动会议系指在各部门事先对本部门下一年度工作进行充分预测的基础上，公司召开由公司董事长、董事会董事、总经理、副总经理以及各部门经理级参加的会议。

2控制目标
2.1各部门在事先充分准备的基础上参加会议
2.2确保根据各部门的初步预测平衡公司的战略目标来确定下一预算年度的总
体经营目标值，并将其分解落实到相关部门
3主要控制点
3.1将协调后的经营目标值与各部门经理提交的预测报告进行对比，将各部门
预测目标值的比较分析，归档入人力资源部员工考核档案，纳入干部年终考核
3.2董事长、总经理签发预算会议纪要和各部门年度经营目标值
4特定政策
4.19月10日前各部门经理提交初步预测报告，9月中旬第一个周末召开预算
会议
4.2公司董事长、董事会董事、总经理、副总经理以及各部门经理级参加年度
预算会议，会议期间参加者如需请假，副总经理以及部门经理须有总经理和董事长的批准，总经理和执行董事须有董事长的批准
4.3财务行政主管副总在预算启动会议开始时汇报本年度财务状况及预算执行
情况
4.4会议必须确定公司年度经营目标，目标中需包括各部门费用制定依据及调
整幅度
5预算启动会议流程说明。

项目启动会议议程

项目启动会议议程引言概述:项目启动会议是项目启动阶段的重要环节，其目的是为了明确项目的目标、范围、时间、成本等关键要素，确保项目的顺利进行。

本文将详细介绍项目启动会议的议程内容，以帮助项目团队有效地组织和进行项目启动会议。

一、项目背景与目标1.1 项目背景在这一部分，需要详细介绍项目的背景信息，包括项目的起因、目的以及相关背景资料。

例如，项目是由哪个部门或者客户提出的，项目的背景和动机是什么，项目的重要性和紧迫性等。

1.2 项目目标在这一部分，需要明确项目的目标和预期成果。

目标应该是具体、可衡量的，并且与项目的背景和需求相一致。

例如，项目的目标可能是提供一个新的产品或服务，改进现有的流程或系统，或者实现某项战略目标等。

1.3 项目范围在这一部分，需要明确项目的范围和边界。

范围应该包括项目的主要交付物、关键功能和特性，以及排除的内容。

例如，如果项目是开发一个软件应用程序，范围可能包括功能模块、用户界面、技术要求等。

二、项目组织与角色2.1 项目组织结构在这一部分，需要介绍项目的组织结构和团队成员的角色。

项目组织结构应该清晰明确，包括项目经理、项目团队成员、项目赞助人等。

同时，需要明确各个角色的职责和权责。

2.2 项目团队成员在这一部分，需要列出项目团队成员的姓名、职位和专业背景等信息。

同时，需要明确每个成员的具体任务和负责的工作内容。

确保每个成员都清楚自己的角色和职责，以便项目的顺利进行。

2.3 沟通与协作机制在这一部分，需要明确项目团队的沟通和协作机制。

例如，定期召开团队会议、使用项目管理工具进行任务分配和跟踪、建立沟通渠道等。

确保团队成员之间的信息流畅和合作高效。

三、项目计划与里程碑3.1 项目计划在这一部分，需要详细介绍项目的计划安排。

包括项目的时间表、关键里程碑和交付时间等。

项目计划应该合理可行，并且与项目目标和范围相一致。

3.2 项目风险管理在这一部分，需要明确项目的风险管理计划。

包括识别和评估项目的风险、制定相应的应对策略和措施，以及监控和控制项目的风险等。

全面预算启动作业指引

全面预算启动作业指引全面预算启动作业指引一、目的1、确保公司预算启动会议按时顺利召开，确保预算管理委员会成员均参加年度预算会议；2、确保各部门在事先充分准备的基础上参加会议；3、确保根据企业评估结果来修正公司的战略目标和战略规划，进而确定下一预算年度的总体经营目标和预算目标，并将其分解落实到相关部门；4、确保预算编制开始之前各部门和人员能够在充分理解公司战略目标的基础上，就预算年度经营目标以及各项分解指标达成共识，并致力于通过年度预算的编制达成公司年度目标；5、确保预算工作要求和预算表格能及时下达各预算编制部门，并保证年度预算编制的原则和预算管理委员会指导性要求能够从上往下得到有效传达；6、确定年度预算各项工作的职责得到合理的划分和落实。

二、依据及范围1、本指引根据《企业财务通则》、《内部控制基本规范》、《内部控制应用指引第15号---全面预算》、《***公司财务管理规定》、《***公司全面预算管理规定》等法律法规和内部制度制定；2、本指引适用于公司年度的预算编制准备和启动工作；3、本指引所述流程是全面预算管理流程的开始，上接企业战略管理流程，下接全面预算编制作业指引(编制流程)。

三、术语及定义1、预算启动会议指根据公司中长期发展战略对下一年度的经营目标要求，在各部门事先对内外环境和本部门下一年度工作进行充分预测的基础上，召开由总经理、副总经理以及各部门总监、经理级等参加的会议，以确定下一年预算年度的中长期战略调整计划和年度经营规划及经营目标，并将目标分解到各部门。

2、预算管理委员会：执行董事兼总经理任预算管理委员会主任，财务总监任预算管理委员会副主任，成员包括各部门总监和经理等其他相关人员；3、预算管理办公室：财务总监任预算管理办公室主任，财务部经理、行政人事部经理任副主任，其他各部门经理、预算协调员任组员；4、部门负责人，指一个部门的总监或者经理或其他对某一部门负责的人员，对本部门业务计划和预算承担最终责任。

启动会流程

启动会流程启动会是一个组织启动项目、计划或活动的重要环节。

它为团队成员提供了一个了解项目的背景、目标和计划的机会，并确保整个团队都对项目的方向和任务有一个清晰的认识。

下面是一个典型的启动会流程，大约包括7个步骤。

1. 入场介绍：在会议室内门口设置一个登记台，在团队成员入场时让他们签到并分发会议资料。

同时，主持人应该亲自迎接每位成员，确保他们感到受到欢迎并有参与的动力。

2. 欢迎致辞：会议开始时，主持人需要进行一个欢迎致辞，介绍会议目的和重要性，并向与会者表示感谢。

主持人还可以简要介绍自己和其他领导团队成员。

3. 项目背景介绍：接下来，项目负责人或相关负责人应该介绍项目的背景和重要性，解释为什么这个项目被启动，并讨论项目将要解决的问题或目标。

4. 目标和里程碑说明：项目负责人应该提供项目的目标和预计的里程碑。

这使得团队成员能够对项目的预期结果有一个清晰的认识，并了解项目的重要时间节点和关键里程碑。

5. 预算和资源说明：在启动会上，项目经理或财务负责人应该介绍项目的预算和资源分配。

这包括项目的资金来源、可用的人力资源和物资等。

这有助于团队成员了解项目的预算限制和可用资源，以便他们能够做出相应的决策和计划。

6. 团队成员介绍：在启动会上，每位团队成员应该有机会介绍自己，包括他们的背景、角色和期望。

这有助于促进团队成员之间的熟悉和沟通，并加强他们的团队合作意识。

7. 讨论行动计划：最后，主持人应该与团队成员讨论下一步行动计划。

这可能包括项目的工作分配、时间表和沟通渠道。

确保每位团队成员对自己的任务和责任有清晰的理解，并能够就项目的进展和问题进行及时的沟通和反馈。

启动会是项目或活动的一个重要环节，通过提供信息和沟通的机会，它能够确保整个团队对项目的目标、计划和资源有一个清晰的认识。

通过遵循以上的启动会流程，团队成员将能够更好地理解项目，并能够有条不紊地进行工作。

人力资源预算启动会议group

人力资源预算启动会议group人力资源预算启动会议Group文档会议时间：2021年10月1日会议地点：公司会议室2会议主题：人力资源预算启动会议会议目的：讨论公司的人力资源预算计划，并制定相应的措施和方案，确保人力资源预算的实施顺利、有效。

参与人员：- 公司高管：董事长，总经理，副总经理，人力资源部门负责人；- 相关部门负责人：运营部、财务部、营销部等；-公司财务部负责人；- 人力资源部门员工。

会议议程：1.会议主持人介绍会议议程，宣布会议开始。

2.人力资源部门负责人汇报公司人力资源预算的情况及措施方案- 针对公司目前的人力资源情况，制定出人力资源预算的总体框架；- 分别分析公司各部门的人力资源需求，同时给出相应的预算计划；- 分析公司已有的人力资源，以及优化措施；- 制定人力资源的指标，如第一季度、第二季度等的总预算数。

3.相关部门负责人就其部门的预算提出意见和建议。

- 运营部门负责人：按照业务量需求，提出对岗位人数的预估并提出费用细节；- 财务部门负责人：审查运营部门提出的人力预算方案的合理性；- 市场部门负责人：针对原有市场规模以及公司的竞争情况，提供相关的人力资源预算。

4.各部门交换人力资源的相关信息，协调并整合各方资源，寻求最适方案。

- 根据公司策略和运营计划，进一步调整和完善各方人力资源计划；- 在保证各方利益的基础上，遵循公司的人力资源管理规定，做出最合适的调整。

5.预算开支的审批流程，定期的人力资源预算调整。

- 审批人：董事长，总经理；- 建立人力资源预算的监控与修订机制。

6.会议总结，确定人力资源预算的时间表和实施路径。

- 设立实施时间表，落实各方的任务及各自的时间节点；- 确定预算计划的完整性；- 各方在预算计划的实施过程中，有任何新的需求和调整需及时向人力资源部门负责人汇报，随时协商解决问题。

会议结论：通过本次会议的讨论和交流，各部门针对各自的业务需求，协调和整合人力资源，达到满足公司运营与业务发展的目的。

DE_流程手册_9.1.1.1 预算启动

预算启动
1.范围
本流程适用于苏州供电公司每年度的预算编制准备和启动工作。

2.控制目标
确保预算编制原则与公司战略规划和上级单位考核要求相一致；确保总部各部门和县级各预算单位正确理解预算编制的原则；确保预算基础数据的可得性。

3.主要涉及部门
❑预算管理委员会
❑苏州供电各部门
❑县级各预算单位
4.主要前提和假设
❑预算管理委员会的组成：公司副总及以上级别的高层领导、财务部主任、规划计划部主任、审计部主任等
❑预算启动会议于每年11月召开
❑县公司单位各部门设置预算协调员，苏州公司各部门设预算协调员负责各项预算的编制、汇总、分析和调整工作
❑为方便各部门的预算编制工作，各业务相关部门均要向对方提供编制预算需要的数据
－保密－Page 1 of 5
5.主要控制点
❑财务部主任审核、审批预算表格
❑苏州供电各部门经理和县级各预算单位负责人及各级预算协调员按时参加预算启动会议
6.流程说明
7.主要涉及文档/信息流程。

预算工作营启动会

工作营启动会一、工作营目的1.梳理各区域2012年资源供应计划及业务计划；2.明确各区域内各业务单元2012年经营目标及预算差异；3.梳理职能条线预算；4.编制、研讨经营策略。

二、工作营内容1．工作形式按区域分组讨论、分区域汇报的形式。

2．工作流程工作营分两天进行。

第一天：按区域分组讨论，由各区域平台负责人主持，就本区域2012年土地资源供应计划与区域内各经营单元充分讨论，确定供地货值、供地时间、开发节奏，就2012年经营目标达成一致意见，并完成汇报文件。

第二天：按区域由各经营单元依次进行汇报，接受集团预算管理委员会、事业部总经理质询。

对通过质询的区域，由区域内经营单元对汇报文件进行签字确认。

未能通过质询的区域继续修改文件，再次汇报。

三、工作营成果1.现有土地资源供应条件下各区域2012年回款目标。

2.现有目标与公司要求目标（300亿）之间的差异，以及为弥补此差异的资源（土地、资金）需求。

3.初步确定各事业部的管理费用。

4.初步进行区域KPI目标的设置。

5.初步确定2012年经营策略。

6.为全面预算二下目标的制定提供依据。

7.现有文件的修订1)九通基业供地计划2)模板1：各项目规划表3)模板3：新项目测算表4)模板5：预算汇总表5)提交时间：2011年11月15日，文件要求必须符合业务规则四、工作营要求1．文件编制原则（1）实事求是原则根据现有资源实事求是编制。

（2）执行全面预算编制说明要求a. 去化率标准1个月去化率30%，3个月60%，6个月85%，年度综合去化率75%。

b. 回款率标准年度综合回款率90%。

c. 净利润率标准园区地产项目净利润率不低于18%；城市地产项目净利润率不低于13%。

工业地产项目净利润率不低于城市地产项目净利润率标准（13%）。

2．纪律要求各位负责人不能擅自离开工作营，离开时须向预算管理委员会请假。

预算启动会议流程
预算启动会议
1范围
预算启动会议系指在各部门事先对本部门下一年度工作进行充分预测的基础上，公司召开由公司董事长、董事会董事、总经理、副总经理以及各部门经理级参加的会议。

2控制目标
2.1各部门在事先充分准备的基础上参加会议
2.2确保根据各部门的预测平衡公司的战略目标来确定下一预算年度的总体经
营目标值，并将其分解落实到相关部门
3主要控制点
3.1将协调后的经营目标值与各部门经理提交的预测报告进行对比，将各部门
预测目标值的比较分析，归档入人力资源部员工考核档案，纳入干部年终考核
3.2董事长、总经理签发预算会议纪要和各部门年度经营目标值
4特定政策
4.19月10日前各部门经理提交初步预测报告，9月中旬第一个周末召开预算
会议
4.2公司董事长、董事会董事、总经理、副总经理以及各部门经理级参加年度
预算会议，会议期间参加者如需请假，副总经理以及部门经理须有总经理和董事长的批准，总经理和执行董事须有董事长的批准
4.3财务行政主管副总在预算启动会议开始时汇报本年度财务状况及预算执行
情况
4.4会议必须确定公司年度经营目标，目标中需包括各部门费用制
定依据及调
整幅度
5预算启动会议流程说明C-02-001-001。

财务部-预算启动流程

29-Sep-2020.9.29
• 14、我只是自己不放过自己而已，现在我不会再逼自己眷恋了。20.9.2905:56:0929 September 202005:56
流程步骤
工作内容的简要描述
重要输入
重要输出
相关表单
1.
财务部汇总本年度到目前为止各部门预算执行情况
各部门预算执行情况
在11月中旬制定年度销售目标,销售计 2. 划
年度销售目标,销售计划
3.
财务部根据公司年度经营计划,制定/修改预算指导原则
预算指导原则
4. 由公司决策层审批
预算指导原则
流程名称：预算启动流程流程编号：流程拥有者：财务部
开始
2 年度销售目标，销售计划和预算编制的制定
年度销售目标,销售计划
不通过
4 审批
财务部
1 汇总本年度到目前为止各部门预算执行情况各部门预算执行情况
3
各部门
5
根据预算制定指导原则和经营目
标,制定本部门财
务预算
结束
流程名称：预算启动流程说明流程编号： (2.2.1.1) 流程拥有者：财务部
•
9、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。上午 5时56 分9秒上午5时5 6分05: 56:0920 .9.29
• 10、你要做多大的事情，就该承受多大的压力。9/29/2
020 5:56:09 AM05:56:092020/9/29
• 11、自己要先看得起自己，别人才会看得起你。9/29/2
谢谢大家 020 5:56 AM9/29/2020 5:56 AM20.9.2920.9.29
• 12、这一秒不放弃，下一秒就会有希望。29-Sep-2029 S eptember 202020.9.29

预算会方案介绍

预算会方案背景在现代社会中，预算管理是组织和个人管理财务的重要环节之一。

预算会作为一个重要的会议，是公司或组织内部进行预算编制和审批的重要平台。

一个有效的预算会方案可以确保预算制定的科学性、合理性和可行性，为公司的财务管理和经营决策提供有力支持。

目的本文档旨在为公司或组织提供一个完整的预算会方案，以确保预算会的顺利进行，并为决策者提供合理的预算推荐。

准备工作1.确定预算会的目标和议程：在预算会前，明确会议的目标和议程，例如：审查上一年度的预算执行情况、制定新的预算计划等。

2.召集与会人员：确定参会人员，并发送邀请函确认其出席与否。

3.收集相关资料：收集审查和参考的资料，包括上一年度的预算执行报告、财务报表、市场分析报告等。

会前准备1.编制会议材料：根据目标和议程，编制预算会的会议材料，并及时发送给与会人员。

会议材料应包括预算报告、财务数据、市场分析等内容。

2.设定会议时间和地点：选择一个合适的时间和地点，确保与会人员的参与度。

3.准备会议设备：检查会议室的设备是否齐全，包括投影仪、电脑、音响等。

确保设备的正常运行。

会议流程1.开场白：主持人简要介绍会议的目的和议程，并向与会人员致以问候。

2.会议议程：依据事先确定的议程，逐项讨论。

主持人可以按照预算编制的逻辑顺序进行讨论，以确保全面而有条理。

3.预算报告：财务负责人或相关部门负责人向与会人员汇报上一年度的预算执行情况，并对未来预算进行解释和说明。

4.讨论和审核：与会人员就预算报告进行讨论，并就不同部门和项目的预算进行审核和调整。

重点关注预算的科学性、合理性和可行性。

5.审批和批准：根据讨论和审核的结果，决策者对预算进行审批和批准。

重要预算项需要得到高级管理层的批准。

6.总结和闭幕：主持人对会议进行总结，并感谢与会人员的参与和贡献。

宣布会议的结束。

会后工作1.会议纪要：由会议秘书或相关人员制作会议纪要，记录会议的讨论和决策结果，并及时发送给与会人员。