信息系统授权管理制度
计算机信息系统软件授权管理规定
计算机信息系统软件授权管理规定一、总则本规定旨在规范公司计算机信息系统软件的授权管理，确保软件的合法使用和安全运行，保障公司信息系统的正常运转。
二、授权管理1. 所有计算机信息系统软件的购买、安装、使用和管理必须符合相关法律法规的规定。
2. 软件授权的申请和审批流程：- 软件使用部门负责提交软件授权申请，包括软件名称、版本、用途、购买渠道等相关信息。
- 软件管理部门对申请进行审查，确认申请信息的真实性和合规性，并按照公司授权管理流程进行审批。
- 审批通过后，软件管理部门将授权信息及时通知软件使用部门，进行安装和使用。
- 授权信息包括软件的授权证书、授权期限、授权数量等内容，需妥善保管，严禁私自更改或转让。
3. 软件购买和安装：- 软件的购买必须经过正规渠道进行，严禁购买盗版软件。
- 软件的安装应按照授权信息和操作手册进行，确保正确、完整和安全。
4. 软件使用和管理：- 软件的使用必须在授权范围内进行，严禁超范围、超期限使用。
- 软件的管理包括版本更新、漏洞修复和防护措施等，以确保软件的安全和合规使用。
- 借用软件必须经过相关部门批准，并有相应的借用记录和归还流程。
5. 软件授权的变更和注销：- 软件使用部门如需变更授权信息，应及时向软件管理部门进行申请和审批。
- 不再使用的软件授权应及时注销，防止泄漏和滥用。
三、责任与监督1. 软件使用部门负责对所使用的软件进行合法、正确、安全的使用和管理。
2. 软件管理部门负责制定和完善软件授权管理制度，并对软件的授权申请、审批、安装、使用和变更进行监督和指导。
3. 公司内部审计部门负责定期对软件授权管理制度的执行情况进行审计，并提供整改建议。
4. 员工违反本规定的，将根据公司相关管理制度进行相应的纪律处分，严重者将承担法律责任。
四、附则1. 本规定由公司计算机信息部门负责解释和修订，经法务部门审核备案后生效。
2. 本规定自发布之日起执行，如有变更将以公司内部通知的方式进行。
医院信息系统授权管理制度
医院信息系统授权管理制度为保证医院信息系统数据的安全性，防止由于信息系统访问授权不当导致敏感数据和病人隐私信息泄露，加强对医院信息系统用户的授权管理，规范工作人员操作，提升医院信息系统管理水平，制定本制度。
一、总则（一）信息系统用户授权管理按照"集中领导，分级管理"的原则，由医院网络安全和信息化领导小组统筹考虑医院管理的要求，将权限分配和基础数据维护等功能按照职能分配给职能部门和用户所在科室归口管理，从而保证数据的权威性和一致性。
（二）信息系统上线后，网络安全和信息化领导小组应协调制定信息系统权限分配和基础数据维护职责，明确各部门在权限分配和基础数据维护中的责任和义务。
（三）用户持有者应对该用户在系统中所做的操作及结果负全部责任。
二、用户创建员工用户账号应由人事管理部门创建或由人事管理部门出具证明，详细注明姓名、性别、出生日期、身份证号码、学历职称等相关信息，加盖公章后由信息中心代为创建。
三、用户授权根据用户身份不同，应由归口管理部门及所在科室逐级授予信息系统使用权限。
或由归口管理部门及所在科室出具书面申请，详细说明所需权限并由部门和科室负责人签字同意后，交信息中心代为授权。
四、用户权限变更用户岗位变更，需调整信息系统使用权限，应由归口管理部门及所在科室逐级变更信息系统使用权限。
或由归口管理部门及所在科室出具书面申请，详细说明权限变更情况并由部门和科室负责人签字同意后，交信息中心代为授权。
五、用户注销和停用员工离职须收回信息系统使用权限并注销或停用用户。
用户注销或停用由人事管理部门负责，或人事管理部门出具证明，说明需注销或停用用户信息和原因，加盖公章后由信息中心代为注销或停用。
医院信息授权管理制度
第一章总则第一条为了加强医院信息系统的管理，保障患者隐私和医院信息安全，根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规，结合医院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于医院信息系统内所有数据、应用程序、设备、网络等资源的授权管理。
第三条医院信息授权管理遵循以下原则：1. 安全性原则：确保信息系统安全稳定运行，防止数据泄露、篡改和破坏。
2. 依法依规原则：严格按照国家法律法规和行业标准进行授权管理。
3. 审慎授权原则：对授权对象、权限和范围进行严格审查，确保合理、合规。
4. 明确责任原则：明确授权管理相关部门和人员的职责，确保责任落实。
第二章组织机构与职责第四条医院成立信息系统授权管理领导小组，负责医院信息系统授权管理的组织、协调和监督工作。
第五条信息系统授权管理领导小组下设以下部门：1. 信息安全管理部门：负责信息系统授权管理的日常工作，制定授权管理制度，组织实施授权管理，监督授权管理的执行情况。
2. 人力资源管理部门：负责员工信息系统账号的申请、变更和注销工作。
3. 信息技术部门：负责信息系统安全防护、技术支持和设备维护工作。
4. 临床科室、医技科室、职能部门等：负责本部门信息系统授权管理工作。
第三章授权管理流程第六条新员工信息系统账号申请：1. 新员工入职后，由所在部门填写《信息系统账号申请表》，提交至信息安全管理部门。
2. 信息安全管理部门对申请表进行审核，符合条件者给予账号。
第七条员工信息系统账号变更：1. 员工信息变更后，由所在部门填写《信息系统账号变更申请表》，提交至信息安全管理部门。
2. 信息安全管理部门对申请表进行审核，符合条件者进行账号变更。
第八条员工信息系统账号注销：1. 员工离职或调离信息系统岗位，由所在部门填写《信息系统账号注销申请表》，提交至信息安全管理部门。
2. 信息安全管理部门对申请表进行审核，符合条件者进行账号注销。
第九条信息系统权限管理：1. 信息安全管理部门根据岗位需求，制定权限分配方案。
授权管理制度
授权管理制度标题：授权管理制度引言概述：授权管理制度是企业信息安全管理中的重要组成部份，它通过设定权限范围、规范操作流程、监控权限使用等方式，确保信息系统的安全性和合规性。
本文将从授权管理的定义、重要性、实施步骤、常见问题和解决方法以及未来发展趋势等方面进行详细介绍。
一、授权管理的定义1.1 确定权限范围：根据用户角色和职责，明确用户可以访问的资源和操作权限。
1.2 设定权限规则：建立权限管理策略，规定权限的授予、变更和撤销流程。
1.3 监控权限使用：实时监控用户权限的使用情况，及时发现异常行为。
二、授权管理的重要性2.1 保护信息安全：授权管理可以有效控制用户对敏感信息的访问权限，防止信息泄露。
2.2 合规要求：根据相关法律法规和行业标准，规范权限管理流程，确保企业合规性。
2.3 提升工作效率：合理授权可以使员工快速获取所需资源，提高工作效率。
三、授权管理的实施步骤3.1 制定授权管理政策：明确授权管理的目标、原则和流程，建立相关制度文件。
3.2 配置授权管理工具：选择适合企业规模和需求的授权管理工具，进行配置和部署。
3.3 培训和意识培养：对员工进行授权管理培训，提高他们的安全意识和合规意识。
四、授权管理的常见问题和解决方法4.1 权限过大：定期审查权限，及时调整权限范围，避免权限过大导致信息泄露风险。
4.2 权限滥用：监控权限使用情况，发现权限滥用行为及时进行处理，加强权限审计。
4.3 权限冲突：建立权限冲突检测机制，解决用户权限之间的矛盾，确保权限分配合理。
五、授权管理的未来发展趋势5.1 自动化管理：授权管理将趋向自动化，通过智能化工具实现自动授权和授权审批。
5.2 多因子认证：引入多因子认证技术，提高身份验证的安全性，加强授权管理的保障。
5.3 云端授权：随着云计算的发展，云端授权管理将成为未来的趋势，提高灵便性和便捷性。
结语：授权管理制度是企业信息安全管理的基础，惟独建立科学合理的授权管理机制，才干有效保护企业的信息资产和维护企业的安全稳定。
公司信息系统授权管理制度(经典版)
公司信息系统授权管理制度第一章总则1.1目标定位本制度旨在构建完善的信息系统授权管理流程，确保信息资料的安全性、完整性及可用性，最大化地发挥信息系统的效能。
1.2适用对象适用于全公司及合作伙伴涉及我公司信息系统的所有成员。
第二章授权策略2.1角色分化将员工按照职责分为以下类别：普通员工、项目经理、部门经理、IT管理员和高级管理人员。
2.2授权等级按照权限敏感性和功能复杂性，划分为：查询权限、操作权限、管理权限、和完全控制权限。
第三章授权申请与分配3.1申请流程□填写《信息系统权限申请表》。
□由直属上级审核并签字。
□递交至信息技术部进行技术评估。
□由信息技术部经理或上级进行批准。
□权限激活与通知。
3.2权限分配原则基于员工的日常工作需求，按照“最小权限原则”进行分配。
第四章权限的修改、延续和撤销4.1权限的修改□适用于工作职责变更、工作范围扩大等情况。
□必须提交《信息系统权限修改表》。
4.2权限的延续□员工续签合同、工作内容不变时，权限自动延续。
□每年进行一次权限确认。
4.3权限的撤销□适用于员工离职、转岗或违规操作。
□由信息技术部负责撤销并确认。
第五章权限使用与监控5.1正确使用员工应当遵循公司规定，合理、正确使用所赋予权限。
5.2权限使用监控信息技术部应部署权限使用监控工具，确保员工不滥用权限。
第六章授权日志与审计6.1日志记录信息系统应记录所有权限的激活、使用、修改和撤销日志。
6.2定期审计每季度进行一次权限使用审计，确保与实际工作相符。
第七章异常处理与应急响应7.1异常发现员工在使用过程中如发现权限异常，应立即上报。
7.2应急响应机制信息技术部应制定权限异常应急响应计划，快速定位问题并处理。
第八章培训与宣传8.1新员工培训所有新入职员工必须接受信息系统授权管理制度培训。
8.2宣传月每年设定一个月为“信息系统授权管理宣传月”，加强员工意识。
第九章制度修订与更新9.1定期评估每年评估一次授权管理制度的实施情况。
IT信息系统授权管理制度
IT信息系统授权管理制度一、背景和目的随着信息技术的飞速发展和广泛应用，企业的IT系统已经成为企业运营和管理的重要工具。
同时，IT信息系统也成为了各种信息安全威胁的目标。
为了保护企业的信息安全，确保企业IT系统的合法授权和使用，制定IT信息系统授权管理制度就变得十分必要。
本制度的目的是为了规范和管理企业IT信息系统的授权行为，确保系统的安全性和可用性，减少未经授权的访问和使用，防范信息泄露和滥用风险。
二、适用范围本制度适用于企业内部所有IT信息系统的授权管理行为。
三、授权管理原则1.合法性原则：所有授权行为必须根据企业内部规定的权限和流程进行，且授权的行为必须符合法律法规。
2.认证原则：系统用户必须经过身份认证才能获得授权访问IT信息系统的权限。
3.最小权限原则：系统管理员应根据用户职责和需要，为每个用户分配合适的权限，避免赋予过高的权限。
4.审计原则：对授权行为进行记录和审计，以确保授权的合理性和完整性。
5.分层授权原则：设立多层次的授权管理，根据用户的级别和职责划分不同的权限层次，确保权限的适度分配。
四、授权管理流程1.用户申请授权：用户向相关部门提交授权申请，包括个人信息、所需访问的系统和权限等。
3.系统管理员授权：在部门审核通过后，系统管理员根据用户申请的权限和需求，为其进行授权设置。
4.授权记录和审计：系统管理员对授权行为进行记录和存档，并定期进行审计，确保授权的合理性和安全性。
五、权限管理1.权限分类：根据不同的系统和用户职责，将权限分为读取权限、修改权限、删除权限等。
2.权限分配：根据最小权限原则，系统管理员为每个用户分配适当的权限，确保用户只能访问和使用其工作所需的资源和数据。
3.权限审批：用户申请权限时，必须经过相关部门审核和系统管理员授权，确保权限的合法性和合理性。
4.权限回收：在用户离职或职责变更时，相关部门应及时通知系统管理员，将相应权限回收，避免滥用和泄露风险。
六、用户管理1.用户注册:用户在使用IT信息系统之前，需要向相关部门注册用户账号，并提供个人真实有效的身份信息。
医院信息系统授权管理制度
医院信息系统授权管理制度为保证医院信息系统数据的安全性，防止由于信息系统访问授权不当导致敏感数据和病人隐私信息泄露，加强对医院信息系统用户的授权管理，规范工作人员操作，提升医院信息系统管理水平，制定本制度。
一、总则（一）信息系统用户授权管理按照"集中领导，分级管理"的原则，由医院网络安全和信息化领导小组统筹考虑医院管理的要求，将权限分配和基础数据维护等功能按照职能分配给职能部门和用户所在科室归口管理，从而保证数据的权威性和一致性。
（二）信息系统上线后，网络安全和信息化领导小组应协调制定信息系统权限分配和基础数据维护职责，明确各部门在权限分配和基础数据维护中的责任和义务。
（三）用户持有者应对该用户在系统中所做的操作及结果负全部责任。
二、用户创建员工用户账号应由人事管理部门创建或由人事管理部门出具证明，详细注明姓名、性别、出生日期、身份证号码、学历职称等相关信息，加盖公章后由信息中心代为创建。
三、用户授权根据用户身份不同，应由归口管理部门及所在科室逐级授予信息系统使用权限。
或由归口管理部门及所在科室出具书面申请，详细说明所需权限并由部门和科室负责人签字同意后，交信息中心代为授权。
四、用户权限变更用户岗位变更，需调整信息系统使用权限，应由归口管理部门及所在科室逐级变更信息系统使用权限。
或由归口管理部门及所在科室出具书面申请，详细说明权限变更情况并由部门和科室负责人签字同意后，交信息中心代为授权。
五、用户注销和停用员工离职须收回信息系统使用权限并注销或停用用户。
用户注销或停用由人事管理部门负责，或人事管理部门出具证明，说明需注销或停用用户信息和原因，加盖公章后由信息中心代为注销或停用。
医院信息系统授权管理制度
医院信息系统授权管理制度
信息系统作为全院共用资源管理系统，有其安全性和权限分级管理要求，本制度适用于系统授权和权限分级管理。
1.信息科负责系统总体架构分级权限的设置和调配，对各主管职能部门和科室依次分配权限，逐级负责。
2.主管部门对其下属科室进行系统授权，负责其相关系统模块的权限，管理和该模块的数据安全。
3.各科室由科负责人对其科室人员进行系统授权，新入职人员凭人事科的报到证,经科主任和护士长培训、考核合格后办理系统授权，因离岗或转岗，所拥有的本科室系统的用户权限要同步变更。
4.系统用户的所有者对其用户名在系统中所做的操作结果负责任,须严肃谨慎地设置和保管好密码。
5.取得相应资格证的工作人员向其主管部门申请更改权限级别，相关部门核准后对其级别权限进行修改（如医生由医务科负责审核、护士由护理部负责审核等）。
6.离岗人员，必须先完成其在原来岗位上所负责的、所有信息系统的工作，有科室负责人签名确认后，由人事科通知信息科在系统中处理，将其原来的系统权限注销，方可为
该人员办理离岗手续。
7.转岗人员, 必须先完成其在原来岗位上所负责的、所有信息系统工作，有科室负责人签名确认后，由其相应的主管部门对其系统权限再作变更（如医生的转科岗由医务科负责进行系统授权，护士的转科由护理部负责进行系统授权）。
系统授权管理制度
系统授权管理制度第一章总则第一条为了规范系统授权的管理，加强对系统权限的控制，保护系统的安全和稳定运行，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有系统的授权管理工作。
第三条系统授权管理是指在保证合法用户使用系统资源的前提下，对用户的权限进行管理和控制。
包括用户接入与认证、权限授予与限制、操作日志记录与审计等内容。
第四条系统管理员有责任确保系统授权管理制度的严格执行，并不断完善相关的管理制度和技术手段。
第五条公司内部各部门要配合系统管理员的工作，积极参与系统授权管理工作，保障系统安全和稳定运行。
第六条公司内部所有人员在使用系统资源时，必须严格按照系统授权管理制度的规定进行操作，不得超越自己的权限范围。
第七条对于违反本制度规定的行为，公司将依照相关规定进行严肃处理。
第二章授权管理流程第八条授权管理流程包括用户申请、申请审核、权限授权、权限变更等环节。
具体流程如下：1. 用户申请：用户向系统管理员提交申请，说明具体需要什么样的权限。
2. 申请审核：系统管理员对用户的申请进行审核，核实用户是否真的需要相应权限。
3. 权限授权：审核通过后，系统管理员将相应权限授予用户。
4. 权限变更：当用户的工作职责发生变化时，需要变更权限，需重新提交申请，经审核后进行相应处理。
第九条在授权管理流程中，要求系统管理员通过审计功能对每一次授权操作进行记录，并及时更新相关权限信息。
第十条对于权限授权后的用户行为，系统管理员要定期进行追踪和检查，及时发现并处理异常行为。
第十一条在权限授权过程中，对于敏感权限应严格审核，并建立临时权限的管理机制。
第三章权限授权原则第十二条权限授权必须遵循最小权限原则，即用户只能授予最基本的工作权限，不得滥用授权。
第十三条权限授权要根据用户的工作职责和实际需要进行合理分配，符合工作需要。
第十四条对于部分敏感权限和重要权限，必须由两人以上系统管理员共同授权，确保授权的严谨和安全性。
第十五条对于离职员工的权限，要及时进行撤销，并保留相关记录和审计信息。
信息系统授权管理制度
信息系统授权管理制度信息系统授权管理制度是指为了保护信息系统的安全性和合法性，对于系统用户的权限使用进行规范和管理的一系列制度和措施。
通过合理的授权管理制度，可以有效防止非法操作和数据泄露，提高系统的安全性和管理效率。
以下是一个关于信息系统授权管理制度的示例，总字数超过1200字。
一、制度目的信息系统授权管理制度的目的是规范用户的权限使用行为，确保信息系统的安全性和合法性，防止非法操作和数据泄露，最大程度地减少安全风险和损失。
通过这一制度的建立和实施，可以提高信息系统的管理效率和数据的安全性。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有信息系统的用户，包括管理人员、技术人员、员工等。
三、授权原则1.最小权限原则：授权应根据用户的职责和工作需求进行，只授予用户完成工作所必需的最低权限，不得过度授权。
2.需求审核原则：所有的授权请求都必须经过相关部门和领导的审核，确保用户的授权请求符合公司的政策和流程。
3.授权审计原则：定期对用户的权限进行审计，以确保用户的授权情况符合公司的规定，并及时取消无效权限。
四、授权流程1.用户权限申请用户需要根据自己的职责和工作需求，填写相应的权限申请表，详细说明申请权限的理由和使用范围，并提交给相关部门负责人。
2.部门审核相关部门负责人对权限申请进行审核，核实申请理由是否合理，权限是否符合用户的工作职责和需求。
审核结果可分为以下几种情况：a.通过：部门负责人同意授权，并提交给信息系统管理员进行进一步处理。
b.驳回：部门负责人认为申请理由不合理或权限过高，可以驳回申请，并给出理由。
c.退回修改：部门负责人认为申请表不完整或需要修改的地方较多，可以要求用户进行修改后重新提交。
3.系统管理员处理系统管理员根据部门负责人的审核结果，对授权申请进行处理：a.通过：系统管理员根据申请的权限，为用户进行相应的授权，并记录在授权管理系统中。
b.驳回：系统管理员根据部门负责人提供的驳回理由，拒绝用户的授权申请，并解释原因给用户。
信息系统权限管理制度
3.长期出差且需访问AX、SAP等核心生产及
商务核心系统的人员
范围内审批人员
由部门经理、IT负责人审批开通
5
即时通讯
申请范围
1.总监及以上领导（默认开通）
2.经理（需部门总监审批）
3.人力资源招聘人员
4.市场调研人员、市场开发人员
5.供应商开发人员、产品询价人
6.企业文化宣传人员
必须遵循权限申请最小化原则，第三方用户只能申请完成工作所需的权限，不允许拥有特权，并需在权限申请流程中详细注明申请理由；
权限申请流程各审批节点的设臵、所需内容的填写必须严格符合系统流程说明。
02
需求审核
用户部门负责人
IT人员/负责人
用户部门经理从业务角度审核用户所申请第三方权限的必要性；
IT人员从信息保密角度审核申请第三方权限正当性、合理性、风险。
4.2IT工程师：负责按照本工作指示建立信息系统权限管理电子化流程；负责从信息保密、业务连续性角度审核用户所申请权限的合理性、风险；负责对用户进行授权及相应管理。
4.3IT部门管理人员：负责从信息安全角度审核用户所申请权限正当性、合理性、风险；负责对权限管理流程进行审计，审计内容包括信息系统权限的职责分离情况、权限审批流程合规性、授权准确性。
提交申请
用户、部门文员
用户请事、病假超过10天，或旷工1日以上，或是其他原因暂时离司，由用户本人或部门文员提交系统流程暂停IT权限申请；
返司当日，由部门文员提交系统流程恢复IT权限；
系统流程中需注明要暂停或恢复IT权限的系统及账号。
02Hale Waihona Puke 需求审核用户部门负责人
用户部门经理审核暂停、恢复系统权限的必要性。
规范系统授权管理制度
规范系统授权管理制度第一章总则第一条为了规范系统授权管理，加强信息系统的安全性和稳定性，依据国家相关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位内所有信息系统的授权管理工作。
第三条本单位信息系统管理员应严格执行本制度，做好信息系统的授权管理工作。
第四条本单位信息系统的授权权限应严格按照权限管理规定进行设置，不得随意更改。
第五条本单位信息系统的授权管理工作应当建立规范的记录和审计机制，对授权操作进行记录并进行定期审计。
第六条本单位信息系统管理员应当接受相关安全培训，提高系统管理水平和安全意识。
第七条本制度由本单位信息技术部门负责解释和修订。
第八条本制度经本单位领导小组同意后生效。
第二章授权管理第九条本单位信息系统管理员应当根据职责权限进行授权管理，不得超越权限进行操作。
第十条本单位信息系统管理员应当根据用户职责和工作需要设定用户的系统权限，包括读取、写入、修改、删除等操作权限。
第十一条本单位信息系统管理员应当对系统的重要操作进行限制，避免误操作带来的损失。
第十二条本单位信息系统管理员应当定期对系统的授权权限进行审计，发现异常情况及时处理。
第十三条本单位信息系统管理员应当制定用户权限申请的流程，用户需经过相关流程审批后方可拥有系统权限。
第十四条本单位信息系统管理员应当对系统权限进行分类管理，对系统管理员、普通用户、特权用户等进行不同权限设置。
第十五条本单位信息系统管理员应当制定相关文档，告知用户关于授权管理的规定和操作方法。
第三章授权记录和审计第十六条本单位信息系统管理员应当建立系统操作的记录，包括用户的登录、退出、权限申请、权限修改等操作记录。
第十七条本单位信息系统管理员应当对系统的操作记录进行保存，并定期进行审计检查。
第十八条本单位信息系统管理员应当配备合适的审计技术工具，对系统的操作记录进行有效的监控和审计。
第十九条本单位信息系统管理员应当对系统的操作记录进行分析，发现不正常操作及时处理并进行记录。
信息系统授权管理制度范文
信息系统授权管理制度范文信息系统授权管理制度一、总则信息系统授权管理制度是为了确保信息系统的安全和可靠运行，规范用户对信息系统的访问和使用权限，防止未经授权的访问和恶意行为对信息系统造成危害，特制定本制度。
二、授权管理的目的1. 维护信息系统的安全性和稳定性；2. 防止用户恶意行为和滥用权限；3. 保护信息系统中的重要数据和资产。
三、授权管理的原则1. 最小权限原则：用户只能获得完成工作所需的最低权限；2. 隔离原则：不同用户的权限应相互独立，互不干扰；3. 审计原则：对用户权限的使用情况进行监控和审计，发现异常情况及时处理；4. 分级授权原则：根据用户的职责和需要，将用户分为不同的权限级别。
四、授权管理的程序1. 身份验证：在授权之前，用户需要进行身份验证，确认其真实身份；2. 申请授权：用户根据自己的需要，向相应的权限管理员提交授权申请；3. 权限审批：权限管理员对用户的申请进行审批，根据申请的合理性和用户的职责确定授权范围；4. 授权配置：权限管理员根据审批结果，在信息系统中配置相应的权限；5. 用户通知：权限管理员将授权结果通知给用户；6. 授权许可：用户在获得授权后，可以开始使用相应的权限；7. 审计监控：系统管理员对用户权限的使用情况进行审计和监控，发现异常情况及时处理。
五、授权管理的权限分级1. 系统管理员：具有最高权限，负责信息系统的维护、升级和日常管理；2. 应用管理员：负责具体应用系统的管理和维护；3. 数据管理员：负责对数据库的管理和维护；4. 工作组管理员：负责管理用户组和用户账号；5. 一般用户：根据工作需要，拥有相应的访问和使用权限。
六、授权管理的注意事项1. 用户权限离职时必须及时注销；2. 用户权限需要定期复审，确保权限的合理性；3. 用户权限的变动必须经过审批和记录；4. 系统管理员需要对用户权限的使用情况进行监控和审计。
七、违规处理1. 对于故意越权使用权限的用户，将依法追究其法律责任；2. 对于滥用权限造成严重后果的用户，将取消其权限，并追究相关责任。
公司信息授权管理制度
第一章总则第一条为加强本公司的信息管理，规范信息授权流程，保障公司信息的安全与保密，提高信息利用效率，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司内部所有员工及与本公司有业务往来的外部单位或个人。
第三条本制度所称“信息”包括但不限于公司内部文件、数据、技术、商业秘密、客户信息、员工信息等。
第四条本制度所称“授权”是指本公司对内部员工或外部单位或个人在特定范围内使用、获取、处理公司信息的行为。
第二章信息授权原则第五条信息授权应遵循以下原则：1. 实用性原则：信息授权应与工作职责相匹配，确保信息在授权范围内的合理使用。
2. 保密性原则：对涉及公司秘密的信息，授权时应严格限定知悉范围，防止信息泄露。
3. 限定性原则：信息授权应明确授权内容、授权期限、授权范围和责任，确保信息使用在规定范围内。
4. 可追溯性原则：信息授权应可追溯，便于对授权行为进行监督和管理。
第三章信息授权范围第六条本公司信息授权范围分为以下几类：1. 内部信息授权：对公司内部员工授权，包括部门内部、跨部门、公司总部与分支机构等。
2. 外部信息授权：对公司外部单位或个人授权，包括合作伙伴、供应商、客户等。
3. 特殊信息授权：对涉及公司秘密、商业秘密、客户隐私等敏感信息的授权。
第四章信息授权流程第七条信息授权流程如下：1. 提出申请：需授权的员工或单位向信息管理部门提出书面申请，说明授权事由、授权范围、授权期限等。
2. 审核审批：信息管理部门对申请进行审核，必要时提交公司领导或相关部门审批。
3. 授权批准：经审批同意后，信息管理部门向申请者发放授权书，明确授权内容、授权期限等。
4. 跟踪监督：信息管理部门对授权行为进行跟踪监督，确保信息使用符合规定。
5. 权限收回：授权期满或因工作需要，信息管理部门有权收回授权。
第五章信息保密与责任第八条授权人员应严格遵守信息保密规定，对授权信息负有保密义务。
信息系统管理授权审批制度
信息系统管理授权审批制度一、背景和目的：信息系统在企业管理中起到至关重要的作用，正确而有效地管理信息系统是保障企业信息安全和提高管理效率的关键。
授权审批制度的建立和执行可以确保信息系统的正常运行，并避免未经授权的操作和滥用权限的发生。
本制度的目的是规范信息系统授权审批的流程和环节，确保授权的合理性和有效性，保护信息系统和企业的利益。
二、适用范围：该制度适用于企业内部及与企业合作的外部机构或个人在使用和操作信息系统时的授权审批。
三、制度内容：1.授权的申请：（1）申请人应填写授权申请表，详细说明需要授权的原因和目的，并提供相关的资料和证明。
（2）对于需要特殊权限的授权申请，申请人需要提供详细的解释和说明，并得到上级领导或专责部门的同意。
2.授权的审批：（1）授权审批由专责部门负责，该部门应由一名或多名技术专业水平较高的人员组成。
（2）授权审批需严格按照流程进行，确保审批的严密性和规范性。
（3）授权审批期限不超过3个工作日，申请人应得到书面的授权结果，包括批准或拒绝的原因。
3.授权的维护和管理：（1）申请人在取得授权后，应严格按照授权范围和条件进行操作，不得擅自超越授权的权限范围。
（2）授权人有权随时对被授权人进行监督和检查，确保授权的合理性和有效性。
（3）被授权人有义务及时报告和说明授权使用的情况，如有异常或问题，应立即上报。
四、制度的执行和监督：1.制度的执行由专责部门负责，确保授权的申请和审批过程的公正和规范。
2.授权的管理和维护由专责部门与授权人共同负责，确保授权的有效性和合理性。
3.相关部门和人员应对制度的执行进行监督和检查，发现问题应及时上报并采取相应的措施。
4.定期组织制度的评估和修订，根据实际情况进行必要的调整和完善。
五、制度的效果：1.该制度的实施可以避免未经授权的人员擅自操作信息系统，确保信息系统的安全和稳定运行。
2.信息系统的授权审批可以对需要使用和操作信息系统的人员进行准确的记录和跟踪，便于事后追溯和责任追究。
信息系统授权管理制度
信息系统授权管理制度一、总则为了规范信息系统的访问与使用，维护信息系统的安全和稳定运行，保护信息系统中的数据和资源的安全性和完整性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有的信息系统。
三、授权管理1. 用户注册（1）用户注册需经公司领导批准后，方可拥有信息系统的使用权限。
（2）用户注册应填写真实有效的个人信息，并严格按规定填写，不得冒用他人身份。
2. 用户权限（1）用户在信息系统中的权限应根据岗位和工作需要进行授权管理，不得超越自己的权限范围。
（2）权限管理应做到精细化，不同的用户应获取不同的权限，以便更好地满足工作需求。
3. 用户权限修改（1）用户权限的修改需经过严格审核和审批，由专门的管理人员进行操作，不得随意修改。
（2）权限修改记录应进行详细的记录，包括修改前后的权限情况和修改原因等信息。
4. 权限回收（1）用户停用或离职时，应及时回收其在信息系统中的权限，并将相关信息进行备份和归档。
（2）权限回收需进行详细的操作记录，并报告相关领导做好相关的信息沟通工作。
四、授权管理流程1. 用户注册流程（1）用户向公司信息部门或领导提交申请。
（2）信息部门或领导审核并决定是否通过用户注册。
（3）通过的用户进行相应的培训和指导，了解信息系统的使用规定和安全注意事项。
2. 用户权限管理流程（1）用户在正式上岗后，由信息部门负责对其进行权限管理。
（2）信息部门根据工作需要，审核并分配相应的权限。
（3）权限分配需进行记录，并向上级领导报备。
3. 用户权限修改流程（1）用户在工作中需要修改权限时，需向信息部门提出申请。
（2）信息部门根据实际情况审核，并决定是否修改用户的权限。
（3）权限修改需进行记录，并向上级领导报备。
4. 用户权限回收流程（1）用户停用或离职时，信息部门及时收回其权限。
（2）权限收回需进行记录，并向上级领导报备。
五、授权管理责任1. 公司领导（1）对信息系统的授权管理负有最终责任，需对相关工作进行监督和督促。
信息系统授权管理制度
竭诚为您提供优质文档/双击可除信息系统授权管理制度篇一：it信息系统授权管理制度it信息系统授权管理制度1目的为了清晰界定信息系统管理岗位职责、明确相关部门和岗位的职责权限，切实做到不相容岗位相互分离和监督，依据相关法律法规和公司内部控制手册，制定本细则。
2适用范围与定义本细则适用于信息管理部门及其他相关部门执行信息系统相关业务。
3职责3.1信息管理部负责制定、解释、修改本细则。
3.2分管副总审核本细则。
3.3总经理审批本细则。
4内容、要求与程序4.1信息系统管理相关的部门职责如表2-16-1-1表2-16-1-1控制部门职责一览表篇二：内部控制-信息系统授权管理制度信息系统管理职责分工细则1目的为了清晰界定信息系统管理岗位职责、明确相关部门和岗位的职责权限，切实做到不相容岗位相互分离和监督，依据相关法律法规和公司内部控制手册，制定本细则。
2适用范围与定义本细则适用于信息管理部门及其他相关部门执行信息系统相关业务。
3职责3.1信息管理部负责制定、解释、修改本细则。
3.2分管副总审核本细则。
3.3总经理审批本细则。
4内容、要求与程序4.1信息系统管理相关的部门职责如表2-16-1-1表2-16-1-1控制部门职责一览表4.2信息系统管理相关的岗位职责如表2-16-1-2表2-16-1-2控制岗位职责一览表4.3信息系统管理相关岗位职责权限如表2-16-1-3表2-16-1-3控制岗位权限一览表5附则信息管理部门负责制定、修改、解释、废除本细则，本细则自总经理签发之日起执行。
6支持性文件、记录和图表篇三：信息系统用户和权限管理制度信息系统用户和权限管理制度第一章总则第一条为加强信息系统用户账号和权限的规范化管理,确保各信息系统安全、有序、稳定运行，防范应用风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于场建设和管理的、基于角色控制和方法设计的各型信息系统，以及以用户口令方式登录的网络设备、网站系统等。
第三条信息系统用户、角色、权限的划分和制定，以人力资源部对部门职能定位和各业务部门内部分工为依据。
信息系统授权管理制度
信息系统授权管理制度一、总则1.用户帐号：登录信息系统需要有用户帐号，相当于身份标识，用户帐号采用人员工号的编排规则如下：(1)采用员工工号编排：工号以人事部提供给信息部为准。
2.密码为保护信息安全而对用户帐号进行验证的唯一口令。
3.权限指在信息系统中某一用户的访问级别和权利，包括所能够执行的操作及所能访问的数据。
二、职责与分工L职能部门41)权限所有部门：信息部负责全院信息系统的权限和数据安全。
52)部门权限负责人：科室负责人，对涉及本部门负责权限的新增、变更、注销进行签字审批。
63)本部门人员申请本部门负责权限，需要部门权限负责人签批，签批后由系统管理员设置。
7.系统管理员(1)负责根据信息系统用户新增、异动、离职记录表在系统中设置用户权限。
(2)负责维护本单位用户和权限清单。
(3)遵守职业道德，接受部门权限负责人和单位权限负责人的抽查。
三、用户帐号及密码管理1.密码设置及更改(1)第一次登录信息系统时，用户必须更改信息系统密码。
(2)为避免帐号被盗用，密码长度不小于六位，建议数字与字母结合使用。
(3)建议每30天或更短时间内需要重新设定密码。
(4)对于用户忘记密码的情况，需要按照新用户申请流程处理。
2.帐号与密码保管(1)密码不可告知他人，用户帐号不可转借他人使用。
(2)信息系统用户因离岗或转岗，所拥有的系统用户权限需相应变更时，需在将有本部门权限负责人签字确认并到信息部办理手续，系统管理员对离岗或异动的帐号进行注销并签字，人事部门在见到系统管理员签字后方可办理离岗或异动手续。
3.责任承担帐号的注册所有者应对该帐号在系统中所做的操作及结果负全部责任。
四、用户申请、变更、注销流程1.用户新增、变更流程(1)由用户本人提出申请。
(2)申请人所属部门权限负责人核准。
(3)如果涉及其他部门负责的权限，需要单位权限负责人及其他部门权限负责人签批。
(4)信息系统管理员根据申请单在系统中进行权限设置;维护用户及权限清单；并通知申请人及其部门权限负责人。
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竭诚为您提供优质文档/双击可除信息系统授权管理制度
篇一：it信息系统授权管理制度
it信息系统授权管理制度
1目的
为了清晰界定信息系统管理岗位职责、明确相关部门和岗位的职责权限，切实做到不相容岗位相互分离和监督，依据相关法律法规和公司内部控制手册，制定本细则。
2适用范围与定义
本细则适用于信息管理部门及其他相关部门执行信息系统相关业务。
3职责
3.1信息管理部负责制定、解释、修改本细则。
3.2分管副总审核本细则。
3.3总经理审批本细则。
4内容、要求与程序
4.1信息系统管理相关的部门职责如表2-16-1-1
表2-16-1-1控制部门职责一览表
篇二：内部控制-信息系统授权管理制度
信息系统管理职责分工细则
1目的
为了清晰界定信息系统管理岗位职责、明确相关部门和岗位的职责权限，切实做到不相容岗位相互分离和监督，依据相关法律法规和公司内部控制手册，制定本细则。
2适用范围与定义
本细则适用于信息管理部门及其他相关部门执行信息系统相关业务。
3职责
3.1信息管理部负责制定、解释、修改本细则。
3.2
分管副总审核本细则。
3.3总经理审批本细则。
4内容、要求与程序
4.1信息系统管理相关的部门职责如表2-16-1-1
表2-16-1-1控制部门职责一览表
4.2
信息系统管理相关的岗位职责如表2-16-1-2
表2-16-1-2控制岗位职责一览表
4.3信息系统管理相关岗位职责权限如表2-16-1-3
表2-16-1-3控制岗位权限一览表
5附则
信息管理部门负责制定、修改、解释、废除本细则，本细则自总经理签发之日起执行。
6支持性文件、记录和图表
篇三：信息系统用户和权限管理制度
信息系统用户和权限管理制度
第一章总则
第一条为加强信息系统用户账号和权限的规范化管理,
确保各信息系统安全、有序、稳定运行，防范应用风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于场建设和管理的、基于角色控制和方法设计的各型信息系统，以及以用户口令方式登录的网络设备、网站系统等。
第三条信息系统用户、角色、权限的划分和制定，以人力资源部对部门职能定位和各业务部门内部分工为依据。
第四条场协同办公系统用户和权限管理由场办公室负责，其他业务系统的用户和权限管理由各业务部门具体负责。
所有信息系统须指定系统管理员负责用户和权限管理的具
体操作。
第五条信息系统用户和权限管理的基本原则是：
（一）用户、权限和口令设置由系统管理员全面负责。
（二）用户、权限和口令管理必须作为项目建设的强制性技术标准或要求。
（三）用户、权(信息系统授权管理制度)限和口令管理采用实名制管理模式。
（四）严禁杜绝一人多账号登记注册。
第二章管理职责
第七条系统管理员职责
负责本级用户管理以及对下一级系统管理员管理。
包括创建各类申请用户、用户有效性管理、为用户分配经授权批准使用的
业务系统、为业务管理员提供用户授权管理的操作培训和技术指导。
第八条业务管理员职责
负责本级本业务系统角色制定、本级用户授权及下一级本业务系统业务管理员管理。
负责将上级创建的角色或自身创建的角色授予相应的本级用户和下一级业务管理员，为本业务系统用户提供操作培训和技术指导，使其有权限实施相应业务信息管理活动。
第九条用户职责
用户须严格管理自己用户名和口令，遵守保密性原则，除获得授权或另有规定外，不能将收集的个人信息向任何第三方泄露或公开。
系统内所有用户信息均必须采用真实信息，即实名制登记。
第三章用户管理。