超市流程图

电脑部 营运部
商品订单作业检查流程图
营运单位
商管课 输入小组
POS 报表 A
POS 订 单 （修正后）
B
补货订单
永续订单
C
D
营运课填写/确认
营运课长核准 采购确认后经采
购经理复核
永续订单不经 过Key-in，直接
传真给厂商
输入小组
列印订单
E
传真 （Ｆax 给厂商）
no yes
电话确认(传 真人)
通知独立店／采购 部经理请输入小组 修改电脑厂商资料
归档存查
作业编号：
厂商
表单说明
A．POS 报表或 报表电脑订货 建议报表
B．POS 订单 依据 POS 报表 修改订货数量
C．补货订单 营运单位根据 实际需求量填 订货量
D．永续订单 每日需订货之 厂商（生鲜处）
E．订单（一联）
厂商确认 收到乐群 购物广场 订单
说明： 1、 传真：由店
内决定ＡＬ Ｃ或采购传 真 2、 由传真人进 行存档，决 定于适当时 间销毁。

厂商
营运部 填写
厂商换货作业流程图
商管课
财务部
厂商 通知 商品换货单
A
（旧品）
部门课长核准
换货 （旧品）
（旧品）
作业编号： 窗体说明
A 商品换货单 1．商管联 2．厂商联 3．营运联
（旧品）所换物品返回厂商 换货单（第 2 联）
（新品）
商管、营运、保安、 厂商四方会同清 点换货
（新品）
所换商品 携入卖场
归档
第3联
贴于所换 货之验收
单后 第1联
会同每日进 货明细表
与验收 单归档
（验收单上实际进货量为 收货量与换货量之 差额）例如： 收货量为 10 换货量为 3 则验收单上写作 10-3=7
注：商品换货单整本用 完时凭旧本换新本。
核单 存档
B 验收单 1．财务联 2．厂商联
C 每日进化明细 表程序代号： T3RINP32
注：“ ”表示商品流程，“ ”表文件流程。

厂商
A 投单
①乐群订单 ②厂商送货单 ③厂商请款单
商管收货作业流程图
商管
营运部门
验单
①送货单公章
②订单有效期
③厂商请款单
yes no
作业编号：
财务部
窗体说明
A、 1．送货单 2．订单（1 联） 3．请款单
厂商 卸货 退回厂商
调单
B
拒收
商品初检
no
yes
拒收
双方确认
① 生鲜类商品 各课派人员（组 长级以上）会同 商管一起收货 ② 杂货、百货 各课营业员会同 商管一起收货
厂商拿回双方已 签字确认并有收 货编号的乐群验 收单（厂商联）、 送货单存根联
在两联验收单上贴标
验收单 送货单 商品
C
no
收货人员
Key-in(电脑录入)
双方确认
商品复检
yes
签名确认
B、验收单 第 1 联：财务联 第 2 联：厂商联
C、厂商送 货清单
D、每日进 货明细表
查询电脑进行复核
列印每日进
D
货明细表
商品进 入卖场
文件复核
整理
存档
注：“ ”表示商品流程，“ ”表文件流程，“ ”表示流程开始“ ”表 示流程结束

商管
收货
更正 列印
厂商补损耗日报 表（程序代号： TMRT1020）
库存更正作业流程图(厂商补损耗)
营运
店长室 （ALC）
店财务
作业编号： 窗体说明
手填补货订 单给厂商
弥补损耗
厂商送货单 厂商补损耗日报表
程序代号：TMRTT020
与验收单一起交财务归档
归档
库存更正作业流程图 （商管输入错误）
商管
营运
店长室 （ALC）
店财务
输入/收 货错误
电脑输入
错误更
未超过商
正单
管更改
期限
更正
超过商管更改期限 没有跨越盘点更正 联络函（主任核准）
数量更正 专人
打印
no
每日进货 明细表
核对 yes
更正
月末 列印
列印 核对
库存更正 成本月报 表
库存更正 日报表
专人
总经理
扣补款
核对 存档
汇总
窗体说明
联络函 数量更正单 计算机输入错误更 正单
每日进货明细表 程序代号：T3RINP32 库存更正日报表 程序代号：MKRTT010 库存更正成本月报表 程序代号：TMRTT002

商管
营运
库存 差异
报废、盘点、转 入生鲜、特殊商 品归零、改包装
库存更正作业流程图 （库存差异）
总经理室 （ALC）
店财务
更正 经主任审核
月末 列印
库存更正 成本月报 表
列印 核对
库存更正 日报表
核对 存档
总经理
窗体说明
商品数量更正单 库存更正日报表 程序代号：MKRTT010
库存更正成本月报表 程序代号：TMRTT02
商管
中央厨房
制成品 入库
更正
库存更正作业流程图 （中央厨房）
店长室 （ALC）
店财务
窗体说明
库存更正日报表
程序代号：MKRTT010
商品数量更正单
每日进货明细表
核对
程序代号：T3RINP32
存档
分店转货单
商品报废单
商品流动
文件流动 △流程的结束 ▽流程的开始

营运 接受订单
不同核算体系分店间商品转货流程图
转出分店 商管
财务部
商管
订单
店内有足够存货且 可开具增值税票
营运填写分店转货单
3．运输联 2．转入店财务联 1．转出分店财务联
须 注明课别
作业编号：
转入分店 营运
窗体说明
下订单至 供货分店
注意事项： 1、此流程适用于转出店可
开发票且有足够存货时， 否则请使用代收货流程； 2、请先议价，确定后以销 货清单价格为准； 3、发生量差立即通知发货单位 4、运费以转入分店负担为原则， 由双方视具体情形协商决定。
营运清点好货物
商品
1、营运凭需方订
单、转货清单至 第 1 联 营运部门课长、
收银台结帐（挂
商管及保安会点
帐）2、收银次日
并签名
上交销货清单存
根联及订单、转
货清单（第 1 联）
于财务
销货明细 表顾客联
转货清单（第 2-3 联）及销 货清单顾客联委托运输合 同复印件交运输公司
销货明细表存根 联、需方订单、分 店转货单第 1 联
营业收入会 计确认收货 数量相符、 开具增值税 票
依正常收 货程序收 货（分店转 货单视作 送货单）、 进货输入
fax 转 货 清 单
商品
品
分店转货单第 2 联贴于验收单 后交财务
邮寄发票
双方财务核对 帐务并处理
运费请款
审核付款
凭分店转货单第 3
联运输联及合同复印件