超市流程图
超市流程图
注：财务部明确每月对账日、结款日。
新档案生鲜称上传设置方法
总部录入生鲜商品档案（编码五位数，条码处录入和编码相同的五位数） 门店做数据下载从总部下载商品基本档案 生鲜电子称接口处点击扫描新增商品，（注意查看新增生鲜商品的称内码） 第四步点击传送按钮等待软件提示传输完成 第五步打开电子称软件找到下载按钮 将收银软件生鲜档案下载到电子称软件上 第六步在电子称软件上找到热键 点击加载按钮将生鲜商品档案加载到标签排版上 第七步点击电子标签在左边栏目里面输入商品名称选中要定义快捷键的商品 依次编排直至所有设置 完成 第八步点击另存为保存本次编辑的模板 第九步 点击上传按钮 将信息上传到电子称上完成操作 按快捷键检查。
数据上传
8、 供应商引进流程
零售服务部 主管根据公 司要求和顾 客需求物色 供货商
供货商提供产品 明细、报价表、 样品
零售服主管与 供应商协商供 应价格、合同 条款等 是 供货商提供确定的《报价表》、 《营业执照》复印件、《税务登 记证》复印件、《卫生许可证》 复印件、《食品流通许可证》、 《商品近期质检报告》，与零售 服务部初签《供货合同》
零售服务部汇总门 店订单后，统一给 供应商发订单
2、门店到货验收流程
供应商 将商品 送抵超 市 超市收货人员清点 货物（数量、品种、 规格、品质） 与订单进 行比较、 核实是否 一致 是 否
拒收 交供应商带走
打印系统验收单
完成系统内商品验 收
超市当班人员及供应商送 货人员在送货单及验收单 上签字认可。送货人员拿 《供应商联》，门店留存 《财务联》和《门店联》
1、门店订货流程
店长检查库存确定 订货需求（根据单 品安全库存、缺货 情况、促销计划、 新品引进），制作 《采购申请单》 《采购申请单》数 据上传零售服务部 零售服务部 主管检查订 单合理性， 修改后制作 正式《采购 订单》
超市业务流程图
下面是赠送的保安部制度范本，不需要的可以编辑删除谢谢！保安部工作制度一、认真贯彻党的路线、方针政策和国家的法津法规，按照####年度目标的要求，做好####的安全保卫工作，保护全体人员和公私财物的安全，保持####正常的经营秩序和工作秩序。
二、做好消防安全工作，认真贯彻“预防为主”的方针，教育提高全体人员的消防意识和防火知识，配备、配齐####各个楼层的消防器材，管好用好各种电器设备，确保####各通道畅通，严防各种灾害事故的发生。
三、严格贯彻值班、巡检制度，按时上岗、到岗，加经对重要设备和重点部位的管理，防止和打击盗窃等各种犯罪活动，确保####内外安全。
四、、加强保安队部建设，努力学习业务知识，认真贯彻法律法规，不断提高全体保安人员的思想素质和业务水平，勤奋工作，秉公执法，建设一支思想作风过硬和业务素质精良的保安队伍。
11、保持监控室和值班室的清洁干净，天天打扫，窗明地净。
12、服从领导安排，完成领导交办任务。
5、积极扑救。
火警初起阶段，要全力自救。
防止蔓延，尽快扑灭，要正确使用灭火器，电器，应先切断电源。
6、一旦发生火灾，应积极维护火场秩序，保证进出道路畅通。
看管抢救重要物资，疏散危险区域人员。
九、协同本部门或其他部门所进行的各项工作进行记录。
保安员值班操作及要求1、每日上午9时和下午19时为交接岗。
2、交接岗时将当班所接纳物品清点清楚，以及夜班所发生的情况未得到解决的需>面汇报。
检查值班室内外的卫生状况，地面无纸屑，桌面无杂物，整齐清洁。
二、执勤1、7:50 —8:10、13：50 —14：10立岗迎接上班人员；12:00 —12:20 、18:00 —18:20立岗送下班人员。
2、值勤时做到遇见领导立岗，检查物品立岗，外来人员进出立岗。
3、门卫室值勤时，应做到坐姿端正，注视监视器的动态，做好接待工作，值勤期间不看书报电视，听收音机。
不与无关人员聊天，劝阻无关人员不要在门卫室寄存物品或打电话，禁止打瞌睡。
超市生鲜运营19个步骤与流程图
补货申请规定1.各门店每天下午4∶00前做补货申请，做隔一天的补货申请。
（例：周一下午做补货申请，周三早上配送货，如有追加订单，在周二上午10∶00-11∶00通知采购）必须按时间规定做完补货申请，不允许拖延时间或忘记做。
2.做完补货申请后，卖场主管、连锁店长一定要复核，确保没有遗漏，尽量做到准确，避免卖场断货或造成积压。
3.卖场主管在做补货申请时，要注意该天是否是周六、周日、节假日，天气情况，保证货源充足。
4.做补货申请要提高准确率，要货水平体现业务水平。
配送验收1.每天早上6∶30以前配送车辆到达卖场。
验收部根据配送单，首先验好周转箱或带包装商品的数量，然后对配送商品的数量、质量与司机师傅进行全检或抽检，验收无误后在配送单上签字让司机捎回，已验收商品一律不退。
如有质量问题让司机师傅证明，配送的找生鲜配送中心主管处理，直送的找采购主管处理，当天必须处理完，隔日一律不予处理。
2.对于直送商品，卖场验收部人员把好质量，对验收的商品要做到及时入库，不允许打白条，如发现商品的鲜度、等级、质量不达标时，可以拒收并及时通知采购，验收人员要做好货物长短称的记录。
3.对商品质量的验收、把关，大卖场由验收部负责，连锁店由店长、主管负责。
理货员及其他班组人员不予参与。
4.配送量对于生鲜商品而言，上下浮动10%左右属于正常，如出现略多现象，则由大卖场分摊销售。
商品入库1.商品入库时根据商品的习性分类贮存，坚决不能随机存放，南方水果坚决不能与北方水果混放在一起（北方水果会放出乙稀气体，对南方水果有很强的催熟作用，会很大程度的缩短南方水果的保质期）。
2.仓库的商品要存放的井然有序，必须做到商品的先进先出。
堆积的商品要考虑商品的承受力。
如果出现商品积压、人为损害造成的损失由卖场管理人员负主要责任。
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3.入冷库的商品，收货后必须及时入冷库，摆放整齐做到先进先出，做好清洁卫生，专人定时检查冷库温度，发现问题及时维修。
超市管理系统数据流程图
超市管理系统数据流程图引言概述：超市管理系统是一种用于管理超市日常运营的软件系统，通过数据流程图可以清晰地展示超市管理系统中各个功能模块之间的数据流动和处理过程。
本文将详细介绍超市管理系统的数据流程图以及其五个主要部份。
一、顾客管理模块1.1 顾客信息录入- 顾客提供个人信息，包括姓名、性别、年龄等。
- 系统将顾客信息存储在数据库中，生成惟一的顾客ID。
- 顾客ID与顾客信息建立关联，方便后续操作。
1.2 顾客购物流程- 顾客选择商品，将商品加入购物车。
- 系统根据顾客ID查询顾客信息，并显示在收银台。
- 顾客结账，系统根据商品价格和数量计算总金额。
- 顾客支付完成后，系统更新库存信息，并生成销售记录。
1.3 顾客退货流程- 顾客提出退货请求，系统根据顾客ID查询购物记录。
- 系统验证退货条件，如商品未使用、购买时间在退货期限内等。
- 系统更新库存信息，生成退货记录，并退还顾客购买金额。
二、商品管理模块2.1 商品信息录入- 管理员录入商品信息，包括商品名称、价格、库存等。
- 系统生成惟一的商品ID，并将商品信息存储在数据库中。
2.2 商品上架流程- 管理员选择待上架的商品，设置上架时间和数量。
- 系统根据上架时间自动上架商品，并更新库存信息。
2.3 商品下架流程- 管理员选择待下架的商品，设置下架时间。
- 系统根据下架时间自动下架商品，并更新库存信息。
三、库存管理模块3.1 库存查询- 管理员输入商品ID或者名称，系统查询库存信息并显示。
- 系统提供库存预警功能，当库存低于设定值时提醒管理员。
3.2 库存调整- 管理员根据库存情况调整商品的进货量或者出货量。
- 系统更新库存信息，并生成进货或者出货记录。
3.3 库存盘点- 管理员定期进行库存盘点，系统生成库存差异报告。
- 系统根据盘点结果更新库存信息，并生成盘点记录。
四、销售统计模块4.1 销售数据汇总- 系统根据销售记录统计每日、每月或者每年的销售额。
超市管理系统业务流程图优质文档
超市管理系统业务流程图优质文档(优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载）超市管理系统业务流程图超市管理系统顶层数据流程图软件工程课程设计报告（2021 —- 2021年度第一学期)课程名称: 软件工程课程设计题目：小型超市管理系统院系:计算机与信息技术学院班级：软件工程组号：组长：洛佳琪组员：刘雅、刘一清、王雪瑶指导教师：杨陟卓设计周数: 4周小组成绩：日期：2021 年8月26日《软件工程》课程设计任务书一、目的、要求通过软件开发的实践训练,进一步掌握软件工程的方法和技术,提高软件开发的实际能力，培养工程设计能力和综合分析、解决问题的能力.具体如下：●学习和实践在分析和设计计算机应用系统所需要的知识，包括面向对象的系统分析与设计，编码和测试方面的知识;●熟悉自动化的软件开发工具Rational Rose 2003等，并将其运用于软件开发的全过程;●进一步加强和提高软件工程文档的编写能力；●培养协作能力和团队精神。
二、任务分配三、设计成果要求●建立系统分析与设计模型；●初步建立系统原型，实现关键的功能；●编写课程设计报告。
指导教师:杨陟卓日期：2014 年8月26 日《软件工程》课程设计成绩评定一、指导教师评语二、成绩指导教师：杨陟卓日期：2021 年8 月26 日摘要：本系统实现一个超市管理系统的基本功能,包括营业员进行商品录入和收银业务；超市经理对商品销售进行控制，管理进货事项和商品库存；管理员对员工信息进行增、删、改、查，管理员工操作权限，管理客户销售权限;顾客可以在销售系统里查询商品信息和会员积分。
系统利用Java平台技术进行开发，实现超市管理系统的动态管理，使得对信息的管理更加及时、高效，提高了效率.同时还对系统的开发原理、功能特点和设计方案进行了介绍.关键词：超市管理数据库管理Java1 课程设计的目的与要求通过软件开发的实践训练,进一步掌握软件工程的方法和技术，提高软件开发的实际能力，培养工程设计能力和综合分析、解决问题的能力。
超市全套作业流程图
制作单位：前言管理工作是严谨的，也是公司业绩的保证。
超市标准化的管理的必要条件就是管理路径必须合理科学。
而作业程序则就是管理的路径。
有一个科学的管理作业程序能够提高工作效率，分工明确、且能够使各人员有条不紊的进行管理工作。
本文针对兴隆购物中心实际情况制订了一部分作业流程，在以后的管理工作当中会不断补充和完善。
招聘程序执行部门流程图说明用人部门严格按照定编执行人事部组织招聘在原编制上增加人事经理 部门岗位情况店长执行董事人事部招聘审批程序执行部门 流程图 说明求职者人事部 验证求职者资格用人部门 验证求职者专业技能店长 检验求职者综合素质执行董事决定是否录用备注：主管级以下职位由店长决定是否录用，主管级（含主管）以上人员则由执行董事决定是否录用。
请假审批程序执行部门流程图说明请假人部门负责人根据部门情况人事经理店长执行董事附：请假审批权限人员异动程序晋升执行部门流程图说明拟晋升人员部门负责人 人事经理 店长 执行董事 备注：1、人员晋升包含职位晋升和级别晋升（如收银员转职做文员）。
2、主管级以下晋升店长可作最后审批，主管级以上则由执行董事审批。
转岗/调动执行部门 流程图 说明 转岗人员部门负责人接收部门负责人 做技能上的测试人事经理 根据人力情况资源情况店长人员调薪程序执行部门 流程图 说明调薪人员部门负责人 人事经理 店长 执行董事离职审批程序执行部门 流程图 说明离职人员部门负责人 需经过谈话人事经理店长执行董事备注：1、 主管级以下职位由店长做最终审批，主管级（含主管）以上人员则由执行董事做最终审批。
2、 人员的辞退，由部门负责人填写辞退单，按照此审批程序物料申领程序执行部门 流程图 说明物料需求人注明用途部门负责人人事经理店长人事部 备注：1、 物料的使用遵循节约、循环利用原则。
2、 部分物料需以旧换新。
物料申购程序执行部门 流程图 说明物料使用人部门负责人人事部人事经理店长执行董事采购人员人事文员备注：1、500元以下由店长审批生效。
超市收银台工作流程图
超市收银台工作流程图
1. 收款前准备
在开始收银之前，收银员需要完成以下准备工作：
- 检查收银机的正常运转和所需纸币、硬币的储备情况。
- 清点钱箱中的现金，确保足够的零钱供顾客找零。
- 准备好收银小票和购物袋。
2. 收款流程
一旦顾客将商品带到收银台，收银员需要按照以下流程进行收款：
1. 打招呼并询问顾客是否需要袋子。
2. 将商品依次扫描或输入商品条码，系统将自动显示商品名称和价格。
3. 确认商品的数量和价格无误后，告知顾客总金额。
4. 顾客支付后，选择相应的支付方式（现金、信用卡、移动支付等）。
5. 如果是现金支付，收银员需接收顾客支付的现金，并计算找零金额。
6. 完成支付后，收银员打印收据，并将商品放入购物袋。
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3. 收款后处理
收银流程完成后，收银员需要进行以下处理：
- 统计收银额和交班前的现金数量，核对是否相符。
- 确认收银机的交班功能已启动，并将记录保存。
- 清点并整理收银台周边的商品和工作区域。
4. 异常情况处理
如果遇到以下异常情况，收银员需要及时处理：
- 商品价格不符：核查商品价格或向主管求助解决。
- 收银机故障：尝试简单排除故障，如无法解决，报告主管并使用备用收银机。
- 顾客投诉：耐心倾听顾客投诉，尽力解决问题或向主管求助处理。
以上为超市收银台的工作流程图，希望对您有所帮助。
超市各部门管理流程图
超市各部门管理流程图内容：内容：设备设施、设备设施、作业场昨日状况确认：昨日状况确认：内容：内容：昨日有无顾客遗忘的物品营业中存包/取包服务取包服务：存包取包服务：程序及要求：程序及要求：准服务姿势站立，标准服务姿势站立，微笑服务向顾客致问候语：您好〞向顾客致问候语：〝您好〞双手接物品，一手提袋，双手接物品，一手提袋，一手托底唱出暂存物品数量：唱出暂存物品数量：共存XX 件物品用自留存包牌将此顾客所有物品全部穿起〔如一个不行可使用两个〕部穿起〔如一个不行可使用两个〕将另一个存包牌交与顾客：将另一个存包牌交与顾客：〝请保管好〞管好〞目送顾客进入卖场双手接过顾客存包牌致问候语〝您好〞致问候语〝您好〞清点顾客所存物品数量〝清点顾客所存物品数量〝您共存X X 件物品〞件物品〞双手递还顾客：请慢走，双手递还顾客：〝请慢走，欢迎再来〞目送顾客离开，目送顾客离开，迎接下一位顾客营业后营业终了检验：营业终了检验：内容：内容：顾客所存物品是否已全部被取走，是否已全部被取走，如清场后仍有待去物品应及时通知相关店内领导，内领导，及时处理顾客存包牌丢失，顾客存包牌丢失，须通知相关领导，通知相关领导，于当日营业终了后，日营业终了后，方可领取所存物品〔领取所存物品〔存包牌赔偿金另行商定〕牌赔偿金另行商定〕设备设施：设备设施：内容：封口机/胶带内容：封口机胶带存包牌齐全度生状况：卫生状况：内容：设备设施/作业场内容：设备设施作业场广播员日工作流程营业前设备设施：设备设施：内容：话筒/音效内容：话筒音效VCD/功放器检查功放器检查相关开店前广播：相关开店前广播：内容：内容：友爱的职员，友爱的职员，新的一天开始了，开始了，在那个地点我代表超市领导向大伙儿诚挚的道一声〝大伙儿辛劳了〞道一声〝大伙儿辛劳了〞在这新的一天里祝大伙儿---心情愉快，工作顺利心情愉快，心情愉快在开始营业前请大伙儿确认以下内容：认以下内容：商品都陈设好了吗卫生清洁工作做好了吗通道内有阻碍顾客的物品吗购物车筐预备好了吗营业中开店前一分钟：开店前一分钟：内容：内容：假如以上工作确认无误就让我们以饱满的热情，就让我们以饱满的热情，愉快的心情迎接顾客吧。
超市工作流程图.doc
超市工作流程图超市工作流程图超市营业员工作职责1.负责卖场商品的美观陈列。
2.负责卖场所辖区域的卫生清洁，引导顾客遵守卖场公共秩序。
3.负责卖场商品的物价标识维护和更换。
4.负责对卖场商品的品质检查，控制商品在保质内。
在保质期超出后1/3的商品要以书面形式上报给卖场经理，再由卖场经理以同样的方式报告给采购及时作出处理;5、负责所管辖柜组内商品的订货、退货、换货工作，保修工作6、负责对柜组内商品中不合格品、报损商品、残次品的书面形式的登记。
7、熟悉相关产品知识，提供顾客产品咨询和相关服务。
8、负责货架排面整理，要货、补货、防损控制等工作。
9、配合公司定期与不定期的盘点工作。
10、绝对服从公司领导安排。
二：1、保障库存商品销售供应，及时清理端架、堆头和货架并补充货源。
2、保持销售区域的卫生(包括货架、商品)3、保持通道的顺畅，无空卡板、垃圾。
4、按要求码放排面，做到排面整齐美观，货架丰满。
5、及时回收零星商品(孤儿商品)和处理破包装商品6、保证销售区域的每一种商品都有正确的条形码和正确的价格签7、对商品保质期(上货做到先进先出)8、事先整理好退货物品，办好退货手续。
9、微笑服务，礼貌用语。
主要工作(一)、补货1、补货时必须检查商品有无条码。
2、检查价格签是否正确，包括DM 商品的价格检查。
保证商品与价格签一一对应。
3、补完货要把空纸皮送到指定的对方地点。
4、必须做到及时补货，不得出现在有库存的情况下有空货架的现象。
5、补货时要做到先进先出，补货作业期间不能影响通道畅通。
(二)、理货1、检查商品：有无条码，是否印刷保质期，是否临近保质期或过期，有无破损等，并及时处理。
2、排面检查：商品是否面向顾客，排面是否整齐。
不能随意更改排面3、价格牌检查：价格牌是否与商品一一对应对齐。
4、清洁：定期不定期做商品、货架、堆柜的清洁。
要求商品货架无灰尘、无油污。
(三)、促进销售、控制损耗1、每日计算库存量、销售量、进货量。
超市业务流程图
超市业务流程图超市业务流程图是对超市日常运营的业务流程进行图形化的展示和说明，包括顾客购物、服务员收银、货架管理等各个环节。
以下是一份超市业务流程图示例：超市业务流程图顾客购物流程：1. 顾客进入超市，拿取购物篮或购物车；2. 顾客按需求选择商品，将商品放入购物篮或购物车；3. 顾客寻找货架上的商品所在位置，选择合适的商品；4. 顾客到达商品收银处，等待排队；5. 顾客将商品放到收银台上，等待服务员扫描；6. 服务员扫描商品条码，将商品信息输入收银系统；7. 收银系统显示商品价格和总价，顾客支付；8. 服务员确认支付金额，并给顾客找零；9. 顾客将购买的商品放入袋子或购物篮中，确保携带完整商品；10. 顾客离开超市，完成购物流程。
服务员收银流程：1. 收银员收到顾客支付的商品；2. 收银员运行收银系统，准备开始扫描商品；3. 收银员扫描商品条码，收银系统自动识别商品信息；4. 收银系统显示商品价格、数量和总价；5. 收银员核实收银系统的显示信息，确认准确无误；6. 收银员提供各类支付方式供顾客选择（现金、银行卡、移动支付等）；7. 顾客选择支付方式并支付；8. 收银员确认支付金额，若需要找零则计算金额并找零给顾客；9. 收银员在收银系统中标记该笔交易已完成；10. 收银员将购买的商品放入袋子或购物篮中，为顾客提供购物小票或发票。
货架管理流程：1. 超市管理人员根据商品种类和陈列需求，将商品分门别类摆放在货架上；2. 监管人员每日检查货架商品的陈列情况，保证货架整洁有序；3. 超市管理人员根据销售情况和库存情况，及时调整货架上商品的陈列位置和数量；4. 服务员根据缺货情况，及时补充货架上的商品，保证货架和仓库的库存充足；5. 货架上的商品定期进行清理和核查，检查商品是否已过期或损坏，及时下架处理；6. 超市管理人员根据季节和促销活动，调整货架上商品的摆放位置和展示方式；7. 超市管理人员根据顾客反馈和销售数据，不断优化货架管理流程，提高商品销量和客户满意度。
超市管理流程图-文字
超市管理流程图1、市场调查流程图2、职工招聘流程3、资财、设备购物、申请流程4、内部领用、调拨流程5、职工出、入场流程6、职工晚上标准7、大型促销活动策划、执行流程8、卖场停电应急流程9、防火应急流程10、营运管理经理日工资流程11、门店店长日工作流程12、营运经理日工作流程13、采购业务员日工作流程14、营业员日工作流程15、加工车间操作员日工作流程16、客服收银经理日工作流程17、收银员日工作流程18、配送经理日工作流程19、收货员日工作流程20、商管岗日工作流程21、防损部经理日工作流程22、保洁员日工作流程23、客服员日工作流程24、存放员日工作流程25、广播员日工作流程26、售后服务员日工作流程27、财务经理日工作流程28、信息员日工作流程市调流程营运部：工作人员拟定市场调研〔项目、计划〕申请→营运部经理审批→市调人→拟定外出申请→营运部经理→审批→市调人外出实施市调工作→销售气氛营造、装潢、理货、价格信息采集、比照营销、商圈消费者调查、宣传活动信息、促销信息采集、采购商品→市调人销假→营运部经理分析、设计促销方案、制定调整方案→总经理审批→及时落实实施。
职工招聘流程公司人事部：公司部门、门店向人事部提出用人申请→人事部根据需求岗位人员数，统一拟定招聘计划→人事部经理审批→人事部文员发布招聘信息→应聘人员人事部初试推荐→用人部门、门店复试、提出意见→人事部文员对应聘人员信息归集、汇息→人力资源岗：发送上岗通知→人力资源岗：岗前培训、规章制度、业务流程、企业文化、业务知识→人力资源岗：建档、办理上岗手续、发放胸卡、工装、考勤卡→—原职工上岗资财、设备购置/申领流程购置流程：相关部门：提报购置计划〔年/季/月〕——总经理：审批——申请部门：根据实际提报申请——工程保障处长：审批——后勤保障岗：联洽、申报预算——工程保障处长：审批——实施购置、办理入库申领流程：领用部门：根据计划填报申请——领用部门处长：审批——工程保障处长：审批——耗品库管岗：核准数量——实施领用、办理出库内部领用/调拨流程领用部门：填报申请——领用部门课长：审批——领用部门处长：审批——总经理：审批——行政后勤岗：审核、同至卖场、提取商品——收银岗：实施流水交易——领用部门行政后勤岗：签字确认、货品出场——{1.收银岗：班后流水票缴至财务室；2.行政后勤岗书面申请存档}——财务部行政后勤岗：于实施调拨第二日对账核实职工出/入场流程：入场流程：职工上班——职工更衣“三齐上岗”即：着工装、戴工帽、佩胸卡(卫生标准附后) ——职工打/刷卡注意:不得漏刷卡、不得代刷卡——进入卖场——开始晨会要求：队列有序、整齐、声音洪亮、有力、节奏和谐、划一—出场流程：班前班后会交接事项：当日工作交接、本班未完成工作、临时交代的工作——退出卖场——刷卡——更衣——职工下班职工个人卫生标准〔男士〕1、不染发，不留长发。
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电脑部 营运部商品订单作业检查流程图营运单位商管课 输入小组POS 报表 APOS 订 单 （修正后）B补货订单永续订单CD营运课填写/确认营运课长核准 采购确认后经采购经理复核永续订单不经 过Key-in，直接传真给厂商输入小组列印订单E传真 （Ｆax 给厂商）no yes电话确认(传 真人)通知独立店／采购 部经理请输入小组 修改电脑厂商资料归档存查作业编号：厂商表单说明A．POS 报表或 报表电脑订货 建议报表B．POS 订单 依据 POS 报表 修改订货数量C．补货订单 营运单位根据 实际需求量填 订货量D．永续订单 每日需订货之 厂商（生鲜处）E．订单（一联）厂商确认 收到乐群 购物广场 订单说明： 1、 传真：由店内决定ＡＬ Ｃ或采购传 真 2、 由传真人进 行存档，决 定于适当时 间销毁。
厂商营运部 填写厂商换货作业流程图商管课财务部厂商 通知 商品换货单A（旧品）部门课长核准换货 （旧品）（旧品）作业编号： 窗体说明A 商品换货单 1．商管联 2．厂商联 3．营运联（旧品）所换物品返回厂商 换货单（第 2 联）（新品）商管、营运、保安、 厂商四方会同清 点换货（新品）所换商品 携入卖场归档第3联贴于所换 货之验收单后 第1联会同每日进 货明细表与验收 单归档（验收单上实际进货量为 收货量与换货量之 差额）例如： 收货量为 10 换货量为 3 则验收单上写作 10-3=7注：商品换货单整本用 完时凭旧本换新本。
核单 存档B 验收单 1．财务联 2．厂商联C 每日进化明细 表程序代号： T3RINP32注：“ ”表示商品流程，“ ”表文件流程。
厂商A 投单①乐群订单 ②厂商送货单 ③厂商请款单商管收货作业流程图商管营运部门验单①送货单公章②订单有效期③厂商请款单yes no作业编号：财务部窗体说明A、 1．送货单 2．订单（1 联） 3．请款单厂商 卸货 退回厂商调单B拒收商品初检noyes拒收双方确认① 生鲜类商品 各课派人员（组 长级以上）会同 商管一起收货 ② 杂货、百货 各课营业员会同 商管一起收货厂商拿回双方已 签字确认并有收 货编号的乐群验 收单（厂商联）、 送货单存根联在两联验收单上贴标验收单 送货单 商品Cno收货人员Key-in(电脑录入)双方确认商品复检yes签名确认B、验收单 第 1 联：财务联 第 2 联：厂商联C、厂商送 货清单D、每日进 货明细表查询电脑进行复核列印每日进D货明细表商品进 入卖场文件复核整理存档注：“ ”表示商品流程，“ ”表文件流程，“ ”表示流程开始“ ”表 示流程结束商管收货更正 列印厂商补损耗日报 表（程序代号： TMRT1020）库存更正作业流程图(厂商补损耗)营运店长室 （ALC）店财务作业编号： 窗体说明手填补货订 单给厂商弥补损耗厂商送货单 厂商补损耗日报表程序代号：TMRTT020与验收单一起交财务归档归档库存更正作业流程图 （商管输入错误）商管营运店长室 （ALC）店财务输入/收 货错误电脑输入错误更未超过商正单管更改期限更正超过商管更改期限 没有跨越盘点更正 联络函（主任核准）数量更正 专人打印no每日进货 明细表核对 yes更正月末 列印列印 核对库存更正 成本月报 表库存更正 日报表专人总经理扣补款核对 存档汇总窗体说明联络函 数量更正单 计算机输入错误更 正单每日进货明细表 程序代号：T3RINP32 库存更正日报表 程序代号：MKRTT010 库存更正成本月报表 程序代号：TMRTT002商管营运库存 差异报废、盘点、转 入生鲜、特殊商 品归零、改包装库存更正作业流程图 （库存差异）总经理室 （ALC）店财务更正 经主任审核月末 列印库存更正 成本月报 表列印 核对库存更正 日报表核对 存档总经理窗体说明商品数量更正单 库存更正日报表 程序代号：MKRTT010库存更正成本月报表 程序代号：TMRTT02商管中央厨房制成品 入库更正库存更正作业流程图 （中央厨房）店长室 （ALC）店财务窗体说明库存更正日报表程序代号：MKRTT010商品数量更正单每日进货明细表核对程序代号：T3RINP32存档分店转货单商品报废单商品流动文件流动 △流程的结束 ▽流程的开始营运 接受订单不同核算体系分店间商品转货流程图转出分店 商管财务部商管订单店内有足够存货且 可开具增值税票营运填写分店转货单3．运输联 2．转入店财务联 1．转出分店财务联须 注明课别作业编号：转入分店 营运窗体说明下订单至 供货分店注意事项： 1、此流程适用于转出店可开发票且有足够存货时， 否则请使用代收货流程； 2、请先议价，确定后以销 货清单价格为准； 3、发生量差立即通知发货单位 4、运费以转入分店负担为原则， 由双方视具体情形协商决定。
营运清点好货物商品1、营运凭需方订单、转货清单至 第 1 联 营运部门课长、收银台结帐（挂商管及保安会点帐）2、收银次日并签名上交销货清单存根联及订单、转货清单（第 1 联）于财务销货明细 表顾客联转货清单（第 2-3 联）及销 货清单顾客联委托运输合 同复印件交运输公司销货明细表存根 联、需方订单、分 店转货单第 1 联营业收入会 计确认收货 数量相符、 开具增值税 票依正常收 货程序收 货（分店转 货单视作 送货单）、 进货输入fax 转 货 清 单商品品分店转货单第 2 联贴于验收单 后交财务邮寄发票双方财务核对 帐务并处理运费请款审核付款凭分店转货单第 3联运输联及合同复印件商品流动文件流动不同核算体系分店间商品转货流程图作业编号：转出分店商品部/独立店采购商管财务部商管转入分店 营运财务部接受订单，核实 商品状况店内存货不足 或无存货不能 开出增值税票A 厂商不愿直接运输、但 可开增值税票给转入分店B 厂商不愿直接运输、不愿 开增值税票给转入分店，但 可开给转出分店通知转入分店， 请依转出店 合同条件付款、 下订下订单至供货部（第 1 次下订）订单说明： 1．适用于分店无法开具增值税票，无足够存货或供应厂商不愿直接送货至转入店； 2．各店自己付款给厂商，受委托代收货单位不代付款，与厂商联系工作可请代下订单位协助； 3．若需退货及早处理，若止付清将理由知会厂商 4．差异请依正常厂商请款处理。
5．依合约付款，以防影响代收货单位之货源。
转入分店于电脑 中下订给厂商 （第 2 次下订）fax给转无法合作，通知出a 商品属于上述转出分店转入分店，请其分不可开具增值税票之列另找替代品店，b 商品属于转出分店可开具增值税票之列请参见《不同核算体请系分店间商品转货流其程图》代由转出店代转入 分店 fax 订单给 厂商，请厂商送 货至转出店厂商送货至转出分店商管代收货(不做收货验入动作)商品商管代验收之分店转货 单、厂商送货单、厂商开 出的增值税票、委托运输 合同复印件交运输公司fax 给 厂 商转入分店验收单、 送货单、分店转货依正常收单第 2 联、货程序收货增值税票分店转货单第 1 联由商管交财 务存档商品 运费请款营运会计确认入帐 处理差异、付款给厂商（转出 店不代付款）审核运输公司凭合同 复印件、分店转 货单第 3 联向转 入店财务请款商品流动文件流动 △流程的结束 ▽流程的开始相同核算体系分店间商品转货流程图 作业编号：营运（转出店） 商管（转出店） 商管（转入店） 营运（转入店） 财务部 依据资料营运部门 接受订单 并填写：分店转 货单ARMCPUR20下订单至供货 分店由主任核准A 分店转货单： 一式三联 1、转出分店财务 2、转入分店财务 3、运输联备货主任审核分店转货 单与货同 行运至商 管签章出货TMCINP32转货输入（视同退货输入）2-3 联第一联贴于签章收货验收货输入收单TMCINP30后交转转入分店商管贴于出验收单后送财务店财(第 2 联)务第 3 联运费请款审核转入、转出 往来帐务处理商品流动文件流动 △流程的结束 ▽流程的开始商品报废处理作业流程作业编号：营运部店长室（输入小组）商管（商管）财务表单说明商品报废 2 1 单A经理、总经理以 上）依费用核决权限核准保安检查货单相符A 商品报废单 1．申请单位联 2．保安联商品报废单可视 为库存更正单商品数量 库存更正报废单 第1联商品数量库存 更正日报表第二日与 报废单相核对商品完全报废保安商管营运共保安、商管 同执行 签名确认报废单 第2联注： 当商管人员已下班 时，报废商品由主 任监督执行并在报 废单上签名确认保安整 理暂存每周整理交财务核对单据是否 齐全、相 符，输入 是否正确商品库存更正 日报表程序代 号：MKRTT010报废单第 1 联、商品库存更正日报表每周整理交财务课别库存更正成 本月报表存档课别库存更正 月报表程序代 号：TMRTT002总经理审阅商品流动文件流动 △流程的结束 ▽流程的开始代销（无商品）作业流程图作业编号：顾客厂商采购营运财务表单说明提供样品、 证照等相关初步决定引 进新品注明顾客退/换货处 理方式、责任归属一个商品对应一个货 号，建归零档，但须 与购销、自制品、专 柜商品分类分开建 档，建独立小分类档， 注明代销商品。
签定合同 A建档 B指定商品陈 列位置场正本送 财务A 采购合同 B 新商品采 购申请厂商顾客于送货单顾 客联、托运联签 收、厂商在销货 明细表上注明送 货日期及送货人厂商携样品顾客选购收银台结帐每月最后 1 天代销商品 小分类自动 归零送货 送货单 顾客联厂商通知厂商送货（Fax 送货单托运联） 该课填写送货单一式 四联，顾客取走送货单顾客联、销货明细厂商通知厂商结款 厂商以送货单顾客签收联、发票以合同结算期打印商 品销售统计表 C，与 厂商送货量核对相符C 商品销售 统计表（含进价、销售数量）送货单D 商品应付 凭单退场终止合同核对价格、填写商品应付凭NO单（采购）D附：发票、有顾客 签名之送货单、代 销商品销售通知协商退场事宜协助退场审 核 发票yes核准付款通知营 业会计说明： 1、代销商品无商品 进场，仅有厂商样 品，无需下订单、 无需补收货输入、 月未不盘点，利用 月未归零调整库 存； 2、无物进场 之代 销商品以结算货款 作为本期销货成 本。
文件作业流商品作业流程△流程的结束▽流程的开始物品携入/出归还作业流程图作业编号：专柜商品作业流程图作业编号：厂商退货作业流程图作业编号：金融室（销退备用金）作业流程作业编号：变价作业流程图作业编号：大宗采购清单作业流程图作业编号：表示文件流程”表示操作流程（含支票）。