供应商评估表.xls
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IATF16949供应商评估表
有正式的体系证书
暂未获得，符合政府环保检验合格以及环保批文
2
运行了质量运作体系，进行了持续改善，且其管理 团队（包括生产制造、质量、工程和人力资源等部 门）对此定期评审。质量运作的指标包括精益指 标，如：全局设备效率（OEE）、首次通过率 （FTT）、进料到出货时间(DTD)和客户指标。文件 显示跟踪计划和问题关闭的证据。
过程评审，样件进度和交付信息，评估新方 法或有竞争力方法的证据资料。类似产品或 过程的能力指数百分比/检测点满意公差百 分比数据。样件控制计划与生产控制计划对 比。
COP-40 新产品制作管理程序
管理能力
2分- 组织机构图职责明确，核心人员的平均工作时间至少
2年。
2
供应商有组织结构图，结构图上标识了关键人员、 1分- 组织机构图职责明确，核心人员的平均工作时间大于 组织机构图、书面的职责分工、各岗位的平
I.F.1
2 物料计划&物流部门全天侯可联系。
2分 - 明确地规定了全天侯的沟通要求，以协调生产和发 运计划 1分 - 有联系人协调生产和发运计划 0分- 没有联系人协调生产和发运计划
明确规定了各班次的联系人姓名、职务和电 话号码。周末发生紧急情况时，也有联系人 和电话。
G I.G.1 I.G.2
分供应方的管理
外部测试资源清单和先前测试的示例，供应
商设施鉴定报告。当前的测试范围与采购计 划所需的对照，试验进度、按计划执行情况
COP-04 MSA量测系统管制程序
和设施的评审。
2
样件为现有生产工艺生产和具代表性零件的产量。 使用最新的方法和模具去生产样件
2分 - 样件生产过程与生产件的一样，正在自行开发或与 合作伙伴一起开发最有效的样件制造方法。 1分 - 样件代表量产，但是工艺不同。正在使用有效的样 件制造方法，但不积极追求效率。 0分- 样件不能代表量产，方式陈旧、无效，或者存在质量 或时间方面的问题
供应商预评估表格
Y
N
N/A
Quality Records
质量记录
Y
Do you maintain, for defined periods, records to verify that there is compliance with customers 有没有保留一定时间段的记录以证实产品符合顾客的要求
contractual requirements? 符合法律要求
mark * must be filled in * 为必填项
SECTION A - GENERAL REQUIREMENTS A部分: 总要求
A1 * COMPANY DETAILS 供应商信息
Company Name
公司名称
:
Postal Address
地址
:
Telephone No.
电话
:
Company Website
E-Mail 邮箱 :
E-Mail 邮箱 :
E-Mail 邮箱 :
E-Mail 邮箱 :
Please provide on details of project executed by your Company currently and over the last 3 years 请在另外一张纸上填写贵公司今年和过去三年的主要经营项目
Do you supply Certificates of Conformity to customer contractual requirements? 有没有向顾客提供符合法律要求的证书？
Specification Control
质量规范控制
Y
Do you make reference to ISO, British or other National Standards with respect to your products or services? 贵公司的产品，服务有没有参考ISO,英国的或国际的标准？
模具供应商评审表范本.xls
不通过
评审员：
评审时间：
模具供应商审核表
基 公司名称：
慈溪市~~~~~塑料制品厂
本人 资员
31
设计：
5
料 主要客户： 横河模具、福尔达等
地址： 项目
慈溪宗汉
3
生产
成立时间：
20
质量
2012年 3
评分值
审核内容：
最高 完全 基本 不满 严重 不适 分值
备注
满足 满足 足 不符 用NA
是否有模具设计人员
5
5
技 是否有专业项目人员
管 控
工件是否进行检验
3
能 工件是否有尺寸检验报告
3
力
是否可以提供客户全尺寸报告
4
2 ISO9001：2008 5 3 有检验台账记录 3 3 部分提供不了，产品要委托客户端检测
5 现场模具是否摆放整齐
3
S 管
模具零件加工状态放置区域是否分开
2
理 零件是否有防生锈处理
2
3 1 个别标示无 2
是否可以提供客户模具加工进度表
3
术 是否有3D软件设计能力
5
和
设 是否有模流分析能力，做预变形能力
5
计
能 是否有完整的图档管理能力
3
力 对国际标准件了解程度（DME/HASCO)
3
3 5 UG 4 预变形能力经验不足 2 在一台电脑中，无备份，有丢失风险 3
模具材料采购途径是否有保障
3
3 按照华德提供资源处购买
是否有高速铣，加工中心，雕铣机
果
结论：
Байду номын сангаас
通过
93 √
1、评审等级分： A.（≥80）具备质量能力（通过）； B.（65-80）具备基本质量能力（带条件通过）； C.（65分以下）不具备质量能力（不通过）； D.(<40%)不具备；
评审员：
评审时间：
模具供应商审核表
基 公司名称：
慈溪市~~~~~塑料制品厂
本人 资员
31
设计：
5
料 主要客户： 横河模具、福尔达等
地址： 项目
慈溪宗汉
3
生产
成立时间：
20
质量
2012年 3
评分值
审核内容：
最高 完全 基本 不满 严重 不适 分值
备注
满足 满足 足 不符 用NA
是否有模具设计人员
5
5
技 是否有专业项目人员
管 控
工件是否进行检验
3
能 工件是否有尺寸检验报告
3
力
是否可以提供客户全尺寸报告
4
2 ISO9001：2008 5 3 有检验台账记录 3 3 部分提供不了，产品要委托客户端检测
5 现场模具是否摆放整齐
3
S 管
模具零件加工状态放置区域是否分开
2
理 零件是否有防生锈处理
2
3 1 个别标示无 2
是否可以提供客户模具加工进度表
3
术 是否有3D软件设计能力
5
和
设 是否有模流分析能力，做预变形能力
5
计
能 是否有完整的图档管理能力
3
力 对国际标准件了解程度（DME/HASCO)
3
3 5 UG 4 预变形能力经验不足 2 在一台电脑中，无备份，有丢失风险 3
模具材料采购途径是否有保障
3
3 按照华德提供资源处购买
是否有高速铣，加工中心，雕铣机
果
结论：
Байду номын сангаас
通过
93 √
1、评审等级分： A.（≥80）具备质量能力（通过）； B.（65-80）具备基本质量能力（带条件通过）； C.（65分以下）不具备质量能力（不通过）； D.(<40%)不具备；
供应商质量风险评估表
□低风险，不审核
评估人：
评估日期：
供应商质量风险评估表ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
供应商名称：
类别
项目
方法
高/A（×1）
质量管理 体系认证
取证IATF16949证 书且有效
没有IATF16949体系证书
风险程度 中/B（×0.4）
IATF16949体系导入中
低/C（×0.1） 已获得IATF16949体系证 书，且有效
标准分值
10
风险
C
结果 分值
10
小计
1
每批都有大量的偏差
部分批次出现偏差
极少/没有偏差
供应商绩 重大的偏差、召 产品召回
效
回、返工
返工
— 少量批次返工
无产品召回 极少/没有返工
30
C
30
3
多批次延迟交付
少批次延迟交付
准时交付
守法
违规生产被公示处罚
守法经营生产
守法经营先进单位
产品安全/ 法律法规
ROHS含量
含量超标
限度含有
不含有
20
C
20
2
质量风险
行业标准执行
沟通 息的沟通状况 客户
通告客户
效的与客户沟通
10
C
10
1
评估结论：1、风险评估标准:评估分值在10分以下为低风险，11-25分范围内为中等风险，26分以上为高风险；
合计：
10
2、按照供应商质量风险评估表评估项目进行评估后确认风险分值为_____分，确认供应商为:□高风险 □中等风险 □低风险
3、根据供应商评估的风险等级，确认其二方审核的需要：□仅进行书面书面审核 □作成审核方案/计划，进行现场审核
供应商风险评估表
措施 ◇ 每种物料需提供有效化学测试报告，且最长不超过12个月。 ◇ 每年对供应商进行1次实地考察或书面审查。
低风险--绿色（风险评分：≥80分）： ◇ 对每批次物料进行检验，若供应商的历史交货质量状况良好，可降低抽样检测频率。 ◇ 必要时，每年提交有效的化学测试报告1次。 ◇ 必要时，可对供应商每年执行1次书面审查。
10
8
5
0
2
产品是否符 合规定要求
产品是否符合规定要求，是否符合我司的技术要求？
20
是否建立ISO9001或IATF16949质量管理体系？
系统质量
10 8
5
0
保障能力
4 质量
质量管理体系证书是否均在有效期内？
10 8
5
0
风险
根据供应商能力调查表/现场审核报告得分（潜在供应
商审核或年度定期审核）结论：
风险控制 1、物料检验由质保部根据原材料技术标准执行； 措施执行 2、化学测试由质保部根据相关标准自行检测确认或由采购部通知供应商提供第三方检测报告确认。
要求 3、对供应商实地考察由质保部主导，采购部、技术部参与。
风险评估 小组会签
采购部/日期：
技术部/日期：
质保部/日期：
15 10
8
0
15 10
8
0
风险等级 高风险
中风险
低风险（经过评定被纳入高风险的企业，不能纳入合格供方名录。）
高风险--红色（∠60分）管控措施： ◇ 每批次物料需严格进行检验； ◇ 每种物料需提供有效测试报告，且最长不超过6个月； ◇ 每年至少对供应商进行1次实地考察。
中风险--黄色（风险评分为60-80分）管控措施： 风险控制 ◇ 对每批次物料进行检验。
低风险--绿色（风险评分：≥80分）： ◇ 对每批次物料进行检验，若供应商的历史交货质量状况良好，可降低抽样检测频率。 ◇ 必要时，每年提交有效的化学测试报告1次。 ◇ 必要时，可对供应商每年执行1次书面审查。
10
8
5
0
2
产品是否符 合规定要求
产品是否符合规定要求，是否符合我司的技术要求？
20
是否建立ISO9001或IATF16949质量管理体系？
系统质量
10 8
5
0
保障能力
4 质量
质量管理体系证书是否均在有效期内？
10 8
5
0
风险
根据供应商能力调查表/现场审核报告得分（潜在供应
商审核或年度定期审核）结论：
风险控制 1、物料检验由质保部根据原材料技术标准执行； 措施执行 2、化学测试由质保部根据相关标准自行检测确认或由采购部通知供应商提供第三方检测报告确认。
要求 3、对供应商实地考察由质保部主导，采购部、技术部参与。
风险评估 小组会签
采购部/日期：
技术部/日期：
质保部/日期：
15 10
8
0
15 10
8
0
风险等级 高风险
中风险
低风险（经过评定被纳入高风险的企业，不能纳入合格供方名录。）
高风险--红色（∠60分）管控措施： ◇ 每批次物料需严格进行检验； ◇ 每种物料需提供有效测试报告，且最长不超过6个月； ◇ 每年至少对供应商进行1次实地考察。
中风险--黄色（风险评分为60-80分）管控措施： 风险控制 ◇ 对每批次物料进行检验。
供应商价格能力评估表
项目
评判标准 供应商价格具有竞争力，价格总是很稳定而且从不主动提价 价格基本稳定，偶尔提价
分值 10 8 2~6 0 10 8 5 2 0 5 3 0
价格表现
价格很少保持稳定，供应合理地要求涨价，送货表现较差
价格总是低于目标价格，即使没有目标价格，报价总是低于 市场竞争对手 价格大多低于目标价格，即使没有目标价格，报价总是低于 市场竞争对手 价格很少低于目标价格，在没有目标价格下，报价与市场竞 新物料报价 争对手一致 价格几乎没有低于目标价格，在没有目标价格下，报价多数 高于于市场竞争对手 几乎不能提供与目标价格相近的报价，在没有目标价格下， 报价总是高于市场竞争对手 供应商有价格开放、透明的政策，能提供完整的成本分析数 据及计价模型。发生变化，主动提供市场信息 成本开放程度 能提供基本的成本分析表格，不主动提供成本变化信息 拒绝提供任何的成本信息，价格不开放、不透明
评判标准 供应商价格具有竞争力，价格总是很稳定而且从不主动提价 价格基本稳定，偶尔提价
分值 10 8 2~6 0 10 8 5 2 0 5 3 0
价格表现
价格很少保持稳定，供应合理地要求涨价，送货表现较差
价格总是低于目标价格，即使没有目标价格，报价总是低于 市场竞争对手 价格大多低于目标价格，即使没有目标价格，报价总是低于 市场竞争对手 价格很少低于目标价格，在没有目标价格下，报价与市场竞 新物料报价 争对手一致 价格几乎没有低于目标价格，在没有目标价格下，报价多数 高于于市场竞争对手 几乎不能提供与目标价格相近的报价，在没有目标价格下， 报价总是高于市场竞争对手 供应商有价格开放、透明的政策，能提供完整的成本分析数 据及计价模型。发生变化，主动提供市场信息 成本开放程度 能提供基本的成本分析表格，不主动提供成本变化信息 拒绝提供任何的成本信息，价格不开放、不透明
供应商现场评审评分表(更新)
分数 得分
2 2 2 1 1
检查记录 评语
第 1 页，共 3 页
供应商现场评审评分表
6 7 8 检验工位标准是否清晰，是否能可靠将不合格品检出 ？ 维修或返工工位是否有明确记录且所有不合格品被有 效处理？ 现场生产质量状况是否有记录且可追溯？ 1 1 2
各项实际得分汇总 6、最终产品控制（8分） 序号 评审项目
得分
总分
第 3 页，共 3 页
分数 得分
2 2 1 2 1 2
检查记录 评语
各项实际得分汇总 3、供应商管理与来料控制（13分） 序号 评审项目
1 2 3 4 5 6 7 是否有对供应商进行足够的评估、定期评审？并有相 应的实施记录。 是否建立并维护合格供应商清单，并且现场所有物料 来自合格供应商？ 是否定期统计供应商品质表现，对达不到目标的供应 商采取适当的行动？ 是否有建立完善的来料检验规范或标准？ 检验标准、抽查数量和频率是否有按标准执行并做有 完善记录？ 检验人员是否具备足够的能力来完成检验并定期进行 培训，有无记录？ 检验完成后是否货物做相应的标识（标识应包含检验 人员、检验日期、判定结果等信息）？
2 1 2 2
检查记录 评语
各项实际得分汇总 2、产品设计开发与更改（10分） 序号 评审项目
1 2 3 4 5 6 工厂是否建立完善的产品开发、确认和放行的过程， 以保证量产能达到法规要求、行业要求及客户要求？ 产品设计开发过程的所有资料是否归档并保存维护？ 产品设计及审批工作是否授予给有资格的人员？ 工厂是否建立完善的试产程序以确保产品问题在量产 前得以解决？ 产品设计变更是否全部得到评审，发生重大变化时是 否经客户批准后方执行变更，并及时通知相关部门？ 产品是否做可靠性测试？有记录吗？
供应商现场考察评估表
出厂检验能力
检测设备的计量和管理
不合格品的控制及预防
客户投诉系统
质管人员 生产设备有几台？ 工艺人员 主要是哪些？
生产设备的自动化程度
设备状态
模具、刀具储存 生产设备的更新和保养 情况 核心技术及工艺是否符 设备 合要求 、工 艺及 技术 是否生产同类产品
5.开关公司需使用的工具储存室落锁，有防止损坏的措施；4：开关公司使用的工 具被特别存放；3：开关公司需使用的工具被单独存放；2：开关公司需使用的工具 被清晰标示；1：开关公司需使用的工具未单独存放。 5：设备很新，有维修保养规范，每天保养并有记录；4：设备较新，定期保养并有 记录；3：设备有明显磨损，定期保养有记录；2：设备有明显磨损并有污渍，无保 养记录；1：设备陈旧，无保养。 5：完全符合；4：大部分符合；3：基本符合；2：类似；1：无关 20 5：是，经验在5年以上；4：是，经验在3年以上；3：是，经验在1年以上；2：类 似产品经验；1：无关 5：关键/一般工序工艺规范、作业指导书清晰，并有效指导生产；4：有关键工序 控制，有效执行，一般工序控制待改进；3：关键工序控制，有效执行，一般工序 控制不足；2：一般工序控制有效执行，无关键工序工艺规范；1：无相关工艺措施 5：充裕，具备自主开发能力；4：充裕，具备共同开发能力；3：技术力量能保证 批量生产质量；2：技术力量稍欠缺；1：技术力量严重不足。 5：独立样件部门+快速样件制作能力；4：独立样件部门；3：正常产品线产品； 2：外部制作； 5：开发周期短于约定要求质量可靠；4：开发周期短于约定要求，质量一般；3： 符合约定要求，符合质量要求；2：开发周期长于约定要求，质量一般；1：周期或 质量不符合要求。 5：超出期望；4：符合要求；3：基本符合要求；2：部分符合要求；1：大部分不 符合要求。 5：同行业市场占有率超过50%，为行业巨头；4：占有率在30%~50%，同行业排名前 三；3：占有率在20%~30%，具有一定影响力；2：占有率在10%左右，对市场影响不 大；1：份额极低，无影响力 5：完善严谨的成本控制和定价体系，各项成本控制到位；4：较好，各项成本比率 合理；3：有成本控制流程，效果不明显；2：成本控制不严谨，无跟踪；1：控制 无效。
供应商审核评估表
进料检验 善对策(三天内)
1 1-6是否验证改善对策的有效性(详细记录下批的检查结果)
1-7是否有对客退品做确认，并且有记录。
1-8当出现原物料短缺时或其它问题时是否有对原物料实施特采管控,是否通过各相关部门 来确定，并且是由品保部门做最后的决定
1-9进料检查人员是否有经过培训并有记录。
总分 18 此项得分
4-10是否有对生产机台定期做科学的机台保养
4-11生产车间5S是否良好
总分 22 此项得分
5-1是否有仪器列表来反映现有仪器的状态。
5-2是否有仪器相对应的操作说明书。
仪器管理 5-3是否有未校验之仪器在使用当中。
5 5-4所使用仪器是否符合所测量产品之精度。
5-5测试之仪器是否有被合理保养。
总分 10 此项得分
评分标准： 评0分无系统 评1分必须改善 评2分满意
不符合项描述
供应商审核评估表
序号 评估流程
详细内容
得分
3-1不合格品是否被单独隔离。
3-2在作业指导书中是否有不合格品的标示方法。
3-3不合格品发生日期，地点和不良内容是否有记录。
不合格品 3-4是否有不合格品的处理流程
3
管理 3-5不合格品发生时，是否有相关部门参与处理。
2
2-8包装箱是否有挤压和破损现象。
2-9超期品是否有被单独区分摆放。
2-10是否有对每批货通过生产日期的标示进行先进先出的管控，并将生产日期注明在外箱 上。
2-11仓库是否能够从标识充分识别该产品。
2-12不同的产品是否会有不同的批号。
2-13仓库有无合理之区域划分?(如待验区、退货区等)。
总分 26 此项得分
评分标准： 评0分无系统 评1分必须改善 评2分满意
1 1-6是否验证改善对策的有效性(详细记录下批的检查结果)
1-7是否有对客退品做确认，并且有记录。
1-8当出现原物料短缺时或其它问题时是否有对原物料实施特采管控,是否通过各相关部门 来确定，并且是由品保部门做最后的决定
1-9进料检查人员是否有经过培训并有记录。
总分 18 此项得分
4-10是否有对生产机台定期做科学的机台保养
4-11生产车间5S是否良好
总分 22 此项得分
5-1是否有仪器列表来反映现有仪器的状态。
5-2是否有仪器相对应的操作说明书。
仪器管理 5-3是否有未校验之仪器在使用当中。
5 5-4所使用仪器是否符合所测量产品之精度。
5-5测试之仪器是否有被合理保养。
总分 10 此项得分
评分标准： 评0分无系统 评1分必须改善 评2分满意
不符合项描述
供应商审核评估表
序号 评估流程
详细内容
得分
3-1不合格品是否被单独隔离。
3-2在作业指导书中是否有不合格品的标示方法。
3-3不合格品发生日期，地点和不良内容是否有记录。
不合格品 3-4是否有不合格品的处理流程
3
管理 3-5不合格品发生时，是否有相关部门参与处理。
2
2-8包装箱是否有挤压和破损现象。
2-9超期品是否有被单独区分摆放。
2-10是否有对每批货通过生产日期的标示进行先进先出的管控，并将生产日期注明在外箱 上。
2-11仓库是否能够从标识充分识别该产品。
2-12不同的产品是否会有不同的批号。
2-13仓库有无合理之区域划分?(如待验区、退货区等)。
总分 26 此项得分
评分标准： 评0分无系统 评1分必须改善 评2分满意
供应商自评评估表
■ 自我评估 □ 实地评估
品保制度须健全，材料供应有保障。
∧保存期限∶3年∨
保制度须健全，材料实际得分=实评得分/实评项目*3 x100
供 应 商 评 估 表
厂商名称：
评估时间：
得分说明：得分依0-3分记录（0：完全不符合；1：建立了系统但运行失效；2：基本符合；3：完全符合），如果该项不适用，则填注为“NA”；自评时“☆”项需全覆盖。
等级说明：85分以上为甲级/优秀（含85分）；70分～84分为乙级/合格（含84分）；70分以下为丙级/不合格（不含70分）
保制度须健全，材料供应有保障。
∧保存期限∶3年∨
品保制度须健全，材料供应有保障。
∧保存期限∶3年
∨
保制度须健全，材料供应有保障。
∧保存期限∶3年∨
品保制度须健全，材料供应有保障。
∧保存期限∶3年
∨
4/6
保制度须健全，材料供应有保障。
∧保存期限∶3年∨
有保障。
∧保存期限∶3年∨品保制度须健全，材料供应有保障。
∧保存期限∶3年∨
保制度须健全，材料供应有保障。
∧保存期限∶3年∨
品保制度须健全，材料供应有保障。
∧保存期限∶3年
∨
保制度须健全，材料供应有保障。
∧保存期限∶3年
∨。
供应商现场审核评估表表
稽查内容与方法 查阅流程文件，异常记录，并 现场跟踪异常处理
查记录
分值
得 分
1
1
6. 11 新上岗的作业员要进行岗前培训及考核
查看员工的培训记录及考核
1
6. 12
换线操作规范是否明确规定同一工作区（需要物理区隔）不能同时存在两种或两 种以上物料（产品）？
查现场
1
7.成品及出货检验
7. 1 是否有文件规定成品检验流程
1
2. 9 检验人员是否熟练掌握相应物料的检验仪器和工具
随机抽取一种物料，要求负责 检验员当场进行检验，查看检
1
2. 10 检验人员是否有完整的培训计划，并按计划进行，有考核机制和记录
检查培训计划文档、培训记录 、培训考核成绩记录
1
2. 11
是否建立客户投诉处理程序，指定专人在承诺时间内处理投诉？是否有对客户投 查看客诉的品质流程，抽查近
查看记录
1
备注
-4104/3
供应商现场审核评估表
序号 12. 3
12. 4 得分 备注:
评价项目
稽查内容与方法
建立客户满意度调查体系，对客户进行定期满意度调查并对不足方面进行跟进并 保存记录
查看记录
是否有建立新产品导入、转移的规范？包括建立SOP、CHECKLIST、首件检验、工 治具清单等
查看文件
1
11. 6 用于过程及最终检查的测量仪器，设备均在校准控制范围内。
查看记录
1
11. 7 设备校验发现异常时，是否有流程对此设备检测的产品进行追溯处理？
查看文件
1
11. 8 设备及各项检验仪器标注专门负责人。 11.订单 评审及 12. 1 对客户订单进行评审有相关记录.程序.
供应商审核评价表
4、检验 和试验 13、工 程标准
5 4 3
5、产品 规范与 图纸
12、产 能验证
2 1 0
6、过程 监控
11、检 测量具 的评价 10、预 防性维 护计划 9、异常 处理 8、包装 与发运 规范
7、搬运 与贮存
平均值
不可接受，要求限期改善 可以接受，并维持控制
实际得分 总分 得分率
备注：
A： B： C： D： 维持现状 维持控制，并进行持续改进 要求在规定的期限内进行改善，提高等级 暂时停止供货，改善并需要重新提交PPAP
评价等级 A
≥90%
B
89பைடு நூலகம்80%
C
79∾60%
D
<60%
供应商审核结果分布图
审 核 报 告
供应商审核评价表
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1、平面布置图和过程流程图 2、DFMEA/PFMEA 3、控制计划 4、检验和试验 5、产品规范与图纸 6、过程监控 7、搬运与贮存 8、包装与发运规范 9、异常处理 10、预防性维护计划 11、检测量具的评价 12、产能验证 13、工程标准 14、产品和过程特殊特性 总和 平均值
5 4 3
5、产品 规范与 图纸
12、产 能验证
2 1 0
6、过程 监控
11、检 测量具 的评价 10、预 防性维 护计划 9、异常 处理 8、包装 与发运 规范
7、搬运 与贮存
平均值
不可接受，要求限期改善 可以接受，并维持控制
实际得分 总分 得分率
备注：
A： B： C： D： 维持现状 维持控制，并进行持续改进 要求在规定的期限内进行改善，提高等级 暂时停止供货，改善并需要重新提交PPAP
评价等级 A
≥90%
B
89பைடு நூலகம்80%
C
79∾60%
D
<60%
供应商审核结果分布图
审 核 报 告
供应商审核评价表
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1、平面布置图和过程流程图 2、DFMEA/PFMEA 3、控制计划 4、检验和试验 5、产品规范与图纸 6、过程监控 7、搬运与贮存 8、包装与发运规范 9、异常处理 10、预防性维护计划 11、检测量具的评价 12、产能验证 13、工程标准 14、产品和过程特殊特性 总和 平均值
供应商风险评估表
大于项次评审内容风险系数确定分数评估得分没有设置库存机制有设置库存机制，基本合理有设置的库存机制，合理，使用，有效没有库存不足的应急计划有库存不足的应急计划，措施方案基本可行有库存不足的应急计划，措施方案合理，可行未设定交付周期设定交付周期，基本可以及时供货设定交付周期，能够及时供货未制定应急计划有制定应急计划，措施基本可行有制定应急计划，措施可行，有效未制定应急计划有制定应急计划，措施基本可行有制定应急计划，措施可行，有效产能不能满足供货产能基本可以满足供货产能满足供货无基本健全健全无实绩基本稳定实绩稳定无有相关的财务专职人员,但属于兼职有专职的财务专职人员.有,可能对于公司的运营有重大影响有,但不影响公司整体运营无总计得分评估人员：供应商负责人： 小于60分,为高风险供应商,不得选用供应商是否设置安全库存、最低库存、最高库存及库存的报警机制及设置是否合理？是否有库存不足的应急计划？措施方案是否合理可行？备注说明: 大于等于80分 为低风险供应商,可列入合格供应商清单供应商交付周期的设定是否合理？为我司供货产品是否确定交付周期？所确定的交付周期是否满足我方要求？交付周期是否有弹性（留有缩短的空间）？是否有确保按时（100%）交付的应急计划？（临时插单，订单突然增加等因素）产能是否能够保证我司供货需求？（单班产能，日产能，月产能等方面）123465突发事件如台风、停电、洪水、环保不达标停产等有无应对方案措施？公司近期是否重大到期债务要偿还财务状况是否健全?营业实绩及成长是否稳定？营业及获利能力是否保持稳定成长？9 供应商风险评估表供应商名称:供应商地址:供应商评估得分:107是否有相关的财务专职人员8。
供应商及外包单位评估表
物料采购类供应商满意度评估表
供应商名称 评分部门 评分内容 物料质量是否合格 物料价格是否合理 物 业 经 理 交货是否及时 所交物料与所订物料是否一 致 物料相关材料是否齐全 产品包装是否完好 服务态度 评分得分值 占比30%得分分值 评分人签字 物料质量是否合格 物料价格是否合理 区 域 经 理 交货是否及时 所交物料与所订物料是否一 致 物料相关材料是否齐全 产品包装是否完好 服务态度 评分得分值 占比20%得分分值 评分人签字 物料质量是否合格 物业 物料价格是否合理 本部 服务态度 评分得分值 占比30%得分分值 评分人签字 物料质量是否合格 采购 物料价格是否合理 中心 服务态度 评分得分值 占比20%得分分值 评分人签字 物料质量是否合格 物料价格是否合理 评 分 参 考 标 准 说 明 交货是否及时 所交物料与所订物料是否一致 物料相关材料是否齐全 产品包装是否完好 即对于供应商送达之物料质量进行评估，可根据采购收验货、退换货等情 况进行合理评估。 同等物料报价应符合当年的市场情况（当年的市场调价不列入偏差内）， 以价格超2%为界限，视情况作评估扣分。 按照《采购明细表》要求的进仓时间，根据延迟情况进行扣分。 即对于供应商送达之物料进行收验货，可根据退换货等情况进行合理评估 。 即对于供应商送达之物料进行收验货，要求提供产品规格型号质量合格相 关证明资料，根据实际收验货情况进行评估。 即对于供应商送达之物料进行收验货，要求提供之产品包装必须完好，根 据实际收验货情况进行评估。 30 30 40 100 20 0 0 30 30 40 100 30 0 0 15 15 15 15 15 10 15 100 20 0 0 权重 15 15 15 15 15 10 15 100 30 0 0 服务园区 分值 评分说明
供应商名称 评分部门 评分内容 物料质量是否合格 物料价格是否合理 物 业 经 理 交货是否及时 所交物料与所订物料是否一 致 物料相关材料是否齐全 产品包装是否完好 服务态度 评分得分值 占比30%得分分值 评分人签字 物料质量是否合格 物料价格是否合理 区 域 经 理 交货是否及时 所交物料与所订物料是否一 致 物料相关材料是否齐全 产品包装是否完好 服务态度 评分得分值 占比20%得分分值 评分人签字 物料质量是否合格 物业 物料价格是否合理 本部 服务态度 评分得分值 占比30%得分分值 评分人签字 物料质量是否合格 采购 物料价格是否合理 中心 服务态度 评分得分值 占比20%得分分值 评分人签字 物料质量是否合格 物料价格是否合理 评 分 参 考 标 准 说 明 交货是否及时 所交物料与所订物料是否一致 物料相关材料是否齐全 产品包装是否完好 即对于供应商送达之物料质量进行评估，可根据采购收验货、退换货等情 况进行合理评估。 同等物料报价应符合当年的市场情况（当年的市场调价不列入偏差内）， 以价格超2%为界限，视情况作评估扣分。 按照《采购明细表》要求的进仓时间，根据延迟情况进行扣分。 即对于供应商送达之物料进行收验货，可根据退换货等情况进行合理评估 。 即对于供应商送达之物料进行收验货，要求提供产品规格型号质量合格相 关证明资料，根据实际收验货情况进行评估。 即对于供应商送达之物料进行收验货，要求提供之产品包装必须完好，根 据实际收验货情况进行评估。 30 30 40 100 20 0 0 30 30 40 100 30 0 0 15 15 15 15 15 10 15 100 20 0 0 权重 15 15 15 15 15 10 15 100 30 0 0 服务园区 分值 评分说明
供应商质量体系评估表格
程控 5 识及可追溯性的管理与控制的规定；并且应确保安全性、关键和重要件具
制
有可追溯性的唯一性的产品标识；
100
分
6
是否制定和实施了员工（特别是从事关键和重要工序和特殊过程）上岗 （和在岗）操作的培训与考核制度操作者能胜任本岗位的工作；
7
对配置的生产和监测设备和作业过程及环境条件是否进行了有效的监控和 认定，确保产品不受有害污染和清洁度的要求：
装控
制 110
8
是否建立和执行了设备和工装、模具等的定期检定、更新、维修周期计划 及制度，并设立了完善的设备管理台帐和记录；
分
9
是否编制了设备操作规范，建立和实施了设备运行的点检标准和制度并实 施设备状态标识；
10
用于验证产品符合性的检测设备是否按量值传递和溯源规定进行周期检定 、并保证使用时的不确定度已知、受控并与测量能力一致；
10
是否规定了针对不合格品实施返工和返修的特性和需要，编制和执行返工 返修作业指导书，并对返工和返修后的产品重新检验的要求；
11
各种过程检验试验记录是否按规定认真填记，统一归集、妥善保管，并定 期统计分析和报告；
单项累计得分： （ ）分
1 质量方针和目标是否得到有效的贯彻实施。是否达到规定的目标；
※
①外 4 购入的外购器材若是代用品，是否签订技术协议；
购外 5 是否编制和执行外购器材项目检验试验计划和检验规范；
※
协器 6 外购器材项目检验试验计划和检验规范是否齐备和完善；
材的 控制
7
外购器材供应商提供的质量证明文件是否齐全、有效；
120 8 是否要求和供应商约定外购器材不合格品控制和紧急放行处理程序；
※
供应商风险评估记录表
质超标等
供应商风险评估 调查表 第三方
检测报告等Biblioteka 控制在公司制定的 限用物质规范要求
范围之内
每年要求供应商提供第三方检测 报告，每年进行一次风险评估和 六个月进行一次实地考查，加大
抽检、送检频率
不符合我司的限用 5 胶袋 物质规范，有害物 √
质超标等
供应商风险评估 调查表 第三方
检测报告等
控制在公司制定的 限用物质规范要求
范围之内
每年要求供应商提供第三方检测 报告，每年进行一次风险评估和 六个月进行一次实地考查，加大
抽检、送检频率
不符合我司的限用 6 胶水 物质规范，有害物 √
质超标等
供应商风险评估 调查表 第三方
检测报告等
控制在公司制定的 限用物质规范要求
范围之内
每年要求供应商提供第三方检测 报告，每年进行一次风险评估和 六个月进行一次实地考查，加大
抽检、送检频率
不符合我司的限用 3 纸箱 物质规范，有害物 √
质超标等
供应商风险评估 调查表 第三方
检测报告等
控制在公司制定的 限用物质规范要求
范围之内
每年要求供应商提供第三方检测 报告，每年进行一次风险评估和 六个月进行一次实地考查，加大
抽检、送检频率
不符合我司的限用 4 纸卡 物质规范，有害物 √
抽检、送检频率
每半年要求供应商提供第三方检 测报告，半年进行一次风险评估 和三个月进行一次实地考查，按
正常抽检、送检频率
不符合我司的限用 2 纱线 物质规范，有害物 √
质超标等
供应商风险评估 调查表 第三方
检测报告等
控制在公司制定的 限用物质规范要求
范围之内
每年要求供应商提供第三方检测 报告，每年进行一次风险评估和 六个月进行一次实地考查，加大
供应商风险评估 调查表 第三方
检测报告等Biblioteka 控制在公司制定的 限用物质规范要求
范围之内
每年要求供应商提供第三方检测 报告，每年进行一次风险评估和 六个月进行一次实地考查，加大
抽检、送检频率
不符合我司的限用 5 胶袋 物质规范，有害物 √
质超标等
供应商风险评估 调查表 第三方
检测报告等
控制在公司制定的 限用物质规范要求
范围之内
每年要求供应商提供第三方检测 报告，每年进行一次风险评估和 六个月进行一次实地考查，加大
抽检、送检频率
不符合我司的限用 6 胶水 物质规范，有害物 √
质超标等
供应商风险评估 调查表 第三方
检测报告等
控制在公司制定的 限用物质规范要求
范围之内
每年要求供应商提供第三方检测 报告，每年进行一次风险评估和 六个月进行一次实地考查，加大
抽检、送检频率
不符合我司的限用 3 纸箱 物质规范，有害物 √
质超标等
供应商风险评估 调查表 第三方
检测报告等
控制在公司制定的 限用物质规范要求
范围之内
每年要求供应商提供第三方检测 报告，每年进行一次风险评估和 六个月进行一次实地考查，加大
抽检、送检频率
不符合我司的限用 4 纸卡 物质规范，有害物 √
抽检、送检频率
每半年要求供应商提供第三方检 测报告，半年进行一次风险评估 和三个月进行一次实地考查，按
正常抽检、送检频率
不符合我司的限用 2 纱线 物质规范，有害物 √
质超标等
供应商风险评估 调查表 第三方
检测报告等
控制在公司制定的 限用物质规范要求
范围之内
每年要求供应商提供第三方检测 报告，每年进行一次风险评估和 六个月进行一次实地考查，加大
供应商准入认证评分表
供应商准入认证评分表
序号
1
日期：
评估要素
合作方式（代理或经销）
评估标准 标准
经销商（省内三家以上） 经销商（省内三家以内，不含三家） 省级总代理或以上 专业厂没有质量认证 专业厂有质量认证 主机及配套厂 比同类产品高 比同类产品低1%到5%以内 比同类产品低5%以上 货到付款、预付 铺底或滚动 代销 三包问题需要鉴定且很长时间才能处理 三包问题需要鉴定可马上处理 三包问题可以直接处理 20天以上交货期 15-20天之间交货期 15天以内交货期
分数
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
权重
30%
评分（优秀：3分，合格：2 分，不合格：1分）备注2品牌产品链20%3
价格（商业折扣及运费）
15%
4
付款方式
15%
5
售后服务
15%
6
交货周期
5% 100%
序号
1
日期：
评估要素
合作方式（代理或经销）
评估标准 标准
经销商（省内三家以上） 经销商（省内三家以内，不含三家） 省级总代理或以上 专业厂没有质量认证 专业厂有质量认证 主机及配套厂 比同类产品高 比同类产品低1%到5%以内 比同类产品低5%以上 货到付款、预付 铺底或滚动 代销 三包问题需要鉴定且很长时间才能处理 三包问题需要鉴定可马上处理 三包问题可以直接处理 20天以上交货期 15-20天之间交货期 15天以内交货期
分数
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
权重
30%
评分（优秀：3分，合格：2 分，不合格：1分）备注2品牌产品链20%3
价格（商业折扣及运费）
15%
4
付款方式
15%
5
售后服务
15%
6
交货周期
5% 100%
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2
企业高层主管的经营理念不支持其发展的管理目标需求， 没有改进的意愿。
0
1.4 企业高层主管的经营管理理念应适合企业发展
企业高层主管的经营理念基本支持其发展的管理目标需求， 但对于改进的意愿并不完全支持。
1
企业高层主管的经营理念完全支持其发展的管理目标需求， 且推进改进的意愿适合企业发展。
2
企业对人才的重视不够，不统计人员的稳定性
0
2.1 公司有一套品质保证体系，且按照相关要求执行
2.1 公司有一套品质保证体系，且按照相关要求执行
已引进相关系统，但还未认证或执行不完整
1
2.2
公司的管理组织架构应明确、且职责区分清晰， 且员工所知晓、理解
已通过相关系统认证，且在维护该系统，系统执行情况良好
2
未制定明确的公司组织架构，各岗位职责没有明文规定区分，员工不
0
1.6
公司在接到客户订单时，应经过评审来确定是否接受客 户订单
订单经过评审，但评审结果没有及时不反馈给客户
1
1.6
公司在接到客户订单时，应经过评审来确定是否接受客 户订单
客户订单经过评审，且评审结果及时反馈给客户，保持与客户的沟通 2
订单未经过评审或只是业务部门确认
0
1.7
客户订电是需要经过资材、生产、品质、技术等相关部 门的评审，以确保公司是否具备生产订单能力
文件及资料管理依不同类别、不同部门区分保存、管理，并建立清
单，
2
以便迅速调阅，文件资料全部为最新版本。
公司没有专职的品质管理部门及人员
0
2.4
公司设有专职的品质管理部门及人员，所有品质管理人 员应 全部接受相关训练，经评估合格后上岗作业
公司有专职的品质管理部门和人员，但品质人员没有受过相关专业技 术训练 公司有专职的品质管理部门和人员，负责对公司的品质系统进行维
1.9
房面积、 成立时间等信息）、公司平面示意图、地理位置简图、
信息
1
公司组织
架构、公司的主要机器设备、公司的人员分布情况、主 公司简介内容能使评审人员快速掌握企业信息
2
要的检验
供应商评估表
供应商 ： 项次
评审内容
评审标准
分数
2、品质管理（评估得分/44*40=本项评估结果）
未计划实施ISO9000等品质保证系统，无构想
1
护，各岗位人员有接受过专业训练，且人员经过训练评估合格后上岗 2
没作有业品质目标、方针、承诺，或有品质目标、方针、承诺，但不为全
体员工
0
2.5
公司具有明确的品质目标、品质方针、承诺，并被各岗 位知晓， 以指引员工作业，并有良好的改进实施计划，以推进品 质的改进
知有晓品，质没目有标具、体方的针改、进承计诺划，，利无用品各质种改方进法意宣识传使全体员工知晓，但没 有具体的 改有进品实质施目计标划、或方计针划、的承适诺用，性且可利疑用各种方法宣传使全体员工知晓，并
1
间的沟通及时性
难以保证沟通的及时性
设有专职的客户服务部门，资源尚充足，以多种方式保持与客户沟通 以保份完整的公司简介，简介内容应包括公司
的基本情
没有公司简介
0
况（名称、地点、法人代表、注册资金、经营范围、厂 有公司简介，但简介内容过于简单，无法使评审人员从中获取必要的
2.6 且内容应完整支持整个检验过程，产品的检验项目应 程及
1
能保证产品的性能满足。
保建证有产相品关的检特验性的要标求准、指导支持各项检验工作，且内容及产品的检验
项目完整
2
支持整个检验过程，并能保证产品的特殊要求
基本没有检测仪器检验产品的特性，或只有个别简单的仪器， 根本无法满足要求
0
2.7
产品的各项特性检验项目应有相关检测仪器设备对其进 行检测
订单经过其中部分部门评审，但不全面，难以确保评审的全面性
1
订单都经过相关部门评审，并且依据评审的结果处理订单
2
没有专职的客户服务部门，且与客户沟通、联系的方式、方法单一
0
公司具有专职的部门及多种与客户沟通的方法以保证与 设有专职的客户服务部门，具有多种方式与客户沟通联系，但资源尚
1.8 客户之
不充足，
0
1.5
企业应重视人才资源，且统计人员的稳定性，并实施改 进
企业重视人才资源，但人员的稳定性统计不够完善
1
企业充分利用人员的稳定性统计结果，并实施改进，以重视人才资源 2
供应商评估表
供应商 ： 项次
评审内容
评审标准
分数
1、经营及业务管理（评估得分/18*15=本项评估结果）
接到订单不经过评审，也不反馈是否接受订单意见给客户
有一部分检测仪器可检测大部分的特性检测要求，但没有全面的检测 仪器，也没有其他方法获取全面的检测要求
1
有整套的检测仪器，能全部满足产品特性检测要求。或有部分检测仪 器，但其他的部分可通过其他方法满足检测要求
2
没有仪器使用指导，也没有对相关人员进行使用培训，无法保证不被
了解
0
公司组织情架况构明确，岗位职责区分有相关文件规定，但员工并不完全
清楚
1
公司组织或未完全让员工知晓
公司的各职能组织架构都完全明确且有书面规定岗位职责，并能让员 工及时获得相关信息
2
公司的各种文件、资料管理混乱，没有清单或文件、资料丢失严重
0
2.3 公司的各项文件、记录应完整，且被有效管理
公司有对文件、资料进行管理，但分类不清楚或未及时更新文件资料 1
供应商评估表
供应商名称:
.
供应商地址:
.
评估最后得分:
评估最后得分:
.
供应商评估表
供应商 ： 项次
评审内容
评审标准
分数
1、经营及业务管理（评估得分/18*15=本项评估结果）
没有具体的发展计划
0
1.1 公司应有一个时期的发展计划
有意向的发展规划，但没有具体计划表
1
发展规划已有具体的计划表，并在实施中
1
正在按照
2
具体的改进实施计划实施改进
供应商评估表
供应商 ： 项次
评审内容
评审标准
分数
2、品质管理（评估得分/44*40=本项评估结果）
公司无检验的相关标准、指导，完全凭工作人员的经验作业
0
公司应建立相关检验的标准、指导支持各项检验工作， 有检验的相关标准、指导，但内容或检验的项目不能支持整个作业过
2
公司没有策划各项工作的目标
0
1.2 公司应有各项工作发展的具体目标
公司的各项工作目标有制定，但没有经过管理评审
1
1.2 公司应有各项工作发展的具体目标
公司的各项工作目标都已经过管理评审而形成
2
没有目标实施改进计划
0
1.3 须具有具体的目标实施改进计划
有目标实施改进计划，但完全未跟踪实施
1
有目标实施改进计划且完全依此实施中