公司常用表单

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公司常用表单

人员需求申请表注：此表由用人部门填写，报送人力资源部,经总经理签批后执行招聘.应聘登记表填表日期：年月日应聘岗位：贸易有限公司人事异动申请表义乌＊＊贸易有限公司出差行程申请表申请日期：年月日有限公司出差行程申请表申请日期: 年月日义乌＊＊贸易有限公司请假条部门主管\经理：总监：总经理/董事长：有限公司请假条部门主管\经理：总监: 总经理/董事长：义乌*＊贸易有限公司财务及采购人员担保书义乌＊*贸易有限公司录用外地户口人员担保书义乌＊*贸易有限公司解除合约申请表部门主管\经理: 总监：总经理/董事长:义乌＊*贸易有限公司行李放行条部门主管\经理: 舍长: 总务\保安:义乌＊＊贸易有限公司员工内部培训签到表义乌*＊贸易有限公司外部培训申请表义乌＊*贸易有限公司外部培训申请表次品责任分析表客户：日期:填报人: 总监/经理：总经理：备注：1）每次进/出/退货后，品控专员须在12小时内做好次品分析表，并递交总经理、商品中心、公司财务部各1份，无法准时完成每次扣50元.2)如在仓库由于搬运运输货人为造成次品，需按商品原价格赔偿，具体责任划分：50%责任人承担，50％公司承担。

3)物流公司/供应商造成的次品，扣所有来回物流费和产品销售价。

义乌＊*贸易有限公司发货通知No。

:义乌＊＊贸易有限公司发货通知No.：义乌**贸易有限公司各类问题处理单注：1）一栏由反映问题部门填写,需在问题发生48小时内将情况经过及处理意见如实填报.二栏由责任方填写意见，需在12小时以内给予回复，否则以默认处理。

三栏由总监/经理/总经理审批后转交财务部。

2）本处理单适用于公司各部门处理问题时使用,不按1)项规定时间执行者罚款50元/次.________部周□/月份□工作总结与计划。

物业公司加班单

备注：加班前填写《加班单》，审批完毕后上交至行政人事部备案，实际加班以考勤时间为准。
天/时
XXXX物业管理有限公司
表单编号：
姓名加班时段
工作日加班
加班单
表班
月休日加班
加班事由
预计加班时间
年月日时分至月日时分共计天/时
实际加班时间部门负责人物业总经理
年月
日时分至月日时分共计
项目经理
物业董事长
行政人事部
天/时
姓名加班时段
XXXX物业管理有限公司
表单编号：
加班单
表单版次：
部门
项目
工作日加班
周末加班
法定节假日加班
月休日加班
加班事由
预计加班时间
年月日时分至月日时分共计天/时
实际加班时间部门负责人物业总经理
年月
日时分至月日时分共计
项目经理
行政人事部
物业董事长
备注：加班前填写《加班单》，审批完毕后上交至行政人事部备案，实际加班以考勤时间为准。

各种工作表格

员工入职登记表一、个人基本资料填表日期：年月日二、紧急情况联络人:__________________ 联系电话: ___________________ 联系地址: _____________________三、教育经历（请按学历由高到低次序填写）四、工作经历（请按工作经历或实践经历由近到远次序填写）五、辞职应提前一个月写出申请书，且辞职这个月工资须在下个月发放。

急辞工须扣半个月基本工三天内领工资；新入职5天内试用期不合格，辞工、辞退、自离者公司不结算工资六、本人已悉知公司“员工手册”的内容，同意和遵守公司的各种规章制度。

个人确认签名：（按手印）七、从何处获得我司招聘信息：①公司网站②网络③经人推荐推荐人：④其它*新入职员工应如实填写个人背景资料，对发现填写背景资料不实者我司将与其解除劳务关系。

XXXXXXXXXXXX会议记录记录人：XXXXXXXXXXXXXXXXX 客户投诉分析处理报告XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX内部联络单XXXXXXXXXXXXXXXXXX 客户投诉分析处理报告XXXXXXXXX电有限公司月度总结表（栏位不够可自行增加附页、表单）报告人：XXXXXXXX电有限公司职务说明书制定人：批准：XXXXXXX电有限公司拟定：批准（工程确认章）：9dbyP。

材料规格确认表编号：□试产用□量产用日期：201 年月日当我被上帝造出来时，上帝问我想在人间当一个怎样的人，我不假思索的说，我要做一个伟大的世人皆知的人。

于是，我降临在了人间。

araGB。

我出生在一个官僚知识分子之家，父亲在朝中做官，精读诗书，母亲知书答礼，温柔体贴，父母给我去了一个好听的名字：李清照。

cN50w。

小时侯，受父母影响的我饱读诗书，聪明伶俐，在朝中享有“神童”的称号。

小时候的我天真活泼，才思敏捷，小河畔，花丛边撒满了我的诗我的笑，无可置疑，小时侯的我快乐无虑。

yfFVA。

“兴尽晚回舟，误入藕花深处。

公司行政人事表单大全【模板】

# 公司行政人事表单大全【模板】
一、员工入职相关表单
1.入职申请表
–姓名：
–性别：
–出生日期：
–身份证号：
–联系方式：
–期望薪资：
–入职日期：
2.员工信息表
–姓名：
–职位：
–部门：
–入职日期：
–生日：
–身份证号：
–联系方式：
3.银行开户申请表
–姓名：
–银行名称：
–银行账号：
–开户行地址：
二、员工离职相关表单
1.离职申请表
–姓名：
–离职日期：
–离职原因：
–希望待遇：
2.离职交接表
–拟接手人：
–工作交接内容：
–需要关注事项：
三、员工请假相关表单
1.请假申请表
–姓名：
–部门：
–请假类型：
–请假开始时间：
–请假结束时间：
–请假事由：
2.请假审批表
–审批人：
–审批意见：
–审批日期：
四、员工考勤相关表单
1.考勤记录表
–姓名：
–考勤日期：
–上班时间：
–下班时间：
–迟到次数：
–早退次数：
–请假次数：
五、员工薪酬相关表单
1.工资条
–姓名：
–部门：
–岗位：
–基本工资：
–奖金：
–扣款：
–实发工资：
2.薪酬调整申请表
–姓名：
–目前工资：
–希望调整后工资：
–调整原因：
以上是公司行政人事表单大全的模板，包含了员工入职、离职、请假、考勤、薪酬等方面的表单，希望能为您的公司管理提供一些帮助。

财务必备表格模板-采购订单表(1)

单位数量/ /Unit Qty
单价 /Unit Price
金额/ 到货期限图纸/版本号
Amoun /Delivery /drawing
t
time No. & Rev.
订单条款/items and clauses
小计价税合计/total price
税率/tax rate
21、、付如款果方以上价格、项目、交货期以及其他条件和规定不被接受，请立即通知相关采购；式 3、：运输方式 4、：发票种类 5、：质量要求：
6、供应商需随货附上送货单和质检报告单，并在外包装上明确标识我公司的采购订单号、物料名称、规格型号、数量等
87、任何因不符合订单要求的货物将会被退回，并由卖方承担一切因此产生的费用此订单造成
需
方

xxx有限公司（盖章后有效）
采购员：
供方（盖
供
方
电话：审核：
供方代表签
表格为数
第 1 页，共 1 页
采购订单/Purchase Order
XXXXXXX有限公司
合同编码/PO No.: 发订日期/date:
回传日期/date:
供方
/地Ve址ndor 订/a单dd信r息es
/PO
项次 /Item
物料编码 /Material
code
联系人：
电话/Tel:
传真/Fax:
表单编号:
物料描述/ Description

员工定薪表单

员工定薪表单一、基本信息* 员工姓名：XXX* 职位：XXX* 入职日期：XXX* 所属部门：XXX二、薪资构成根据公司的薪酬政策和市场行情，该员工的薪资由以下几个部分组成：1. 基本工资：XXX元/月，根据该员工的学历、工作经验、专业技能等因素综合评估后确定。

2. 奖金：根据公司年度业绩和部门绩效，该员工享有绩效奖金，具体金额根据实际情况而定。

3. 津贴：包括住房补贴、交通补贴、餐饮补贴等，具体金额根据该员工的工作地点和实际情况而定。

4. 其他福利：包括五险一金、带薪年假、带薪病假等，按照公司规定执行。

三、薪资评估经过综合评估，我们认为该员工的薪资水平符合公司的薪酬政策，同时也与市场行情相匹配。

具体评估理由如下：1. 学历：该员工拥有XX学历，具备相应职位所需的专业知识，符合公司对学历的要求。

2. 工作经验：该员工拥有XX年的相关工作经验，能够胜任该职位的工作要求。

3. 专业技能：该员工具备XX技能，能够为公司带来价值，符合公司对专业技能的要求。

4. 工作态度：该员工工作认真负责，积极主动，能够为公司带来积极影响，符合公司对工作态度的要求。

综合考虑以上因素，我们建议将该员工的薪资定为XXX元/月，其中基本工资为XXX元，奖金为XXX元，津贴为XXX元。

该薪资水平既体现了该员工的价值，也与市场行情相匹配，能够激励该员工更好地为公司服务。

四、建议和注意事项1. 在定薪前，建议部门负责人充分了解市场行情和公司薪酬政策，确保薪资水平符合市场规律。

2. 评估薪资时，要综合考虑员工的学历、工作经验、专业技能、工作态度等多方面因素，确保评估的公正性和客观性。

3. 对于新员工的定薪，要考虑到公司的整体薪酬水平和员工的发展潜力，为员工的成长和公司的发展奠定良好的基础。

4. 对于薪资调整，要结合员工的绩效表现、岗位变动等因素进行综合评估，确保调整的合理性和公平性。

总之，员工定薪是人力资源管理中的重要环节，关系到员工的切身利益和公司的稳定发展。

公司企业最常用表单范本大全 19个

公司企业常用表格●发文编号登记簿●员工加班申请单●员工请假申请单●客户投诉受理单●工作联络单●固定资产申请单●固定资产领用单●名片需求申报表●派车单●签呈●需求申报表●招待宴请审批单●用章申请单●办公用品申请单●预借款申请单●各部门负责人月汇报表●油卡充值申请表●电脑、打印机等办公设备维修申报处理单●出差申请单发文编号登记簿发文部门：NO.序号文件名称编号拟订人发文日期备注员工加班申请单姓名性别部门岗位加班时间年月日时至年月日时加班天数加班原由年月日部门经理行政办公室备注员工加班申请单姓名性别部门岗位加班时间年月日时至年月日时加班天数加班原由年月日部门经理行政办公室备注员工请假申请单姓名性别部门岗位请假时间年月日时至年月日时请假天数请假事由年月日审批程序部门主管行政办公室分管领导总经理备注员工请假申请单姓名性别部门岗位请假时间年月日时至年月日时请假天数请假事由年月日审批程序部门主管行政办公室分管领导总经理备注客户投诉受理单投诉人姓名电话地址投诉日期投诉来源受理人投诉原因客户意见受理人意见审批意见处理结果工作联络单发单部门/人员发单日期:需要协助部门/人员签收日期:部门负责人签字（发单部门）部门负责人签字（收单部门）用途:为了便于公司各部门之间的及时沟通、配合、协调解决实际发生的问题，避免因时间拖延而影响工作效率，请各部门以书函的形式填写此表进行正常工作联系，并作备查。

……………………………………………………………………………工作联络单发单部门/人员发单日期:需要协助部门/人员签收日期:部门负责人签字（发单部门）部门负责人签字（收单部门）用途:为了便于公司各部门之间的及时沟通、配合、协调解决实际发生的问题，避免因时间拖延而影响工作效率，请各部门以书函的形式填写此表进行正常工作联系，并作备查。

部门申请人日期使用地点申请物品数量单位单价金额备注合计（大写）部门意见总经办意见总经理意见注：自领用之日起该领用资产的责任人即由领用人承担，若发生资产流失的情况，责任人将负全部责任。

公司管理制度及常用表单

公司管理制度及常用表单公司管理制度及常用表单一、公司管理制度1. 公司组织架构公司组织架构是指公司内部各个部门的职责和权责，科学的组织架构可以实现公司工作的高效运转。

公司组织架构应包括部门职责、岗位设置以及信息流动和决策层级等内容。

2. 人事管理制度人事管理制度规定了公司员工的入职、离职、薪酬、绩效考核、培训等方面的制度和流程，确保公司人力资源的合理配置和管理。

3. 绩效考核制度绩效考核制度是公司评定员工工作表现和发放奖励的重要依据。

绩效考核制度应明确考核指标、考核周期、考核方法和奖励措施等内容。

4. 薪酬制度薪酬制度是公司为员工提供的工资和福利待遇的管理制度。

薪酬制度应设定合理的薪资水平，激励员工积极工作。

5. 岗位职责岗位职责是指公司各岗位的职责和工作内容，明确员工的工作范围和职责。

岗位职责应根据岗位的性质和要求制定。

6. 内部沟通制度内部沟通制度规定了公司内部员工之间的沟通方式和沟通渠道，促进信息的流通和共享，提高工作效率。

7. 请假制度请假制度规定了员工请假的程序、时长以及请假期间的工资待遇等方面的内容，确保员工在合理范围内享受休假权利。

8. 加班制度加班制度规定了员工加班的申请程序、加班的补贴和安全保障措施等，确保员工的合法权益。

二、常用表单1. 入职登记表入职登记表用于新员工的入职信息登记，包括个人基本信息、合同签订、社保和公积金等信息。

2. 离职申请表离职申请表用于员工申请离职的表单，记录员工的离职原因和离职时间等信息。

3. 绩效考核表绩效考核表用于对员工进行绩效考核的工具，评估员工在一定时间段内的工作表现和业绩。

4. 薪酬调整申请表薪酬调整申请表用于员工向上级申请薪酬调整，记录员工的申请基础和调整原因。

5. 加班申请表加班申请表用于员工向上级申请加班，记录加班的原因、时间和加班补贴等信息。

6. 请假申请表请假申请表用于员工向上级申请请假，记录请假的原因、时间以及请假期间的工资待遇等。

长城公司统一表单

精心整理17 施工阶段监理工作用表17.1施工阶段监理工作用表总说明17.1.1施工阶段监理工作用表分为基本表式、推荐表（格）式及引用表式三大类。

基本表式为承包单位、监理单位及参建各方在工作中应采用的表式，分为A（承包单位用）、B（监理单位用）、C（各方通用）、D（本公司内部用）四类；T类为本公司的项目监理机构在工作中根据项目特点，推荐内部选用的表（格）式；引用表式为公司其他文件中的质量记录表式，是工作中应采用的表式：1．A类表，由承包单位填报（一式三份），送监理单位审查、签认。

2．B类表，由监理单位填报（一式三份）3．C类表中，C14．D5．T6《监理业务手册》为建设部表式，不再另行编号。

17.1.2填写原则：1．基本表式应按《建设工程文件归档整理规范》（2345《建设工程施工合同示范文本》、《建设工程委托监理合应当承担由此产生的法律后果。

项目监理机构采用的表式应在第一次监理工作交底时告知承包单位、建设单位，使承包单位、建设单位明确各类表的使用要求。

6．基本表式中“□”表示可选项，被选中的栏目以“√”表示。

7．各方处理时限应在表式规定的时间内完成，表式没有规定的、或者表式规定时间已与已签订的《建设工程施工合同》不一致的，应在已签订的《建设工程施工合同》有关条款约定的时间内完成，否则视为认同或放弃。

8．各表式中相关人员的签字栏均必须由具有相应职责的人员本人签字，否则必须有书面委托书，且仅当其临时不在现场时方可。

设有总监理工程师代表的，总监理工程师应根据《建设工程监理规范》的规定、在监理书面授权的职责范围内，在相关签字栏签字。

9. 对于浙江省内的监理工程应采用本标准中的A、B类表式。

对于省外或非房屋建筑行业的监理工程，当地或该行业对采用表式要求与本标准不一致时，可结合当地或该行业要求监理表式采用，但不应低于《建设工程监理规范》GB50319-2000的有关规定要求。

17.1.3各类表（格）式细目如下：1．A类表（承包单位用表）（1） A1-1工程开工报审表（2） A1-2复工报审表（3） A2施工组织设计（专项施工方案）报审表（4） A3分包单位资格报审表（5） A4承包单位通知单（6） A5承包单位报审表（通用）（7） A5-1主要施工机械设备报审表（8） A5-2施工测量放线报验申请表（9） A5-3 工程报验申请表（10）A6工程款支付申请表（11）A7监理工程师通知回复单（12）A8工程临时延期申请表（13）A9费用索赔申请表（14）（15）（16）（17）（18）（19）（20）（21）2．B（1） B1 监理工程师通知单（2） B2 工程暂停令（3） B3 工程款支付证书（4） B4 工程临时延期审批表（5） B5 工程最终延期审批表（6） B6 费用索赔审批表3．C类表（各方通用表）（1） C1 监理工作联系单（2） C2 工程变更单4．D类表（监理单位内部用表）（1） D1监理日记（2） D2旁站监理记录（3） D3 监理月报（4） D4会议纪要签到表（5） D5 进场原材料/构配件/设备验收记录监理台帐（6） D6 隐蔽/检验批/分项（工序）/分部（部位）工程验收记录监理台帐（7） D7图纸核查记录（8） D8施工图纸登记表（9） D9文件传阅单（10）D10-1关于总监任命的通知（11）D10-2关于总监变更的通知（12）D10-3监理机构成立通知（13）D10-4工程项目监理目标责任书（14）D10-5人员派遣单（15）D10-6人员调离单（16）D11-1项目监理机构进场回执单（17）（18）（19）（20）（21）（22）（23）（24）（25）（26）D18监理工作交底纪要（27）D19工程质量监理评估报告（28）D20旁站监理方案（29）D21见证取样送检计划（30）D22-1 监理工作总结（31）D22-2监理工作小结（32）D23施工合同清单（33）D24-1监理档案移交目录（34）D24-2工程建设监理档案（35）D24-3卷内目录5．T类表（监理单位推荐用表或格式）（1）T1工程进度计划报审表（2）T2工程计量报审单（3）T3混凝土浇筑申请表（4）T4人工挖孔桩施工监理记录表（5）T5土层锚杆桩施工监理记录表（6）T6沉管灌注桩施工监理记录表（7）T7静压钢桩施工监理记录表（8）T8钻孔灌注桩施工监理记录表（9）T9钻（挖）孔桩成孔土样采集登记表（10）T10静压预制桩施工监理记录表（11）T11项目监理机构人员构成台帐（12）T12晴雨表（13）T13 监理建议（14）JNJL/QR/ZN-05/T1/1.06.引用表式（1）（2）（3）（4）（5）（6）（717.2承包单位基本用表及用法说明（A类表）浙建监 A1-1工程开工报审表一、A1-1表适用范围：该表为承包单位在所有开工准备工作完成之后，向项目监理机构申请工程开工的用表。

公司体系四阶表单名录范本

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XXX-XZ-058
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XXX-XZ-040
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XXX-XZ-050
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XXX-XZ-044
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XXX-XZ-045
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XXX-XZ-046
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XXX-XZ-042
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XXX-XZ-043
136
XXX-XZ-047
137
XXX-XZ-048
138
XXX-XZ-049
139
XXX-XZ-051
92
XXX-SC-007
93
XXX-SC-008
94 行政系统 XXX-XZ-001
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XXX-XZ-002
《产品完成单》
B/00
OA
《生产计划-进度表》
B/00
OA
《生产指令单》
B/00
OA
《工序交接卡》《月生产统计分析表》
B/00
生产管理程序
OA
B/00
OA
《补料单》
B/00
OA
《作业指令单》
B/00
OA
《订单产品顾客需求、功能、安全等--质量跟踪表》 A/00

公司企业各类质量管理表格大全

公司企业各类质量管理表格大全目录第一章质量管理部职责描述 (6)（一）质量管理部的工作职责 (6)第二章质量管理部组织管理 (7)（一）质量管理工作计划表 (7)（二）质量目标达成计划表 (7)（三）质量教育年度计划表 (7)（四）竞争产品质量比较表 (8)（五）质量计划实施情况检查表 (8)第三章质量方针与质量目标管理 (9)（一）质量方针实施对策表 (9)（二）质量方针实施评审表 (9)（三）质量方针管理工作流程 (10)（四）部门（车间）质量目标展开表 (11)（五）质量目标管理统计月报表 (12)（六）质量目标分解实施评审表 (12)（七）质量目标管理工作流程 (14)第四章供应质量管理 (15)（一）质量检验委托单 (15)（二）进厂零件质量检验表 (15)（三）零件质量检验报告表 (15)（四）采购材料检验报告表 (16)（五）材料试用检验通知单 (16)（六）说明书质量检验报告 (16)（七）采购设备检验报告单 (17)（八）特采/让步使用申请单 (18)（九）进厂检验情况日报表 (18)（十）供应商基本资料表 (18)（十一）供应商质量评价表 (19)（十二）合格供应商考核表 (20)（十三）供应商综合评审表 (21)（十四）供应商质量管理检查表 (22)（十五）进料检验工作流程 (23)（十六）检验状态标识流程 (24)第五章制程质量管理 (26)（一）制程作业检查表 (26)（二）生产条件通知单 (26)（三）生产事前检查表 (26)（四）生产过程记录卡 (27)（五）过程控制标准表 (27)（六）产品质量标准表 (28)（七）产品质量检验表 (28)（八）质量因素变动表 (28)（九）操作标准变更通知单 (29)（十）生产过程检验标准表 (29)（十一）产品质量抽查记录 (29)（十二）制程质量管理工作流程 (30)（十三）质量分析统计工作流程 (31)（十四）质量指标报告工作流程 (32)（十五）制程质量异常处理工作流程 (33)（十六）工序质量分析表 (34)（十七）工序质量评定表 (34)（十八）工序质量跟踪卡 (35)（十九）工序控制点明细表 (35)（二十）工序质量审核记录表 (35)（二十一）检验工序作业指导书 (35)（二十二）工序质量检验评定表 (36)（二十三）工序操作标准通知单 (37)（二十四）工序质量异常报告表 (37)（二十五）工序质量控制工作流程 (39)（二十六）工序质量检验工作流程 (40)第六章质量检验管理 (41)（一）试验委托单 (41)（二）试验报告单 (41)（三）检验通知单 (41)（四）产品抽查汇总表单 (42)（五）待出厂产品检验表 (42)（六）产品出厂检验表单 (42)（七）产品质量检验报告 (43)（八）检验计划签审工作流程 (44)（九）成品抽样检验工作流程 (45)（十）成品入库送检工作流程 (46)（十一）产品样件检验工作流程 (47)（十二）工厂出货送检工作流程 (48)第七章质量控制管理 (49)（一）质量管理标准表 (49)（二）质量标准变动表 (49)（四）质量因素变动表 (50)（五）质量控制管理工作流程 (51)（六）质量标准制定工作流程 (52)（七）质量记录控制工作流程 (53)（八）质量管理小组资料登记表 (54)（九）质量管理小组会议报告表 (55)（十）质量管理小组活动计划表 (55)（十一）质量管理小组活动记录表 (56)（十二）质量管理小组活动报告表 (56)（十三）QC小组活动成果评审表 (56)（十四）质量管理小组组织建立流程 (58)（十五）质量管理小组活动组织流程 (59)（十六）清理和整理活动检查表 (60)（十七）清理和整理效果检查表 (61)（十八）清洁和保养活动检查表 (62)（十九）清洁和保养效果检查表 (62)（二十）素养活动检查表 (64)（二十一）素养效果检查表 (65)第八章不合格品管理 (66)（一）质量异常通知单 (66)（二）质量异常报告单 (67)（三）质量异常处理单 (67)（四）不合格品审理单 (67)（五）质量不良记录表 (68)（六）质量不良分析表 (68)（七）装配不良处理表 (69)（八）产品退货统计表 (69)（九）不良项目调查表 (69)（十）产品返修通知单 (70)（十一）不合格零件处理单 (70)（十二）不合格现象预防表 (70)（十三）不合格产品管理流程 (71)（十四）不合格现象分析流程 (72)（十五）报废品处理工作流程 (73)（十六）质量处罚工作流程 (74)（十七）预防措施工作流程 (75)第九章质量改进管理 (77)（一）产品质量改进记录表 (77)（二）产品质量改进分析表 (77)（三）质量改进评审记录表 (77)（四）质量改进结果记录表 (78)（五）质量持续改进工作流程 (79)（六）质量问题解决工作流程 (80)第十章质量成本管理 (81)（一）质量预防费用统计表 (81)（二）质量鉴定费用统计表 (81)（三）质量内部故障统计表 (81)（四）质量外部故障统计表 (81)（五）质量成本统计报告表 (82)（六）质量成本损失估计表 (82)（七）质量改进费用汇总表 (83)（八）质量培训费用计算表 (83)（九）质量奖励费用计算表 (83)（十）质量停工损失报告表 (83)（十一）质量事故处理费用计算表 (84)（十二）产品降级/降价处理报告表 (84)（十三）车间质量管理费月报表 (85)（十四）车间质量损失费月报表 (85)（十五）质量成本管理工作流程 (87)（十六）质量成本控制工作流程 (88)第十一章质量管理体系审核及建立 (89)（一）质量管理体系审核计划表 (89)（二）质量管理体系审核检查表 (89)（三）质量管理体系审核报告表 (90)（四）质量文件评审记录表 (90)（五）质量文件发放回收表 (93)（六）质量文件更改申请表 (93)（七）质量文件销毁申请表 (94)（八）过程业绩评审报告表 (94)（九）纠正预防措施处理单 (95)（十）质量文件记录清单 (95)（十一）不符合项报告表 (96)（十二）质量体系建立工作流程 (97)（十三）质量体系文件管理流程 (98)（十四）质量体系内审工作流程 (99)（十五）质量体系运行工作流程 (100)（十六）质量体系完善工作流程 (101)第一章质量管理部职责描述（一）质量管理部的工作职责质量管理部工作职责一览表第二章质量管理部组织管理（一）质量管理工作计划表编号：日期：年月（二）质量目标达成计划表编订人：审核人：发布时间：执行期限：（三）质量教育年度计划表填写日期：（四）竞争产品质量比较表产品名称：填写日期：（五）质量计划实施情况检查表填写日期：第三章质量方针与质量目标管理（一）质量方针实施对策表（二）质量方针实施评审表时间：年月日评审人：（三）质量方针管理工作流程质量方针的制定质量方针的实施质量方针的评审质量方针的修订（四）部门（车间）质量目标展开表质量方针部门（车间）质量目标序号目标与目标值对策各职能及生负责人配合者完成日期检查人否是企业高层领导树立正确的经营思想与经营理念，组织制定质量方针质量管理相关人员开展调查，分析企业内外部环境、条件，找出差异质量管理人员根据调查结果，结合企业实际，起草质量方针组织讨论质量方针，并进行反复论证，最终确定质量方针质量方针由企业最高领导者签署意见后颁布实施在企业内外部以适当的方式宣传质量方针依据质量方针制定质量目标、考核指标，建立质量管理体系，以保证质量方针的有效实施质量管理人员定期对质量方针的落实情况进行测量和检查，汇总数据，作为管理评审的依据企业管理人员从适宜性、有效性等方面对质量方针的落实、实施情况进行评审依据评审结果确定是否修订质量方针修订修订质量方针，最高领导者签署意见后颁布实施结束开始（五）质量目标管理统计月报表单位：填写日期：单位负责人：制表人：（六）质量目标分解实施评审表部门：考核日期：年月日～年月日编制：审核：（七）质量目标管理工作流程制定质量目标实施质量目标评审质量目标修订质量目标开始质量管理人员通过调查，了解企业质量管理状况，找出问题及企业的弱项质量管理人员对企业存在的各类问题进行分析，确定问题范围及其影响程度，找出影响大的问题质量管理人员依据企业的经营理念、确定的质量方针及存在的问题点，拟订质量目标草案质量目标由企业最高领导者签署意见后颁布实施把质量目标层层分解并发送各部门，落实到员工个人，明确各级质量目标各级质量管理人员认真执行质量目标要求及实施措施，按规定完成各项工作，确保质量目标实现质量管理人员定期对质量目标的实施情况进行测量和检查，汇总数据企业高层管理者依据定期测量、检查结果，对质量目标的适宜性进行评审依据质量目标评审结果确定是否修订质量目标依企业发展要求及质量目标执行中存在的问题修订质量目标，经企业最高领导者签署意见后颁布实施结束质量目标草案经质量管理相关人员反复讨论后修改确定，上报企业领导质量管理人员通过各种方式宣传质量目标，以便各级员工深入理解并将其转化为实际行动根据质量目标要求，对质量目标完成情况进行考核，实施奖惩第四章供应质量管理（一）质量检验委托单编号：填写日期：（二）进厂零件质量检验表零件编号：零件名称：号码：（三）零件质量检验报告表编号：填写日期：（四）采购材料检验报告表编号：填写日期：（五）材料试用检验通知单编号：填写日期：（六）说明书质量检验报告（七）采购设备检验报告单（八）特采/让步使用申请单编号：特采/让步使用类型：□原材料 □成品填写日期：年月日（九）进厂检验情况日报表填写日期：页次：（十）供应商基本资料表（十一）供应商质量评价表（十二）合格供应商考核表编号：考核时间：从年月日至年月日制表：审核：批准：（十三）供应商综合评审表编号：填写日期：（十四）供应商质量管理检查表□协作厂商□试用厂商□原料供应商□外协加工厂商填写日期：检查员：（十五）进料检验工作流程否是进料检验准备检验实施检验结果处理开始供应商将企业所采购物料送达指定地点，采购部组织进行收货采购部、仓储部等部门人员根据订货单、送货单对进料的数量、型号、包装等进行清点物料的核对验收无误后，采购人员填写“送检单”，送交质量管理部进料检验主管进料检验主管根据“送检单”要求策划检验程序，进行检验准备，包括安排人员、设备调试等根据物料性质、类别等情况及相关要求，进料检验人员按照规范抽样，做好检验准备进料检验人员按照分工，依据检验标准进行检验工作，记录检验数据，判定检验结果进料检验主管填写“进料检验质量异常报告”，提出处理措施，报送相关部门合格进料检验主管编制“进料检验报告”，发送采购部、仓储部相关部门讨论是否特采，若决议不能特采则退货，采购部办理退货手续；否则接收物料、入库接收物料、入库并做好物料的登记、保管工作结束（十六）检验状态标识流程是否接收进料检验任务检验实施贴签开始供应商按合同约定时间送货，采购部、仓储部等进行收货采购部人员填写“进料送检单”，送交质量部进料检验主管进料检验主管接受进料检验任务后组织进行检验准备进料检验人员按照规定的检验标准、方法实施检验工作进料检验人员记录检验数据，判定检验结果合格贴允收标签是进料检验主管协同有关部门对质量异常进料进行特采决议特采贴特采标签贴拒收标签结束否（十七）供应商管理工作流程新供应商开发供应商选择供应商评估供应商分级管理开始采购专员通过网站、各类媒体、展会等途径收集供应商相关信息采购专员对收集来的供应商信息进行汇总，了解供应市场各商家供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、信用状况及财务状况等采购专员据上述工作及企业的采购要求，与适合的供应商进行沟通、洽谈采购部组织从价格水平、供货能力等方面对适合的供应商进行初审供应商根据采购部要求提供样品，采购部将样品进行确认并登记编号，交质量管理部进行检验依据样品质量检验结果，采购部组织进行供应商现场评审工作，并将评审结果上报领导审批对现场评审合格的供应商，企业与其签订“采购合同”及“质量保证协议”采购部根据企业的生产计划、实际生产需求实施采购工作采购部在收料时，除核对数量等外，还应由进料检验专员按照标准进行检验，检验合格方可入库采购部对所需采购物料进行生产过程质量检验，并监督出厂、物流等环节采购部协同质量管理部、生产部等对供应商进行定期评估根据评估结果，将供应商分级管理，剔除不合格供应商或对其进行处罚各类供应商建档管理及关系维护，必要时建立战略合作伙伴关系结束第五章制程质量管理（一）制程作业检查表注：使用记号：“√”妥善 “×”故障 “△”需改进（二）生产条件通知单编号：填写日期：（三）生产事前检查表（四）生产过程记录卡批号：规格：工令：用途：编号：经办：审核：（五）过程控制标准表（六）产品质量标准表（七）产品质量检验表审核：质量检验：（八）质量因素变动表编号：填写日期：（九）操作标准变更通知单编号：填写日期：审批：复核：（十）生产过程检验标准表产品名称：部门：页次：（十一）产品质量抽查记录机器名称：班别：抽查员：主管：（十二）制程质量管理工作流程选择检验对象实施检验数据分析施行纠正措施质检专员在生产部、生产车间的协助下选择控制对象质检专员在质量管理部经理的指导下明确规格标准并选择检验仪器及方法质检专员在预定时间内在生产部、生产车间的协助下进行检验否是质检专员判断数据是否合理生产部、生产车间相关人员分析原因生产部、生产车间相关人员根据产生数据不合理的原因制定纠正措施各生产车间执行检验后的纠正措施结束开始质检专员记录质量检验数据数据收集与分析编写数据统计表制定与执行质量调整方案记录归档保存开始质量管理部在采购部、生产部和仓储部等部门的支持下收集有效数据质检专员在质量管理部经理的指导下对收集的有效数据进行归类分析质检专员选择适用的数据统计表编制方法质检专员编制和分析数据统计表质检专员根据数据统计表所提取的有效信息制定质量调整方案审核是否通过采购部、生产部及仓储部等部门认真执行质量调整方案质检专员对所有统计信息进行归档保存结束质量管理部经理和主管副总进行审核是否记录与归类制程质量信息编制质量指标报质量指标报表反馈意见收集记录归档保存开始质检专员在生产部及各生产车间的协助下对制程质量信息进行记录归类质检专员编制质量指标报表审核是否通过质检专员根据审核意见完善质量编制报表质检专员分发质量编制报表至各相关部门采购部、生产部、仓储部等部门将质量指标报表的意见反馈给质检专员结束质检专员对前期所有环节形成的信息认真记录，分门别类进行归档保存质量管理部经理和技术副总进行审核是否（十五）制程质量异常处理工作流程开始质检专员开展制程质量检验质检专员在检验过程中发现制程质量存在异常质检专员填写“制程质量异常记录单”是否属于常规异常是生产部门查找原因实施整改否质检专员报质量管理部经理确认技术副总进行审批并作出指示生产部门暂停相关生产车间的生产活动并查找异常原因实施制程质量检验发现制程质量异常查找异常原因进行整改质检专员复检是否合格否是质检专员将各种文件进行归档保存结束（十七）工序质量评定表工程名称：编号：质检员签字：年月日（十九）工序控制点明细表（二十）工序质量审核记录表（二十一）检验工序作业指导书（二十二）工序质量检验评定表（二十三）工序操作标准通知单审核：填单人：（二十四）工序质量异常报告表（二十五）工序质量控制工作流程否质检专员判断工序是否稳定是否开始是质检专员判断工序能力是否合理结束制定与实施工作标准工序检验分析工序能力编写工序质量报告质检专员收集产品所需的工序信息质量管理部制定工序标准，经技术副总审批后实施各生产车间实施工序标准质检专员对工序标准化实施状态进行跟踪分析质量管理部追查原因，制定相应的改善措施质检专员进行工序能力分析质检专员编写工序质量报告（二十六）工序质量检验工作流程工序自检工序互检工序检验员检验开始工序作业全部或阶段完成工序作业人员首先进行自检，完成后填写工序报检单，请求上道或下道工序作业人员协助进行质量检上道或下道工序作业人员根据企业的质检标准对其进行检验，并填写工序质量检验单互检通过后，由原工序作业人员将相关检验材料连同报检单送交专职工序检验员，申请检验工序检验员首先判断自检、互检材料齐备程度，如材料不完整由工序作业人员重新填写工序质检员根据企业相关质量检验标准对工序质量进行检验，并出具检验结合格否否是经工序质检员出具合格意见后，可以开始进入下道工序操作结束第六章质量检验管理（一）试验委托单编号：填写日期：（二）试验报告单报告号码：（三）检验通知单编号：填写日期：主管：检验：（四）产品抽查汇总表单编号：填写日期：（五）待出厂产品检验表编号：填写日期：检验员：复检：（六）产品出厂检验表单编号：填写日期：（七）产品质量检验报告编号：填写日期：主管：检验员：检验需求汇总制订检验计划修订完善的检验计开始采购、生产、仓储等有关部门提出质量检验需求质量管理部汇总各部门检验需求，了解检验项目情况质检专员进一步明确质量检验的目的，保证产品质量符合质量要求质检专员收集各类受检产品的质量技术标准、工艺技术文件等质检专员综合各方面因素编制“年度检验计质量管理部经理对检验计划进行审核，并提出更正意见质检专员对“年度检验计划”进行修改，并提交总经理审核总经理最后审批、确认“年度检验计划”质量管理部将“年度检验计划”送达相关部门，并做好存档工作结束明确检验目的抽样方案确定与实施检验结果分析形成检验报告开始质量管理部明确成品检验的目的，即及时发现、去除产品质量隐患质检专员根据检验的目的和要求选择合适的抽样方案质量管理部经理对抽样方案进行审核，并最终确认抽样方案质检专员依据相应的质量标准、程序要求对成品样本进行检验质检专员对检验结果进行分析质检专员根据检验分析结果编制“成品抽样检验报告”质量管理部经理审阅“成品抽样检验报告”并提出修正意见质检专员重新修订“成品抽样检验报告”，经主管质量的副总审批后下发到相关结束入库检验准备成品检验检验结果处开始生产部门在成品入库前通知质量管理部做好检验准备质量管理部接到通知后做好产品检验准备，包括抽取样本、设备仪器准备、人员安排等质检专员依照规定的程序、质量要求，严格对所抽取的样本进行质量检验质检专员根据检验结果填写“成品入库检验记录表”质检专员对质量检验数据进行分析判断是否存在质量问题质量管理部形成不合格品处理意见，上报主管领导审批生产单位及其他相关部门对不合格品进行相应处理质检专员编制“成品检验报告”，并报送主管领导结束是否第一次样品检验二次样品检验批量投产开始生产部门依据相关规定及要求，将生产的样品提交质量管理部质检专员依据规定的操作程序与质量要求对样件进行检验质检专员出具“样品检验报告”并上报领导是否符合质量要求生产部门返工重新生产样品是否生产部门进行小批量试产并送检质检专员对样品的特性等方面进行检验质检专员出具“样品检验报告”并上报领是否符合质量是否生产部门调整工艺后，重新生产生产单位根据质量管理部的建议，大批量投入生产质量管理部应定期对产品进行质量检验，填写“产品检验记录表”质量管理部定期汇总相关质量记录，并存档备查或做研究之用结束出货检验准备出货检验检验结果的处理开始市场营销部发出“出货通知”，仓储部接到通知后备货并通知质量管理部准备检验质量管理部安排相应质检专员做好产品出货检验准备质检专员依据相应的质量标准、操作流程对指定的出货批次进行随机抽样和检验质检专员判断是否需要测试是否合检验是否合质量管理部发出退货不良品分析报表生产部门根据质量管理分析的原因处理退货批次相关部门办理出货手续结束是是是否否否第七章质量控制管理（一）质量管理标准表产品名称：（二）质量标准变动表（三）产品质量管理表（四）质量因素变动表编号：填写日期：。

公司内审常用的7个表单(有示例文本参考)共15页文档

行政部
6.2；
营销部
7.2；8.2.1；
补充审核
全体
末次会议
全体 A
A B B A AB 全体
各部门都可涉及的条款：
4.2.3；4.2.4；5.1；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6； 6.2；6.3；6.4；8.2.2；8.2.3；8.3；8.4；8.5；
编制人：
批准人：
年月日第2页
年月日
时间：参加人员签到：
审核提供了支持和方便，审核过程中也得到各有关部门主管和全体人员的积极配合，整个审核过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的。由于双方的共同努力，使审核活动能按计划圆满完成。
在 1 天的审核中，审核组检查了公司与质量管理体系有关的各个部门，包括：总经理、管理者代表、经理室、质检部、生技部、贸易部、车间、仓库等。同时查看了生产现场和各项设施，同总经理、管理者代表、各部门主管以及班组等 20 多名职员进行了
编号：
审核员：
年月
内部审核报告页
第8页
第1 页
共2
审核的目的： a、确定质量管理体系实施的效果； b、确定质量管理体系是否符合规定要求； c、确认是否具备迎接 ISO9001 监督审核条件。
审核范围： a、与质量管理体系认证审核有关的部门和人员：总经理、管理者代表、经理室、质检部、生技部、贸易部、车间、仓库等； b、与质量管理体系认证审核有关的 ISO9001 的所有过程。
15:00—16:0 0
16:00—16:3 0
全体
首次会议
总经理管理者代表
生产部、各车间
质检部
4.1；4.2；5.1；5.2；5.3；5.4；5.5； 5.6；6.1；8.1；8.2.2；8.2.3；8.4；

办公室管理常用表格

公司整改通知单公司整改通知单公司整改通知单变更验收表公司用车申请单注：本单一式两联，第一联申请部门留存，第二联司机出车，填写行车里程后，交司机班班长留存。

公司用车申请单注：本单一式两联，第一联申请部门留存，第二联司机出车，填写行车里程后，交司机班班长留存。

会议通知望与会人员做好准备，届时参加，谢谢合作！------------------------------------------------------------------------------通知回执会议通知已收到，我能（不能）准时参加。

谢谢！部门，签名：年月日公司公共活动场所使用申请单年月日注：本单由办公室管理，申用部门凭批准的本单可向总务部领用会务用具，用后填写器具、设备设施检查情况后交办公室。

公司公共活动场所使用申请单年月日注：本单由办公室管理，申用部门凭批准的本单可向总务部领用会务用具，用后填写器具、设备设施检查情况后交办公室。

公司大事记编号：类别：年度：记录人：公司来宾参观接待计划表公司来宾参观意见及建议薄公司文件复印、打印、传真申请单年月日公司文件复印、打印、传真申请单年月日公司文件复印、打印、传真申请单年月日公司提案单编号：年月日合理化建议案评审表合理化建议评审汇总表合理化建议反馈信息单部门（分公司）：您年月日所提《》建议已被采纳，被评为等级，并做为奖励事项已通知人事部。

公司感谢你为公司发展所做的努力，并希望你今后再接再厉，在工作中取得更好的成绩。

员工建议审议委员会年月日合理化建议反馈信息单部门（分公司）：您年月日所提《》建议已被采纳，被评为等级，并做为奖励事项已通知人事部。

公司感谢你为公司发展所做的努力，并希望你今后再接再厉，在工作中取得更好的成绩。

员工建议审议委员会年月日业务招待请款单(存根)部门：年月日------------------------------------------------------------------------------业务招待请款单注：本单一式两份，存根由请款人办理批准手续，待招待结束后填毕实际金额本部门留存，下一联报财务会计部办理请款，待招待结束后凭此联和发票办理报销手续，留于财务会计部。

物控常用表单

物控常用表单
在物控领域中，常用的表单包括：
1. 领料单：用于记录领料的物料名称、数量、领用人员等信息，以及领料日期和领料部门等其他相关信息。

2. 入库单：用于记录物料的入库信息，包括物料名称、数量、供应商、入库日期等。

3. 出库单：用于记录物料的出库信息，包括物料名称、数量、领用人员、出库日期等。

4. 盘点表：用于记录物料的盘点信息，包括物料名称、数量、盘点人员、盘点日期等。

5. 报废单：用于记录物料的报废信息，包括物料名称、数量、报废原因、报废人员等。

6. 物料申请单：用于记录物料的申请信息，包括物料名称、申请数量、申请人员、申请日期等。

7. 供应商评估表：用于对供应商进行评估和排名，包括供应商名称、评估指标、评分等。

8. 采购订单：用于记录采购物料的订单信息，包括物料名称、数量、供应商、交货日期等。

9. 物料调拨单：用于记录物料的调拨信息，包括物料名称、调拨数量、调拨人员、调拨日期等。

10. 维修申请单：用于记录设备或物料的维修申请信息，包括维修物料名称、问题描述、维修人员等。

这些表单在物控工作中起到了重要的作用，帮助管理和控制物料的流动和使用。