医院财务管理制度-挂号室工作制度
医院挂号门诊收费室工作制度
医院挂号门诊收费室工作制度1．遵守国家法律、法规和医院的各项规章制度，遵守财经纪律，努力提高职业技能。
2.遵守工作纪律，一切以病员为中心，树立优质服务思想，热情、认真、耐心为病员服务。
使用“窗口文明用语”，禁用“服务忌语”，微笑服务，不与病员争执，落实首接负责制，不得推诿病人，解释耐心仔细，主动备零钞，方便病员，树模范窗口形象。
3.实行实名制办卡挂号，在挂号时，准确录入病员的基本信息、医生代码和就诊科室，唱收唱付。
同时就诊两个科室或转科就诊病员，须重新挂号（会诊例外）。
挂号诊病当日内有效，继续就诊应重新挂号。
4．严格执行国家物价部门制定的收费标准和相关制度执行，做到不多收、不少收和不漏收。
5.收费应仔细核对病员姓名、医生代码和收费项目，正确打印发票，办理现金收入和找补要唱收唱付。
6.负责门诊医保病员医疗费用的结算，特殊病种的报销工作。
熟悉报销政策，严格执行报销标准，加强宣传。
7.熟悉各诊疗项目收费标准及有关专业知识，熟练掌握微机操作程序和工作流程，努力提高工作效率和工作质量，缩短病员等候时间。
8. 严格遵守财经纪律，执行财务制度，账目做到日清月结。
每日核对库存现金，必须保证账款相符。
按照现金交款单交存当日现金，当日交款必须按时存入银行，严禁“坐支”和挪用，发生差错款时，应及时向财务部汇报，查明原因，以便作相应处理。
9.严格执行内部财务控制制度。
现金必须当日入行，主动配合财务部等对库存现金不定期抽查，保证账款相符。
加强对密码及权限的管理，妥善保管和使用票据和印章。
当日的余款和票据，下班后必须存放在医院指定地点。
10.发票必须连号使用，票据使用号必须与微机票号相符，作废票据必须收齐所有票据联，注明“作废”字样贴回原发票存根。
各类票据、资料都要按日归类整理，并归档保存。
11.加强对退费的管理，各种退费严格按照相关制度和流程办理。
12.做好微机及打印机的维护保养工作，保证设备安全，微机出现故障应及时向财务部、信息中心报告，并妥善解决。
医院挂号收费室工作制度
医院挂号收费室工作制度一、工作内容1.每天根据科室医生的排班表，及时更新医生的门诊时间和挂号费用。
2.根据医疗保险政策和医院收费标准，及时更新各类费用。
3.接待患者，询问患者的病情和需求，提供相应的挂号和收费服务。
4.根据患者的病情和诊断结果，推荐相应的检查和治疗项目。
5.收费核对和结算，确保患者缴费准确无误。
6.协助患者办理相关医保报销手续。
二、工作流程1.每日工作开展前，收费室人员及时查看科室医生的排班表和挂号费用表，确保信息准确无误。
2.患者来到收费室，工作人员礼貌询问患者的姓名、就诊科室和挂号需求，并核对患者的基本信息。
3.根据患者的就诊需求，向患者告知科室医生的门诊时间和挂号费用，并提供挂号登记表。
4.患者选择科室医生和挂号类型，工作人员根据挂号登记表进行挂号操作，记录患者挂号信息。
5.接下来，工作人员根据患者的挂号信息，向患者推荐相关的检查和治疗项目，并告知相应的费用。
6.患者确认选择项目后，工作人员为患者开具相应的医嘱或收费单，并告知患者相应的缴费金额。
7.患者根据开具的医嘱或收费单缴费后，工作人员核对支付金额，开具发票，并交给患者。
三、服务规范1.保持良好的工作形象，穿戴整洁、言谈文明、态度友善，向患者提供专业、周到的服务。
2.尊重患者隐私，对患者的个人信息严格保密，不得以任何形式泄露患者的隐私。
3.严格遵守医疗保险政策和医院的收费标准，确保收费准确无误。
4.患者退号申请，工作人员要根据医院相关规定进行操作，确保患者的权益和退费手续。
5.协助患者办理医保报销手续，提供相关的材料和信息，确保患者的报销申请顺利进行。
四、工作考核1.按照医院相关考核指标，对收费室工作人员的工作表现进行考核。
2.每月进行一次综合考核，包括工作态度、服务质量、工作效率等方面。
3.按照考核结果，对绩效优秀的工作人员给予相应的奖励和激励，对工作不达标的人员采取相应的纠正措施。
以上就是医院挂号收费室的工作制度，一个良好的工作制度是医院挂号收费室顺利运行的基础，通过规范的工作流程和服务规范，能够提高工作效率，满足患者的需求，保证医院的正常运转。
挂号室工作制度
挂号室工作制度
一、挂号工作人员每天必须提前半小时上班，准备好当天的各类处方和病历本。
二、挂号室工作人员着装整洁，态度和蔼，热情接待病员，耐心解释，为病人宣传有关的注意事项，对病员进行分诊。
三、挂号人员应根据门诊工作量计划领取各种处方笺、信息条码卡，按顺序号使用，妥善保管，不得丢失。
四、当天的挂号收入必须按要求填制“门诊挂号收入日报表”，收款数必须与报表相符，当天收入现金当天送存银行，次日上午交出纳，做到日清日结。
五、挂号人员必须严格执行现金管理制度，不得挪用座支现金。
六、建立交接制度，交接班应认真清点处方笺、现金，并认真办理交接手续。
七、门诊作废处方、条码卡必须与“门诊挂号收入日报表”上作废数相吻合，并与作废张数一并交出纳进行审核，否则按相应金额赔偿。
挂号室收费挂号财务制度
挂号室收费挂号财务制度一、总则为规范和加强挂号室收费挂号财务管理工作，维护医院和患者的合法权益，特制定本制度。
二、收费标准1. 挂号费：挂号费标准由医院财务部门与相关部门共同制定，经医院领导审定后执行。
2. 诊疗费：诊疗费实行按照国家及医院相关规定收取，严禁乱收费。
3. 其他费用：其他费用包括检查费、化验费、治疗费等，费用标准由医院相关部门设置。
三、挂号费管理1. 挂号费收取：挂号室工作人员在患者挂号时收取相应的挂号费，需开具收据。
2. 挂号费入账：挂号费由挂号室工作人员每日按照规定的程序缴至财务部门，由财务部门人员核对并入账。
3. 挂号费退费：如果患者因故需要退费，挂号室工作人员需按规定程序进行退费操作，并及时将款项退还给患者。
四、财务管理1. 资金管理：财务部门负责挂号室的资金管理工作，确保资金安全。
2. 日常清账：财务部门每日对挂号室的收费及退费情况进行清账，核对账目，防止漏账或错账。
3. 财务报表：财务部门每月对挂号室的财务情况进行统计，并编制财务报表，向医院领导汇报。
五、监督检查1. 内部审计：医院领导每季度对挂号室的财务情况进行内部审计，发现问题及时予以纠正。
2. 外部审计：医院每年邀请第三方专业机构对挂号室的财务情况进行外部审计，确保财务数据的真实性。
3. 抽查检查：财务部门定期对挂号室的财务情况进行抽查检查，对存在问题的及时处理。
六、违规处理挂号室工作人员如有违规收费、挪用公款等行为，将按照医院相关规定给予相应的处罚，并将追究其法律责任。
七、附则本制度自颁布之日起执行，如有调整或修订，将经医院领导批准后实施。
以上便是挂号室收费挂号财务制度的具体内容，希望每位工作人员能严格按照规定执行，确保医院财务管理工作的顺利进行。
医院财务规章制度(收费挂号、结算、人员职责)
一、财务工作制度１.按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》，全院财务实行统一管理，建立相应的财务管理制度、会计管理制度、物价管理制度以及完善财务部门相应的岗位责任制。
２.正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律。
财会人员要以身作则，奉公守法，对一切贪污盗窃、违法乱纪行为作斗争。
３.合理组织收入，严格控制支出。
凡是该收的要抓紧收回。
对各项开支实行预算管理。
对于临时必须的开支，应按规定的审批手续办理。
４.根据事业计划，正确及时编制年度的财务预算，办理会计业务。
按照规定的格式和期限，报送会计月报和年报（决算）。
５.加强医院经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好成本核算的管理工作。
６.凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证（如发票、帐单、收据等）。
原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，方能以据报销。
一切空白纸条，不能作为正式凭据。
出差或因公借支，须经主管部门领导批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。
７.会计人员要及时清理债权和债务，防止拖欠，减少呆帐。
８.财务部门应与有关科配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国家资财进行经常的监督，及时清查库存，防止浪费和积压。
９.每日收入的现金要当日送存银行，库存现金不得超过银行的规定限额。
出纳和收费人员不得以长补短。
如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导指示处理。
10.原始凭证、帐本、工资清册、财务决算等资料，以及会计人员交接，均按财政部门的规定办理。
11.按照国家统一的招标投标目录进行采购，建立目录外的药品、耗材、设备、物资、劳务的采购管理制度。
12.奖金分配的原则、标准、程序公开透明，体现按劳分配、效率优先、兼顾公平；坚持奖金分配不得与药品收入挂钩的原则。
13.加强医疗机构经济活动内控制度建设，建立重大经济事项集体决策制度和责任追究制度，保证国有资产的安全与完整。
二、财务科科长职责一、在院长领导下,在卫生局财务科的业务指导下,做好本院的财务工作。
医院挂号室工作职责（参考）
医院挂号室工作职责医院挂号室工作职责挂号、收费室工作制度一、挂号、收费室工作人员态度要热情、和蔼，工作细心负责，上岗前认真做好挂号、收费的各项准备工作。
二、熟练、准确操作计算机，减少患者等候时间。
三、严格执行物价局规定的收费标准，不允许多收、少收、乱收费。
四、交付现金要唱收、唱付、微笑服务，当面点清。
五、各种单据、必须先收款再盖章，不收款不应盖章，收款人一人一章。
六、按财务规定使用收据，收据字迹清楚，准确。
七、交-班时现金必须当面点清，帐相符后交会计处理。
如有不符，立即查找原因，及时解决。
决不允许弄虚作假。
八、挂号、收费人员要加强安全保卫工作，做好防盗、防抢、防火等安全防范工作，不允许非挂号收费室人员在室内逗留、聊天。
1.门诊病员，应先挂号后诊病。
2.挂号室分科挂号，开诊前即应挂号。
3.挂号室工作人员要态度和蔼，初诊病历要填齐首页上端各栏，包括姓名、性别、年龄、职业、籍贯、住址、就诊日期。
复诊病员要提供就诊病历。
一)门诊病员应先挂号后诊病。
挂号室应分科挂号，已有门诊病历办理复诊挂号即可。
转科病员不在重新挂号。
挂号诊病当次当日有效。
挂号室工作人员要坚守工作岗位，态度和蔼，解答耐心，初诊病历要填齐首页各栏。
【扩展阅读篇】格式一般分为：标题、主送机关、正文、署名四部分。
标题。
一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。
同一事物因工作总结的方向——侧重点不同其标题也就不同。
工作总结标题有单标题，也有双标题。
字迹要醒目。
单标题就是只有一个题目，如《我省干部选任制度改革的一次成功尝试》。
一般说，工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作总结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成。
如“××市化工厂1995年度生产工作总结”“××市××研究所1995年度工作总结”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作总结”，省略了单位名称。
2022医院财务部工作制度及财务管理制度(精华版)
财务部工作制度一、正确贯彻执行各项财经政策、法规制度、《医院财务制度》，加强财务监督，严肃财经纪律。
财会人员要以身作则，奉公守法，遵守会计人员职业道德。
切实做到“诚信为本，操守为重，坚持准则，不做假账。
”二、合理组织收入，严格控制开支。
应收的收入不漏收，凡是预算外、无计划的开支，要坚决杜绝。
对于暂时性的开支应按审批手续办理。
三、根据医院发展规划，正确及时地编制年度财务收支预算，并将预算分解落实到科室。
定期监督检查预算执行情况。
每半年对预算完成情况进行考核。
四、严格按照成本核算制度进行收入、支出、结余的核算，做好成本核算工作。
认真做到取数准确，核算及时，审批兑现，并定期进行方案执行数据测算分析。
五、凡对外采购、费用结算、开支等一切会计事项，均应取得合法原始凭证，由经手人、验收人和主管负责人签字后，方能办理报销手续。
一切无签章的空白条，不得作为正式凭据。
凡出差或者因公借款，须经有关部门领导批准，任务完成后，要及时办理结账和清账手续。
六、会计人员要及时清理债权和债务，防止浮现拖欠，减少呆账发生，严格按制度要求做好会计基础工作。
七、严格执行国家物价政策及收费标准。
时常监督物资购进、药品、医疗收费价格执行情况。
八、财务部门定期对房屋、设备，家具、药品、器械等进行检查监督，及时清查库存，防止浪费和积压。
九、每日收入的现金要当日送存银行，库存现金不得超过银行的规定限额。
出纳人员和收费人员须严格执行现金管理制度和财经纪律。
十、银行存款应及时与银行对账单核对，不许签发空头支票，不许将银行账户外借。
十一、按照会计制度要求定期将各类会计资料整理、立卷、归档，并按规定时间造册移交本院档案室，严格会计档案借阅手续。
十二、加强对门诊挂号、收费、药品划价、出入院结算工作的监督管理。
严格有价票据的领用、销号工作。
对挂号收费处、住院结算处工作进行时常性检查。
(一)预算编制原则1.根据国家的有关方针、政策，按照医院发展规划及社会需求，本着“收支统管，统筹兼顾，积极妥帖，依法理财”的原则编制医院预算。
医院挂号室管理制度
医院挂号室管理制度第一章总则第一条为加强医院挂号室管理，规范挂号室工作秩序，提高医疗服务质量，根据《医疗机构管理条例》和《医院工作制度》，结合我院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我院挂号室工作人员及其相关工作。
第三条挂号室工作人员应遵循“以病人为中心”的服务宗旨，全心全意为病人提供优质、高效、便捷的服务。
第四条挂号室工作人员应严格遵守国家法律法规、医院规章制度和本制度，认真履行职责，维护医院形象。
第二章工作时间第五条挂号室实行每日24小时值班制，工作人员按照医院规定的排班表进行轮班。
第六条挂号室工作人员应按时到岗，不得迟到、早退、擅离职守。
第七条挂号室工作人员在值班期间应保持电话畅通，确保与其他科室、部门的有效沟通。
第三章工作职责第八条挂号室工作人员负责办理病人的挂号、预约、退号、改号等手续。
第九条挂号室工作人员负责解答病人有关挂号、就诊流程等方面的咨询。
第十条挂号室工作人员负责维护挂号室工作秩序，保持环境整洁，确保挂号设施正常运行。
第十一条挂号室工作人员负责收集、整理、上报挂号数据，为医院管理提供数据支持。
第十二条挂号室工作人员应严格执行医院规定的收费标准，不得擅自提高或降低收费标准。
第十三条挂号室工作人员应严格遵守医院信息保密制度，保护病人隐私。
第四章工作要求第十四条挂号室工作人员应具备良好的职业素养，礼貌待人，热情服务，耐心解答病人问题。
第十五条挂号室工作人员应熟练掌握挂号室各项工作流程，提高工作效率。
第十六条挂号室工作人员应积极参加业务培训，提高自身业务水平和服务能力。
第十七条挂号室工作人员应与其他科室、部门保持良好沟通，协同工作，确保医疗服务顺利进行。
第五章奖惩规定第十八条医院对挂号室工作人员实行绩效考核，对工作表现优秀者给予表彰和奖励。
第十九条挂号室工作人员违反本制度规定的，医院将视情节轻重，给予批评教育、通报批评、扣发奖金、调离岗位等处理；涉嫌违法的，移交相关部门处理。
第六章附则第二十条本制度由医院挂号室负责解释。
医院挂号室备用金管理制度
医院挂号室备用金管理制度第一章总则第一条为了规范医院挂号室备用金的管理，保证资金安全和合理使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院挂号室备用金的管理，包括备用金的申请、使用、报销等方面。
第三条挂号室备用金是指用于应对突发事件或临时开销的资金，由挂号室负责人或经授权的人员负责管理和使用。
第四条挂号室备用金的使用应当遵循经济合理、节约用钱的原则，不得违规使用或挪作他用。
第五条挂号室备用金的管理应当规范、透明、可追溯，严格按照相关程序和标准进行操作。
第六条挂号室备用金的具体管理事项，由挂号室负责人制定，并报医院领导批准后执行。
第七条对于本制度未尽事宜，可以参照相关法律法规和医院其他相关管理制度执行。
第二章收支管理第八条挂号室备用金的收入主要来源于医院预算内的专项经费、医疗服务收费中的结余等。
第九条挂号室备用金的支出应当严格按照医院相关的费用管理标准进行，不得超支或滥用。
第十条挂号室备用金的收支均由挂号室负责人或经授权的人员负责审批，必须有明确的用途和合规的依据。
第十一条对于已使用的挂号室备用金支出，应当及时做好相关的财务记录和报销手续。
第十二条挂号室备用金支出的用途应当主要包括但不限于：应急药品、医疗器械、突发事件处理等，不得私自支出或挪作他用。
第十三条每月末挂号室备用金的收支情况应当做好相关的财务结算和报销工作，备案存档。
第三章管理程序第十四条挂号室备用金的使用需经挂号室负责人审批，并做好相应的用款申请记录和归档。
第十五条对于大额挂号室备用金的使用，需提前报医院领导进行审批，并做好相关的申请材料和说明。
第十六条对于医院内部其他科室和单位对挂号室备用金的使用，需提前协商并征得挂号室负责人的同意。
第十七条对于挂号室备用金支出的报销，必须符合医院相关的费用报销程序和标准，不得违规报销。
第十八条挂号室备用金的管理应当建立完善的经济责任追究机制，对违规使用的责任人给予相应的惩处。
第四章监督检查第十九条挂号室备用金的使用情况应当定期向医院领导进行报告，做好相关的汇报材料和汇总统计。
医院挂号室工作制度
医院挂号室工作制度
1、应采取多种方式提供预约挂号服务，方便患者就医。
2、门诊患者应当先挂号后诊病（危重抢救例外），医院应在门诊显著位置公示出诊医师信息。
3、初诊病历要填齐首页上端各栏，包括姓名、性别、年龄、职业、籍贯、住址、就诊日期，由医院建档的应当复写入档或将信息输入挂号卡。
实行门诊病历保管的医院，复诊患者凭挂号证/卡，找出病历，分别送至就诊科室。
4、同时就诊两个科室的患者，应当分别挂号；会诊例外。
5、挂号诊疗当日一次有效，继续就诊应当重新挂号。
6、下班前取回当日就诊病历，依次整理上架归档，对自行保管门诊病历本的就诊者，可在就诊后交至就诊患者本人。
7、按病历号及时将各种检验报告贴到病历页上。
8、挂号收入的现金要依照医院的财务管理制度存入银行，做到账目清楚、结算及时。
9、对国家、省市相关政策规定享受优先优抚人员，实行优先挂号。
门诊挂号收费室工作制度(医院财务管理)
门诊挂号收费室工作制度
1、门诊挂号收费室工作人员每天必须提前5分钟上班做好挂号收费工作准备，每天必须保证I个窗口提前半小时挂号收费，急诊挂号收费时段每天安H瞰物员值班.
2、挂号时须认亮输入患者的姓名、性别、年龄、就诊科室；收费时应根据医师开据的检置单、处方及各类收费通知单准确无误的输入电脑。
收费时必须做到唱收、唱付，当面点清，做好零钞的调换工作，绝不能推透患者.
3、工作期间不得擅离工作卤位、串卤、聊天，挂号收赛避口不得骸意关停，关停必唤蘸相知.
4、做好每天的挂号、退号、收费、退费、统计报表工作及查询、咨询、出具有关证明工作。
5、在每个工作日的结帐时间，进行结算、清现，打印出当天的挂号收费日报表，按照报表数将现金足额缴存银行，缴款单当日上交医院.
6、保管好现金、印章、挂号收物票据及病历、就诊卡等有价证券.
7、注益电脑操作密码的保密，以防泄密造成损失.
8、现金重地，谢侬E本科工作人员进入（银行收现人员、保洁人员保洁时除外）,防止安全事故发生.。
医院挂号财务制度
医院挂号财务制度一、挂号费的收取与管理1.挂号费的收取方式（1）现金收款：医院接待处设立收费窗口，接受患者现金支付挂号费。
（2）POS机刷卡收款：医院接待处配备POS机，患者可通过刷卡支付挂号费。
（3）网上支付：医院开通网上挂号服务，患者可以在网上支付挂号费。
2.挂号费的使用医院收取的挂号费主要用于日常的医疗设备、医药费用和人员工资等费用支出，确保医疗服务的正常运转。
挂号费的使用应该按照相关规定和程序，严格执行财务管理制度。
3.挂号费的监督医院应建立健全挂号费的监督制度，加强资金的管理和监督，防止挂号费的挪用和侵占。
定期对医院财务报表进行审计和检查，确保挂号费的使用合理、合法。
二、挂号费的会计处理1.挂号费的会计核算医院挂号费应当作为一项收入纳入会计核算，根据会计准则和规定进行会计处理。
挂号费的收入应按照实际收入情况进行确认，并及时记录在会计系统中。
2.挂号费的费用支出医院挂号费的费用支出应当按照相关规定进行支出，确保费用的合理性和合法性。
挂号费的费用支出应当建立详细的台账和报销凭证，定期进行核对和汇总。
3.挂号费的结转和结余医院挂号费的结转和结余应当按照法律法规和财务制度的规定进行处理，确保结余资金的安全和正常使用。
挂号费结余资金应根据医院的经营情况和发展需要进行合理调整和使用。
三、挂号财务管理的要求1.挂号财务管理人员应具备专业知识和工作经验，熟悉挂号费的收取和管理规定，严格执行相关制度和程序。
2.医院应建立健全相关的财务制度和程序，明确挂号财务管理的职责和权限，防止财务风险和失误。
3.医院应加强财务管理的监督和审计，定期进行内部审计和外部审计，确保挂号财务管理的合法性和规范性。
四、挂号财务管理的改进措施1.加强内部控制：医院应加强内部控制，建立健全内部审计制度，加强内部监督和管理，提高挂号财务管理的效率和透明度。
2.加强信息化建设：医院应加强信息化建设，推行网络挂号和在线支付，提高挂号费的收取和管理效率，减少人工操作和错误。
挂号工作制度规定
挂号工作制度规定一、引言挂号工作是医院内最基础、最重要的服务之一，直接关系到医疗服务质量和医院的声誉。
为了规范挂号工作，提高医院服务质量，制定本规定。
二、适用范围本规定适用于医院的挂号工作。
三、挂号的方式1.窗口挂号：患者到医院挂号窗口挂号，医院接待人员收取挂号费用，并为患者开具挂号单。
2.自助挂号：医院提供自助挂号机，患者可以通过自助挂号机完成挂号。
四、挂号的时间及规定1.挂号时间：医院挂号时间为每天8:00-17:00，如遇节假日顺延或另行通知。
2.挂号费用：医院挂号费用按科室收取，具体收费标准由医院财务部门制定并公告。
3.退号规定：患者在就诊前可到挂号窗口办理退号，退挂号费用由医院按规定处理。
如果发生门诊特殊情况，可以特殊安排退号。
4.预约挂号：医院设置预约挂号服务，预约挂号时间为每天9:00-16:00，需要预约的科室由医院在门户网站或公众号上提前公示。
5.免挂号服务：对于因病情急诊或院内急救系统直接介入的患者，医院可以提供免挂号服务。
6.紧急挂号：紧急情况下，医院可以提供24小时挂号服务。
五、挂号窗口服务规定1.医院挂号窗口服务时间：每天8:00-17:00。
2.窗口服务要求：•对患者的诉求要认真听取，对问题要认真解答，对难点问题要及时反馈。
•对患者提供的挂号信息进行认真核对，确保信息准确无误。
•在患者缴纳挂号费用后，立即为患者开具挂号单。
•注意保护患者隐私，不得将患者挂号信息泄露给非法人员或机构。
六、挂号办理的流程1.患者到医院挂号窗口或自助挂号机办理挂号手续。
2.医院接待人员收取挂号费用，并为患者开具挂号单。
3.患者按照挂号单的指示到医院相应科室等待就诊。
4.就诊结束后，患者可以在门诊收费部门进行结算。
七、挂号工作的监督与考核1.医院管理部门每年定期对医院挂号工作进行检查，对存在的问题进行整改。
2.医院质量管理部门每年定期对医院挂号工作进行监督和考核，对达到考核标准的科室给予表彰，对未达到标准的科室进行整改。
挂号室工作制度
挂号室工作制度一、岗位职责1.负责接待患者，提供挂号服务。
2.协助医生进行病历登记和整理。
3.负责费用收取和结算工作。
4.做好挂号记录和报告工作。
5.提高服务质量，满足患者需求。
二、挂号流程1.患者进入挂号室后，工作人员应热情接待，询问患者病情和需求。
2.根据患者病情和需求，选择合适的科室和医生，进行挂号。
3.打印挂号单，交给患者，并告知患者相关注意事项。
4.患者持挂号单到相应科室就诊。
三、患者接待1.热情接待患者，耐心解答患者问题。
2.了解患者病情和需求，为患者提供合适的挂号建议。
3.对行动不便的患者，提供必要的帮助和指导。
四、病历管理1.协助医生进行病历登记和整理，确保病历信息的准确性和完整性。
2.对病历进行分类和归档，方便医生查阅和参考。
3.定期对病历进行清理和销毁，确保病历安全。
五、费用收取1.根据挂号单上的费用标准，准确收取患者费用。
2.提供费用明细清单，让患者清楚了解费用情况。
3.及时将费用信息录入系统，确保费用结算的准确性和及时性。
六、记录与报告1.对挂号信息、费用收取情况进行详细记录，确保信息的可追溯性。
2.定期向上级领导汇报工作情况，包括挂号数量、费用收入等数据。
3.对异常情况及时报告，并采取相应措施进行处理。
七、服务质量1.提高服务意识和态度，以患者为中心，提供优质的服务。
2.保持环境整洁、卫生，为患者提供舒适的就诊环境。
3.加强与患者的沟通与交流，及时了解患者的需求和意见，持续改进服务质量。
门诊挂号、收费处工作制度
门诊挂号、收费处工作制度
一、严格遵守国家财经法纪和医院财务制度，不得违规谋取私利。
二、执行弹性排班制度，按时挂牌上岗、坚守岗位、态度和蔼，使用文明用语服务。
三、门诊收费人员主要负责患者挂号、缴费工作，严格按照医院规定收费价格项目收费，严禁违规收费，收付现金唱收唱付，现金、票据当面点清。
四、统一使用医院规定的收费票据，收费票据领用、销核按医院管理办法执行，收费员妥善保管票据，票据存根上缴稽核会计审核。
五、正确输入患者就诊卡信息，或核对错误造成的医院经济损失由当事人承担，不得输错患者的姓名、性别及年龄。
六、严格完善退费手续，退费发票联、核算联齐全，须经相关科室负责人注明退费原因及财务科长签字后方可退费，患者手续齐全收费员不得推诿。
七、当天现金收入日清月结，当日所收现金（除晚班）必须及时上缴收入会计，晚上收费员收入必须次日上缴，不得私自挪用公款，更不能白条抵库。
八、加强资金安全意识不得由外人代收费，现金抽屉人离加锁，每日及时盘点，发现问题及时报告与清查。
九、妥善保管私章及其他工作用章，防止他人盗用。
每天由稽核会计审核收费员的收费日报表、存根联及患者退费发票联。
医院挂号处收费处流程管理(医院财务管理制度)
医院挂号处收费处流程管理（一）门诊划价收费工作流程1、门诊日收入起止时间为：每天上午7:45分至晚上9：30分；2、向患者收取费用时必须出示收据。
收据顺号使用，流水号与收据号一致，发现流水号与发票号不一致应及时与票据管理员联系，说明原因并及时更正。
3、为患者建立就诊信息时，要求患者提供身份证、医保卡等有身份证号的证件详细登记患者信息（姓名、性别、出生日期、住址、身份证号、电话号码）。
4、各种治疗单准确划价，各项信息（费用）登入完整、齐全，项目录入完毕在下方画线并填写收款金额。
避免出现漏收、错收、重收或收入归属错误。
5、收费完毕，在处方及申请单上准确填写收据号、日期，并加盖收费章。
禁止未收费盖章。
6、认真核对收据上姓名、金额以及各类人员支付信息，包括对特殊人群的优惠、减免金额是否正确。
7、当日工作结束打印日报表及退费清单，按日报表上应交金额上缴银行。
8、门诊收费组长负责打印日收入汇总表，按汇总表金额封包交款，保证当日收入及时安全入库。
（二）住院收费处工作流程1、住院日收入起始时间为：每日早上00:00至晚上12:00。
2、收取预交款、办理结算应向患者出具收据。
3、办理入院手续时，要求患者提供身份证、医保卡、农合证等有身份证号的证件详细登记患者信息，办理登记时按规定逐项填写，患者信息录入完整、齐全。
4、按医保规定收取参保住院患者IC卡、职工医疗保险证、单位住院证明等并妥善保管。
收取患者IC卡要出具“收卡通知”给患者。
对卡、证不全的患者要做好登记工作，提醒患者在3天内补足相关证明材料。
5、按入院通知上医生填写的预交押金金额收取押金。
对预交款不足的患者，在“入院通知书”上加盖“欠交住院费”的印章提示经治科室。
6、急、危、重患者，可先办理入院手续，保证临床救治工作的开展。
7、入院手续办理完毕将“入院通知书、预交押金收据、医保卡收卡收据”等资料交患者，提醒患者妥善保管。
8、掌握在院患者费用情况，对预交款不足的患者，及时将“住院患者欠费通知”送达科室，配合科室监督促患者及时补足预交款。
挂号收银工作制度
挂号收银工作制度
一、在财务科及门诊主任领导下，负责门诊、住院的挂号收费工作，及住院病人预交款及办理入院登记手续，对本岗位工作质量和安全负责。
二、严格执行基本医疗保险有关制度及医院有关规定，认真做好本室日常工作。
认真执行国家收费政策和统一规定的收费标准，做到按规收费，防止多收、少收和漏收。
三、必须树立良好的医德医风，端正服务态度，维护医院“窗口”形象，不断提高工作质量，改进服务态度，耐心做好解释说服
工作。
四、收付现金时要唱收唱付，当面点清现金，同时必须开出收据，收入现金当天送存银行，收据存根做好日报表后财务科复核和
备查，保证账款相符。
五、收据及记账单书写端正，字迹清楚，大小写相符，记账单定期统计整理，交财务科核算。
六、做好收据的领入、登记、保管工作，收据、印章专人使用，不得借给他人使用。
七、做好安全保卫工作，保管好现金，印章、锁匙，妥善保管好各种有价证券。
八、遵守工作纪律，努力学习业务知识，不断提高工作效率，减少排队交费现象。
九、负责做好门诊工作量统计，服从科主任调配，完成医院交办
的各项中心工作，严守工作岗位。
医院挂号收费现金管理制度
一、总则为加强医院挂号收费现金管理，确保现金安全，提高收费工作效率，特制定本制度。
二、现金管理原则1. 坚持现金收支两条线，严格执行现金管理制度。
2. 确保现金收支真实、准确、完整。
3. 严格遵守国家有关现金管理的规定，做到收支合法、合规。
4. 加强现金管理，确保现金安全，防止现金丢失、被盗。
三、现金管理职责1. 挂号收费人员负责现金收付工作，严格执行本制度。
2. 财务部门负责对挂号收费现金进行监督管理。
3. 院长、分管领导对现金管理工作负总责。
四、现金收付管理1. 收费处设立现金收付专柜，配备专用收银机。
2. 收费人员应熟练掌握收银机操作，确保收银机正常运行。
3. 收费时，应向患者说明收费标准，收取现金应唱收唱付，当面点清。
4. 收费员应准确掌握各种收费标准，及时核对金额，禁止乱收费和弄虚作假。
5. 收据要项目齐全，字迹清晰，准确无误，印章清晰。
6. 收费员应严格按照现金管理制度收取现金，不得私自挪用公款。
五、现金库存管理1. 收费处设立现金库存，配备现金保险柜。
2. 收费员应每日做好现金盘点工作，确保现金库存与实际收付相符。
3. 每日收银结束后，收费员应将现金存入保险柜，不得将现金存放在工作台面上。
4. 保险柜钥匙由收费员专人保管，不得随意交接。
六、现金盘点与核对1. 每日下班前，收费员应进行现金盘点，确保现金库存与实际收付相符。
2. 每月末，财务部门应组织对挂号收费现金进行盘点，确保现金安全。
3. 如发现现金短缺、溢余等情况，应立即报告上级领导，查明原因，按规定处理。
七、现金管理制度执行与监督1. 严格执行本制度，加强现金管理，确保现金安全。
2. 定期对现金管理制度执行情况进行检查，发现问题及时整改。
3. 对违反本制度的行为，视情节轻重给予相应处罚。
4. 财务部门负责对现金管理工作进行监督检查，确保制度落实到位。
八、附则1. 本制度由医院财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
挂号收费处的财务制度
挂号收费处的财务制度一、总则为了规范挂号收费处的财务管理工作，提高财务管理效率，保障财务安全，特制定本制度。
二、财务管理机构挂号收费处的财务管理由财务部门全权负责，财务部门下设会计部门和出纳部门，分别负责财务核算和资金管理工作。
三、财务核算1.会计部门按照国家有关财务制度和会计准则，制定财务核算制度，制定相关会计政策和程序。
2.会计部门负责编制财务预算和决算，编制资金规划、收支计划等，并定期向上级部门报送相关财务报表。
3.会计部门负责会计账簿的建立和管理，确保会计账簿的完整性和准确性。
4.会计部门负责财务凭证的管理和归档，核对凭证的真实性和合法性。
5.会计部门负责编制财务年度报表、汇总财务数据和编制会计报表等。
四、资金管理1.出纳部门按照财务管理制度，负责收支款项的保管和管理，做好现金、票据的收付和结算工作。
2.出纳部门负责办理各类财务付款、报销等手续，确保财务支付的安全及及时性。
3.出纳部门负责资金日报、月报、年报等财务报表的编制和报送，确保资金的合理利用与监督。
4.出纳部门负责对外财务往来的管理和协调工作，做好各类款项的追回和监督。
五、财务内控1.制定完善的财务管理制度和流程，规范财务人员的操作流程和权限。
2.加强财务人员的培训和管理，提高业务水平和责任意识。
3.建立健全的财务核算和监督机制，严格执行会计和财务制度，确保财务报表的真实性和可靠性。
4.加强对资金使用的监督和审计，杜绝财务风险和漏洞。
六、财务监督1.建立健全的内部控制制度，规范财务管理行为，严格执行财务制度。
2.定期对会计账簿和报表进行检查和核对，确保财务数据的准确性和完整性。
3.加强对财务人员的监督和考核，建立激励机制和惩罚制度。
4.财务部门应配合内部审计部门、财务监督管理部门对财务数据和业务流程进行审计和监督。
七、违规处理对于违反财务管理制度和规定的行为，将依据相关规定和法律法规进行处理，情节严重的将追究责任。
八、附则本制度解释权归挂号收费处财务部门所有，如有需要修改和完善，应征得财务部门及相关部门的同意，并报领导批准后执行。
医院挂号收银管理制度
第一章总则第一条为加强医院挂号收银管理，规范服务流程，提高工作效率，确保医疗收费的公平、公正、公开，特制定本制度。
第二条本制度适用于我院所有挂号、收费窗口及其工作人员。
第三条挂号收银工作应遵循“患者至上、服务第一”的原则，严格执行国家有关医疗收费的政策和规定。
第二章挂号管理第四条挂号窗口工作人员应具备良好的职业道德和服务意识，熟悉挂号流程和医疗政策。
第五条挂号时，患者应出示有效证件，如实填写挂号信息。
第六条挂号窗口工作人员应认真核对患者信息，确保信息准确无误。
第七条挂号收费应按照规定收费标准执行，不得擅自提高或降低收费标准。
第八条挂号收费后，应向患者出具正规收费票据。
第三章收银管理第九条收银窗口工作人员应具备良好的职业道德和服务意识，熟悉收费流程和医疗政策。
第十条收银时，应认真核对收费项目、金额和患者身份信息。
第十一条收银收费应严格按照收费标准执行，不得擅自收取任何额外费用。
第十二条收银过程中，如遇患者咨询，收银窗口工作人员应耐心解答，确保患者了解收费项目和收费标准。
第十三条收银完成后，应及时将收费款项上缴财务部门。
第四章服务规范第十四条挂号收银工作人员应着装整齐，佩戴工作牌，保持工作环境整洁。
第十五条挂号收银工作人员应主动热情地接待患者，耐心解答患者疑问。
第十六条挂号收银工作人员应保持良好的服务态度，不得对患者进行歧视、侮辱。
第十七条挂号收银工作人员应严格遵守工作纪律，不得利用职务之便谋取私利。
第五章监督检查第十八条医院设立收费监督管理小组，负责对挂号收银工作进行监督检查。
第十九条挂号收银工作人员应定期接受医院组织的业务培训和考核。
第二十条对违反本制度的行为，医院将视情节轻重给予相应处罚。
第六章附则第二十一条本制度由医院财务部门负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度的实施，旨在规范医院挂号收银工作，提高服务质量，确保医疗收费的透明度，为患者提供更加便捷、高效的医疗服务。