商品采购流程说明

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商品采购流程及注意事项

商品采购流程及注意事项嗨，朋友们！今天咱们来唠唠商品采购这档子事儿。

这商品采购啊，就像一场寻宝之旅，你得有计划、有眼光，还得小心陷阱呢。

一、商品采购流程1. 需求确定这第一步就像是出门旅行前确定目的地一样重要。

对于一个企业或者一个小店来说，得先清楚自己需要啥商品。

这时候啊，就需要各个部门或者工作人员凑一块儿商量。

比如说，我开了个小饭馆，那厨师就得跟我说：“老板，咱那酱油快没了，得进点好酱油，还有那新鲜的蔬菜，每天用量可大了。

”这就是确定需求。

你要是稀里糊涂的，不知道自己要啥，那可就像没头的苍蝇乱撞，最后买回来一堆用不着的东西，那不就砸手里了吗？采购部门或者采购人员拿到这些需求后，可不能就这么直接去买了。

得把这些需求细化，像那酱油，得确定要啥牌子的，要多少量，是要普通装还是大桶装的。

这就好比你去超市买东西，你不能光说我要买吃的，得具体到是面包还是薯片，对吧？2. 供应商寻找需求确定好了，接下来就是找供应商啦。

这就像是找合作伙伴，得找靠谱的。

你可以通过多种途径去找。

比如说，在网上搜索，这就像在大海里捞针，不过现在网络信息多，能捞到不少呢。

还有参加行业展会，哇，那展会里全是供应商，就像进了一个大集市，各种商品的供应商都在那儿吆喝着展示自己的东西。

不过找供应商的时候，可不能只看表面。

我有个朋友啊，他找供应商的时候，就看人家公司网页做得特别漂亮，宣传册也高大上，就觉得靠谱。

结果呢，买回来的货质量差得很。

所以啊，得跟供应商多聊聊，问问他们的生产流程、质量控制啥的。

这就像你找对象，不能光看脸，还得了解人家的内在品质呢。

3. 供应商评估找到了一些潜在的供应商，这时候就得评估评估他们了。

就像挑苹果，得看看这个供应商的产品质量好不好，价格合不合理，交货期准不准。

你想啊，如果供应商老是交货晚，就像你约了人总是迟到一样，那多耽误事儿啊。

质量评估可以要样品来看看。

我之前采购一批办公用品，有个供应商给我寄了样品，我一看那本子的纸张薄得像卫生纸一样，那肯定不行啊。

采购流程及岗位职责

采购流程是怎么样的具体描述一，下单：1.通常情况下，采购员接到缺料,获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号,数量。

2。

分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。

3.采购审核员根据具体情况进行定单审核4。

定单传真给客户以后,采购员需要与客户确认采购信息，并要求签字回传。

二，跟催:采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。

三，入库:一）。

实物入库：收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与采购定单不符，征求采购员意见是否可以收下。

二）。

单据入库：采购员根据检验合格单，将检验单上的数据入到用友中，便于以后对帐。

但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库;2.采购入库定单号和数量比较混乱。

四，退货:采购填写退货单,进行定单退货。

五，对帐：一），月结表：每个月月初,各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表.目前月结表中出现以下不足之处：无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额,发生额至本期欠款余额等信息。

二)，增值税发票：校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称,数量,金额。

在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额,特指一张定单只有一种材料的情况。

六，付款：根据付款周期编制付款计划，安排付款.询价采购是指对几个供货商(通常至少三家）的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。

询价采购工作流程一、询价准备1 、计划整理。

采购代理机构根据政府采购执行计划，结合采购员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。

2 、组织询价小组.询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二,以随机方式确定。

商品采购流程

商品采购流程为保证公司商品采购合理，避免积压造成资金浪费，并做好商品采购票据传递规范，账目清楚，现制定如下操作流程。

1、采购人员需根据库房商品实际存货情况按需进货，日常商品的采购，采购员需要和库管、打票员沟通，由打票员及库管提供仓库同类产品当期的实际库存数和当期销售数，采购员再决定采购理由，并经业务负责人批准后方可采购。

任何人不得私自做主采购，一经发现，承担一切责任。

2、向新合作的厂家首次购进产品需公司领导同意，方可根据相关流程进货打款。

3、采购商品付款：公司采购商品时，采购负责人可以微信或电话的形式通知财务人员填制商品采购单→财务负责人签字→公司领导签字（或电话通知）→出纳付款。

采购单上需注明采购商品要的发票及厂家的商品出货单。

为分公司及其他单位代购商品，需在采购单上备注购货单位，以备后面对账。

4、采购商品进入公司仓库：保管接货后，要按随货同行单据内容对到货商品逐个进行实际验收，不仅要核对产品数量和包装，同时应检查入库商品的生产日期，并备注在商品入库票上。

商品有效期短的，要特别提醒业务领导，优先处理，避免商品有效期失效，造成商品损失。

（1）实际验收无误，在随货单上签字并转交打票员。

（2）实收数不符，或出现渗漏、破损等情况，需第一时间上报公司业务负责人，联系厂家落实赔付事宜，同时如实备注到随货单上，将单据转交打票员。

（3）无随货同行单据，保管按实收货物情况填写内部自制的商品入库票，并将自填的入库票据交打票员。

5、打票员收到保管交来的票据手续，需尽快打制商品入库单，入库单为三联单：存根联、财务联、保管联。

存根联作为打票员存档，保管联、财务联需在二天内送达各部门记账。

财务部门收到商品入库单后要核对商品入库和付款情况，做到往来账目清楚、准确。

6、购货发票的取得方式：业务人员在与商家商讨进货事宜时，需向商家提出需要发票及商家的出货单，商家在发货时可将发票及出货单随货同行，也可将发票和出货单邮寄给公司财务部门。

直接采购流程

直接采购流程直接采购流程是指企业直接向供应商采购商品或服务的流程。

在这种流程中，企业与供应商之间没有中间商，订单是直接发给供应商，交付和支付也都是直接与供应商完成。

下面是一个零星采购流程的示例，详细描述了从需求发生到货物交付的整个过程。

1.需求识别：企业部门或员工首先确定了对特定商品或服务的需求。

这可能包括办公用品、原材料、机械设备等。

需要确定的因素包括数量、规格、质量要求、交付日期等。

2.寻找供应商：企业开始寻找供应商，可以通过互联网、询价或参与展会等方式找到合适的供应商。

选择过程中需要考虑供应商的信誉度、产品质量、价格以及交货能力等。

3.采购询价：企业向所选供应商发送询价请求，要求供应商提供详细的报价和产品说明。

询价的内容可以包括产品价格、交货条款、支付方式、质量评估等。

4.报价比较：企业收到供应商的报价后，将不同供应商的报价进行比较，选择最合适的供应商。

比较的因素可能包括价格、质量、交货时间、售后服务等方面。

5.签订采购合同：企业与选定的供应商达成采购协议，签署采购合同。

合同内容可能包括商品的详细规格、数量、价格、交货日期、支付条款、质量要求、包装要求、违约责任等。

6.订单发放：在签署采购合同后，企业向供应商发出正式的采购订单。

订单内容应包括商品描述、数量、价格、交货日期等等详细信息。

7.商品交付：供应商按照采购订单的要求准备商品，并按照交货日期交付给企业。

企业可以进行验收，确保商品与采购订单一致。

8.支付结算：企业根据采购合同和采购订单的约定，按时支付供应商货款。

支付方式可以有现金、银行转账、支票等。

9.后续处理：采购完成后，企业需要进行后续处理工作。

这可能包括商品入库、记录采购信息、财务结算、评估供应商绩效等。

10.供应商绩效评估：企业可以对供应商的表现进行绩效评估，以确定其能否继续成为合适的供应商。

以上是一个零星采购流程的简要描述，流程可能因企业类型、采购物品的特殊性而有所不同。

企业可以根据自身的需要对流程进行调整和优化，以提高采购效率和质量。

采购流程及采购流程管理【范本模板】

采购流程及采购流程管理采购流程 ,采购流程管理，询价采购流程，采购工作流程，采购的流程,采购管理流程采购流程一，下单:1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。

2。

分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量,单价，金额,计划到货日期。

3.采购审核员按照具体情况进行订单审核4。

订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。

采购流程二,跟催：采购订单完毕以后,采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。

采购流程三，入库:一）.实物入库：收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号,存货编码，数量；如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。

二).单据入库:采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中,便于以后对帐.但也存在些问题,表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库订单号和数量比较混乱.采购流程四，退货：采购填写退货单，进行订单退货。

五，对帐：一），月结表：每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单,我公司的入库单据和单价表核对月结表。

目前月结表中出现以下不足之处：无订单号,存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息.二），增值税发票：校对发票上的以下信息:我公司的全称，帐号,税号，发票上的材料名称，数量,金额.在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于订单金额,特指一张订单只有一种材料的情况. 六，付款:按照付款周期编制付款计划，安排付款。

询价采购是指对几个供货商（一般至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。

采购流程之询价采购工作流程询价采购流程一、询价准备1 、计划整理。

采购代理机构按照政府采购执行计划，结合采购人员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。

采购制度及流程(3篇)

采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。

三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。

2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。

采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。

(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。

(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。

(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。

超市商品采购流程

超市商品采购流程一建立相应的商品采购机构采购流程 10月5日讯，商场的商品采购机构有两种：一种是正式的采购组织，专门负责商品采购工作，人员专职化。

设立正式的采购部门，采购工作专业化，可以统一规划商品采购工作，人员职责、权限明确，便于提高工作效率，加强与供货单位的业务联系。

另一种是非正式的采购组织，企业不设专职采购部门，由销售部、组负责商品采购工作。

非正式采购组织一般不设专门采购人员，而由销售人员兼职从事商品采购。

非正式采购组织由销售人员参与采购，便于根据市场商品销售确定采购活动，使购销紧密连接，但不利于对采购工作的统一控制管理。

二制定商品经营目录商品经营目录是商场或商品经营部组所经营的全部商品品种目录，是商场组织进货的指导性文件。

商场制订商品经营目录，是根据目标市场需求和企业的经营条件，具体列出各类商品经营目录;借以控制商品采购范围，确保主营商品不脱销，辅营商品花色、规格、式样齐全，避免在商品采购上的盲目性。

商场的商品经营目录并不是一成不变的;也根据市场需求变化和企业经营能力适时进行调整。

调整中可依据商品销售数据进行分析哪些种类的商品销售下降,如果较长时间内无销售记录，可逐渐筛选淘汰。

如有些商品销售上升，可适当增加经营品种和采购数量。

商场还应经常开展市场调研预测：分析市场需求变化趋势，了解新产品开发情况，根据企业条件，增加市场前景好的商品经营。

在深入研究市场发展变化，总结自身经营状况的基础上，适时调整商品经营目录，是商场改善经营的重要手段。

三合理选择采购渠道商场采购渠道多种多样，如何从中进行选择呢? 我们换个角度来分析。

商场的供货渠道可以分为三个方面：一是企业自有供货者;二是原有的外部供货者;三是新的外部供货者。

1.企业自有供货者。

有些商场自己附设加工厂或车间，有些企业集团设有商品配送中心。

这些供货者是商场首选的供货渠道。

商场按照市场需要，组织附属加工厂加工或按样生产，自产自销，既是商品货源渠道，又有利于形成企业经营特色。

采购流程方案说明

采购流程⽅案说明⼀、采购流程1、整体流程图：采购申请→→询价→⽐价→实地考核供应商信息库问货供应商→筛选供应商→开模打样→请购部门确认→试新供应商⼊供应商信息库总/副总经理确认验性⼩批量下PO单→跟单→现场验货→请购部确认→量产下单→实时到货检验跟踪供应商进度以及质量→现场抽检→请购部门以及相关领导确认→⼊库2、⼈员配置●供应商开发⼀名●价格谈判、供应商审核以及验收⼀名（主管）●跟单⼀名●助理⼀名3、采购申请（书⾯和电⼦⽂档）●固定资产或⼤项⽬/⼤⾦额采购（例如5，000元以上）需求部门或个⼈根据需要某种或某些物料，必须按照规定的格式填写请购单，内容要素：请购物品的序列编号、请购的所属部门、申请⽇期、⽤途、品名、数量、规格（请购物品的样品或图纸或技术资料需作为附件形式附在请购单背⾯）、预估⾦额、需求时间、特殊要求备注、请购⼈/部门、主管签字、采购部签字、财务审核及总/副总经理签字。

如下表：固定资产购置申请表●⼀般物资采购，包括定期采购以及零星货品、耗材采购（例如5，000元以下）请购表的内容要素：申请⽇期、请购部门、品类、⽤途、品名、数量、规格、预估⾦额、到货时间以及特殊需求的备注，⽆需总经理/副总经理签字。

如下表：●请购⼈或部门在采购部签字接收后应备份留底请购单。

●当遇上特殊或紧急状况，请购⼈所属部门主管⽆法及时签字确认时，可以通过能留有字⾯信息的联系⽅式进⾏确认，交采购部门签字后补⼿续。

●请购部门如有指定品牌或供应商需提交书⾯说明作为附件附于请购单背⾯。

●请购单如有更改需请购⽅报之相关领导确认签字⽅可提交到采购部。

4、采购部规范化接收请购单●采购⼈员在接受请购单时必须要对字迹、签字、物品要求等各⽅⾯进⾏审核。

如物料规格图纸信息不全、相关签字不全等将不予受理。

●采购部受理前应及时从库存部获取库存信息，避免重复采购造成库存积压。

●对于不符合相关规定的请购单，由采购部及时以书⾯形式通知请购⽅并说明其原因。

商品采购流程

商品采购流程商品采购是指企业或个人采购商品的一系列流程，包括需求确定、供应商寻找、报价比较、合同签订、货款支付、商品收货等环节。

下面是一个典型的商品采购流程：第一步：需求确定在商品采购之前，企业或个人需要确定自己的需求，明确要采购的商品种类、规格、数量等。

这可以通过市场调研、销售预测、库存管理等方法来确定。

第二步：供应商寻找确定需求后，企业或个人需要找到合适的供应商。

可以通过互联网搜索、参加展会、咨询行业内人士、与供应商建立合作关系等方式寻找供应商。

第三步：报价比较找到一些符合要求的供应商后，企业或个人需要向供应商索取报价。

根据商品的质量、价格、交期、服务等因素，对供应商的报价进行比较和综合评估，选出最合适的供应商。

第四步：合同签订选择好供应商后，企业或个人通过合同的方式与供应商建立正式的采购关系。

合同中需要明确商品的品名、规格、价格、交货期、支付方式、售后服务等条款，确保双方权益并规范采购行为。

第五步：货款支付在商品交付之前，企业或个人需要按照合同约定的方式向供应商支付货款。

常见的支付方式包括预付款、分期付款和货到付款等，具体根据合同的约定而定。

第六步：商品收货支付货款后，供应商将商品送到企业或个人的指定地点。

收货方需要仔细检查商品的数量、质量、规格等是否与合同约定一致，如有问题及时与供应商沟通解决。

第七步：验收及结算收货后，企业或个人需要进行商品的验收工作。

验收工作主要包括对商品的质量、数量等进行检查，如有问题进行退换货或索赔。

经过验收合格后，企业或个人将根据合同约定完成货款的结算和发票的开具。

商品采购流程不仅涵盖了从需求确定到商品收货的整个过程，还包括了与供应商的沟通、合同的签订、货款的支付等关键环节。

通过规范的采购流程，能够提高采购的效率，降低采购成本，保证商品的质量和交期，并与供应商建立长期稳定的合作关系，为企业或个人创造更大的价值。

采购流程说明

食材采购流程说明一、计划流程说明：1、业务员每天联系生产厂家及公司各经营部门，及时进行信息的收集与反馈，促成交易意向。

2、根据销售订单进一步筛选信息，工作成果为询比价记录单。

3、根据付款方式、质量要求、供货能力最终确定采购厂家。

4、填制采购审批单，报业务主管、部门领导进行采购计划的审批，同时报宋助理处进行审核。

销售订单及询比价单作为审批单的附件。

二、合同流程说明：1、业务员及内勤根据采购计划（合同）审批单制定合同2、合同报送业务主管、部门领导及助理处进行合同审核。

3、合同签订后需报送财务备案，内部进行归档，同时通知销售、储运等相关部门。

特别注意的是如合同变更牵扯到货款支付、费用划分等财务事项时，必须书面通知财务部门！三、实施流程说明：1、在通知厂家交货前必须进行质量确认，依据厂家质检报告对货物取样化验，进行批次批检。

不合格的依据合同协商处理，同时对检验记录进行归档。

2、根据付款计划填制业务汇款审批单，批准后下付款通知书至财务部门进行货款支付，同时登记台账。

3、业务员及时与厂家、销售、储运部门沟通，最终确定汽运计划后安排调度运输车辆。

运输前必须明确运价、磅差、损耗及货物交接程序，同时给厂家发委托承运单。

对拉运车辆须登记备档，对拉运数量、运费须登记台账。

四、接收流程说明：1、货物入库前须复检，合格后入库。

对不合格货物依据合同与厂家协商进行退货或折价处理。

经内部评审同意接收的不合格货物须经工厂精炼或其他合理处理后方允许入库。

2、货物的出入库须填制出入库单据，出入库单须报送财务进行账务处理。

3、依据出入库单制作库存报表，并与销售、储运、财务等部门核对。

五、结算流程说明：1、结算总的分为合同、运费结算。

2、合同结算：（1）、首先根据收付款台账及开具发票情况制作对账单与公司财务进行对账。

与合同有关的其他费用结算须同公司相关部门如储运、销售等核对，形成书面说明。

（2）、与公司财务核对无误后再与厂家对账，对清后经财务等部门批准后方可进行财务结算。

采购流程说明

采购流程说明一、采购需求确认。

在进行采购之前，首先需要明确采购的具体需求。

这包括产品或服务的规格、数量、质量要求等。

在确定采购需求时，需要充分考虑公司的实际情况和业务发展需求，确保采购的产品或服务能够满足公司的实际需求。

二、供应商调查与筛选。

在确认采购需求后，需要进行供应商的调查与筛选工作。

这包括收集潜在供应商的信息、对供应商的资质进行评估、了解供应商的信誉和服务水平等。

通过对供应商的调查与筛选，可以选择到符合公司需求并且具有一定实力和信誉的供应商。

三、编制采购计划。

在确定了采购需求和供应商后，需要编制采购计划。

采购计划包括采购的时间安排、采购的数量和金额预算、采购的方式和方法等。

编制采购计划的目的是为了保证采购工作的有序进行，合理利用资金，并且能够及时满足公司的需求。

四、发布采购公告。

在编制好采购计划后，需要发布采购公告。

采购公告是向社会公开发布采购信息，吸引更多的供应商参与竞争，确保采购的公开、公平、公正。

采购公告的内容包括采购项目的基本情况、采购的要求和条件、采购的时间安排等。

五、供应商投标。

在发布采购公告后，供应商可以根据公告的要求提交投标文件。

投标文件包括供应商的资质证明、产品或服务的报价和技术方案等。

公司需要对供应商提交的投标文件进行认真评审，选择到最具竞争力的供应商。

六、签订合同。

在确定了中标供应商后，需要与供应商进行合同谈判并签订采购合同。

采购合同是双方约定的法律文件，包括产品或服务的具体要求、交付时间、价格、付款方式、违约责任等。

签订合同是为了明确双方的权利和义务，保证采购的顺利进行。

七、采购执行与管理。

在签订合同后，需要对采购的执行和管理进行监督和跟踪。

这包括对供应商的交付情况进行监督、对产品或服务的质量进行检验和验收、对付款进行管理等。

通过采购执行与管理，可以确保采购的顺利进行，保证产品或服务的质量和交付时间。

八、采购结算与评估。

在采购执行完成后，需要进行采购结算和评估工作。

商品采购流程1

商品采购流程一、商品采购的流程形式(一) 新商品进货流程(代销)(二) 已销售商品的补货(订货)流程(三) 现金采购商品进货流程二、新商品进货操作流程(一) 新商品进货操作程序1、业务部经理根据公司经营策略和分店销售要求制订商品采购计划；2、根据采购计划寻找供应商；3、预约供应商；4、业务员接待预约的供应商，初步洽谈价格和结算方式；5、会同物价质检员审核有效证件和资料并签名。

(1) 供货方营业执照复印件一份(存业务部)；(2) 供货方税务登记复印一份(存业务部)；(3) 供货方加盖公章的商品报价单一式二份(存财务部、配送中心各一份)；(4) 产品生产许可证、质量检验报告、质量合格证以及进口商品检验证书、复印件各一份(存业务部)；(5) 提供商品样板(实物)或彩色图片；(6) 原则要求必须从厂家直接进货，若只能从厂家的代理或总经销处进货，则须出示厂家签订的总代理或总经销委托书复印件存业务部及财务部各一份。

(7)其它商场资料，包括送货单、合同资料。

6、业务部经理根据相关资料及样品和本公司各分店商品结构情况，会同分店，每周组织一次相关人员讨论，同时填制“新商品待引进表”，进行卖场可容量分析后，决定是否引进。

7、业务部经理审核，确定谈判目标。

8、业务部经理审核同意进货，即安排业务员二人在预约时间内与供应商谈判，并作好谈判记录。

谈判内容包括：商品进货价格、结算方式、销售奖励、佣金、促销内容(含要求供应商每月或每季度最少一次提供部分供应商品特价促销计划)、促销费用、赞助费、年终返利。

谈判中业务员应具备高水平的谈判技巧，使新商品能以最有利我方的方式入场；不能进货的，即向供应商退还资料和样品。

9、物价部审核新商品价格，并拟定供应商提供的商品特价促销计划，给商场分店制定滚动式促销计划。

10、业务部经理根据情况约供应商进行第二次谈判。

11、达成协议，业务员签定合同并填写新商品开发表，(不能进货即退还资料和样品)同时向填制“商品上架通知单”给预收货分店。

大宗商品采购流程

大宗商品采‎购流程流程图负责部门工程部、项目部采购部采购部工程部、项目部各相关部门‎ 工程部、项目部、资产部、各部门董事长采购部采购询价流‎程询价采购主‎要适用于采‎购的货物规‎格、标准统一、货源充足且‎价格变化幅‎度小的采购‎项目，它既能满足‎采购单位的‎一些数量不‎多、金额较小、时间要求紧‎的采购需求‎，同时也能有‎效地节约采‎购过程的成‎本。

为了使询价‎采购能充分‎体现公开、公平、公正及竞争‎和效益原则‎，就物资采购‎询价程序进‎行如下建议‎。

一、询价准备阶‎段1、进行采购计‎划分析采购部门在‎受理使用部‎门委托的采‎购计划后，要对使用部‎门提出的采‎购计划，从资金、技术、生产、市场等几个‎方面进行全‎方位综合分‎析。

2、制定采购方‎案，确定采购货‎物清单对经分析、论证后的采‎购方案，采购部门要‎会同使用部‎门及相关技‎术专工确定‎最后的采购‎清单，明确有关技‎术要求和商‎务要求。

3、编写询价单‎根据采购清‎单及有关技‎术要求编制‎询价单。

询价单主要‎应包括以下‎内容：①询价公告或‎报价邀请函‎：包括采购项‎目简介和内‎容、报价单位资‎格要求、报价单位获‎取询价书的‎办法及时间‎、报价时间要‎求、报价地点、报价方式、联系人及联‎系方式等。

②采购项目要‎求：包括采购单‎位的基本情‎况、采购项目的‎详细内容和‎要求、采购项目清‎单和相关技‎术要求、报价单位的‎资质条件、合同的特殊‎条款等。

③报价单位须‎知：包括询价单‎的主要内容‎、项目的实施‎过程和具体‎要求、对报价单位‎的要求、报价单的格‎式及内容、报价方式和‎时间要求、对报价单评‎价的方法和‎原则、确定成交办‎法及原则、授予合同的‎办法等。

④报价文件格‎式：主要包括报‎价单、报价表、主要设备及‎服务说明、报价单位的‎资格证明文‎件和服务承‎诺以及相关‎内容等。

4、询价单的确‎认询价单编制‎完成后，须送使用部‎门审核确认‎，经使用部门‎负责人及技‎术专工签字‎后，方可正式印‎制。

商品采购流程及账务处理

例题3：
我公司2007年8月，累计从新矿采购10mm 螺纹钢1000吨，单价每吨3000元（不含增值税），8月31日取得全部增值税进项发票，8 月31日前全部入库。9月10日开具银行承兑汇票一张给新矿，面值3500000元，新矿给予我公司承兑免贴息的优惠政策，余款银行存款支付。进行相关账务处理。
商品流通决定商品核算，同时，商品核算对商品流通起促进作用，两者紧密结合。
3、商品采购：是指企业为了销售或加工后销售，通过货币结算而购进商品的交易行为。
商品采购必须同时具备两个条件：一是购进商品的目的是为了销售，即“为卖而买”。如果购进的商品是为了企业自用而不是出售就不属于商品购进范围。
二是通过货币结算取得商品所有权。如果不通过支付货款而收入的商品（如样品、委托加工商品收回、接受捐赠等）均不能属于购进商品的范围。
计算：
商品成本：100*3000*（1-10%）=270000元进项税： 270000*17%=45900元 10日内付款，享有的现金折扣为：（270000+45900）*2%=6318元
账务处理
3月1日入库：借：库存商品—A 270000 应交税金—应交增值税—进项税 45900 贷：应付账款 315900 3月9日付款：借：应付账款 315900 财务费用 -6318（红字）贷：银行存款 309582
四、商品采购的成本
商品的采购成本，包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其它可归属于存货采购成本的费用。
1、购买价款
是指企业购入商品的发票账单上列明的价款，不包括按规定可以抵扣的增值税。
2、相关税费
是指企业购买商品发生的进口关税、消费税、资源税和不能抵扣的增值税进项税额以及相应的教育费附加等应计入商品采购成本的税费。

商品采购流程及注意事项

商品采购流程及注意事项商品采购是指企业或个人购买商品的过程。

一个完善的采购流程可以帮助企业降低成本、提高效率，并确保所购商品的质量和供应的稳定。

本文将介绍商品采购的一般流程以及需要注意的事项。

一、商品采购的一般流程1.确定采购需求：企业或个人首先要确定采购的具体商品，包括名称、规格、数量等。

2.研究市场：通过市场调研和竞争对手分析，了解市场上同类商品的价格和供应情况，以及不同供应商的信誉和服务质量。

3.选择供应商：在市场调研的基础上，筛选出几家可靠的供应商，并与他们进行洽谈，了解其产品质量、价格、供货能力、售后服务等。

4.签订合同或下订单：在选择合适的供应商后，与供应商签订合同或下订单，明确商品的规格、数量、交货时间、价格等具体细节。

5.商品验收和结算：收到商品后进行验收，确保商品的质量和数量与合同符合，并结算货款。

6.建立供应商管理体系：为了确保采购的持续稳定，可以建立供应商管理体系，对供应商进行评估和监控，确保供应商的质量和供货能力。

二、商品采购的注意事项1.研究市场：在采购前，要充分了解市场上类似商品的价格和供应情况，以及供应商的信誉和服务质量。

通过对市场的研究，可以选择合适的供应商。

2.筛选供应商：在选择供应商时，需要综合考虑供应商的信誉、产品质量、供货能力、价格和售后服务等因素。

可以通过供应商的官方网站、评价网站、客户评价等途径了解供应商的情况。

3.签订合同：在与供应商签订合同前，要仔细阅读合同条款，确保合同条款的合理性和合法性。

合同要明确商品的规格、数量、交货时间、价格、售后服务等具体细节。

4.商品验收：在收到商品后，要进行严格的验收，确保商品的质量和数量与合同符合。

可以根据合同约定的条款及相关法律法规进行验收，并留下验收记录以备查证。

5.建立供应商管理体系：为了确保采购的持续稳定，可以建立供应商管理体系，对供应商进行评估和监控。

可以通过定期评估供应商的质量、供货能力等指标，并根据评估结果调整和优化供应商的选择。

《采购流程图及说明》课件

PART 4
采购流程优化建议
采购流程优化的必要性
提高采购效率：优化采购流程可以减少采购时间，提高采购效率。
降低采购成本：优化采购流程可以减少采购成本，提高企业利润。
提高采购质量：优化采购流程可以提高采购质量，降低采购风险。
提高采购透明度：优化采购流程可以提高采购透明度，减少采购腐败。
合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务
付款结算：根据合同约定，向供应商支付货款，完成采购流程
采购流程图的注意事项
流程图应清晰明了，易于理解流程图应包括所有关键步骤和决策点流程图应标明每个步骤的责任人和时间节点流程图应考虑可能出现的异常情况和应对措施
PART 3
采购流程说明
采购需求分析
供应商选择：选择合适的供应商，包括价格、交货
期、质量等
合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方权利
和义务
收货验收：收到货物后进行验收，确保货物符合要
求
售后服务：供应商提供售后服务，确保货物正常使
用
采购需求：明确采购需求，包括数量、规格、质量等
询价报价：向供应商询价，获取报价，并进行比较
订单下达：向供应商下达采购订段：提交采购申请，等待审批
需求计划阶段：确定采购需求，制定采购计划
采购流程图分为五个阶段：需求计划、采购申请、采购订单、收货验收、付款结算
采购订单阶段：生成采购订单，发送给供应商
收货验收阶段：接收货物，进行验收
付款结算阶段：完成付款，结束采购流程
采购流程图细节解析
采购流程优化案例分享
案例一：某公司通过引入电子采购系统，实现了采购流程的优化，提高了采购效率和透明度。案例二：某公司通过实施供应商管理策略，优化了采购流程，降低了采购成本。案例三：某公司通过建立采购风险管理体系，优化了采购流程，降低了采购风险。案例四：某公司通过引入采购数据分析工具，优化了采购流程，提高了采购决策的准确性。

商品采购物流流程

商品采购物流流程商品采购物流流程是指在商品采购过程中所涉及的物流环节和流程，主要包括从供应商选择、采购订单下达、货物发运、仓储、配送等各个环节。

本文将详细介绍商品采购物流流程的各个环节和流程。

首先是供应商选择。

在商品采购的物流流程中，选择合适的供应商是非常重要的一环。

供应商应该能够提供所需的商品，并且能够按时交货。

采购部门需要根据产品的质量、价格、交货时间等因素对供应商进行评估和筛选。

其次是采购订单下达。

当合适的供应商确定后，采购部门需要向供应商发送采购订单。

采购订单应该详细包括商品的名称、规格、数量、价格等信息，以及交货地点和时间等相关要求。

供应商在接受采购订单后，需要及时确认，并开始准备商品的发运。

然后是货物发运。

货物发运是商品采购物流流程中的一个重要环节。

供应商根据采购订单准备好商品后，需要按照约定的交货地点和时间将商品发运出去。

货物的发运方式可以是陆运、海运或空运，具体的选择需要根据商品的特性和交货的紧急程度来确定。

货物发运后，供应商需要将货物的相关信息（如物流单号）及时提供给采购部门方便跟踪货物的运输情况。

接下来是仓储。

当货物到达目的地后，采购部门需要将货物进行验收，并将货物入库。

在商品采购物流流程中，仓储环节是非常重要的，它直接关系到货物的安全和管理。

仓储可以选择自建仓库或租用第三方仓库，根据实际情况决定。

在仓储过程中，需要对货物进行清点、分类、标记等操作，以便后续的配送。

最后是配送。

在商品采购物流流程中，配送是将货物从仓库送达终端客户手中的过程。

配送的方式可以是快递、物流公司或自营配送等。

配送环节需要根据客户的地址、数量和交货时间等要求进行安排。

在配送过程中，需要确保货物的安全和及时到达。

一般情况下，采购部门会与供应商和物流公司进行沟通，确保货物能够按时送达客户手中。

总结来说，商品采购物流流程包括供应商选择、采购订单下达、货物发运、仓储和配送等环节。

通过上述流程的各个环节的有机连接和协作，可以保证货物的及时交付和客户的满意度。

采购流程的主要5个步骤

采购流程的主要5个步骤随着市场经济的发展，企业的采购业务越来越注重流程规范、科学化和透明化。

简单来说，采购流程就是指企业在购买物品或服务时所遵循的一系列操作步骤。

一个完整的采购流程，应该包括采购计划、询价比较、采购合同、采购付款和验收等步骤。

下面我将详细说明采购流程的主要5个步骤，希望对大家有所帮助。

第一步：采购需求确定在采购流程中，首先需要明确采购的需求。

这需要进行市场调研、业务需求的了解、制定采购计划等步骤。

在这个过程中，需要明确以下几点：1.采购的物品或服务是什么?2.采购的数量及时限?3.采购的规格、品牌及质量要求?4.预算金额等经济指标?5.采购是否需要申报和审批?通过以上明确的需求信息，就可以为采购后续步骤提供必要的依据和指导。

第二步：询价比较采购的第二步是询价比较。

这个阶段的主要任务是收集各个商家的报价，然后进行对比，最终选择价格合理、质量可靠、售后服务好的产品供应商。

关于询价比较步骤的操作细节，具体流程如下：1.建立供应商信息库，了解不同供应商的产品质量和服务水平，并记录在册。

2.编制询价、招标的文件，规定采购物品或服务的基本要求、计价标准、交货期限等事项。

3.发布询价、招标信息，吸引各家企业报价。

4.收集各家报价，并进行对比和筛选，最终选出符合要求且价格优惠的供应商。

5.签订采购合同，明确采购双方的权利和义务。

第三步：采购合同签订在有了具体的采购计划和选择了优质的供应商后，接下来就要进行采购合同的签订。

采购合同是指商家与采购商之间达成的一种协议，明确商家向采购商提供物品或服务，采购商根据协议向商家支付相应的费用。

在签订采购合同前，需要考虑以下几点：1.对于采购物品，需要明确采购数量、品牌、型号、售后服务要求等。

2.对于采购服务，需要明确服务的种类、数量、服务时间及服务质量等。

3.需要明确价格、付款方式、货款的付款时间、合同履行的期限等经济合同要素。

4.签订采购合同应注重合同条款和风险防范及争议解决的相关规定。

连锁企业商品采购流程

连锁企业商品采购流程连锁企业商品采购流程一、概述连锁企业商品采购流程是指连锁企业在运作过程中，对商品进行采购的一套规范化流程。

这个过程涉及到了从需求确认、供应商选择、采购合同签订、商品收货到商品上架等一系列操作。

良好的商品采购流程可以帮助连锁企业提高采购效率，降低采购成本，并确保所采购商品的质量和及时性。

二、流程步骤2.1 需求确认连锁企业的商品采购流程的第一步是需求确认。

在这个阶段，连锁企业需要明确所要采购的商品的种类、数量和质量要求。

需求确认的方式可以是通过与各个门店的销售人员、经理等进行沟通，听取他们的建议和需求；也可以是通过销售数据分析、市场研究等方法进行确认。

在需求确认的过程中，还需要考虑到供应链的可持续性、可靠性和成本效益。

2.2 供应商选择需求确认之后，连锁企业需要进一步选择合适的供应商。

供应商选择可以通过两种方式进行：一是通过公开招标的方式，邀请各个供应商来竞标，根据供应商的报价、产品质量、服务能力、供应能力和信誉度等综合因素进行评估和选择；二是通过与已经合作过的供应商进行洽谈，根据合作经验和评估结果进行选择。

2.3 采购合同签订供应商选择确定之后，连锁企业需要与供应商签订采购合同。

采购合同中需要明确商品的品种、数量、价格、交货时间、付款方式等主要条款。

在签订合同之前，连锁企业还需要对供应商的资质和信用进行进一步核实和评估，确认其具备供应所需商品的能力。

2.4 商品收货与检验根据采购合同的要求，供应商将按时将商品送至连锁企业指定的地点。

连锁企业在收到商品之后，需要对商品进行检验，确保其质量和数量的符合要求。

商品检验包括外包装检验、商品质量检验、批次和有效期检验等环节。

如发现供应商提供的商品有质量问题，连锁企业可以拒收或者进行退货处理。

2.5 商品上架经过商品检验合格之后，连锁企业需要对商品进行上架操作。

这个过程包括商品标签设计和打印、货架摆放和陈列等环节。

同时，连锁企业还需要将商品信息录入到商品管理系统中，以便在销售过程中进行库存管理和销售分析等工作。