行政物品采购流程
行政单位采购管理制度流程
行政单位采购管理制度流程概述行政单位采购管理制度是为了规范和管理行政单位的采购活动而制定的一套流程和规定。
本文档旨在介绍行政单位采购管理制度的流程和各个环节的具体要求。
1. 采购需求确认在进行任何采购活动之前，行政单位应首先确认采购需求，并对采购目标进行明确和界定。
采购需求确认的流程如下：1.提出采购需求：相关部门或单位提出采购需求，并填写采购需求申请表（附件一）。
2.需求审批：行政单位负责人或采购委员会审批采购需求申请，并记录审批结果。
2. 采购计划编制采购计划编制是为了明确采购目标、采购预算以及采购方式等信息，制定采购方案和时间表。
采购计划编制的流程如下：1.采购目标确定：根据采购需求，确定采购目标，并填写采购计划表（附件二）。
2.采购预算确定：根据采购目标和行政单位财政预算，确定采购预算，并填写采购预算表（附件三）。
3.采购方式确定：根据采购目标和相关法规，确定采购方式，并填写采购方式选择表（附件四）。
4.采购方案编制：根据采购目标、采购预算和采购方式，编制采购方案。
5.采购时间表制定：根据采购方案，制定采购时间表，并记录相关信息。
3. 采购活动实施采购活动实施阶段是行政单位进行具体采购操作的阶段，包括招标、评标、合同签订等环节。
采购活动实施的流程如下：1.招标准备：根据采购方式确定是否需要招标，如果需要招标，则进行招标准备工作，包括编制招标文件、发布招标公告等。
2.招标发布：按照相关法规要求，发布招标公告，并根据采购方式选择合适的招标平台。
3.招标文件领取和答疑：供应商根据招标公告领取招标文件，并在规定时间内提出问题和答疑。
4.投标递交：供应商按照招标文件要求，递交投标文件。
5.投标评审：采购评审委员会对递交的投标文件进行评审，并确定中标候选人。
6.中标公示：公示中标结果，并进行公示期。
7.合同签订：与中标候选人进行商务谈判，确定合同细节，并签订正式合同。
4. 采购管理与监督采购管理与监督阶段是对采购活动的实施进行监督和管理的阶段，主要包括合同履行和验收等环节。
行政管理办公用品采购流程
行政管理办公用品采购流程1. 引言行政管理办公用品的采购流程是组织内部的一项重要工作，目的是为了保障行政部门的正常运行和员工日常工作的需要。
本文将介绍行政管理办公用品采购的流程和相关事项。
2. 采购需求确认在开始采购办公用品之前，行政部门需要与各部门进行沟通，了解他们的实际需求，并根据需求制定采购计划。
这一步骤通常涉及与各部门负责人的会议或讨论，以确保采购的办公用品的类型和数量符合实际需求。
3. 编制采购清单在确定采购需求后，行政部门需要编制一份详细的采购清单。
采购清单应包括所需办公用品的名称、规格、数量、单位价格等详细信息。
根据清单，行政部门可以对接下来的采购工作进行计划和组织。
4. 查找供应商一旦采购清单编制完成，行政部门需要开始寻找合适的供应商。
行政部门可以通过多种渠道查找供应商，包括互联网搜索、招标、询价等方式。
行政部门需要综合考虑供应商的信誉、价格、交货时间等因素，选择符合要求的供应商。
5. 竞争性议价在确定供应商后，行政部门可以与供应商进行价格谈判，以争取最有利的价格和优惠条件。
谈判的主要目标是以最低的成本获得所需办公用品，并确保供应商能够按时交付。
6. 确认采购合同在谈判达成一致后，行政部门需要与供应商签订正式的采购合同。
采购合同应包括双方的权利义务、办公用品的详细说明、价格、交付方式和时间等重要条款。
签订合同前，行政部门应仔细阅读合同内容，并与供应商共同确认。
7. 订单发布和采购执行签订合同后，行政部门需要向供应商发布正式的采购订单。
采购订单应包括采购清单的详细内容，以确保供应商可以准确理解和执行订单。
同时，行政部门还应设立采购订单跟踪系统，以便及时跟踪和监控采购流程。
8. 办公用品验收在办公用品交付到组织时，行政部门需要进行验收工作。
验收的目的是确保所采购的办公用品符合合同规定的要求，并且没有损坏或缺陷。
行政部门应按照验收标准进行严格的检查，并记录下验收结果和问题。
9. 付款结算在验收完成后，行政部门需要进行付款结算工作。
行政采购物资管理流程表
行政采购物资管理流程表1. 引言本文档旨在详细描述行政采购物资管理的流程。
行政采购是指各部门通过采购工作流程来获取所需物资、设备和服务的过程。
良好的行政采购物资管理流程，能够确保采购活动的高效、透明和合规性。
2. 流程概述行政采购物资管理流程主要包括：需求确认、编制采购计划、发布采购公告、招标投标、评标、合同签订、采购执行、验收及结算等环节。
3. 流程详述3.1 需求确认需求确认是行政采购物资管理流程的第一步，主要包括以下几个环节：•部门负责人或项目经理提出采购需求，并填写《采购需求确认单》；•需求确认单经相关部门审核后，提交采购部门进行进一步处理；•采购部门根据需求确认单，进行采购需求评估，并与相关部门沟通核实。
3.2 编制采购计划在需求确认的基础上，采购部门根据采购需求，编制采购计划。
具体流程如下：•采购部门收集物资需求、货物清单和相关技术要求等；•采购部门进行价格调研和市场调查，制定采购预算；•采购部门编制《采购计划书》，并报请相关部门审核。
3.3 发布采购公告发布采购公告是为了向供应商公开采购信息，吸引合适的供应商参与投标。
具体流程如下：•采购部门编制《采购公告》，并报请相关部门审核；•审核通过后，采购部门将采购公告发布在指定的采购平台上；•采购公告的发布时间应满足相关法规和规定。
3.4 招标投标招标投标是指向供应商发出采购邀请，供应商根据采购要求提交投标文件。
具体流程如下：•采购部门根据采购计划和公告，向符合条件的供应商发出招标邀请；•供应商准备并提交投标文件，包括技术方案、商务方案和报价等；•采购部门收集并对供应商的投标文件进行评审。
3.5 评标评标是指对供应商的投标文件进行评估和比较，选定中标供应商。
具体流程如下：•采购部门组织评标委员会对收到的投标文件进行评审和打分；•根据评审结果，确定中标供应商；•采购部门将评标结果通知中标供应商，并与其开展后续谈判。
3.6 合同签订合同签订是指与中标供应商签署采购合同，明确双方的权利和义务。
关于公司行政办公用品采购的通知
关于公司行政办公用品采购的通知各位同事：
为了更好地提高公司的行政办公效率，确保办公用品的质量和供应稳定，经过公司管理层的研究决定，现将有关行政办公用品采购工作事项通知如下：
一、采购原则
根据公司实际情况制定合理的采购计划，严格控制采购成本，确保经费使用合理有效；
优先选择正规合法、信誉良好的供应商，确保产品质量和服务可靠；
遵循公开、公平、公正的原则进行采购活动，杜绝违规操作；
落实“节约、勤俭”的企业精神，杜绝任何形式的浪费现象。
二、采购范围
办公文具：包括笔、本子、文件夹、便签纸等；
办公设备：包括打印机、复印机、传真机等；
耗材及其他用品：包括打印墨盒、文件夹、桶装水等。
三、采购流程
各部门根据需求填写《办公用品申请单》，注明具体物品名称、数量及规格要求，并报相关负责人审批；
行政部门收到申请单后确定预算并制定采购清单，统一进行询价比选，选择合适的供应商；
确认供应商后，签订合同并确定交付时间及地点；
采购完成后通知相关部门验收并签收。
四、注意事项
请各部门提前做好用品需求核算工作，确保采购计划合理准确；
严格执行公司内部审批流程，未经批准不得擅自采购；
请各部门主管加强对办公用品消耗情况的监管与管理，避免浪费现象发生；
如有任何疑问或突发情况，请及时与行政部门联系。
以上通知自发布之日起生效。
希望全体员工共同遵守上述规定，共同维护公司行政办公秩序。
感谢各位同事的配合与支持！
特此通知。
公司行政部敬上
日期：2022年1月1日。
办公用品采购制度及流程范本（精选7篇）
办公⽤品采购制度及流程范本（精选7篇） 为了加强公司办公⽤品采购管理，进⼀步规范⾏政⼯作，提⾼⼯作效益，切实推进公司发展，应制定规范的办公⽤品采购制度及流程。
下⾯店铺为⼤家整理了有关办公⽤品采购制度及流程的范⽂（精选7篇），希望对⼤家有帮助。
办公⽤品采购制度及流程篇1 ⼀.总则 (⼀)为加强办公⽤品管理，规范办公⽤品领⽤程序，提⾼利⽤效率，降低办公经费，特制定本制度。
(⼆)规定中的办公⽤品分为固定资产、管制品和消耗品。
1、固定资产主要指：桌椅、公⽂柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。
固定资产需要遵守固定资产管理制度。
2、管制品和消耗品包括：剪⼑、橡⽪擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、⼤头针、夹⼦、图钉、名⽚、档案袋或盒、计算器、电池等。
3、员⼯应对办公⽤品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。
对于消耗品第⼆次发放起，必须实⾏以旧换新。
⼆.办公⽤品采购计划 (⼀)各部门根据本部门办公⽤品消耗和使⽤情况，于每⽉25⽇前填报：⾏政部表格⼀《()⽉季度办公⽤品申领表》，该申领表经部门负责⼈审批签字后报⾏政部，经⾏政部负责⼈审核后交办公⽤品管理员进⾏登记领取。
(⼆)管理员核对办公⽤品领⽤申请表与办公⽤品台账库存后，填报：⾏政部表格⼆《()⽉季度办公⽤品申请购置计划表》，该表经⾏政部负责⼈、董事长或总裁审批签字后，交由相关负责⼈进⾏采购。
三.办公⽤品购置及保管 (⼀)⾏政⽤品采购员根据审批签字后的《()⽉季度办公⽤品申请购置计划表》实施购买，并与⽉底完成 (⼆)办公⽤管理⼈员应认真、仔细、负责的做好办公⽤品⼊库出库台账，做到每⼀批办公⽤品进出有章可循、有据可查。
认真填写：⾏政部表格8《办公⽤品⼊库登记表》 四.办公⽤品的发放及领⽤ (⼀)个⼈办公⽤品的发放 1、新员⼯⼊职按标准配备签字笔⼀⽀、笔记本⼀本、⽂件夹⼀个等。
2、个⼈领⽤办公⽤品应据实填写：⾏政部表格3《个⼈办公⽤品申领单》，经部门负责⼈审核签字后，交由⾏政部审批同意后由办公⽤品管理员负责发放登记. 3 、管理员根据个⼈办公⽤品领取情况作出详实登记，负责建⽴个⼈⽤品领取档案，根据申请单对应详实填写：⾏政部表格《个⼈物品领取登记表》。
公司办公用品采购流程
公司办公用品采购流程一、引言。
公司办公用品采购是公司日常运营中不可或缺的一部分，良好的采购流程能够有效地提高办公效率，保障办公用品的质量和供应稳定。
因此，建立完善的公司办公用品采购流程显得尤为重要。
二、采购需求确认。
1. 部门领导或相关人员提出办公用品采购需求，明确所需采购物品的种类、数量和规格。
2. 需求确认后，部门领导或相关人员将采购需求提交至采购部门或行政部门。
三、制定采购计划。
1. 采购部门或行政部门收到采购需求后，根据实际情况制定采购计划，包括采购物品清单、采购数量、预算金额等内容。
2. 采购计划需经过部门领导或相关人员审批确认后方可执行。
四、寻找供应商。
1. 采购部门或行政部门根据采购计划，开始寻找合适的供应商进行洽谈和比价。
2. 在选择供应商时，需考虑供应商的信誉、产品质量、价格以及售后服务等因素，确保选择到合适的供应商。
五、签订采购合同。
1. 确定好供应商后，采购部门或行政部门与供应商进行洽谈，达成采购意向并签订采购合同。
2. 采购合同中需明确采购物品的种类、数量、价格、交付时间、支付方式等具体内容，确保双方权益。
六、采购执行。
1. 采购部门或行政部门根据签订的采购合同，及时向供应商下达采购订单。
2. 在采购过程中，需严格按照合同约定执行，确保采购物品的质量和数量符合要求。
七、验收入库。
1. 采购物品到达后，相关部门进行验收，确认采购物品的质量和数量是否符合合同要求。
2. 验收合格后，将采购物品入库，并及时更新库存信息。
八、支付结算。
1. 采购部门或行政部门根据验收结果，进行采购物品的结算工作。
2. 结算过程中，需核对采购物品的实际数量和价格，确保结算准确无误。
九、采购记录管理。
1. 采购部门或行政部门需对每一次采购进行记录管理，包括采购物品清单、采购合同、采购订单、验收记录、结算凭证等。
2. 采购记录管理有助于日后的审计工作和数据分析，提高公司的采购管理水平。
十、总结。
公司办公用品采购流程的建立和执行，能够有效规范公司的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障公司的正常运营。
流程管理-行政物品采购流程
****有限公司行政物品采购流程一、目的为规范公司行政类用品采购，降低采购成本，提高采购工作效率，特制定此流程。
二、适用范围适用于公司各部门行政类物品采购管理。
三、具体内容（一）采购物资分类1.常规类固定物品采购：常用礼品、接待食品/饮料、办公用品等各部门日常长期需求。
2.一般类物品采购：各部门临时性采购的物品，不在常规类物品清单中。
3.紧急类物品采购：各部门急用物品，需走紧急采购流程。
4.采购周期：1)常规型办公用品依据当前库存数量进行增补申购，每月请购1次；2)常用礼品、接待食品/饮料等依据每月接待计划进行申购；3)一般/紧急类采购物品，根据需求情况，按照规定流程进行物品采购。
（二）物资采购具体流程1.各部门填写OA物资采购申请1)各部门结合物资实际需求情况，填写OA《行政物资采购申请单》，并按照申请单格式填写所需物品名称、品牌、规格、数量、预算金额，如特殊采购需提供采购途径、图片等。
2)常规类采购：a)办公用品：每月25日各部门相关人员填写各部门办公用品需求，办公用品管理人员根据库存情况填写OA《行政物资采购申请单》，行政专员于每月28日前收集需求。
b) 粮油、调料：食堂厨师长根据食堂月度用量、现有库存及次月使用预估情况，填写OA 《行政物资采购申请单》。
c) 常用礼品、咖啡厅所需食品/饮料：行政接待根据礼品库领用/咖啡厅售卖，计算现有库存及使用预估情况，填写OA 《行政物资采购申请单》。
3) 一般采购批准权限：a) 如申请金额不足3000元，部门物资采购申请单通过相关部门负责人审批后，交由行政部采购；b) 如申请金额达3000元以上，部门物资采购申请单需通过相关部门负责人及总经理审批后，交由行政部采购；4) 紧急类采购批准权限：部门物资采购申请单需通过相关部门负责人及总经理审批后，交由行政部进行紧急采购。
2. 行政部门询价行政专员根据请购人所需物品信息寻找三家供应商比价后，进行如下方式请购： 1) 常规类用品请购（粮油、调料、常用礼品、咖啡厅所需食品/饮料、办公用品等各部门日常长期需求）：a) 行政专员整理已有的价格清单内容经审批后，报备财务，再次申请时无需重新询价，只按照之前批准价格即可，价格有效期为1年；b) 就已有物品价格清单，每季度做一次市场价格抽样检查，确保供应商给予的价格符合市场行情，并保证供应商的竞争优势；如价格有调整，由供应商出具正式的调价单，行政进行再次询价并审批后，方予以调整。
行政采购管理制度及流程
行政采购管理制度目录一、总则 (2)二、适用范围 (2)三、职责 (2)四、工作程序 .............................................................................. 错误!未定义书签。
（一）、供方的选择.............................................................. 错误!未定义书签。
（二）、合格供方的控制...................................................... 错误!未定义书签。
五、采购 ...................................................................................... 错误!未定义书签。
（一）采购物资综述............................................................ 错误!未定义书签。
（二）采购物资的撤销........................................................ 错误!未定义书签。
（三）采购事宜处理期限................................................ 错误!未定义书签。
（四）询价、比价、议价 (3)六、到货物资检验结果的处理 (5)七、领用物资管理办法 (5)八、整理付款 (6)九、库房管理制度 (6)十、物品采购、领用流程图 (6)一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，严正采购工作流程，特制定本制度。
行政类采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展采购工作。
副总经理对采购人员及库管员进行统一考核和管理。
二、适用范围本制度适用于武汉中有药业有限公司人事行政部采购及与采购相关的所有事宜。
行政通知办公室物品采购指南发布
行政通知办公室物品采购指南发布随着社会的发展和进步，办公室的管理工作变得越来越重要。
在办公室日常运营中，物品采购是一项必不可少的工作。
为了规范和便利办公室的物品采购工作，我们特别发布了这份行政通知办公室物品采购指南，希望能够为各位同事提供帮助。
一、采购指南概述为了提高采购效率、规范采购流程、节约采购成本，办公室特制定了本采购指南。
本指南适用于全体员工在日常办公室用品、设备、耗材等方面的采购。
二、采购流程1. 需求申报阶段在办公室需要新的物品时，需要填写《物品采购申请表》，并注明物品名称、规格型号、数量、用途等基本信息。
同时需标明申请人信息和所属部门，并由主管审核签字确认后报送行政办公室。
2. 供应商选择行政办公室根据需求申报情况，寻找符合条件的供应商进行比价和评估。
考虑到价格、质量、服务等因素进行综合评估后确定最终供应商名单。
3. 签订合同确定供应商后，行政办公室负责与供应商进行洽谈，达成一致后签订正式合同，并在合同中明确物品的名称、型号、数量、质量标准、价格及服务承诺等内容。
4. 采购执行根据签订的合同内容和时间安排，由行政办公室直接或委托相关部门完成物品的采购工作。
在采购过程中要严格按照合同约定执行，确保物品的质量和数量完全符合要求。
5. 入库验收采购部门在收到货物后，要进行严格的入库验收工作，检查是否符合合同约定的要求，并填写《入库单》，然后报财务部门进行付款手续。
三、注意事项物品采购需符合公司的相关管理制度和相关法律法规。
严格控制采购成本，确保经济合理。
加强对供应商的管理和监督，建立健全的信誉评价制度。
做好采购文件的归档工作，保留必要的证据材料。
四、结束语通过制定并实施这份行政通知办公室物品采购指南，我们相信能够极大地提高公司内部物品采购的透明度和效率。
同时也能够有效地控制采购成本，让公司资源得到更加充分和合理的利用。
希望全体员工都能认真遵守这份指南，并配合执行，为公司节约成本和资源做出积极贡献。
行政单位办公用品,印刷等采购流程及规则
行政单位办公用品,印刷等采购流程及规则下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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行政采购管理制度及流程
行政采购管理制度及流程行政采购是指政府或行政机关为实施国民经济建设和社会发展所需的物资、工程和服务，按照法定程序，通过市场竞争方式进行采购活动。
行政采购管理制度及流程的建立和完善对于推动行政采购工作规范、透明和高效进行具有重要意义。
下面将详细介绍行政采购管理制度及流程。
一、行政采购管理制度1.采购组织与机构设置行政采购机构应设立专门的采购部门或采购委员会，负责行政采购工作的组织、协调和监督。
采购组织应明确职责分工，制定相关的管理规定并进行有效执行。
2.采购预算和计划行政机关应按照年度财政预算和各项法定管理规定，制定采购预算和采购计划。
采购预算和计划应经过审核、审批并向社会公开，确保采购活动透明和公正。
3.采购方式和采购合同4.供应商资格审查和评审对参与采购活动的供应商应进行资格审查，包括商务、技术和信誉等方面的审核。
对符合资格的供应商进行评审，确保选择符合要求的供应商进行采购。
5.招标和评标招标应采取公开、公平、公正的方式进行，吸引更多的潜在投标人参与，确保采购过程的公开透明。
评标应根据采购文件和评标标准进行，确保评标结果的公正和合理。
6.履约管理和验收采购合同签订后，供应商应按照合同要求履行合同义务，行政机关应进行相应的履约管理和监督。
采购项目完成后，应进行验收工作，确保采购物资、工程和服务符合合同约定的要求。
7.监督和投诉处理行政机关应加强对采购活动的监督和管理，设立监察机构或雇佣第三方机构进行监督。
对于违反法律法规和合同约定的行为，应及时处理和追究责任。
二、行政采购流程1.需求确定：行政机关根据工作需要，确定需求物资、工程和服务的种类、数量和质量要求，并编制采购申请。
2.采购准备：采购部门根据需求，编制采购计划和采购文件，包括招标文件、评标标准等，并向社会公开发布采购公告。
3.招标和评标：采购部门组织招标工作，吸引供应商参与投标。
招标截止后，进行评标工作，根据采购文件和评标标准对投标人进行评审。
行政事业单位物资采购管理制度
行政事业单位物资采购管理制度一、制度目的为了规范行政事业单位物资采购行为，明确责任，提高物资采购效率，防止贪污腐败行为的发生，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本行政事业单位的物资采购，包括采购计划、招标、报价、订单、入库、验收、付款等环节，适用于所有采购方式。
三、采购流程1.采购计划每年制定年度采购计划，安排科学合理的采购计划和预算，同时制定采购类型（招标、邀请招标、单一来源、询价等），申请采购经费，并报请领导审批。
2.采购准备根据采购计划制订采购文件（采购公告、招标文件、邀请招标文件、询价函等），准确描述了采购物品的品种、数量、技术规格、交货日期、保修期等内容。
3.采购公告发布采购公告，注明采购物品的基本要求、询价或招标的方式、报名或报价的截止日期及地点、报名或报价所需资料、付费方式等信息。
4.资格审核根据采购文件要求，对投标方提交的资格证明等资料进行审核，不符合要求的资格不予受理。
5.投标、评标投标人按采购文件要求提交投标文件，并按照实际情况进行评标，采用综合评价法，根据投标商的质量、技术、价格、服务、保修等方面进行评分，并确定中标人。
6.中标公告公示中标结果并给所有投标参加人及时发出中标通知书，中标人应与行政事业单位尽快签订合同，履行采购手续及履行交货期。
7.收货验收采购物品交货到位后进行严格的验收，验收报告应明确一个合格或不合格的结论，未经验收的货物不得入库。
行政事业单位应及时处理不合格物品。
8.支付结算行政事业单位应及时支付合同价款，支付地点、支付方式、付款时间应按合同规定执行。
四、人员责任1.采购人员必须具有良好的品行，不得接受供应商及其代表的财物和礼品，不得与供应商及其代表混淆公私，不得泄露中标商的信息。
2.采购人员应接受有关部门的监督和检查，发现问题要及时上报并进行整改。
3.财务人员应按合同约定及时审核、支付、结算，对凭证的真实性、准确性和合法性负责。
5. 监督检查对于行政事业单位的物资采购行为，行政事业单位的有关部门及时进行监督和检查，对违反规定的人员，应给予相应的处理。
行政事业单位自主采购流程
行政事业单位自主采购流程单项和批量采购预算在100万元以下20万元以上的工程建设施工项目，应当通过小额工程网上超市公开公平公正选取施工企业。
市级政府性投资项目购买中介服务，除涉及严重自然灾害和其他不可抗力事件、安全生产领域事故紧急调查处理、国家安全和秘密外，应当通过中介超市按照《达州市市级政府性投资项目中介服务网上超市工作方案》规定选取中介机构。
除此之外，需自行采购集中采购目录外、采购限额标准以下且单项或者批量金额5万元及以上的货物、服务、工程的，适用于单位自主采购程序，按以下采购流程实施。
一、编制采购方案采购需求科室（单位）提出采购申请并经分管领导审核后报局党组会审议，主要审议采购项目实施必要性、采购控制价及测算依据、采购方式、评审方式（评审小组应由3人以上单数组成，如需邀请评审专家进行评审的，评审专家人数不少于评审小组总人数的三分之二）、供应商资格条件等。
直属单位的采购方案在报局党组审议前，应经过本单位支委会审议通过。
二、发布采购公告或发出邀请书局党组会审议通过采购项目后，除通过邀请方式采购的项目外，其它采购项目应由采购需求科室（单位）在市水务局门户网站公开发布采购公告。
公告内容应当包括采购项目名称、采购控制价、采购需求概况（采购标的需实现的主要功能或目标，采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求）、采购时间、供应商资格条件等。
项目具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的，可以采用邀请方式进行采购。
采用邀请方式采购的，应从符合相应资格条件的供应商中随机抽取3家以上供应商，以邀请书的方式邀请其参加采购。
三、确认成交供应商采购科室（单位）根据采购公告（邀请书）要求，召开评审会议。
评审会议由采购科室（单位）分管领导主持，采购科室（单位）负责人负责组织评审小组并安排现场工作人员1名。
评审小组应按照采购公告（邀请书）的相关要求对提交资质、报价的供应商进行评审，形成评审报告，签字确认成交供应商。
机关纪委按要求做好监督工作。
行政采购流程
行政采买管理流程一、管理目的规范行政采买行为，整合企业资源，一致分配企业行政用品，节俭财务成本。
二、合用范围１. 合用部门行政采买管理流程合用于行政采买过程中所波及的全部有关部门，这包含公司全部职能部门，此中商品部是采买实行部门。
２. 合用对象行政采买管理流程合用于企业除商品、商标辅料、道具之外的全部行政办公用品的采买。
三、行政采买管理1.行政需求计划管理由企业各职能部门依据工作内容需求，提交《行政办公用品需求单》至商品部，公共使用类的办公用品有行政部门一致采买。
要求：各部门的需求计划一定按月拟订，在每个月20 日前达成并提交。
对专业性办公用品的采买，由所需部门辅助商品采买部门共同采买。
2.《行政办公用品需求单》的审批流程2.1 《行政办公用品需求单》填写要求《行政办公用品需求单》用于所需求的行政办公用品库房库存为零的状况下，但部门又的确需要使用时，填写该单据。
《行政办公用品需求单》须填写完好、正确，涂改的《行政办公用品需求单》商品部有权退回不予受理；《行政办公用品需求单》须由部门负责人亲笔签订；《行政办公用品需求单》原件提交商品部。
2.2 《行政办公用品需求单》审查商品部对各部门的《行政办公用品需求单》进行同类汇总，并在 2 个工作日内达成评估，评估的依照是企业整年估算及库存状况。
2.2.2 审查后的《行政办公用品需求单》提交董事长审批。
审批经过的《行政办公用品需求单》由商品部制定采买计划，未经过的，《行政办公用品需求单》退还申请部门。
要求：各部门递交《行政办公用品需求单》时一定按照节俭的原则。
3.行政采买计划拟订3.1 行政采买计划由商品部依据审批经过的《行政办公用品需求单》一致拟订。
3.2 行政采买计划由商品部提交董事长审批通事后实行。
要求：行政采买计划须明确采买实行时间、要求商品入库时间、采买单价、资本估算、付款计划等。
4.行政采买4.1 供给商评估4.1.1 商品部负责依据审批后的行政采买计划对供给商进行观察、评估。
行政采购流程
3、工作程序
3.1采购要求
3.1．1 项目公司根据工作需要，提前7天以上向相关部门提交所需办公用品、办公设备需求计划，由相关部门对其审核汇总，制定采购方案，报领导审批。
3.1.2 《采购申请单》应按要求填写完整，如有缺失，要在备注中说明原因；
3.1.3 接到经过OA流程审批完成的《采购申请单》或紧急采购任务后，采购单位及时采购，也可通知供应商直接送货，紧急采购要通知督察中心一同前往采购。
督察中心签字确认；3.1.4 唯一供货商单种产品价值超过5万元、产品总价超过10万元的采购，原则上要通过招标谈判程序。
组织招标部门要提前一天将谈判时间、地点通知督察管理中心（紧急采购物品除外），谈判中的标底、中间报价、最后定价等活动必须由督察部门全程参与。
否则，谈判无效；
3.1.5 采购物品入库后，采购部门应及时通知督察中心，便于督察中心随时对入库物品进行抽查核实。
3.1.6 购物票据必须经督察中心签字确认（单张发票价格在5000元以下，可由核价的督察经理签字，5000元以上由副总监以上领导签字）后，方可到财务部门报销。
没有督察中心签字的购物票据，财务部门不得报销。
3.2相关表格
3.2.1某某集团行政采购申请单
4、附表
某某集团行政采购申请单
表单编号
采购单位名称日期：年月日
注：行政招标采购洽谈前，采购单位务必认真填写此表格，并以OA的形式提报签呈，以便督察管理中心配合工作。
行政部采购操作流程
行政部采购操作流程(一)外部采购1、采购审批：各使用部门提出财产计划审批表，由行政部填写财产采购审批单，分A、B、C、D四类不同财产按人事行政部规定的审批权限进行审批。
2、财产入库：按规定审批后由行政部通知供货商送货。
①仓库管理员收货验收并核对供货商送货单，一致后签字确认。
将签字确认的送货单一联交送货商，一联自留，一联交财产管理员。
仓库管理员必须做好验收入库、领用、结存数量手工帐。
②财产管理员根据签字确认的送货单必须按财产类别入库验收。
分三类：A类为固定资产，B、C类为低值易耗品，D类为100元以下的办公用品。
不得将不同类别的财产验收在同一张验收单上。
财产验收单一式五联：第一联由行政部财产管理员留存，第二联交仓库管理员核对送货单验收入库,第三联交财务部验收入帐，第四联交财务管理中心资产管理专员，第五联交财产采购员。
③取得增值税发票的入库单价按不含税价格入帐，无法取得增值税发票的必须按含税价入帐。
④财产验收单上必须注明财产名称规格型号、数量、单价和金额。
3、采购付款：①A、B、C、D四类财产采购时必须取得增值税发票，如特殊原因无法取得增值税发票的，所购的财产价格必须低于市场价格的17%。
并附书面说明。
②采购付款审批手续按财务管理中心的相关规定执行,所有行政部的采购必须有财产采购员填写资金申请单、财产管理员签名，同时必须附以下附件：⑴财产计划审批表⑵财产采购审批单⑶财产验收单⑷增值税购货发票或普通发票，必须列明财产明细清单。
财产验收单上的财产价格不得超过财产采购审批单的审批价格。
购买验收单价超过计划单价的，由采购人员说明事由，按计划审批流程报批。
财务付款人员必须认真核对，不符上述条件一律不得付款。
4、财产领用：①领用A、B、C三类财产必须由部门提出申购计划，行政按规定审批手续采购验收入库后，根据使用部门的需要财产管理员打印一式五联的财产调拨单，调拨单上必须注明收货单位全称、收货人员签名、财产的规格型号、数量、单价和金额。
通知公司行政物资采购计划
通知公司行政物资采购计划尊敬的各位部门负责人及员工：根据公司年度计划和各部门需求，现制定公司行政物资采购计划如下：一、采购原则采购原则：依法、公开、公平、公正的原则进行采购。
采购方式：优先选择正规渠道采购，确保物品质量和售后服务。
采购数量：根据实际需求量进行合理采购，避免库存积压和浪费。
二、采购内容办公用品：包括文具、打印耗材、办公设备等。
电脑配件：包括显示器、键盘鼠标、电脑包等。
家具家居用品：包括办公桌椅、沙发茶几、窗帘地毯等。
清洁用品：包括洗涤剂、垃圾袋、拖把桶等。
其他行政物资：根据各部门实际需求确定。
三、采购流程需求申请：各部门根据实际需求填写物资申请单，注明物品名称、规格型号、数量等信息。
需求审批：部门负责人审核并签字确认物资申请单，送交行政部门统一汇总。
供应商比价：行政部门根据需求制定采购清单，与多家供应商进行比价，选择性价比最优者。
签订合同：确定供应商后，签订采购合同，明确双方责任和权利，并约定交付时间和付款方式。
物资验收：收到物资后，各部门负责人进行验收，确认无误后签字确认。
入库管理：验收合格的物资送至仓库进行入库管理，做好物资分类和标识。
四、注意事项严格执行公司内控制度，杜绝违规操作和腐败现象。
做好采购档案管理，确保相关凭证齐全、真实有效。
遵守国家相关法律法规，不得擅自调换采购物品或挪用经费。
以上为公司行政物资采购计划，请各部门严格按照流程执行，确保采购工作的顺利进行。
如有任何疑问或建议，请及时与行政部门联系。
感谢各位的配合与支持！此致敬礼公司行政部敬上。
公司行政物品采购管理制度
第一章总则第一条为加强公司行政物品采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保公司行政物品的合理使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门的行政物品采购活动。
第三条行政物品采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家相关法律法规和公司内部规章制度。
第二章采购范围第四条行政物品采购范围包括但不限于以下内容：1. 办公用品：文具、打印耗材、办公设备、办公家具等；2. 劳保用品：防护用品、个人防护装备等；3. 日常用品：清洁用品、生活用品、办公用品等；4. 其他：满足公司日常运营所需的各类物品。
第三章采购流程第五条采购申请1. 需求部门根据实际需求填写《行政物品采购申请单》，明确所需物品的名称、规格、数量、用途等信息；2. 《行政物品采购申请单》经部门负责人审批后报财务部。
第六条采购审批1. 财务部对采购申请进行审核，确认采购预算、资金来源等信息；2. 审核通过后，财务部将《行政物品采购申请单》提交给采购部。
第七条采购执行1. 采购部根据《行政物品采购申请单》进行市场调查，选择合适的供应商；2. 采购部与供应商签订采购合同，明确采购物品的规格、数量、价格、交货时间、售后服务等条款；3. 采购部负责跟踪采购进度，确保按时、按质、按量完成采购任务。
第八条采购验收1. 验收部门根据采购合同对采购物品进行验收，确认物品的名称、规格、数量、质量等；2. 验收合格后，验收部门将《行政物品采购验收单》报财务部。
第九条采购结算1. 财务部根据《行政物品采购验收单》和采购合同进行结算；2. 结算完成后，财务部将结算凭证报给采购部门。
第四章采购监督第十条公司内部审计部门负责对行政物品采购活动进行监督，确保采购活动的合规性。
第十一条采购部门应定期向公司内部审计部门报告采购情况，接受审计。
第五章附则第十二条本制度由公司采购部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
办公用品的采购与发放流程及管理制度
办公用品的采购与发放流程及管理制度采购和发放办公用品是企业日常行政管理中必不可少的一环，好的采购和发放流程及管理制度能够提高办公用品的利用率和管理效率，降低企业的采购成本和管理费用。
本文将介绍办公用品的采购与发放流程及管理制度。
一、办公用品的采购流程1.需求评估：每个部门的负责人进行评估，记录使用次数、品牌、型号、数量等信息，评估出办公用品的实际需求和预算。
2.制定采购计划：根据需求评估结果和企业年度预算，制定办公用品的采购计划。
3.寻找供应方：根据采购计划，在市场上寻找具有合适价格和质量的供应商。
4.向供应商询价：采购部门向多家供应商询价，以获取最优惠价格。
5.报价分析：经过多家供应商的磋商、分析和比较，确定最终供应商，达成采购协议。
6.采购合同签订：签订采购合同，明确价格、数量、付款方式、交货地点等具体条款，并对双方权利和义务进行确认。
7.采购入库：由仓库管理员统一收货，并验货、放行，保障物品质量。
二、办公用品的发放流程1.领用申请：员工向部门主管提交领用申请，明确所需物品种类及数量。
2.物品领用：部门主管根据领用申请，授权员工领用办公用品，由库房管理员进行发放。
3.签字确认：员工领取物品后，在领用单上签字，表示确认领用，并将领用单上交给库房管理员进行备案。
三、办公用品管理制度1.办公用品使用注意事项的制定公司要制定办公用品使用的相关注意事项规定，让员工知道必须正确使用办公用品，并注意维护物品的质量和安全。
2.办公用品采购与发放制度公司必须制定详细的办公用品采购发放制度，确保所有的采购与发放均按照流程和规定进行。
3.库存清点制度公司应制定相应的库存清点制度，定期对库存进行清点和盘点，确保库存数量和质量的准确和保障。
4.报废处理制度公司应制定报废处理制度，对不能使用的办公用品进行处理，避免影响单位的形象和造成不必要的经济损失。
5.费用管控制度公司应制定办公用品费用管控制度，对全年的办公用品预算进行规划和控制，确保采购和发放费用的合理性和经济性。
行政规定办公室用品采购规定
行政规定办公室用品采购规定在现代办公环境中，办公室用品的采购管理对于提高工作效率、提供良好工作条件至关重要。
为了规范行政管理，确保办公室用品的采购过程合规、高效，并确保资源的合理利用，制定本规定。
一、目的与适用范围行政规定办公室用品采购旨在明确采购流程，确保办公室用品的采购符合公司政策、法规的要求，适用于所有部门和员工。
二、采购程序1.需求申报a)各部门负责人应根据办公室用品的实际需求，填写《办公室用品采购申请表》，详细描述所需用品的名称、规格、数量等信息；b)申请表需经部门主管审批签字，并最终汇总提交给行政部门。
2.预算编制a)行政部门收到采购申请后，根据实际情况编制采购预算，并核对预算与部门申请是否一致；b)如预算与申请不一致，行政部门会与申请部门协商并进行必要的调整。
3.供应商选择a)行政部门根据采购需要编制《供应商名单》，包括供应商的公司名称、联系方式等信息；b)行政部门会与已有供应商协商价格和服务，并向新的供应商发送询价函，获得报价；c)根据报价进行供应商的评估，并最终选择合适的供应商。
4.合同签订a)行政部门依据选定的供应商，与其签订供应合同，并明确合同期限、价格、付款方式等条款；b)合同需经公司法务部门审核，并为双方签订。
5.物品验收和入库a)供应商按照合同约定交付办公室用品，并向行政部门提供物品验收单；b)行政部门根据验收单进行物品的质量检查，并将合格的物品入库。
6.付款及资产管理a)行政部门核实物品的数量和质量后，将相应款项支付给供应商；b)行政部门负责将办公室用品的信息录入资产管理系统，并定期进行盘点，确保物品的安全和完整。
三、监督与管理1.内部审计a)公司将定期进行内部审计，检查采购过程是否符合规定，并及时发现并纠正问题；b)审计结果应向相关部门和管理层汇报，提出改进方案。
2.违规处理a)对于违反本规定的行为，行政部门将按照公司规章制度进行相应的处理，包括但不限于警告、纪律处分等；b)对于严重违规行为，行政部门有权报告给公司高层并建议采取进一步的行动。
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关于门店行政办公用品的相关申请流程为了规范各分部、各门店行政办公用品的申请行为，特重申申请流程如下:
1、门店综管：门店综管根据本门店各部门需求，填写内部工作签报。
2、门店财务：门店财务审核该申请报告是否在门店预算计划额度内。
3、门店店长：门店店长审批该申请是否符合本门店实际运营需要。
门店财务、店长签字确认后传真至总部行
政部。
4、行政部：行政部首先审核该申请事项是否合理，是否符合门店运营需要；如符合规定，行政部向供应商购
买，购买时应保留完整的收货单，并根据门店申请报告发货至门店。
5、门店综管、财务：门店在收到行政部发货物品时，需门店综管、门店财务在提货单上签字确认，并加盖门
店财务章。
6、行政部：行政部报销时，需提供：向供应商购货的增值税发票及清单、用款申请单、发货清单、对应
的门店申请报告和对应的门店收货单，由行政部经理确认后至预算分析部。
7、预算分析部：预算分析部审核行政部所提供的各种单据是否齐全，用款申请单金额与发票金额是否一致。
8、财务总监：审批该笔费用是否符合公司目前运作情况，并付款。
2005.08.26。