办公用品申购制度及流程
办公用品申请购买与领用管理制度范本（3篇）
办公用品申请购买与领用管理制度范本一、目的与范围该制度的目的是为了统一办公用品的申请、购买和领用流程，保证办公用品的合理利用和使用，并加强对办公用品的监管管理。
适用于本单位所有员工在办公场所使用的办公用品。
二、申购申请1. 员工在使用办公用品之前，必须提前填写办公用品申购申请表，明确需要购买的物品的名称、数量和用途，并由上级主管审核签字。
2. 员工提交申购申请后，由行政部门负责办公用品的采购工作，根据申请表上的物品名称和数量进行购买。
三、购买流程1. 行政部门根据申购申请的物品名称和数量进行采购，并及时与供应商联系，核对价格和交货期。
2. 行政部门收到货品后，核对商品的名称和实物数量，并填写入库单据。
3. 若有不符合要求的货物，行政部门应及时与供应商联系，要求退换或补发。
四、领用管理1. 各部门需要使用办公用品时，必须填写领用单，详细说明领用物品的名称、数量和用途，并由部门主管审核签字。
2. 部门主管核对领用单与实物的一致性，并签字确认后，由领用人员签字领取物品，并由签收人员登记。
3. 领用人员必须妥善保管办公用品，不得私自挪用、丢失或乱放。
4. 领用人员在不再使用办公用品时，应归还给行政部门，同时填写归还单，并由上级主管审核签字确认。
5. 如果领用的物品损坏或质量出问题，领用人员应及时向行政部门报告，行政部门负责处理并及时补充。
五、监督与检查1. 行政部门定期对办公用品的库存数量进行盘点，核对库存与账目的一致性。
2. 行政部门负责监督各部门领用办公用品的数量和合理性，及时发现问题并处理。
3. 部门主管有权对领用人员使用办公用品的情况进行检查，对违反规定进行相应的纪律处分。
六、制度的执行与修订1. 本制度由行政部门负责执行，各部门和员工必须严格遵守。
2. 如有需要对本制度进行修订，应经过相关部门确认，并进行公示通知，确保全员了解。
以上为办公用品申请购买与领用管理制度的范文，可根据具体需要进行相应的修改和完善。
公司办公用品申购管理制度
第一章总则第一条为规范公司办公用品申购流程，加强办公用品管理，确保办公用品的合理使用，降低成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工。
第三条办公用品包括但不限于文具、纸张、办公设备、办公家具、生活及待客用品等。
第二章办公用品申购原则第四条办公用品申购应遵循以下原则：1. 节约原则：办公用品申购应合理控制数量，避免浪费。
2. 效率原则：办公用品申购流程应简明快捷，提高工作效率。
3. 合规原则：办公用品申购应遵守国家法律法规及公司相关规定。
4. 质量原则：办公用品申购应确保质量，满足公司日常办公需求。
第三章办公用品申购流程第五条办公用品申购流程如下：1. 部门提出申购需求：各部门根据实际工作需要，填写《办公用品申购申请表》，经部门经理审核后，提交至行政部。
2. 行政部审核：行政部对申购申请进行审核，包括申购品种、数量、价格等，确保符合公司规定。
3. 领导审批：行政部将审核通过的申购申请报送给公司领导审批。
4. 采购执行：领导审批通过后，行政部通知采购部门进行采购。
5. 入库验收：采购的办公用品到达公司后，由行政部组织验收，确认无误后入库。
6. 发放使用：行政部根据各部门的实际需求，将办公用品发放至各部门使用。
第四章办公用品使用与保管第七条办公用品使用：1. 员工应合理使用办公用品，避免浪费。
2. 办公用品应专物专用，不得挪作他用。
3. 办公用品使用过程中，如有损坏，应及时向行政部报告。
第八条办公用品保管：1. 行政部负责办公用品的保管工作，确保办公用品的安全。
2. 办公用品存放地点应通风、干燥、防潮、防尘。
3. 办公用品应分类存放，便于查找和管理。
第五章奖惩第九条对在办公用品申购和使用过程中，表现突出、节约成本的部门和个人，给予表扬和奖励。
第十条对违反本制度，造成浪费、滥用、损坏办公用品的部门和个人，给予通报批评、罚款等处罚。
第六章附则第十一条本制度由行政部负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
办公用品申购、领用、发放管理制度模版(三篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度模版一、申购管理制度：1. 员工可根据自身需求，向办公室主管提出办公用品申购申请。
2. 申购申请应包括具体的申购物品、数量、规格及用途等信息，并由申请人签字确认。
3. 办公室主管负责审核申购申请，并根据实际需要确定是否批准申购。
4. 若申购申请被批准，办公室主管会将申请内容记录，并安排相关人员进行采购。
二、领用管理制度：1. 已购置的办公用品应有专门仓库进行存放，以确保货物的安全和整齐。
2. 员工需要领用办公用品时，应及时向仓库管理员提交领用申请。
3. 领用申请应包括具体的领用物品、数量、领用人姓名以及日期等信息，并由领用人签字确认。
4. 仓库管理员负责审核领用申请，并将领用物品逐项核对，确保数量准确无误。
5. 领用后的办公用品应由领用人妥善保管，并在需要退还时进行记录。
三、发放管理制度：1. 部门负责人需定期进行用品清点，并向办公室主管提交发放申请。
2. 发放申请应包括具体的发放物品、数量及单位等信息，并由部门负责人签字确认。
3. 办公室主管负责审核发放申请，并将申请内容记录，安排相关人员进行发放。
4. 发放时需进行逐项核对，确保发放物品与申请物品相符。
5. 领用人应签字确认收到发放的办公用品，并在使用完毕后进行归还。
记录应由办公室主管进行统计。
四、注意事项：1. 办公用品的申购、领用、发放等行为必须符合公司规定和相关法律法规。
2. 各部门需合理规划用品的使用，避免浪费。
如存在异常使用情况，应及时向办公室主管报告。
3. 办公用品的领用和发放应及时更新记录，确保信息的准确性和完整性。
4. 办公室主管需定期进行办公用品库存清点，并及时补充不足或报废的物品。
办公用品申购、领用、发放管理制度模版（二）一、总则本制度旨在规范办公用品的申购、领用、发放等管理制度，以提高办公效率，优化资源利用，确保办公用品的合理使用和安全保管。
二、申购管理1.申购流程（1）各部门根据工作需要编制办公用品申购清单。
办公用品申购制度及流程_GAOQS
办公用品申购制度及申购流程目录一、办公物品申购制度 (2)二、办公用品申购流程 (4)（1）办公用品申购流程图 (5)（2）办公用品领用流程图 (6)（3）管理品领用流程图 (6)三、办公用品管理工作标准 (6)^_^办公用品申购制度及申购流程一、办公物品申购制度为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品、低值易耗品、通信设备的购买，须由各部门负责人填写请购申请单交管理部审核，总经理批准后，由申购人员统一购买，办公室负责管理。
办公用品设专人负责，入库需根据《入库单》严格检查品种，数量，质量，规格，单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。
没有经审核的请购申请单或未办入库手续，财务一律不予报销。
办公室应做好入库和出库管理。
在日清月结的条件下，月末必须对所有单据按部门统计，及时转到财务部结算。
办公室负责收回公司调离人员的办公用品和物品。
财务部建立公司固定资产总账，对每件物品要进行编号，每年进行一次普查。
如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。
此制度适用各分支机构。
1、所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
^_^消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头钉、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本，复写纸，卷宗，标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、订书针…..等等。
管理消耗品：复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池、墨盒…..等管理品：剪刀、美工刀。
订书机、钢笔、计算器、尺子、日期章、塑料文件盒，文件夹，名片册……等2、文具用品分为个人领用和部门领用两种。
“个人领用”系个人使用保管用品，如铅笔、圆珠笔、橡皮擦…..等。
“部门领用”系公司或部门共同使用用品，如订书机等。
3、消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。
4、管理消耗品应限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品如（复印纸、传真纸）不在此限。
公司申购流程管理制度范本
一、目的为了规范公司申购流程，提高采购效率，确保采购物品的质量和价格合理，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门、各项目对办公用品、低值易耗品、设备、材料等物品的申购。
三、申购流程1. 申购申请（1）各部门根据实际需求填写《申购申请表》，明确申购物品的名称、规格、数量、预算金额等信息。
（2）申购申请表需经部门主管审核签字，并附上相关附件（如市场调查报告、技术参数等）。
2. 审批流程（1）部门主管审核申购申请表及相关附件，对申购项目进行初步评估，并在《申购申请表》上签署意见。
（2）将申购申请表及相关附件提交至采购部门。
（3）采购部门对申购申请进行审核，必要时进行市场调研和价格比选，并在《申购申请表》上签署意见。
（4）将申购申请表及相关附件提交至公司领导审批。
3. 订单下达（1）公司领导审批通过后，采购部门根据审批意见下达采购订单。
（2）采购部门与供应商进行洽谈，确定采购价格、交货时间、付款方式等。
4. 物品验收（1）采购部门在物品到达公司后，组织验收小组进行验收。
（2）验收小组对照采购订单，检查物品的数量、规格、质量等是否符合要求。
（3）验收合格后，由验收小组负责人在《申购申请表》上签字确认。
5. 物品入库（1）验收合格后，物品由仓库管理员进行入库。
（2）仓库管理员在《申购申请表》上登记物品入库信息，并妥善保管。
6. 申购结算（1）采购部门在物品验收合格后，将采购订单提交至财务部门。
（2）财务部门根据采购订单进行结算，并将结算单提交至采购部门。
四、监督与考核1. 采购部门对申购流程进行监督，确保流程规范、高效。
2. 对各部门申购申请的审批时间、审批结果进行考核，确保审批及时、准确。
3. 对申购物品的质量、价格、供应商等方面进行考核，确保采购物品的性价比。
五、附则1. 本制度由公司采购部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
通过以上申购流程管理制度，旨在规范公司申购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保公司各项业务顺利开展。
办公用品申请购买领用制度(4篇)
办公用品申请购买领用制度是指在公司或组织内部，对办公用品的购买和领用进行管理的一套规定和流程。
下面是一个简单的办公用品申请购买领用制度范例：一、适用范围：本制度适用于公司所有员工。
二、办公用品申请：1. 员工需要办公用品时，应填写办公用品申请表，并注明需要购买或领用的物品及数量。
2. 填写完毕后，将申请表交给上级主管审核。
三、主管审核：1. 主管收到员工的申请表后，对申请内容进行审核，并根据公司的预算情况和实际需求进行评估。
2. 主管审核完毕后，将申请表交给采购部门。
四、采购：1. 采购部门收到主管交给的申请表后，根据申请内容进行购买或安排领用。
2. 采购部门应尽快完成采购或安排领用，并将结果通知申请人。
五、领用：1. 完成采购或安排领用后，申请人可在指定的地点领取所需物品。
2. 领用时，申请人需出示申请表及个人身份证明，以便核实身份和申请内容。
六、归还：1. 领用的办公用品在使用完毕后，应尽快进行归还。
2. 归还时，申请人应确保物品的完好和清洁，并将物品交给主管或相关工作人员验收。
七、统计与记录：1. 采购部门应按照公司的要求进行办公用品的统计和记录，包括购买金额、领用数量等。
2. 统计和记录的目的是为了对办公用品的使用情况进行监控和管理，以便更好地控制成本和合理配置资源。
八、制度的执行：1. 全体员工应遵守并执行办公用品申请购买领用制度。
2. 如有违反制度的行为，将按公司规定的纪律处分条例进行处理。
以上为一个简单的办公用品申请购买领用制度范例，具体的制度内容可以根据公司的实际情况和需求进行调整和完善。
办公用品申请购买领用制度（2）是指在企事业单位中，为了统一管理和规范办公用品的购买和领用行为，制定的一套制度和流程。
该制度旨在提高办公用品的使用效率，节约成本，防止浪费和滥用。
以下是一般办公用品申请购买领用制度的主要内容和步骤：1. 申请流程：员工需要向上级主管提出办公用品申请，并填写申请表，其中包括办公用品的品名、数量、用途等信息。
办公用品申购、领用、发放管理制度（2篇）
办公用品申购、领用、发放管理制度一、申购管理制度1. 公司内部各部门需按照实际需求进行办公用品的申购。
申购内容应包括具体的物品名称、规格型号、数量、单位、预算费用等相关信息。
2. 申购需填写申购单，并由相关部门负责人审批后提交给采购部门进行采购。
申购单应包括申购人、审批人、申购日期等相关信息。
3. 采购部门应根据申购单的内容、预算额度等信息进行采购，并及时与申购人联系确认具体采购方案。
二、领用管理制度1. 办公用品的领用需经过申购审批程序后方可进行。
申购仅限于符合实际需要的办公用品，不得超出预算范围。
2. 领用人应填写领用单，并经过领导或相关部门负责人审批后方可领用。
领用单应包括领用人、领用日期、物品名称、规格型号、领用数量等相关信息。
3. 领用各部门应根据实际需要进行合理的领用，不得浪费和挤占资源。
领用人应妥善保管办公用品，不得私自转借或挪用。
三、发放管理制度1. 采购部门应按照领用单的内容进行办公用品的发放。
发放时需核对领用单上的物品名称、规格型号、数量等信息，并在物品发放清单上登记。
2. 领用人应凭领用单和发放清单到指定地点领取办公用品。
领用人需在签收单上签字确认收到相应物品。
3. 采购部门应做好办公用品发放记录，包括发放日期、发放物品、领用人等信息，以备日后查验。
四、维护与报废管理1. 领用人应妥善使用和保管领用的办公用品，不得私自出售、转让或私用。
2. 办公用品的报废应经过合规程序，由相关部门负责人审批后方可进行。
报废应填写报废申请单，并注明报废原因、报废物品、报废时间等相关信息。
3. 采购部门应按照报废申请单的内容进行报废处理，并做好报废记录，以备查验。
以上为办公用品申购、领用、发放管理制度的基本内容，可根据实际情况进行相应调整和补充。
办公用品申购、领用、发放管理制度（二）办公用品申购、领用、发放管理制度1.适用范围本管理制度适用于公司所有部门及员工。
2.申购管理（1）员工需向所属部门提出办公用品申购需求，包括具体物品名称、数量、用途等。
办公用品申请购买与领用管理制度(5篇)
办公用品申请购买与领用管理制度为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的申请购买、发放、领用和管理工作，特制定本制度。
一、办公用品申请购买1、各部门于每月____日前，将本部门所需办公用品以《办公用品申购单》的形式上报公司综合办，综合办本着节俭的原则进行审核，统一申购。
2、综合办统一各部门办公用品需求量，根据实际情况进行增减，每月____日前填写《办公用品申购单》上报公司领导批准，于次月1--____日内进行统一采购。
3、办公用品购进后，由综合办人员按要求验收、登记、报帐，做到帐物相符。
二、办公用品的领用(一)、耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品。
电话、计算器、订书机、文件夹、剪刀、直尺、长尾夹、起钉器等。
2、耐用办公用品各部门已发放的，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
(二)、易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品分为两部分。
部门所需用品和个人所需用品。
2、部门所需用品。
传真纸、复(写)印纸、硒鼓、白板笔、文件袋、档案袋、垃圾袋等。
3、个人所需用品。
签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、透明胶、固体胶、钉书针、回形针、大头针、橡皮擦、信笺纸等。
(三)、领用方法：1、领用人到综合办填写《办公用品领用记录表》，由综合____发放办公用品。
2、新进人员到职时由各部门提出向综合办领取办公用品，人员离职时，应将剩余用品一并交与综合办。
三、办公用品的使用原则1、本着节约的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。
2、部分办公用品【记号笔、签字笔(芯)、圆珠笔(芯)】实行以旧换新原则。
3、打印文件、资料时要认真校对，减少错误，避免浪费纸张。
4、复印、打印内容较多的文件资料时，复印纸可用双面使用。
提倡利用废纸打印内部材料。
5、为节约纸张，提倡网络和无纸化办公。
用无纸化办公可以通过计算机网络，将文件资料传递到员工电脑上，通过网络查看资料。
确需打印的，经修改定稿后打印。
四、办公用品的盘存每季度末，综合办须对公司办公用品领用情况进行一次帐物盘存，做到账物相符。
公司办公用品申领管理制度(四篇)
公司办公用品申领管理制度一、制度背景及目的随着公司业务的发展，办公用品在公司日常运营中扮演着重要的角色。
为了规范办公用品的使用和管理，提高公司办公效率，制定本办公用品申领管理制度。
二、申领范围和限制1. 申领范围：公司全体员工均可根据自身工作需要申领办公用品。
2. 申领限制：a. 员工必须提供有效的申领理由，并遵守公司有关申领办公用品的相关规定；b. 办公用品的种类和数量必须符合工作需要和公司规定；c. 高值耗材（如电脑、打印机等）需要经过部门负责人审批后方可申领；d. 特殊情况下，申领额度可以被临时提高，但需得到公司高层批准。
三、申领流程1. 提交申请：员工需填写办公用品申领表格，详细说明所需办公用品的种类和数量。
2. 部门审批：a. 填写申请表格的员工需由所在部门负责人审批；b. 部门负责人需要核实申请的合理性和必要性，并审查申请数量是否符合实际需要。
3. 财务审批：a. 经过部门负责人审批的申请将提交给公司财务部门审批；b. 财务部门将审核申请的合规性，并核实公司财务状况是否支持该笔采购。
4. 采购和发放：a. 经过财务部门审批的申请，将由采购部门进行采购；b. 采购完成后，采购部门将办公用品发放给申请人。
五、员工义务1. 员工应提供真实、详细的申领理由，并确保所需办公用品的合理性和必要性。
2. 员工应妥善使用申领到的办公用品，注意避免浪费和损坏。
3. 员工应按照公司要求及时归还不再需要的办公用品，或及时提出报废申请。
六、管理措施1. 申领记录：公司将建立完善的办公用品申领记录系统，记录员工的申领信息和相关审批流程。
2. 库存管理：公司将定期对办公用品库存进行清点和盘点，确保库存数据准确无误。
3. 使用监督：公司将对员工申领的办公用品进行监督，及时发现和处理不当使用办公用品的行为。
4. 违规处理：a. 对于虚假申领、滥用申领或私自转售办公用品的行为，公司将给予相应的处理，包括扣减绩效奖金、停止申领资格等；b. 对于造成公司财产损失的行为，公司将保留追究法律责任的权利。
办公用品申购、领用、发放管理制度(4篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度一、目的办公用品申购、领用、发放管理制度的制定旨在规范办公用品的申购、领用、发放流程，加强对办公用品的管理，确保办公用品的有效使用和合理配置。
二、适用范围本制度适用于本单位所有员工的办公用品的申购、领用、发放管理。
三、申购程序1. 员工在正常办公用品使用过程中，如有需要申购新的办公用品，应填写《办公用品申购单》，包括申购物品名称、数量、规格、用途等内容。
2. 经申购人确认无误后，将申购单交给所属部门的主管或办公用品管理员。
3. 部门主管或办公用品管理员对申购单进行审批，并将审批结果记录在申购单上。
4. 批准申购的办公用品管理员将申购单交给采购部门进行采购。
四、领用程序1. 采购部门收到办公用品后，将其记录到办公用品库存台账上，并通知申购人办理领用手续。
2. 申购人持批准的申购单及员工证件，到采购部门办公用品库领取所需办公用品。
3. 采购部门办公用品库填写《办公用品领用登记表》，将领用的办公用品进行登记，并由申购人签字确认。
五、发放管理1. 申购人领取办公用品后，应进行妥善保存和使用，不得私自借给他人或擅自调换用途。
2. 申购人对领取的办公用品负有保管责任，如有遗失或损坏应及时向采购部门报备，并进行相应的赔偿。
3. 采购部门定期对库存进行盘点，确保库存准确无误。
六、违纪处分1. 对于违反本办公用品申购、领用、发放管理制度的人员，将依法进行相应的纪律处分。
2. 对于严重违规行为，给予相应的经济处罚。
3. 如构成违法犯罪行为的，将移送司法机关处理。
七、附则1. 本制度自颁布之日起生效，有关修改和解释权归本单位所有。
2. 本制度未尽事宜由本单位有关部门负责解释和补充。
办公用品申购、领用、发放管理制度（2）第一章总则第一条为规范公司办公用品的申购、领用、发放管理，提高办公用品的使用效率，保证企业正常运转，根据公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在公司内申购、领用、发放各类办公用品。
公司办公用品申领管理制度(5篇)
公司办公用品申领管理制度为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本流程。
一、办公用品的分类办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。
、固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、电脑、传真机、相机、沙发等价值较高的物品、低值易耗品。
签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、回形针、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋(盒)、纸杯、等价值较低的日常用品。
、低值耐用品。
笔筒、美工刀、直尺、订书机、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、电话机、鼠标、饮水机等使用期限比较长的物品。
物品统一由保管员保管二、办公用品计划的制定①各组根据本组物品消耗和使用情况，由各组组长负责，在当月编制下月《月份办公用品需求申请表》(后附例表)，到物品管理人员处领取。
②物品管理人员统一汇总、整理各组的物品需求申请，核查库存状况，没有的形成采购计划。
三、办公用品各部门费用限额①低值易耗品、耐用品每人每月≤____元的限额，由物品保管员具情况发放。
②固定资产(单品价值≥____元)各组填写《办公用品申请表》交主管审核后统一提交物品保管员处，由物品保管员确认汇总；(数额较大的≥____元)各组填写《办公用品申请表》交主管审核汇总，提交总经理签字批准。
③临时急需的物品(计划外)申请组长填写《月份办公用品申请表》(并在备注栏内注明急需采购的原因)交部门主管审核后统一统一采购。
四、办公用品的采购及结算①根据制定的采购计划实施定时集中采购，并于每月____日前完成采购。
②在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，不得营私舞弊或牟取私利。
五、办公用品的入库管理及平时保管①办公用品到后，物品保管员进行验收，验收合格后根据供货清单签收，并做好登记。
②备用的办公用品由专人统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。
③对于固定资产实行保管责任制。
办公用品申购、领用、发放管理制度
办公用品申购、领用、发放管理制度办公用品是组织机构正常运转所必需的物资，对于一个高效的办公环境来说，必须有一套科学、规范的办公用品申购、领用和发放管理制度。
本文将详细介绍办公用品申购、领用和发放的管理制度，旨在提高组织机构的管理效率和资源利用效益。
一、申购管理制度1. 申购范围：办公用品申购范围包括但不限于办公文具、办公设备、办公家具等。
2. 申购流程：（1）申购需求提出：由相关部门或职员提出申购需求，需明确申购物品的名称、规格、数量等。
（2）需求审批：申购需求经上级部门审批后，方可进行下一步操作。
（3）供应商选择：根据申购需求，从指定的供应商名录中选择合适的供应商，并获取报价。
3. 申购审批流程：（1）申购需求提出部门经过内部审批后，将申购需求提交至负责申购审批的部门。
（2）申购审批部门根据申购需求进行审批，审批内容包括物品的必要性和合理性、采购预算等。
（3）申购审批部门将审批结果及相关信息反馈给申购需求提出部门，并将审批结果报送相关部门。
4. 申购注意事项：（1）申购需求提出时，需填写真实准确的申购信息，确保申购物品的质量和数量准确。
（2）申购需求提出后，及时与供应商进行沟通，明确价格、交付时间等细节。
（3）申购审批时，需充分考虑预算限制，确保申购符合财务预算要求。
（4）申购审批时，需注重物品的使用价值和质量，提高采购效益。
二、领用管理制度1. 领用范围：领用范围包括但不限于办公文具、办公设备、办公家具等。
2. 领用流程：（1）领用需求提出：由相关部门或职员提出领用需求，需明确领用物品的名称、规格、数量等。
（2）需求审批：领用需求经上级部门审批后，方可进行下一步操作。
（3）领用手续办理：领用人员凭借有效证件前往指定的领用地点，办理领用手续。
3. 领用审批流程：（1）领用需求提出部门经过内部审批后，将领用需求提交至负责领用审批的部门。
（2）领用审批部门根据领用需求进行审批，审核内容包括领用物品的必要性和合理性、领用人员身份等。
办公用品申购、领用、发放管理制度范本(3篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度范本为进一步加强公司办公用品管理，规范办公用品的领用，本着提高办公效率，保障工作顺利开展，降低办公经费，节约费用开支的原则，特制定本制度。
一、办公用品分为易耗品、耐耗品和固定资产：1、易耗品包括。
铅笔、粉笔、笔芯、档案袋、打印纸、传真纸、复写纸、信纸、裁纸刀片、打印机碳粉、打印机色带、信封、印刷品、胶带、橡皮、名片、笔记本、大头针、回形针、钉书针、标签、纸杯、垃圾袋等。
2、耐耗品包括。
圆珠笔、水芯笔、白板笔、记号笔、印泥、涂改液、塑料文件袋、拉杆夹、胶水、固体胶电池、夹子、钉书机、平板夹、文件夹、合同夹、档案盒、文件篮、计算器、裁纸刀、白板、剪刀、直尺等。
3、固定资产。
打孔机、凭证装订机、电话机、复印机、饮水机、电脑软硬件、办公桌椅、文件柜、档案柜、保险柜、沙发、茶几、烟灰缸等。
二、办公用品申购程序：各部门于每月____日填写物资采购计划单申请次月办公用品，部门领导审批签字后交行政部，由行政部汇总交企管部经理进行询价，总经理审批签字后，派专人负责统一采购，行政部统一保管和发放。
三、办公用品领用程序：每月____日，各部门根据办公用品申购计划单集中到行政部领取，其它时间不予办理。
1、易耗品根据工作实际用量，填写申购计划单领取，其中笔芯每人每月计划____支。
2、耐耗品自第二次领用起须以旧换新，其中计算器使用时间最短为一年，未达到一年损坏的由使用者自购；圆珠笔、水芯笔每人计划各____支，第二次领用以旧换新，因保管不善丢失的由使用者自购。
3、固定资产已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，并采取谁使用损坏谁负责赔偿的原则。
四、办公用品移交程序：人员岗位变动及离职时应办理办公用品移交手续，如有故障或损坏，应说明原因，如因个人原因遗失的应由个人赔偿。
五、行政部设立《办公用品领用记录表》，各部门人员领用时需登记。
办公用品申购、领用、发放管理制度范本（2）一、目的和范围为规范公司办公用品的申购、领用、发放管理，提高办公用品管理的效率和规范性，特制定本制度。
办公用品申购、领用、发放管理制度范文（4篇）
办公用品申购、领用、发放管理制度范文第一章总则为规范办公用品的申购、领用和发放管理，提高办公用品的利用率和管理效率，增强单位财产管理意识，制定本管理制度。
第二章申购管理1. 申购范围办公用品包括日常办公、会议需要、文化宣传等方面的用品，具体包括但不限于以下项目：纸张、墨盒、文件夹、笔、笔记本、白板、投影仪等。
2. 申购程序（1）申购单填写：使用单位员工在需要申购办公用品时，填写申购单，详细描述所需申购的办公用品名称、数量、规格、用途等，并注明用途和申购理由。
（2）部门审核：申购单由所属部门负责人审核，确认申购信息是否合理，符合单位实际需求。
（3）上级审核：部门负责人审核通过后，将申购单上报给上级负责人审核，并由上级负责人决定是否批准申购。
（4）采购：经上级负责人批准后，申购单上的信息交由采购部门进行采购，并与供货商进行谈判和购买。
（5）入库：采购部门将采购的办公用品送至仓库，并在电子系统中录入新进办公用品的信息。
3. 申购限制为了合理控制单位的办公用品开支，避免浪费和滥用，单位设置一定的申购限制：（1）申购数量限制：每个员工每次申购办公用品数量不得超过规定的限额。
（2）申购周期限制：同一办公用品在规定周期内只能申购一次。
（3）申购权限限制：部门负责人有权审批、审核和控制员工的申购行为。
第三章领用管理1. 领用范围办公用品领用适用于本单位在岗员工，使用单位员工可以根据实际需要领取办公用品。
2. 领用程序（1）领用单填写：使用单位员工在需要领取办公用品时，填写领用单，详细描述所需领取的办公用品名称、数量、规格、用途等，并注明用途和领用理由。
（2）部门审核：领用单由所属部门负责人审核，确认领用信息是否合理，符合单位实际需求。
（3）仓库发放：经部门负责人审核通过后，领用单送至仓库，仓库负责人根据领用单上的信息核对发放数量，并将办公用品发放给领用人。
（4）登记记录：仓库负责人在电子系统中登记发放记录，包括领用的办公用品名称、数量、规格、领用人、领用时间等。
办公用品领用规章制度
办公用品领用规章制度前言为了更好地管理、利用和维护公司办公用品，规范员工办公用品的领用和归还行为，制定本规章制度。
希望全体员工自觉遵守，共同营造一个良好的办公环境。
一、适用范围本规章制度适用于公司所有员工。
二、办公用品分类公司统一规划、购置、调配、管理办公用品。
公司办公用品主要分为文具、电脑及其配件、办公耗材、桌椅、卫生清洁、茶水、办公设备等七类。
三、办公用品领用申请（一）领用申请流程1.员工需要办公用品时，应在所在区域/部门填写《办公用品领用申请单》。
2.工作人员审核通过后，负责填写《办公用品领用单》。
3.员工签字同意后，供货员将办公用品配送至指定的区域/部门。
（二）领用上限1.按照公司制度，员工在规定时间内每人每次领用以文具为例不超过50元，超出需领取主管或物资部门批准后领取。
2.每个员工每月领用额度不超过200元，超出部门要安排理由逐一审核，并进行审批，批准后员工才能领取。
（三）领用注意事项1.员工在领取办公用品时，需准确填写领用申请单，不得用假信息填写申请单。
2.员工应准确选择所需办公用品并且要求合理，不得泛滥或申请违规办公用品。
3.员工领用后所申请的办公用品的价值高于职工所在部门每月办公用品的实际需要量，则需由该部门自己承担超出部分的费用。
4.员工领用的办公用品为个人所有，严禁转借或转售。
四、应急物资领用（一）定义应急物资包括疫情期间消毒液、口罩等物品的领用。
其他特殊情况也可按需应急物资领用管理。
（二）领用流程1.由所在部门负责向公司物资部门提出领用申请。
2.物资部门负责核实领用申请，并填写领用单。
3.领用人员签字确认领用单后，方可领用应急物资。
（三）领用上限应急物资领用次数不得超过两次，每次领用量不超过部门实际所需数量的30%。
（四）领用注意事项1.领用应急物资时，需准确填写申领单，不得用假信息填写。
2.领用应急物资应按照实际需要量申请，不得超量领用或浪费。
五、办公用品归还管理（一）领用物品归还流程1.员工领用的办公用品或应急物资先在使用期后在职工上班时间内归还本部门物资管理员管理。
办公用品申购领用登记制度
办公用品申购领用登记制度1. 引言办公用品的申购和领用是一个组织的常规事务，对于保证办公工作的正常进行起着重要作用。
为了统一管理和规范办公用品的申购和领用流程，制定办公用品申购领用登记制度是必要的。
本制度的目的是确保办公用品的合理申购和有效使用，减少浪费和滥用，提高办公效率和资源利用效率。
同时，通过登记制度的实施，可以对办公用品的库存和流向进行监控和管理，提供数据支持，为决策提供参考。
2. 申购流程2.1 申购方式办公用品的申购可以通过以下方式进行：- 内部申购：由各部门或员工填写申购单，提交给行政部门进行审批和采购。
- 外部采购：对于一些特殊的办公用品，可以通过外部供应商进行采购。
采购需经过行政部门审批和相关程序。
2.2 申购流程申购流程如下：- 填写申购单：申请人员填写完整的申购单，包括办公用品的名称、规格、数量等信息。
- 提交申购单：申购单需提交给所在部门或行政部门进行审批。
- 审批申购单：审批人员对申购单进行审核和批准。
审批结果可进行书面确认，以备案。
- 采购办公用品：行政部门根据申购单的批准结果进行办公用品的采购工作。
- 登记采购信息：行政部门应及时将采购信息登记在采购登记系统中，包括采购日期、申购人、办公用品明细、金额等。
- 通知领用：行政部门在办公用品到货后通知申购人员进行领用。
2.3 外部采购注意事项对于外部采购的办公用品，行政部门应事先与供应商进行沟通和协商，明确采购合同、交付和验收等细节。
同时，需要对外部采购进行比价和评估，以确保采购的合理性和经济性。
3. 领用流程3.1 领用方式办公用品的领用方式可以分为以下两种： - 直接领用：申购人员在通知到货后，直接到指定地点领取所申购的办公用品。
- 申请领用：申购人员填写领用申请单，提交给行政部门进行审批后领取办公用品。
3.2 领用流程领用流程如下： - 填写领用申请单：申购人员填写领用申请单，包括领用事由、数量等信息。
办公用品申购、领用、发放管理制度范本（2篇）
办公用品申购、领用、发放管理制度范本一、总则为规范办公用品的申购、领用、发放流程，提高办公用品的利用率和管理效率，特制定本办公用品申购、领用、发放管理制度。
二、申购流程1.申购人员需在办公用品需求发生前，填写《办公用品申购单》，明确申购品目、数量和预计使用时间。
2.申购单需经申购人员所在部门负责人审核签字。
3.财务部对申购单进行审核，确认相关经费是否可用，并进行预算控制。
4.申购单通过后，由行政部门负责向指定的供应商下达采购指令。
三、供应商管理1.行政部门应定期与供应商进行供需信息的沟通，并建立供应商库，更新供应商的信息。
2.采购部门应按照相关规定制定采购方案，选择符合要求的供应商进行投标，确保采购过程的公正、透明。
四、领用流程1.办公用品领用需填写《办公用品领用单》并注明领用的品目、数量等信息。
2.领用单需经领用人员所在部门负责人审核签字。
3.行政部门负责核对库存，并对领用单进行登记。
4.行政部门按领用单的要求统一发放办公用品。
五、发放管理1.行政部门应定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
2.对于大型和重要办公用品，行政部门应制定专门的发放方案，并进行保管和管理。
六、使用责任1.办公用品的领用人员必须妥善使用、存放办公用品，不得私自借给他人使用。
2.如发现办公用品损坏或丢失，领用人员应立即向行政部门报告，并按规定进行赔偿。
3.对于长期未使用的办公用品，行政部门有权对其进行回收或者重新分配。
七、绩效考核1.行政部门应按照办公用品的实际使用情况，对各部门进行绩效考核。
2.办公用品使用率和库存管理情况将纳入绩效考核的重要指标。
八、违规处理1.对于违反本制度的行为，行政部门有权给予相应的处罚，轻则口头警告，重则停止办公用品的领用权利，并承担相应的责任。
2.对于故意浪费和挥霍办公用品的行为，行政部门有权追究其经济责任，并将其列入失信人员名单。
九、附则1.本制度由行政部门负责解释和修订。
2.本制度自发布之日起生效，并废止先前的任何类似制度。
办公用品申请购买与领用管理制度
办公用品申请购买与领用管理制度一、概述本办公用品申请购买与领用管理制度旨在规范办公用品的申请购买和领用流程，确保办公用品的合理使用和管理，提高单位的工作效率和经济效益。
二、适用范围本制度适用于本单位所有员工的办公用品的申请购买和领用管理。
三、申请流程1. 员工在有需要的时候，可以向上级申请购买办公用品。
2. 员工填写办公用品申请表，包括办公用品的名称、规格、数量、用途等信息。
3. 填写完毕后，员工将申请表交给上级审核。
4. 上级审核申请表，确认申请的合理性和必要性。
5. 审核通过后，上级将申请表交给采购部门。
6. 采购部门根据申请表上的信息进行采购，保证物品的品质和数量。
7. 采购完成后，采购部门将购买的办公用品送至申请人所在部门，并通知申请人领取。
四、领用流程1. 申请人在收到采购部门的通知后，可以前往相关部门领取办公用品。
2. 申请人凭借有效证件（工作证、身份证等）到相关部门领取办公用品。
3. 相关部门工作人员核对申请人的身份并确认领取的办公用品。
4. 工作人员将领取的办公用品进行登记，包括品名、数量、领用人、领用时间等信息。
5. 领取完毕后，申请人签字确认。
五、使用管理1. 办公用品领取后，申请人应妥善保管，合理使用。
2. 办公用品只能用于公务使用，不得私自转借或私自使用。
3. 对于易耗类办公用品，申请部门应按需分发，避免过度浪费。
4. 办公用品使用完毕后，应及时归还或报废，确保资源的合理利用。
六、违规处理1. 对于私自转借或私自使用办公用品的员工，将视情况进行相应的处理，包括扣发绩效奖金、警告、停职等。
2. 对于滥用办公用品造成浪费的员工，应进行相应的批评教育和责任追究。
七、保密要求1. 申请人在领取办公用品前，应签订保密协议，承诺对使用中涉及到的机密信息予以保密。
2. 办公用品申请表上涉及到的敏感信息应妥善保管，限制范围内使用。
八、制度的执行与改进1. 本制度由相关部门进行执行，相关部门应及时进行制度的培训和宣传，确保员工对制度的了解和落实。
办公用品申购制度及流程
办公用品申购制度及流程一、制度目的办公用品是公司正常运转的必需品，合理申购办公用品有助于提高办公效率和节约资源。
为了规范办公用品的申购流程，制定办公用品申购制度，以确保公司办公用品的合理、科学使用，提高整个公司的运行效率和管理水平。
二、申购事项1.办公用品种类：包括但不限于纸张、笔、墨水、订书针、文件夹、笔筒、胶带、文件夹、袋子等；2.办公用品的品质：应符合公司的要求和标准，不得购买低质量、假冒伪劣的办公用品；3.办公用品申购额度：各部门根据实际需要，在确定的申购额度范围内进行申购。
三、申购流程1.申购计划填写：各部门需要办公用品时，由部门负责人根据实际需求填写申购计划。
申购计划应明确列出所需办公用品的种类、数量和预算，并签字确认；2.部门经理审批：部门负责人将填写好的申购计划提交给上级部门经理进行审批。
经理审批时，应核实申购计划的合理性、必要性和预算的合理性，并在申购计划上签字确认审批；3.申购计划提交采购部门：经过部门经理审批的申购计划，由部门负责人把申购计划交给采购部门；4.采购部门处理：采购部门收到申购计划后，根据计划中列出的办公用品种类和数量，进行采购工作；5.采购确认：采购部门应对采购情况进行记录，并在申购计划上签字确认；6.办公用品发放：采购部门采购到办公用品后，将其按照申购计划上列出的部门和数量进行发放；7.使用确认：各部门负责人在收到办公用品后，应核实所收到的用品种类、数量是否与申购计划一致，并在申购计划上签字确认。
四、其他事项1.超额申购审批：如有特殊情况需要超额申购办公用品，部门负责人必须经过公司管理层批准后方可进行；2.退货处理：如有因为申购失误或其他原因导致的办公用品退货情况，需要由采购部门负责处理；3.统计与分析：采购部门应定期对办公用品的申购情况进行统计和分析，以便制定更科学的办公用品的采购预算。
通过以上申购制度和流程的执行，公司能够实现对办公用品申购的规范管理和有效控制，确保办公用品的需要能够得到满足，并且能够根据实际情况及时调整申购预算，实现资源的合理利用和节约。
公司办公用品申领管理制度范文
公司办公用品申领管理制度范文1. 前言办公用品是公司正常运营所必需的物品，对于提高员工工作效率和保障日常办公秩序具有重要意义。
为了统一管理公司办公用品的申领与使用，提高其使用效率和防止浪费现象的发生，制定本办公用品申领管理制度。
2. 适用范围本制度适用于公司所有部门及员工，包括全体员工和临时工作人员。
3. 申领流程（1）员工向所在部门的行政人员提出办公用品的需求。
（2）行政人员按照员工的需求，填写办公用品申请表，并将其提交给部门负责人审批。
（3）部门负责人审批通过后，将申请表交给行政部门进行物品采购。
（4）行政部门根据申请表的内容，及时采购所需办公用品，并将其发送至所需部门。
4. 申领标准（1）员工申领办公用品时，应提供详细的使用理由和数量。
（2）对于常规办公用品，如笔、纸张等，员工的申领数量应按照实际需要合理确定。
（3）对于特殊需求的办公用品，员工应提供申领依据，并经部门负责人审批通过后方可申领。
5. 使用要求（1）员工在领取办公用品后应妥善保管，并严格按照其功能和用途使用。
（2）员工不得将办公用品私自带离公司使用，不得用于私人事务。
（3）员工在不需要办公用品时，应及时归还给所在部门的行政人员。
6. 盘点与报废（1）每年年底，行政部门将对所有部门的办公用品进行盘点，确保库存的准确性。
（2）对于已经损坏或无法正常使用的办公用品，员工应在发现后及时报告所在部门负责人，并按照行政部门的要求进行报废处理。
7. 处罚措施（1）对于盗窃、私自带走办公用品或违规使用办公用品的行为，公司将予以严肃处理，包括扣发奖金、停职、辞退等措施。
（2）对于频繁浪费办公用品的行为，公司将进行批评教育，并要求限期改正。
8. 审核与修订本制度由公司行政部门负责审核执行，并根据实际情况进行修订。
修订后的制度应及时向全体员工进行通知和培训。
9. 结语本办公用品申领管理制度的制定旨在规范公司内部办公用品的申领与使用流程，提高资源利用效率，减少资源浪费。
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办公用品申购制度及申购流程
一、办公物品申购制度
为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品、低值易耗品、 通信设备的购买，须由各部门负责人填写请购申请单交管理部审核，总经理批准 后，由申购人员统一购买，办公室负责管理。
（1）办公用品申购流程图..........................................................................................5 （2）办公用品领用流程图..........................................................................................6 （3）管理品领用流程图............................................................................................ 6
7、 每人及每部门设立《办公用品领用记录表》，由办公室发放、公司办公 用品保管员统一管理，于领用时登记，严格控制办公用品领用。各部门另设 专人负责领用及保管部门公用品。
8、 个人领用办公用品只限于业务及管理部门 9、 保管员另设《办公用品保管账簿》，对办公用品库存，领用进行管理，
并于每月底将《办公用品领用月报表》交办公室，以便统计消耗情况。 10、 办公用品严禁取回家私用。 11、 新进人员如需领用办公用品的，在符合领用条件的情况下，先到办公室
每月 28 日之前 1 个工 作日内
《办公用品需求计划 书》
重点：统计需要购买的办公用品清单 标准：根据各部门的需求与实际用量
公司办公用品需求 计 划 书 .docx
审批
《办公用品清算单》
13 程序：办公室列出的需求计划表，由部门主管审批 1 个工
部门主管同意后，由财务部审批
作日内 《办公用品管理制度》
（1）办公用品申购流程图
各部 门提出 申购计 划（ 每 月 5 号前）
交管 理部审 核 审核 通过后 交总经 理签
字确 认 由管 理部交 采购人 员采
购 采购完成后（3 天内）交
办公 室统一 入库 办公 室通知 各部门 负责 人领 取（签字 确认）并存
（2）办公用品领用流程图
管理消耗品
消耗 品
部门负责人
办公用品设专人负责，入库需根据《入库单》严格检查品种，数量，质量，规格， 单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。没有经审核的请购申请单或 未办入库手续，财务一律不予报销。
办公室应做好入库和出库管理。在日清月结的条件下，月末必须对所有单据按部 门统计，及时转到财务部结算。
办公室负责收回公司调离人员的办公用品和物品。
管理消耗品：复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电 池、墨盒…..等
管理品：剪刀、美工刀。订书机、钢笔、计算器、尺子、日期章、塑料文件 盒，文件夹，名片册……等
2、 文具用品分为个人领用和部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管 用品，如铅笔、圆珠笔、橡皮擦…..等。“部门领用”系公司或部门共同使 用用品，如订书机等。
3、 消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法则（估 计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基 准。
4、 管理消耗品应限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品如（复 印纸、传真纸）不在此限。
5、 管理品列入移交，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续。如有故障 或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。
办公用品申购制度及申购流程
目录
一、办公物品申购制度................................................................. 2 二、办公用品申购流程................................................................. 4
三、办公用品管理工作标准
流程名称 节点
流程程序、重点及标准
时限
相关资料
填写办公
用品申购
单
13
程序：各部门根据实际需要填写办公用品申购单 需要时
重点：根据实际需要填写
《办公用品申购单》
标准：确定各部门办公用品实际需要量
统计
程序：办公室人员查阅月末办公用品清算单 办公室统计汇总用品需求量并列出购买清单 13 根据清算情况和申购情况，填写需求计划书
领用人签字
作日内 表》
领用人领用办公用品 重点：办公用品必须由领用人签字
办公用品领用登记 表 .docx
标准：根据各部门《办公用品申购单》发放
程序：清算办公用品 根据库存填写清算表单
1 个工 《办公用品清算单》 作日内
重点：日清月结
物 品 清 算 单 .xlsx
标准：依据办公用品入库情况和领用情况
6、 办公用品的申请应于每月 5 号前由各部门提出《办公用品申购单》交办 公室汇总，报总经理审核，由办公室交采购部购买，如无特殊情况应于 3 天之内发放完毕。办公用品原则上由公司统一采购，然后分发给各个部门。 如属必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量库存，如办公室无法采购的特 殊品，可经总经理同意后授权使用部门自行购买。
重点：批准同意方可采购
标准：必须由部门主管签字
办公物品管理制度. docx
入库登记 13
出库登记 14
清算办公 用品
程序：价格比较，择优采购 用品登记入库 重点：购买物品，入库登记，填好相应信息 标准：采购批准数量，实物登记备注
1 个工 《办公用品入库登记 作日内
购买入库登记表.do
表》
cx
程序：办公用品管理人负责填写领用物品有关信息 1 个工 《办公用品领用登记
财务部建立公司固定资产总账，对每件物品要进行编号，每年进行一次普查。如 非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。此制度适用各分支机构。
1、 所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头钉、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记 本，复写纸，卷宗，标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、订书针….. 管 理处领用（每月限领 1
带旧品（除纯消耗品） 到行政管理处领取
行政 管理根 据实际 情况 控制 领取量
行政管理根据实际情 况控制领取量
（3） 管 理 品 领 用 流 程 图 与管理消耗品一致
带有负责人签字确认的申 请单到行政管理处由旧品
行政管理根据实际情况控 制领取量
领取《个人办公用品领用记录表》，再办理领用。人员岗位调动或离职时， 应将剩余及列管办公用品一并缴回保管员处。 12、 印刷品（如信笺、信封、表格等）除各单位特殊表单外，其印刷、保管 均由办公室统一管理。
二、办公用品申购流程
使用人员填写物品申购单→其直属领导签署意见→部门经理签署意见→行 政部经理签署意见→财务部经理签署意见→总经理审批 注：物品购置必须按流程办理，不得擅自购买；使用人必须办理领用手续， 方能领用并妥善保管。