商品采购流程图

一般业务管理总流程
新供应商新商品引进流程
旧供应商新商品引进流程
新商品转正流程
供应商分析淘汰流程
联购销（先款后货）结算流程
赠品送货流程
场内、场外促销活动流程1、供应商自行举办的活动：
2、公司举办的活动：
商品调价流程
备注：1、录入组每晚查询调价到期商品明细
2、如有已到期商品，录入员打印商品明细表交营运部签收
3、营运部当晚更换标签
4、如有价格差异，查明原因后承担相应责任并处以5元/个罚款
价格牌管理流程
标价牌要求：
1、一货一签。

2、货签对位。

3、端架商品最少一层一签。

4、堆头商品一个堆头一个POP，最多不超过2个POP。

5、标价牌位置统一放至商品左上角。

POP统一高度，位置正上方。

6、所有标签不得下架，缺货商品必须加缺货标示。

流程一（新品）：
流程二（卖场申请标签）：
退换货流程
订货管理作业流程
备注：1、商品到货率要求不低于60%，采购经理每月30日查供应商平均到货率，未达到到货率要求，按20元一家处罚采购员。

2、七天内未到货收货部原单返回采购经理处，同时处罚采购员20元一家（如未能提出合理的客观
原因）。

3、卖场同一种商品连续两周缺货，采购员处罚20元（1）采购员已下单未到货（2）卖场未下单，卖场员工处罚5元/个，主管5元/个（如未能提出合理的客观原因）。

订货具体流程
一、制定订货计划、到货计划：
1．超市的商品由各部门按时间、按供应商订货，即一次订够供应商为本部门提供的全部商品。

（营运部完成日期排序订货名单）
2．根据不同供应商的订货日、订货周期、交货天数，合理制定订货计划。

原则上，生鲜部门的订货周期为1天；食品订货周期为3—7天；百货部门的订货周期为7—14天。

3．特殊商品根据其保质期、实际销售状况或供应商的配送条件，合理确定其订货周期，必要时可以采取紧急订货，以保证卖场的销售：
二、订货基本原则：数量将以进价单位为基数计算，以可卖最小单位为订货数。

三、订货：1、常规订货2、紧急订货3、生鲜订货4、特殊订货
1．常规订货：大量商品通过这种方式订货货区理货员确认订货数量后由部门课长签字确认，由收货部打印订货单，由营运课长电话或传真通知供应商，订单交收货组。

2．紧急定货
（1）当有如下情况发生时，需要办理紧急订货。

A．某商品已无库存或库存量已不能维持到下一次常规订货；
B．在促销期间需要更多的促销商品；
C．大宗客户预订，此时由采购部下紧急订单。

（2）紧急订货的操作：
A．先与供应商联系，确定订货数量及送货日期。

订货数量应能够维持到下一次常规订货；
B．填写紧急订单由店长助理签字，并送收货部优先录入产生订单、采购部电话或传真通知供应商，订单交收货组。

3．生鲜订货
生鲜日配品的订货由营运课长根据实际销售状况，确定每日所需的品种和数量，由收货部打印订单，营运课长电话或传真通知供应商，订单交收货组。

4．特殊订货
出于某些原因如：促销、特别折扣等，采购部门所做的订货应填写紧急订单，交店长助理按紧急订货处理；
四、赠品：赠品分为顾客赠品和销售赠品。

1．顾客赠品：提供应商赠送给顾客的商品。

订货时不予考虑；
2．销售赠品：指供应商以赞助、返利等形式送给我店以供销售的商品，如果某一商品有销售赠品时，营业部将提前得到采购人员的通知。

订货单上应注明赠品数量。

五、任何订货上的问题，如库存过多或过少，供应商不能提供足够的品种或数量等，营业主管应积极与采购员沟通，寻找解决办法。

商品收货流程
一、收货
1．收货人员于是每天10：00——18：30接收各供应商的到货，如有特殊情况晚到货，营运课长将提前通知收货部门。

2．供应商听从防损部门的安排，将商品摆设在栈板上。

3．原则上讲，生鲜日配品的供应商将在早8：30之前到货；食品部门的供应商、百货部门的供应商将在晚18：30之前到货。

4．收货人员根据订货单，与供应商和楼面员工共同清点商品数量，检查外包装是否完好，条码是否正确，填写验货数量，核对出库单数量与验货数量是否一致。

收货人员、供应商在订货单上签字，如有相关酒类随附单、一单通，要装订交收货部出电脑入库单，
5．验货数量录入电脑，核对进价，打印出收货清单，供应商，录入人员、验货楼面人员（如特殊情况，各课课长、店长助理可代签）共同在电脑单上签字。

收货清单供应商一联、财务一联、营运部一联。

6．营业人员根据电脑入库单将商品进入卖场陈列。

陈列完毕入库单交课长保存。

7．任何收货上的问题，收货人员均可要求营运或采购人员协助解决（最迟不超过三个工作日）。

二、生鲜日配品的收货
1．生鲜日配品的供应商（含冷冻、冷藏商品）享有优先收货权，但仅限于对鲜度、温度有严格要求的商品。

2．生鲜日配品的供应商到货后收货人员应及时通知营业部共同验收，由营业人员检查品质，收货人员清点数量或称重。

三、自提、自购、直销商品的收货
自提、自购、直销商品的收货与其他商品相同，但供应商签字一栏由提货人签字，如果已经支付货款，收货清单由经手人领取，去财务部输相应的报账手续，未支付货款，收货清单由财务部保存。

四、订货单的管理
1．各部门当日的订货单应在晚19：30之前交到收货组，并取回当天验收完毕的订货单，当日即可交货的订货单应及时送至收货组。

五、收货问题的处理
1．赠品
（1）顾客赠品：采购部将要求供应商提前做好捆扎，按正常商品收货，如果赠品不宜做捆扎，采购部将要求供应商分开装箱，收货组在收取商品后收取赠品，并在订单背面注明赠品数量。

顾客赠品不需要录入电脑，由营业主管协调在服务台发放赠品。

（2）销售赠品：采购人员将提前通知营业主管或助理商品的赠送比例，订货时在订货量后面注“+赠品数量”。

收货时验货填写“到货数量+赠品数量”。

录入时分别录入商品数量和赠品数量，收货清单将把赠品的编号、名称、数量打在最底栏，进价、进货金额为“0”。

2．供应商提前交货可以正常接收，如果某供应商提前交货次数较多，采购部门应考虑修改交货天数。

3．到货数量大于或小于订货数量。

（1）大于订货数量，只按订货数量收取；
（2）小于订货数量，如差异数量较小，收取实际到货数量，如差异数量较大，收货人员将通知采购人员来决定是否收取该批货物，不收货的订单按未交货处理。

4．出库单数量与验货数量不符，请供应商修改出库单并签字。

5．出库单进价与电脑进价不符，若属供应商错误，请供应商修改并签字，如有必要，录入人员将通知采购部前来解决，但本超市承认收取商品的数量。

如供应商同意，营业人员可以先将商品送入卖场。

6．下列问题收货人员有权拒收：
（1）商品残损
（2）贴错条码
（3）即将到期
（4）订货单上未订的商品
任何收货上的问题，各部门应积极合作，保证收货工作顺利进行。