公司内部审计统计个人年度工作总结
内部审计个人年终工作总结范文6篇
内部审计个人年终工作总结范文6篇篇1尊敬的领导：在过去的一年中，我作为内部审计团队的一员，积极参与了公司的内部审计工作。
通过不断的努力和学习，我不仅在业务能力上有所提升，还在团队协作和沟通能力上取得了明显的进步。
以下是我对过去一年工作的总结和心得体会。
一、工作背景与目标公司内部审计部门的目标是确保公司财务报告的准确性、合规性和完整性，以及评估和改进公司的内部控制体系。
在过去的一年中，我主要参与了公司的年度财务审计、专项审计以及后续的审计跟踪工作。
二、主要工作内容1. 参与年度财务审计：我对公司的年度财务报告进行了全面的审计，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保了财务报告的准确性。
同时，我还对公司的会计政策、估计和假设进行了审查，确保其合规性和合理性。
2. 专项审计：根据公司的需求，我还参与了多个专项审计项目，包括收入确认、成本控制、关联方交易等。
在专项审计中，我深入分析了公司的业务流程和内部控制，发现了潜在的风险和问题，并提出了相应的改进建议。
3. 后续审计跟踪：对于在审计中发现的问题，我积极参与了后续的审计跟踪工作。
通过跟踪审计，我确保了公司针对审计发现的问题采取了有效的整改措施，并实现了持续改进。
三、工作成果与亮点在过去的一年中，我取得了以下工作成果和亮点：1. 提高了审计效率：通过优化审计流程和方法，我提高了审计效率，减少了审计时间。
同时，我还积极应用信息技术手段，实现了审计工作的信息化和自动化。
2. 发现了潜在风险：在专项审计中，我发现了一些潜在的风险点，如收入确认的合规性、成本控制的合理性等。
这些发现为公司提供了改进的机会，避免了可能的经济损失。
3. 促进了公司内部控制体系的完善：通过年度财务审计和专项审计，我对公司的内部控制体系进行了全面的评估和改进。
目前，公司的内部控制体系已经更加健全和完善。
四、经验教训与改进措施在工作中，我也遇到了一些挑战和困难。
首先，由于审计工作的复杂性和多样性，我需要不断学习和更新自己的专业知识。
内部审计个人年度总结范文6篇
内部审计个人年度总结范文6篇内部审计个人年度总结范文 1*公司内部审计工作，在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定通过了年度内部审计计划。
年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督，严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面，发挥了内部审计的监督职能，取得了一定的成效，现就一年的工作总结如下：一、开展内部审计工作基本情况1.年内公司分别对**年四季度和一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。
2.存货项目审计：(1)**2月审计**年度存货项目;内部审计工作总结(2)**8月审计度上半年存货项目;(3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统，检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计建议，督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完整。
3.工会经费审计：(1)5月份接受公司工会委托，开展公司工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情况，年度工会经费收支预算编制及执行情况，工会经费支出审批情况，工会经费年度结算、财务收支情况、日常支出规范情况;相关财产的使用和管理情况，工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情况，工会经费内控制度执行情况。
经过审计，做出评价，提出审计问题及整改建议8条，在一定程度上加强了公司工会经费收、支的规范管理，特别公司会员会费管理，规范了工会经费收支核算管理，对公司工会有关工会经费管理、控制文本制度管理起到完善作用;(2)2月份接受公司工会委托，开展公司二级工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使用记账、登账及审批手续规范性、库存结余情况。
2024年内部审计年终个人总结范文6篇
2024年内部审计年终个人总结范文6篇篇1尊敬的领导：在2024年的内部审计工作中，我负责了多个项目的审计工作，并取得了良好的成果。
以下是我对全年工作的总结和心得体会。
一、工作内容与成果1. 财务报表审计在财务报表审计方面，我对公司2024年度的财务报表进行了全面的审核。
通过审计，我发现公司的财务报表在编制和披露上存在一些不规范的地方，但总体上还是符合会计准则的。
针对存在的问题，我提出了相应的改进意见，并得到了公司的认可和采纳。
2. 内部控制审计在内部控制审计方面，我对公司的内部控制制度进行了全面的评估和审核。
我发现公司的内部控制制度存在一些缺陷和不足，例如制度不健全、流程不规范、人员素质不高等问题。
针对这些问题，我提出了相应的改进建议，并协助公司完善内部控制制度，提高了公司的管理水平和风险防范能力。
3. 专项审计除了财务报表审计和内部控制审计外，我还参与了多个专项审计项目。
这些项目包括但不限于：公司高管离职原因及离职费用审计、公司应收账款回收情况审计、公司固定资产管理情况审计等。
通过这些专项审计，我不仅了解了公司的业务情况和财务管理状况，还发现了一些潜在的风险和问题，并及时向公司提出了相应的建议和意见。
二、工作心得体会1. 坚持原则，保持独立作为一名内部审计人员，我始终坚持以客观公正、严谨负责的态度对待工作。
在审计过程中，我严格遵守公司的内部审计制度和法律法规，保持独立性和客观性，不受任何外界因素的干扰和影响。
同时，我也积极与同事和相关人员沟通协调，共同完成公司内部审计工作。
2. 注重细节，精益求精在审计过程中，我注重细节，精益求精。
无论是财务报表的数字计算还是内部控制的流程梳理，我都认真仔细地审核和检查，确保审计结果的准确性和可靠性。
同时，我也积极学习和掌握新的审计技术和方法，提高自己的专业素养和能力。
3. 以人为本，注重风险防范我认为内部审计工作不仅仅是对财务报表的审核和内部控制的评估，更重要的是对公司整体风险的管理和控制。
公司内部审计年度个人工作总结6篇
公司内部审计年度个人工作总结6篇公司内部审计年度个人工作总结 1根据《X有限公司内部审计制度文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门(单位)的积极配合下，圆满完成了20xx年度的内部审计工作。
一、领导重视，制度健全。
建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。
负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。
对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。
为了开展有效监督，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。
由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。
二、完善程序，落实职责。
公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督的切入点问题。
目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。
从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。
三、加强培训，提高水平。
根据内部审计知识面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。
每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流，通过不断交流，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达到相互促进，共同提高。
四、突出重点，整改落实。
在去年10月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定，开展了内部审计工作。
2024年内部审计个人年终总结范文5篇
2024年内部审计个人年终总结范文5篇篇1尊敬的领导：您好！在过去的一年中，我作为内部审计团队的一员，始终以严谨的态度和热情的工作精神，全身心投入到审计工作中。
现将我2024年的审计工作进行总结，以飨领导。
一、工作内容与成果1. 财务报表审计本年度，我对公司财务报表进行了全面的审计，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
通过审计，我发现公司在资产、负债和权益方面存在一些不规范的操作，及时向公司管理层进行了反馈，并协助其进行了调整。
同时，我也对公司的财务报表进行了分析，发现公司在收入和成本控制方面存在一些不足，提出了改进建议，得到了公司管理层的认可。
2. 内部控制审计在内部控制审计方面，我主要对公司内部控制制度进行了审查和评估，包括财务控制、风险管理、信息披露等方面。
通过审计，我发现公司在内部控制方面存在一些薄弱环节，如财务风险控制、信息披露透明度等。
针对这些问题，我提出了改进意见和建议，并协助公司建立了完善的内部控制制度。
3. 专项审计除了财务报表和内部控制审计外，我还参与了公司的一些专项审计工作，如工程项目审计、采购与付款审计等。
这些专项审计工作涉及面广，需要深入了解公司的业务流程和操作规范。
通过审计，我发现了一些问题，并及时向公司管理层进行了反馈，为公司避免了潜在的风险。
二、工作体会与感悟1. 严谨细致是审计工作的基石审计工作是一项需要严谨细致的工作，任何细微的差错都可能影响审计结果的准确性。
因此，在审计过程中，我始终保持高度警惕，认真核对每一个数据、每一个凭证，确保审计结果的准确性。
同时，我也注重与同事之间的沟通与协作，共同完成审计任务。
2. 不断学习是提高审计能力的关键审计工作需要不断学习和更新知识，以适应日益复杂的审计环境。
在2024年，我参加了多个审计培训和学习活动，不断提高自己的专业素养和技能水平。
同时，我也积极向其他同事请教和学习，共同提高审计团队的整体水平。
3. 服务企业是审计工作的宗旨审计工作的最终目的是帮助企业发现问题、改进管理、提高效益。
内部审计年度个人工作总结范文5篇
内部审计年度个人工作总结范文5篇篇1一、引言在过去的一年中，我作为内部审计团队的一员，参与了公司的内部审计工作。
通过这次审计，我不仅深入了解公司的业务和流程，还发现了一些潜在的风险和改进点。
本文将对我一年来的工作进行总结，以展示我的工作成果和收获。
二、工作内容概述1. 参与制定内部审计计划：根据公司的业务目标和风险状况，我与团队共同制定了本年度的内部审计计划，明确了审计的范围、时间和资源需求。
2. 实施内部审计：按照计划，我对公司的财务、销售、采购等关键业务流程进行了审计。
通过审查相关文件和记录，我与团队发现了一些不符合公司政策和行业标准的情况。
3. 编制审计报告：在审计过程中，我及时记录并整理了审计发现的问题，形成了详细的审计报告。
报告中不仅包含了问题的描述，还提出了相应的改进建议。
4. 跟进审计整改：针对审计报告中提出的问题，我积极与相关部门沟通，督促其进行整改。
同时，我也对整改情况进行跟踪和验证，确保所有问题都得到了妥善解决。
三、重点成果1. 发现潜在风险：通过审计，我发现公司在财务管理、销售合同签订等方面存在潜在的风险。
这些风险如果不加以控制，可能会对公司造成较大的损失。
2. 提出改进建议：针对审计中发现的问题，我提出了具体的改进建议。
这些建议涉及到流程优化、系统升级等方面，有助于公司提高运营效率和降低风险。
3. 推动整改落实：通过与相关部门的沟通与协作，我成功推动了审计报告中提出问题的整改工作。
这些整改措施的实施，有助于公司建立健全的内部控制体系。
四、遇到的问题和解决方案1. 审计过程中沟通不畅：在审计过程中，我发现与某些部门沟通不畅，导致审计工作难以顺利进行。
针对这一问题，我积极与相关部门负责人沟通，解释审计的重要性和必要性，并寻求其支持和配合。
2. 审计发现问题的整改难度较大：有些部门对审计发现的问题认识不足，整改意愿不强。
针对这一问题，我耐心地向相关部门解释问题的严重性和整改的必要性，并协助其制定具体的整改措施。
企业内部审计个人工作总结5篇
企业内部审计个人工作总结5篇篇1一、引言在过去的一年中，我作为企业内部审计部门的一员，积极参与了公司的内部审计工作。
本文将对我过去一年的工作进行总结，旨在回顾工作成果、分析存在的问题，并展望未来的发展方向。
二、工作总结1. 审计项目完成情况在过去一年中，我参与了多个审计项目，包括财务审计、运营审计、合规审计等。
通过与团队成员的共同努力，我们按时完成了所有审计项目，并出具了详细的审计报告。
在审计过程中，我们严格遵守审计准则和公司规定，确保了审计结果的客观性和公正性。
2. 审计问题发现与处理在审计过程中，我们发现了一些潜在的风险和问题。
针对这些问题，我们及时与相关部门进行了沟通，并提出了合理的建议。
同时，我们还协助相关部门制定了改进措施，确保了公司业务的健康发展。
3. 审计报告撰写与呈现在撰写审计报告时，我们注重报告的清晰性、准确性和完整性。
我们尽量用简洁明了的语言描述审计发现的问题，并提出针对性的建议。
此外，我们还注重报告的格式和美观度，确保了报告的可读性和可理解性。
4. 团队协作与沟通在审计工作中，我们注重团队协作与沟通。
我们经常与团队成员进行交流和讨论，共同解决工作中遇到的问题。
同时，我们还积极与相关部门进行沟通和协调，确保了审计工作的顺利进行。
三、存在的问题与改进措施1. 审计经验不足由于我从事内部审计工作的时间不长，因此在审计过程中存在一些经验不足的情况。
例如，在处理复杂审计问题时，我有时难以迅速找到问题的关键所在。
为了解决这个问题，我计划在未来工作中不断学习和积累经验，提高自己的审计能力。
2. 沟通技巧有待提高在与其他部门进行沟通和协调时，我发现自己的沟通技巧还有待提高。
有时我会因为表达不清或语气不当而引起误解和不必要的麻烦。
因此，我计划在未来工作中加强沟通技巧的学习和练习，提高自己的沟通能力。
四、未来展望1. 继续学习与提升在未来的工作中，我将继续加强学习与提升。
首先，我将深入学习审计准则和相关知识，提高自己的专业素养。
企业内部审计个人工作总结5篇
企业内部审计个人工作总结5篇篇1尊敬的领导：我作为企业内部审计部门的一名员工，在过去的一年中，积极参与了公司的内部审计工作。
现将我个人的工作总结如下：一、工作内容及背景在本次审计工作中，我主要参与了公司财务、销售、采购等部门的审计工作。
这些部门涉及公司运营的核心环节，因此审计工作的质量和效率直接影响到公司的整体运营情况。
二、工作亮点与成果1. 财务审计：在财务审计过程中，我对公司的财务报表进行了详细的审查，确保了财务报表的真实性和准确性。
同时，我还对公司的财务流程进行了评估和改进，提高了公司财务管理的规范性和效率。
2. 销售审计：在销售审计过程中，我重点关注了销售合同的执行情况、销售收入的确认以及销售费用的合理性等方面。
通过审计，我发现并纠正了一些销售过程中的不规范行为，提高了公司的销售效益。
3. 采购审计：在采购审计过程中，我主要审查了采购合同的履行情况、采购价格的合理性和采购流程的规范性等方面。
通过审计，我为公司节省了采购成本，提高了采购效益。
三、遇到的问题及解决方案1. 审计过程中发现的问题：在审计过程中，我发现部分部门在财务管理、销售合同执行、采购流程等方面存在不规范行为。
这些问题可能导致公司资产损失、财务风险增加以及运营效率下降等问题。
2. 解决方案：针对发现的问题，我及时与相关部门进行了沟通，并提出了具体的改进建议。
同时，我还协助相关部门制定了相应的规章制度和流程，确保了公司运营的规范性和效率。
四、反思与总结通过本次审计工作，我深刻认识到内部审计工作的重要性和难度。
在未来的工作中，我将继续加强学习、提高业务水平，以更好地完成审计任务。
同时，我也建议公司加强对内部审计工作的重视和支持，确保公司运营的规范性和效率。
此外，在本次审计工作中，我还意识到团队协作的重要性。
只有各部门密切配合、共同努力，才能确保审计工作的顺利进行和公司的整体利益。
因此，我将继续加强与相关部门的沟通和协作，共同推动公司的发展和进步。
内部审计个人年终总结模板6篇
内部审计个人年终总结模板6篇第1篇示例：内部审计个人年终总结一、总结回顾在过去的一年里，作为公司内部审计部门的一员，我经历了许多挑战和收获。
通过对公司内部各项制度和流程的审计工作，我在不断地学习和提升自己的专业能力的过程中，取得了一定的成绩。
回顾过去的工作，我对自己的表现感到满意，同时也意识到在未来的工作中还有很多需要改进和提高的地方。
二、工作成果在本年度的内部审计工作中，我主持了多个审计项目，包括财务制度审计、公司资产管理审计、风险管理审计等。
通过对公司各个部门和业务流程的审计，我发现了一些存在的问题和风险，并提出了相应的改进建议。
在一些重要项目中，我能够准确把握关键风险点，为公司的决策提供了有力的支持。
我还参与了公司内部培训工作，为其他部门的员工提供了相关的培训和指导。
通过与其他部门的合作，我得到了更深入的了解，也为自己的职业发展打下了坚实的基础。
三、发展规划在未来的工作中，我将继续努力提高自己的审计专业水平，不断学习和积累经验。
我计划参加相关的行业培训和证书考试，提高自己的专业认可度和竞争力。
我也会积极主动地与公司其他部门合作，加强沟通和交流，更好地为公司的发展贡献自己的力量。
在职业发展方面，我会定期进行自我评估，总结经验和教训，及时调整工作计划和目标。
我也会保持积极进取的态度，拓展自己的职业领域和视野，争取在未来的工作中有更大的发展空间。
四、工作心得通过一年的内部审计工作，我深刻体会到了专业知识和实践经验的重要性。
只有不断提升自己的专业能力和素质，才能适应公司的快速发展和变革。
我也意识到，要想在内部审计领域取得成功，需要不断学习和进步，勇于面对挑战和困难，善于总结经验和教训。
只有这样，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
五、总结我在本年度的内部审计工作中取得了一定的成绩，也积累了一些经验和教训。
在未来的工作中，我将继续努力提高自己的专业水平和综合素质，为公司的发展和壮大做出更大的贡献。
同时也希望能够得到公司领导和同事们的支持和认可，在共同努力下实现个人的职业梦想和公司的战略目标。
公司内部审计统计个人年终总结范文5篇
公司内部审计统计个人年终总结范本【五篇】总结是社会团体、企业公司和个人在自身的某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而肯定成绩，得到经验，找出差距，得出教训和一些规律性认识。
下面就是小编给大家带来的公司工作总结范本5篇，欢迎大家阅读!公司内部审计统计个人年终总结范本【一】20xx年，成华区坚持以“生态城区、现代成华”的发展定位，以“强区富民”为目标，以加快转变经济发展方式为主线，努力建设“中西部综合实力一流城区”。
紧紧围绕这一目标，我区积极发挥内部审计的预防和建设作用，在完善财经制度、维护群众利益、促进管理水平提高、推进廉政建设等方面做出了积极的贡献。
一、加强指导，促进内审工作顺利开展按照《四川省内部审计条例》的要求，我局法规科负责监督指导全区内部审计机构业务工作，并确定3名同志为专职人员。
20xx年，通过各种方式，加强对本区内部审计人员的指导。
一是充分利用各个审计项目的现场实施阶段，向各单位内审人员宣传审计工作程序、方法和经验;二是随时对内审人员遇到的困难提供帮助，20xx年我局向各内审机构提供了大量参考1意见和资料，对内审机构工作开展进行指导，帮助其完善制度和相应工作流程;三是以新《审计法实施条例》、《国家审计准则》的颁布为宣传教育突破口，大力宣传审计法律法规;四是针对共性问题，我局进行专题研究，并提出相应改进意见。
根据村级公共服务和管理专项资金审计调查中发现的问题，我局建议各街道加强对社区工作的指导，确保村级公共服务项目的有序开展和推进，特别应加强对工程建设项目的发包、质量监督、进度控制、竣工验收等工作环节的指导和监督。
二、加强监督，提高资金使用效率今年，我区内部审计工作主要集中在对社区基础建设资金和财务收支审计方面，截止11月，完成内部审计项目44项，其中基本建设审计33项、财务收支审计9项、效益审计1项、经济责任审计1项。
为突出内部审计工作重点，我局要求各部门、各街道侧重专项资金的监管和审查，全区下拨的各类专项资金务必纳入内审监管范围，确保专项资金管理无盲区。
内部审计年终个人总结范文（6篇）
内部审计年终个人总结范文一、个人情况总述回首过去的一年，我作为内部审计团队的一员，我全身心地投入到工作中，充分发挥自己的优势和专业知识，积极参与各项审计项目，并取得了一定的成果。
在这一年的工作中，我明确了自己所从事的工作具有的重要性和责任感，更加深入地了解了内部审计的核心价值和方法，对自己的工作能力和职业素养有了一定的提升。
二、工作成果总结1. 完成了多个审计项目在过去的一年里，我积极参与了多个审计项目，包括财务审计、合规审计、风险管理审计等。
通过对公司的不同业务领域进行全面的审计，我帮助公司识别了一些潜在的问题和风险，并提出了一些建议，为公司的决策提供了有力的参考。
2. 提升了审计技能和专业知识为了更好地完成工作，我积极参加各种培训和学习，提升了自己的审计技能和专业知识。
通过学习国内外相关法规、行业标准，我更加熟悉了审计的理论知识和方法，并能够灵活运用于实际工作中。
3. 加强了沟通和协调能力作为内部审计团队的一员，我不仅需要与公司内部各个部门进行沟通和协调，还需要与外部的审计师和合作伙伴进行合作。
通过与各方的交流和合作，我不断提升了自己的沟通和协调能力，能够更好地与他人合作、解决问题。
三、存在的问题和不足虽然在过去的一年里取得了一些成绩，但我也意识到自己存在一些问题和不足之处，需要不断地提升和改进。
主要问题如下：1. 综合分析能力有待加强在实际工作中，我发现自己在综合分析能力方面还有所欠缺。
有时候在面对复杂的问题时，我容易陷入细节而忽略了整体的分析和判断。
因此，我需要在今后的工作中积极提升这方面的能力，学习更多的分析方法和技巧，以便更好地把握问题的本质。
2. 缺乏主动性和创新意识在一些审计项目中，我发现自己缺乏主动性和创新意识。
有时在面对问题时，我会局限在已有的框架中，缺少开拓思路和尝试新方法的勇气。
因此，我需要在今后的工作中加强对新问题的研究和思考，积极探索新的解决方案，提高自己的主动性和创新能力。
内部审计年度个人工作总结（5篇）
内部审计年度个人工作总结本年度是我在公司从事内部审计工作的第二个年头。
在过去的一年中，我在不断学习和提高工作能力的同时，也积极参与了许多审计项目，取得了一些重要的成果。
以下是我对本年度个人工作的总结。
一、工作概况本年度我负责了多个内部审计项目的执行，涉及公司各个业务部门和子公司。
在项目执行过程中，我积极与被审计部门沟通和配合，全面了解了公司的运营情况和内部控制状况。
通过审计分析和检查，我发现了一些存在的问题和潜在的风险，并提出了相应的改进建议。
另外，我还参与了公司的内部控制自评工作，对企业内部控制状况进行了评估，并提出了相关意见和建议。
二、成果展示在过去的一年里，我主要的工作成果如下：1. 完成了若干个审计项目的执行，确保了审计工作的质量和准时完成。
2. 发现了一些可能存在的弱点和风险，并提供了相应的改进建议，帮助公司改善内部控制。
3. 参与了公司的内部控制自评工作，在自评结果中提出了相关的意见和建议，帮助公司识别出了一些需要改进的方面。
4. 参与了公司的风险管理工作，通过对风险评估和管理的参与，帮助公司更好地识别和控制风险。
5. 参与了公司的业务流程优化和改进工作，提出了一些改善措施和建议，帮助公司提高运营效率和管理水平。
三、工作中的收获在本年度的工作中，我不仅提高了审计和风险管理方面的专业知识和技能，还锻炼了沟通能力和团队协作能力。
通过与被审计部门的沟通和合作，我更好地理解了公司的业务流程和运营模式，加深了对企业内部控制的认识。
同时，我也了解到了自己在专业知识和技能方面的不足之处，为今后的学习和提高提供了方向。
四、存在的问题和改进措施在工作中，我也认识到了一些存在的问题和不足之处。
首先，我在一些复杂的审计项目中，还需要提高自己的分析和判断能力，更好地发现和解决问题。
其次，我在工作中有时会过于注重细节，而忽略了整体的把握和控制。
这些问题需要通过学习和实践来解决，我将在今后的工作中努力提高自己的能力。
内部审计年度个人工作总结范文7篇
内部审计年度个人工作总结范文7篇第1篇示例：内部审计年度个人工作总结一、工作概况本年度，我主要负责公司内部审计工作，内容涉及财务审计、业务风险排查、内部控制审计等方面。
我认真执行审计计划，及时发现问题，提出改进建议，为公司决策提供参考依据。
在审计工作中，我尽力做到客观公正，严格执行审计规范，确保审计工作的准确性和有效性。
二、工作成绩1.财务审计方面，我按照审计计划，对公司财务数据进行了全面审计，准确地列出了收支明细，核实了账目准确性，为财务决策提供了可靠数据支持。
2.业务风险排查方面，我着重关注了公司的业务流程和操作风险，提出了相关的风险预警和应对措施，有效地保护了公司的资产安全。
3.内部控制审计方面，我对公司内部控制制度进行了全面审计，发现了一些不规范的操作和制度漏洞，及时提出了改进建议，帮助公司提高了内部管理水平。
三、存在问题虽然在本年度的工作中取得了一定的成绩，但也存在一些问题亟待改进。
审计工作中缺乏对公司业务的深入了解，缺乏与业务部门的有效沟通，造成了一些重要信息的遗漏。
我将在未来的工作中加强业务学习，积极与业务部门合作，提高审计工作的全面性和准确性。
四、改进措施为了提高审计工作的质量和效率，我将采取以下改进措施：1.加强业务学习，深入了解公司业务，提高审计水平。
2.加强与业务部门的沟通和合作，及时掌握业务动态，确保审计工作的全面性。
3.不断学习新知识，提高审计技能和专业水平，为公司的发展贡献聪明才智。
五、总结本年度的内部审计工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些不足之处。
我将在未来的工作中不断努力，积极学习，提高自身的审计水平，为公司的健康发展贡献自己的力量。
希望公司领导和同事们能够继续支持我，共同努力，共同成长。
以上就是我对本年度内部审计工作的总结，谢谢大家的支持和关注。
愿我们在未来的工作中携手并进，共同创造美好的明天！第2篇示例：内部审计年度个人工作总结近一年来，我作为公司内部审计员，从事内部审计工作。
内部审计个人年终工作总结范文7篇
内部审计个人年终工作总结范文7篇第1篇示例：内部审计个人年终工作总结随着一年的结束，我作为内部审计员，对过去一年的工作进行了总结和反思。
在过去的一年里，我积极投入工作，克服困难，完成了各项审计任务，取得了一定的成绩。
我在过去一年里认真履行内部审计的职责，深入了解和掌握公司的业务流程和内部控制制度，对公司的风险进行了全面的评估和分析，并提出了相应的改进建议。
通过审计工作，我发现了一些潜在的风险隐患，并及时向公司管理层报告，得到了重视和及时处理。
在过去的一年中，我注重团队合作，与同事之间密切配合，相互协助，共同完成了各项任务。
在实际工作中，我不仅关注个人能力的提升，更注重团队合作的精神，通过与同事的沟通和协作，共同提高工作效率，取得了更好的成果。
在过去一年里，我不断学习和提升自己的专业知识和技能，参加了各类培训和学习活动，不断拓展自己的视野和能力。
通过学习和实践，我逐渐积累了丰富的审计经验和技巧，提高了自己的审计水平和业务能力。
在过去一年的工作总结中，我还要反思和总结自己的不足之处，找出问题所在，并及时改进和提高。
在今后的工作中，我将进一步完善自己的能力和素质，不断提高自己的综合素养，为公司的发展和进步做出更大的贡献。
过去一年的工作经历让我受益匪浅，我将继续努力学习和提高自己的工作能力，不断追求卓越，为公司的发展和进步贡献自己的力量。
在新的一年里，我将继续尽职尽责，勇攀高峰，为公司的明天创造更加美好的未来！第2篇示例：内部审计个人年终工作总结2021年即将结束，回首过去一年，内部审计工作取得了较好的成绩，我对自己的工作也做了总结与反思。
下面是我个人的年终工作总结：一、工作内容与完成情况今年，我主要负责公司内部审计工作，定期对公司各项财务业务活动进行审计检查，确保公司运营合规、风险可控。
在审核工作中，我深入了解各个业务部门的运营情况，重点关注了财务核算、税务风险、资金流向等方面的问题。
我还对公司的管理制度、内部控制机制进行了全面评估，并提出了改进建议。
内部审计年度个人总结（5篇）
内部审计年度个人总结尊敬的领导和同事们：时光如梭，转眼间一年的内部审计工作又接近尾声。
在这一年中，我深入参与了公司的内部审计工作，积极配合领导的指挥和同事们的协作，努力提高自己的专业水平和工作效率。
在这里，我将对这一年的审计工作进行总结，以便于评估自己的工作表现，并为以后的工作提出改进意见。
一、工作内容和方法在今年的审计工作中，我主要负责对公司内各个部门的财务制度和内部控制进行审计，着重查找经济责任审计中的违规行为和错误。
我通过与被审计单位的工作人员密切合作，全面了解其业务流程和内部控制措施，并进行系列的座谈和询问。
在此过程中，我积极采用了一系列的工作方法。
首先，我进行了详细的准备工作，包括研究和理解被审计单位的业务流程、法律法规和审计程序。
其次，我采取了多种途径收集和分析相关的审计证据，包括查阅会计凭证、询问工作人员、检查账簿等。
最后，我将所得到的审计证据进行整理和评估，形成审计结论，并书写审计报告。
二、工作中取得的成绩在今年的审计工作中，我取得了一系列的成绩。
首先，在审计的过程中，我严格按照审计程序和方法进行工作，做到了专注细致和客观公正。
其次，我积极主动地与被审计单位的工作人员进行沟通和协调，确保审计工作的顺利进行。
最后，在审计过程中，我准确把握了被审计单位的经济责任和内部控制的要点，并能够迅速找出其中的问题和错误。
同时，我还意识到自身在审计工作中存在一些不足之处。
首先，由于审计工作涉及的范围广泛，我在查找和分析审计证据时存在一定的困难，容易出现遗漏和偏差。
其次，由于审计工作需要高度的细心和耐心，我在一些细节上容易疏忽和马虎。
最后，由于审计工作需要与被审计单位的工作人员进行沟通和协调，我在处理沟通和协调问题上还需要提高。
三、改进意见和计划为了提高自己的审计工作水平和工作效率，我制定了以下的改进意见和计划。
首先，我将进一步加强学习，不断提高自身的专业水平和知识储备。
通过深入研究和学习相关的法律法规和审计理论，不断提升自己的审计技能和业务素质。
内部审计个人年终总结模板6篇
内部审计个人年终总结模板6篇第1篇示例：内部审计个人年终总结模板尊敬的领导：在即将迎来新的一年之际，我对自己在过去一年的工作进行了总结和反思，特此撰写本份内部审计个人年终总结，以便各位领导指导和评价。
一、工作回顾在过去的一年里，我认真履行内部审计职责，深入调查研究，积极开展审计工作。
我通过笔记、访谈、文件核查等方式，全面了解和评估企业的内部控制体系，确保公司的运营和财务活动合规有效。
在审计工作中，我重点关注了财务管理、风险管理、业务流程、信息技术、合规性等方面，发现了一些问题并提出了解决方案。
通过我的努力，公司内部控制体系得到了进一步完善，各项风险得以及时控制，有效避免了潜在的经营风险。
二、工作成果在完成各项审计任务的过程中，我不断提高自身的审计能力和专业素养。
我熟练掌握了审计方法和技巧，灵活运用各种工具和软件，提高了审计效率和质量。
在审计报告中，我能够明确列出问题点，提出改进建议，并具体分析原因和后果，使审计结论具有说服力和可操作性。
在审计工作中，我注重团队合作，积极与各部门密切合作，收集信息、了解情况，并及时沟通解决问题。
我关注员工的意见和建议，尊重他们的专业知识和经验，与他们一起探讨问题，达成共识，促进问题的解决。
三、工作不足在工作中，我也发现了自身存在的一些不足之处。
我缺乏在复杂环境下独立思考和解决问题的能力，需要进一步提高自身的分析和判断能力。
我还有待加强对业务流程和制度的理解和把握，提高对审计对象的全面了解和把握，为审计工作提供更全面的依据和建议。
四、未来计划在新的一年里，我将继续努力学习，提高自身的审计水平和专业素养。
我将进一步增强对企业内部控制体系的理解和把握，深入挖掘问题的本质，提出更有针对性和可操作性的建议，为公司的改进和发展贡献自己的力量。
我也希望在以后的工作中，能够更加注重团队合作，有效沟通和协调，协助公司各部门合理开展工作，共同推动公司的发展和进步。
我将以更加饱满的热情和更加扎实的工作作风，继续为公司的内部审计工作做出贡献。
内部审计年度个人工作总结范文6篇
内部审计年度个人工作总结范文6篇篇1一、背景在过去的一年中，我作为内部审计团队的一员，积极参与了公司的内部审计工作。
通过努力学习和不断积累经验，我在审计工作中取得了显著的成果。
以下是我个人在内部审计方面的年度工作总结。
二、主要工作内容1. 参与审计项目在过去一年中，我参与了多个审计项目，包括财务报表审计、内部控制审计、合规性审计等。
在每个项目中，我都认真履行审计职责，确保审计工作的质量和效果。
2. 制定审计计划在审计项目开始前，我根据审计目标和被审计单位的实际情况，制定详细的审计计划。
审计计划包括审计范围、审计方法、审计时间等，为后续的审计工作提供了明确的指导。
3. 实施审计程序在审计过程中，我严格按照审计计划实施审计程序，包括收集审计证据、填写审计工作底稿、进行审计测试等。
我注重审计程序的规范性和系统性，确保审计工作的准确性和全面性。
4. 编写审计报告在审计工作结束后，我根据审计结果编写审计报告。
审计报告包括审计意见、审计发现、建议等，我力求报告的客观性和公正性，同时注重报告的清晰性和易读性。
三、工作成果与亮点1. 发现潜在风险在内部审计过程中，我发现公司在财务管理、内部控制等方面存在潜在风险。
针对这些风险，我及时向公司管理层进行了汇报，并提出了相应的建议。
2. 提升审计效率我积极学习和运用先进的审计工具和方法，不断提升审计效率。
通过优化审计程序、改进审计方法等措施，我成功缩短了审计周期，提高了审计工作的效率。
3. 促进公司合规性我严格按照相关法律法规和公司内部规章制度的要求，对公司进行合规性审计。
通过审计，我确保公司在财务、税务、内控等方面符合相关法律法规的要求，为公司的发展提供了有力的支持。
四、工作不足与反思1. 专业知识有待提升虽然我在内部审计方面取得了一定的成绩，但我知道自己的专业知识还有待进一步提升。
在未来的工作中，我将继续加强学习，不断提高自己的专业素养。
2. 沟通技巧有待加强在内部审计过程中，我需要与不同部门和人员进行沟通和协调。
内部审计年度个人总结范文8篇
内部审计年度个人总结范文8篇篇1一、引言在过去的一年中，我作为内部审计团队的一员，积极参与了公司的内部审计工作。
通过审计，我不仅对公司的财务状况有了更深入的了解，还发现了一些潜在的风险和问题。
以下是我对今年内部审计工作的总结。
二、审计工作重点1. 财务审计：我对公司的财务报表进行了详细的审计，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
通过审计，我发现了一些会计处理不当的地方，并及时向财务部门提出了改进建议。
2. 风险评估：我对公司面临的风险进行了全面的评估，包括市场风险、信用风险和操作风险等。
通过评估，我为公司制定了一系列的风险应对措施，确保公司在面对各种风险时能够做出有效的应对。
3. 内部控制：我对公司的内部控制制度进行了审查和评估，发现了一些需要改进的地方。
我根据审计结果向公司提出了改进建议，并协助公司完善内部控制制度，提高公司的管理效率和风险防范能力。
三、审计发现问题及处理建议1. 财务风险：在审计过程中，我发现公司在应收账款的管理上存在一些不足，可能导致坏账风险的增加。
我建议公司应加强应收账款的催收工作，并建立完善的坏账准备制度，以降低财务风险。
2. 操作风险：公司在一些关键业务流程中存在操作不规范的情况，可能存在潜在的操作风险。
我建议公司应加强对员工的培训和管理，确保员工能够严格遵守操作规程，降低操作风险。
3. 合规风险：随着国家相关法律法规的更新和变化，公司在合规方面面临的风险也在不断增加。
我建议公司应加强对新法律法规的学习和研究，确保公司的经营活动符合法律法规的要求，降低合规风险。
四、审计工作经验和教训1. 加强学习：在审计过程中，我深刻认识到自己的专业知识和技能还有待提高。
我会继续加强学习，提高自己的专业水平，以更好地完成审计工作。
2. 注重沟通：审计工作需要与多个部门和员工进行沟通和协调。
我学会了如何与不同的人有效沟通，以便更好地完成审计任务。
3. 坚持原则：在审计过程中，我始终坚持原则，严格按照审计程序和标准进行审计。
内部审计年终个人工作总结范文5篇
内部审计年终个人工作总结范文5篇篇1一、引言随着年末的脚步日益临近，我们不禁回首过去，展望未来。
在过去的一年里，我在内部审计岗位上勤奋工作，不断学习，取得了不小的进步。
在此，我谨向领导和同事们致以诚挚的感谢，感谢你们给予我的指导和支持。
二、工作回顾在过去的一年里，我主要负责了公司内部审计项目的管理和执行工作。
具体工作包括：审计计划的制定、审计程序的执行、审计报告的撰写以及审计建议的跟踪等。
在审计计划制定方面，我根据公司的实际情况和审计目标，制定了详细的审计计划，并合理安排了审计资源和时间。
在审计程序的执行方面，我严格按照审计计划执行，确保了审计工作的规范性和有效性。
同时，我也注重与被审计部门的沟通和协调，积极争取他们的支持和配合。
在审计报告撰写方面，我严格按照审计规范撰写审计报告，确保了报告的准确性和完整性。
同时，我也注重报告的语言表达和逻辑性，力求让报告更加易懂易读。
在审计建议的跟踪方面，我及时跟踪审计建议的执行情况，并对执行结果进行评估和总结，为公司的内部审计工作提供了有力的支持。
三、工作亮点与成果在过去的一年里，我在内部审计工作中取得了一些亮点和成果。
具体包括：1. 成功完成了多个内部审计项目，涉及公司多个部门和业务领域，为公司发现了潜在的风险和问题，并提出了相应的改进建议。
2. 在审计报告中发现了多个违规行为和不当操作，及时向公司领导进行了汇报，并协助公司领导进行了妥善处理。
3. 通过内部审计工作的开展，提高了公司内部管理的规范性和有效性，促进了公司的健康发展。
四、工作不足与反思在工作中，我也意识到自己还存在一些不足和需要改进的地方。
具体包括：1. 在审计工作中有时过于注重细节而忽略了整体把握，导致审计效率有待提高。
2. 在与被审计部门的沟通和协调中，有时缺乏耐心和细心，需要进一步加强沟通和协调能力。
3. 在审计报告的撰写中，有时语言表达不够流畅和准确，需要进一步提高报告撰写能力。
针对以上不足和问题，我将进一步加强学习和改进，提高自己的专业素养和工作能力。
内部审计年终个人工作总结（4篇）
内部审计年终个人工作总结自从我加入公司担任内部审计岗位以来，一年的时间转瞬即逝。
这一年来，我在岗位上勤奋工作，兢兢业业地完成了各项任务。
在这个年终个人工作总结中，我将回顾过去一年的工作成果，并对自己的不足之处进行反思和改进。
首先，我参与了公司内部审计工作的规划、组织和实施。
在工作开始之前，我与部门经理共同制定了审计计划，并根据公司的风险管理需求，确定了审计的重点和范围。
在执行过程中，我紧密配合团队成员，准确把握审计标准和方法，确保审计工作能够按时高质量地完成。
通过对公司各个部门的审计，我发现了一些风险隐患并提出了相应的改进意见，这为公司的管理优化和风险控制提供了重要参考。
其次，我深入了解了公司内部控制体系的运作情况，并对存在的风险进行了分析和评估。
通过与各个部门的沟通和了解，我发现了一些潜在的风险隐患，并向管理层提出了相应的建议和改进措施。
同时，我也对公司内控流程的合规性进行了检查和审核，确保公司的运营活动符合法律法规和内部规定。
此外，我还参与了公司重要项目的审计和评估工作。
在项目启动之前，我与项目组成员进行了沟通和协商，了解项目的背景和预期目标，并根据公司的要求进行了审计计划的制定。
在审计过程中，我不仅审查了相关文件和数据，还对项目的执行过程进行了实地调研。
通过对项目的审计，我及时发现了一些潜在的问题和风险，并提出了相应的改进意见，为项目的顺利推进提供了帮助。
值得一提的是，在这一年的工作中，我不仅加强了自己专业知识的学习，还积极参加了相关的培训和研讨会，不断提升自己的能力和水平。
通过学习和交流，我对内部审计的理论和实践有了更深入的了解，同时也认识到了自己的不足之处，明确了进一步提升的方向。
然而，在工作中我也存在一些不足之处。
首先，由于工作任务的紧张和多样性，我在一些细节方面可能没有做到完全全面。
例如，在某次审计中，我忽略了对一项重要数据的审核，导致了后续的问题。
这个经历让我意识到在工作中要注重细节，不能掉以轻心。
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公司内部审计统计个人年度工作总结
一、整章建制、促进内部审计规范化建设
1、学院审计室于今年年初以独立处室开展工作，为了搞好这项工作，审计室强化了制度建设，拟定了《xxxxx学院审计室工作职责》、《xxxxxx学院审计室主任工作职责》、《xxxxxx学院审计室工作人员职责》。
明确了审计室的职责范围和工作重心。
2、学院审计室根据教育部颁发的《教育系统内部审计工作规定》，结合学院的实际拟定了《xxxxxx学院内部审计工作规定》。
进一步明确了工作要点，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增强了工作的责任感，使内部审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。
二、求真务实、切实履行内部审计职责
1、认真全面地做好了学院离任院长xxx同志任职期间经济责任审计的各项准备工作，制定了迎接审计工作的协调方案，加班加点、积极配合上级审计部门进点审计，同时做好了与各处室的协调工作。
为上级审计部门经济责任审计工作提供了良好的服务，切实保障了xxx 同志任职期间经济责任审计工作的顺利完成。
2、积极配合主管领导和有关部门对学院东西两院“三合五统”以前的家底进行了全面清理，审计室负责清理基建工程项目，共清理大小项目87项，合计金额5644.29千万元。
3、严格按程序办理学院各部门申请购置的各项设备项目，审计室人员与设备使用部门的工作人员一同深入调研和认证，坚持货比三
家，把好质量关和价格关。
审计室自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。
全年共参与审计监督人次，累计金额为：元，为学院节省资金约为元。
4、随着学院的改革发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要，审计室参与各项工程的招投标和重大经济项目的审计监督，在招投标和重大经济项目的洽谈中坚持公开、公正、公平的原则，今年共组织参与大小工程和经济项目21项，累计金额约为2千多万元。
5、审计室会同有关人员对东院继续教育处XX年履行目标责任制情况进行了全面的清理核算，并为学院提出了今后运行和管理的建议，为院领导提供了决策参考依据
6、审计室合同组织人事处、教务处对各系部执行二级核算方案报送的教师课时津贴审批表进行了严密细致的审核，发现问题及时提出，及时纠正，经过几轮的反复核算，测算出行政工勤人员的岗位津贴的基本津贴值，为院领导提供了决策依据，确保了XX年上期教师课时津贴和行政工勤人员岗位津贴的发放。
7、对学院各项经济项目和招投标工程实行了档案管理，收集了各种经济项目和招投标工程文本资料，对有电子文档的还进行了数据保存，为今后的内部审计监督累积了工作资料。
三、真抓实干、加强监督促其他工作
1、审计室人员会同院纪委、办公室和工会组成的学院工作督察组，参与了学院的督察和检查工作。
强化了学院的内部管理。
2、审计室与纪检、监察以及工会的有关人员一起对今年对口升学考试中舞弊情况进行了全面的调查，同时积极配合、协助xxx教育局
和市纪委调查组成员调查我院教师参加对口升学考试的监考情况和学生舞弊情况。
3、审计室还参与了调查了xxxxxxx勤工俭学学生斗殴事件和调查协调教职工纠纷等工作。
4、按照学院的统一部署，院宣传统战部的具体要求，扩大对外宣传，审计室制作了xxxxxx审计室网站，开设了对外宣传的窗口。
篇二：
一、政治思想方面
能够认真学习邓小平理论、“xxxx”重要思想，贯彻落实科学发展观，具有坚定的政治立场和政治方向，坚决贯彻执行党的路线、方针、政策和学校的各项规章制度。
积极参加实践科学发展观学习活动。
围绕深入贯彻落实科学发展观，联系党的xx大以来科学发展的实践，结合自己工作实际，认真查找我个人在深入贯彻落实科学发展观方面存在的突出问题，深刻分析存在这些问题的主客观原因特别是主观原因，深入剖析影响科学发展的思想根源，提出具体改正措施。
在参加新校区建设过程中，能够严格按照院党委的要求做到坚持原则、实事求是的处理问题。
二、履行岗位职责情况
本年度在院党委院行政的领导下，我主要开展的工作如下:
1、组织开展我院××区主要建设项目—4号学生宿舍楼、教学楼1-3区、教学楼4区、5号学生宿舍楼、3号学生宿舍楼的审计工作。
这些项目都是我院前期费率招标项目，涉及金额巨大，双方矛盾突出，为了有效维护我院利益，采取有效措施，根据每个项目的不同情
况采取相应对策，取得了良好的效果，审减金额较大，审计结果取得了有关领导和人员的认可。
2、积极配合我院道路管网工程项目、学生食堂、浴室项目、学生食堂金属屋面仲裁项目的技术、资料配合工作。
3、组织开展××区30余项较小工程项目的内部审计，审减率超过。
4、审查新校区今年招标项目--新校区公寓楼电梯采购与安装、地板砖、踢脚线采购、厨房卫生间内墙砖、地砖采购、屋面瓦采购、外墙砖采购、配电箱采购、弱电箱采购、水电表采购、散热片采购、楼宇对讲系统采购、铝合金窗制作安装、钢制防盗门制作安装、坐便器采购、内成品木门制作安装、预制混凝土管桩采购、预制混凝土管桩施工、电梯竖井电缆采购以及新校区景观湖边道路工程施工、新校区食堂操作间、备餐间、排水管道整改工程等30多个我院招标项目招标文件的审查、评标办法的讨论制定等工作。
从招标的效果来看，我院招标项目普遍竞争非常激烈，中标价较低，节资率较高，收到了很好的招标效果。
5、按照院领导的要求，组织编制新校区公寓楼配电中心、公寓楼等项目业主标底，采用多项措施，确保了业主标底的保密和编制水平，为这些项目公开、公平、公正的招标成功提供了前提，对后期工程投资的过程控制起到了良好的作用。
6、参加新校区公寓楼电梯采购与安装等30余个项目的合同谈判，并按照我院规定进行合同的审查和会签。
7、参与我院新校区建设公寓楼电梯采购与安装、地板砖、踢脚线采购、厨房卫生间内墙砖等20多项工程、设备采购的评标工作。
8、近一年来，审核各种工程、服务、货物采购付款凭证近300项，对其中不具备支付条件的项目不予签认，有效的控制了投资和防范资金风险。
9、参加部分工程验收，对不具备使用条件或工程质量不合格的项目及时提出相关意见。
10、建立完善审计项目的审计档案。
三、履行岗位期间较为突出的工作
1、全面实施工程建设的全过程审计监督。
为有效进行审计工作，充分发挥审计作用，在我院××区建设审计工作中实施全过程跟踪审计。
通过全过程跟踪审计，把事后结算审计向事前、事中、全过程延伸，使整个工程实施处于受控状态，有效地克服事后监督的局限性，在控制工程造价，提高投资效益方面发挥了重要作用，并可以从源头上遏制工程建设领域的腐败，从而对廉政建设产生积极的作用。
按照全过程审计监督的要求，我院××区建设审计工作包括了招标文件审查、招标、评标过程监督、合同审查、材料设备验收、工程质量监督、过程付款、结算、工程验收、竣工决算审计等内容，监督范围明显扩大，工作量也明显增加，审计监督效果也非常明显。
2、为维护我院利益，避免4号、5号学生宿舍楼陷入仲裁的不利局面，在学生食堂、浴室项目进入仲裁程序后，经院主要领导同意，采取措施果断处理4号、5号学生宿舍楼的合同纠纷和审计，效果良好，受到了院领导的肯定，避免了我院的经济损失。
四、廉洁从政方面
严格要求自己，在廉洁自律上做到警钟常鸣。
认真执行《领导干部廉洁从政若干准则(试行)》及有关领导干部廉洁自律各项规定，认
真执行工作纪律、“禁令”等规定，坚持自省自警，自觉接受组织和群众监督。
严格按照院党委的要求不接受任何与职务有关的宴请，不收受任何礼物、礼金，不介绍任何朋友、亲戚介入我院工程项目。
五、存在问题和建议
由于各种原因，自己对一些工作也有为难情绪，需要调整和改正。