煤矿安全生产标准化现场检查所需清单
安全生产检查的清单安全生产
安全生产检查的清单1、安全生产监督检查随机抽查事项清单怎样填（国办发〔2015〕为深入贯彻落实《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》58号）要求，推进各级安全监管部门、煤矿安全监察机构（以下统称安全监管监察部门）在日常监管执法中推行安全生产监督检查随机抽查（以下简称随机抽查）工作，制定本方案。
一、总体要求（一）指导思想和目标。
贯彻党中央、国务院关于安全生产工作的重要决策部署，落实简政放权、放管结合、优化服务要求，坚持依法监管，创新监管方式，规范执法行为，切实消除安全隐患，有效遏制重特大事故，促进全国安全生产形势持续稳定好转。
到2017年底，随机抽查在全国安全监管监察系统得到普遍运用，检查任性、执法扰民、执法不公等社会反映强烈的问题得到较好解决，随机抽查成为各级安全监管监察部门实施年度监督检查计划（含安全监管执法工作计划和煤矿安全监察执法工作计划）和开展安全生产大检查、专项治理、暗访暗查等监管监察执法活动的主要方式。
（二）基本原则。
——坚持依法实施。
严格执行《安全生产法》、《职业病防治法》、《矿山安全法》及相关法律、法规、规章，严格执法程序，落实执法责任，确保随机抽查工作依法顺利推进，实现常态化、制度化、规范化。
——坚持公正高效。
坚持严格规范公正文明执法，落实安全生产分类分级和属地监管的要求，对不同的对象分别采取适当的随机抽查方法，提升监管执法效能。
——坚持公开透明。
实行“阳光执法”，主动公开、及时更新随机抽查程序、事项、结果等信息，畅通举报投诉渠道，强化社会监督，切实保障社会公众的知情权，维护当事人的合法权益。
——坚持协同推进。
建立完善随机抽查信息平台，充分利用现有信息数据，与分类分级和属地监管需求相适应，与有关部门执法及信用信息平台相衔接，突出重点，有序推进，务求实效。
二、完善安全生产监督检查随机抽查机制（一）明确随机抽查的主体。
随机抽查主体是各级安全监管监察部门。
国家安全监管总局负责组织、协调全国安全监管监察部门开展随机抽查工作，根据工作需要在全国范围内按照省级行政区域随机抽取待查对象，直接组织或者督促、指导相关地区安全监管监察部门实施随机抽查。
《煤矿安全生产标准化》对标自检完善制度资料配档表
《煤矿安全生产标准化》对标自检整改完善制度资料配档表
（总则部分）
1
《煤矿安全生产标准化》对标自检整改完善制度资料配档表
（安全风险分级管控分项）
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《煤矿安全生产标准化》对标自检整改完善制度资料配档表
（事故隐患排查治理分项）
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（通风分项）
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（地质灾害防治与测量分项）
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《煤矿安全生产标准化》对标自检整改完善制度资料配档表
（采煤分项）
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（掘进分项）
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《煤矿安全生产标准化》对标自检整改完善制度资料配档表
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《煤矿安全生产标准化》对标自检整改完善制度资料配档表
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24。
煤矿安全质量标准化基础资料清单及整理要求
煤矿安全质量标准化基础资料清单及整理要求一、安全管理1、安全管理机构及人员配备任命文件（包含工会组织及群监员）。
2、法人、执行法人、矿级管理人员、特殊工种安全资格证书（包括监测维护人员3人），装订成册。
3、职工岗前教育及培训方面的计划、培训记录、档案记录。
4、安全管理制度汇编、操作规程汇编，装订成册。
5、四大件检测检验报告、“三证”收集和安全仪器仪表（包括监测监控传感器）检验记录（报告）。
6、年度灾害预防和处理计划、生产建设长远发展规划、年度生产建设计划、安全技术发展规划、安全技术措施计划等的编制和贯彻落实情况记录。
7、上级检查情况及整改情况记录。
8、12种图纸。
9、中心站记录：(1)安全监测监控设备台账；(2)安全监测监控设备故障登记表；(3)检修记录；(4) 传感器调校记录；(5) 中心站运行日志；(6) 安全监测监控日报；(7) 甲烷超限断电闭锁功能测试记录；(8)安全监测监控设备使用情况月报等。
二、采煤1、顶板动态监测分析、处理记录。
2、每旬组织的采煤工程质量检查记录。
3、作业规程及每月复审意见，其他如过断层、初次放顶、收尾、过地质构造带、过老巷、采面安装、回收的专项措施。
归为一类。
4、支护材料基础台帐（规格、型号、数量及合格证等）及检修记录。
5、采面现场：设备布置图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图等。
三、掘进1、作业规程、补充措施及其审批、贯彻记录。
2、掘进现场：符合现场实际的施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图四、机电1、设备年度更新改造计划，全矿月度检修记录。
2、设备大修计划。
3、供电系统设计及保护整定校验记录4、机电职工年度培训计划、有机电职工2、年轮训规划。
5、主变压器、主通风机、主提升机、主压风机、主排水泵、瓦斯抽放泵、锅炉等大型设备一台一档内容齐全（档案内容：说明书、安装验收报告、试验报告、设备事故记录、性能测试记录、关键零部件探伤记录、大修记录、安装图纸、技术改造记录、设备履历薄、配件图册）。
煤矿机电标准化检查项目与资料清单
10
主提升(带式输
送机)
现场：主提升带式输送机。
11
主通风系统
资料：主扇每月倒机记录。
现场：主通风机，主扇机房。
12
压风系统
资料：压风系统图。
现场：压风机房、压风管路。
13
排水系统
资料：1、排水系统图。2、水泵联合试运转报告。3、水仓清挖相关措施。
现场：矿井及采区主排水泵房。
14
瓦斯发电系统
现场：地面供热系统设施。
16
地面供电系统
资料：地面供电系统图。
现场：各地面供电配电室。
17
井下供电系统
资料：1、井下供电系统图。2、掘进工作面瓦斯电、风电闭锁的试验记录，回采工作面瓦斯电闭锁试验记录。3、低压供电设备短路、过负荷、漏电保护试验记录。
现场：1、中央配电室、采区配电室、采掘配电点。2、电缆及接线工艺。
4
小型电器
现场：查现场小型电器设备完好程度。
5
矿灯
现场：1、抽查下井作业人员使用的矿灯。2、对照入井考勤检查在用矿灯完好总数。3、查发出和在架矿灯完好状态。
6
机电事故率
资料：调度事故统计表。
7
设备待修率
现场：检查现场设备和车间待修设备。
8
设备大修改造
资料：设备更新改造计划、设备大修计划。
9
主提升
(立斜井绞车)
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组织保障
资料：1、成立机电管理工作职能机构的文件。2、机电业务管理分工明细。
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管理制度
资料：1、矿、专业管理部门相关制度。2、机房硐室相关制来自及记录。现场：各机房硐室。
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技术管理
资料：1、机电设备选型论证、购置、安装、使用、维护、检修、更新改造、报废等相关验收
煤矿标准化各专业所需资料图纸台账和制度
山西省煤矿安全质量标准化评级目录一、采煤安全质量标准化（一）综采（放）工作面1、基础资料管理1)监测预报2)规程措施3)支护材料2、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查3、质量与安全1)顶板管理2)安全出口与端头支护3)安全管理4、机电设备1)设备选型2)设备管理5、变化管理1)管理制度2)现场管理3)预控措施6、两巷及文明生产1)面外环境2)面内环境（二）高档普采工作面（悬移支架）1、基础管理1)监测预报2)规程措施3)支护材料2、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查3、质量与安全1)顶板管理2)安全出口与端头支护3)安全管理4、机电设备1)设备选型2)设备管理5、变化管理2)现场管理3)预控措施6、文明生产1)面外环境2)面内环境（三）高档普采工作面1、基础管理1)监测预报2)采取设计和规程措施3)支护材料2、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查3、质量与安全1)顶板管理2)安全出口与端头支护3)安全管理4、机电设备1)设备选型5、变化管理1)管理制度2)现场管理3)预控措施6、文明生产1)面外环境2)面内环境（四）急倾斜煤层工作面（柔性掩护支架）1、基础资料管理1)监测预报2)规程措施3)支护材料2、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查3、质量与安全1)顶板管理2)安全出口与端头支护3)安全管理4、机电设备1)设备选型2)设备管理5、变化管理1)管理制度2)现场管理3)预控措施6、文明生产1)面外环境2)面内环境（五）水力采煤（掘进）工作面1、基础管理1)监测预报2)采取设计和规程措施3)支护材料2、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查3、质量与安全1)水采枪后20m范围顶板管理2)巷道交叉口3)安全管理4、采后掘进阶段巷管理1)掘进管理5、机电设备1)设备管理6、变化管理1)管理制度2)现场管理3)预控措施7、文明生产1)面外环境2)面内环境（六）急倾斜煤层工作面（小阶段液压支架放顶煤）1、基础资料管理1)监测预报2)规程措施3)支护材料2、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查3、质量与安全1)顶板管理2)安全出口与端头支护3)安全管理4、机电设备1)设备选型2)设备管理5、变化管理1)管理制度2)现场管理3)预控措施6、两巷及文明生产1)工作面环境（七）综采工作面（固体材料充填开采）1、基础管理1)监测预报2)规程管理3)支护材料2、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查3、质量与安全1)顶板管理2)安全出口与端头支护3)安全管理4、机电设备1)设备选型2)设备管理5、变化管理1)管理制度2)现场管理3)预控措施6、文明生产1)面外环境2)面内环境（八）综采工作面（似膏体充填开采）1、基础管理1)监测预报2)规程措施3)支护材料2、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查3、质量与安全1)顶板管理2)安全管理与端头支护3)安全管理4、机电设备1)设备选型2)设备管理5、变化管理1)管理制度2)预控措施6、文明生产1)面外环境2)面内环境二、掘进工作面安全质量标准化1、集约生产1)生产接续2)劳动组织3)运输系统2、设备管理1)运输配置2)掘进机械3)其他设备3、技术保障项目1)管理体系2)监测预报3)现场图版4)规程措施4、岗位规范1)持证上岗2)规范作业3)专业技能4)隐患排查5、工程质量1)锚喷支护巷道工程质量检验评定表2)混凝土支护巷道工程质量检验评定表3)锚杆支护巷道工程质量检验评定表4)可缩性支架支护巷道工程质量检验评定表5)刚性支架支护巷道工程质量检验评定表6)料石砌碹支护巷道工程质量检验评定表6、变化管理1)管理制度2)现场管理3)技术管理7、文明生产1)灯光照明2)通风综合防尘3)外围巷道4)作业环境三、机电安全质量标准化1、设备与指标1)设备指标2)设备完好3)固定设备4)电气防爆5)小型电器6)电缆7)矿灯8)待修设备9)机电事故10)设备大修改造2、煤矿机械1)主要提升、运输设备2)主通风系统3)压风系统4)主排水系统5)地面瓦斯抽放（发电）6)地面供热、降温系统7)采煤设备8)掘进设备9)刮板输送机10)带式输送机（钢丝绳牵引和钢丝绳芯带式输送机）3、煤矿电气1)地面供电系统2)井下供电系统4、机电基础管理1)管理机构2)管理制度3)设备综合管理4)设备技术性能测试5)专业化培训5、文明生产四、运输安全质量标准化1、巷道硐室1)巷道断面2)车场车房3)硐室设计4)躲避硐5)装卸载站2、运输线路1)轨道系统2)异形轨3)单轨吊4)无轨胶轮车5)道岔6)单轨吊道岔7)架线电机车牵引网路3、运输设备1)设备完好2)运人条件3)安全装置4)无轨胶轮车5)无极绳绞车4、运输安全设施1)挡车装置2)通讯信号3)调度控制4)安全信号5)捆绑6)连接装置5、文明生产1)作业环境6、运输管理1)机构人员2)管理制度3)职工培训4)技术资料5)检测检验6)安全投入7)开口闭锁五、一通三防安全质量标准化1、矿井通风1)通风系统2)风量配置2、局部通风1)装备和措施2)风筒敷设3、通风设施1)永久密闭2)永久风门（风窗）3)永久风桥4)测风站5)临时密闭6)临时风门（风窗）4、瓦斯管理1)瓦斯管理2)人员配置5、防治煤与瓦斯突出1)防治煤与瓦斯突出综合管理2)区域防突3)局部防突6、瓦斯抽采1)抽采计划2)抽采达标3)瓦斯抽采管理4)抽采系统7、通风安全监控1)机构齐全2)装备齐全3)数据准确4)检测试验5)监测装置6)资料台账8、防灭火1)防灭火措施2)设施设备3)控制指标4)封闭时限9、综合防尘1)鉴定备案2)设备设施3)消尘措施4)考核检验10、爆破管理1)爆破制度2)作业措施11、机构设置及管理制度1)机构设置2)工作职责3)制度管理4)资料记录5)仪器仪表6)员工培训六、地测防治水安全质量标准化（一）地测防治水（含防冲）1、规章制度1)制度建设与执行2、人员装备及新技术1)人员装备及新技术（二）地质安全1、基础工作1)地质报告2)地质说明书3)才后总结2、基础资料1)成果资料2)原始记录3)地质图纸3、预测预报1)地质预报（三）测量安全1、基础工作1)控制系统2)测量重点3)贯通精度4)重要先标定5)原始记录6)技术成果资料2、基本矿图1)测量矿图2)矿图要求3、仪器保管与使用4、沉陷治理1)地表移动2)资料台账5、资源回收及储量管理1)储量计算图2)储量计算成果台账3)统计管理4)原始资料（四）防治水安全1、水文地质基础工作1)基础资料2)原始记录3)水文图纸4)水害预报2、防治水工程1)系统完善2)技术要求3)工程质量4)疏干带压开采5)辅助工程3、水害预警管理1)水害预警（五）防冲击地压1、冲击地压防治技术1)技术基础2)监测监控2、防冲措施1)防范措施3、软件建设1)基础资料七、信息调度安全质量标准化1、组织机构1)人员配备2)人员素质3)资格证书2、调度装备1)综合调度台2)计算机、传真机等3)大屏幕显示装置4)供电及备用电源5)机房建设3、调度管理1)调度管理制度2)协调指挥生产3)业务保安4)深入现场5)业务学习及培训6)图表7)台账8)记录薄9)信息公示10)达标建设4、调度汇报1)班汇报2)日汇报3)旬汇报4)月汇报5)专题汇报6)季节性汇报7)事故汇报8)突发性事件汇报5、调度信息化管理1)通信联络系统2)视频系统3)监测监控系统4)井下工业环网5)安全生产调度管理系统6)生产过程动态监测7)综合信息管理平台6、工作场所及环境文明1)调度室、视频会议室2)工作环境3)文明办公八、应急救援安全质量标准化1、应急救援机构职责制度1)指挥机构和管理机构2)管理职责3)管理制度2、应急救援队伍1)专职、兼职志愿者队伍3、应急救援预案管理1)应急预案编制2)应急预案评审报备实施3)应急预案修订4、应急培训演练1)宣传教育2)应急培训3)应急演练5、应急救援保障1)通信信息保障2)物资装备保障3)交通运输保障4)医疗救护保障5)技术保障6)经费保障7)其他保障6、资料档案管理1)管理责任2)资料发放3)资料控制7、紧急避险系统1)避险设施2)设计备案3)系统功能4)测试验收5)管理维护培训演练九、地面设施安全质量标准化（一）通用部分1、管理制度1)机构设置2、基建管理1)资料文件2)管理方法3、安全作业环境1)作业环境2)作业环境及装备4、供用电管理1)线路要求2)配电箱（柜）3)电器元件4)作业要求5)临时用电要求6)设备要求5、设备管理1)档案规程2)设备要求3)设备记录6、消防管理1)消防管理2)消防设备及通道（二）专用部分1、办公楼1)基础设施2)文明生产2、职工食堂1)基础设施2)食品卫生3)服务质量3、职工公寓1)基础设施2)服务质量4、职工浴室1)基础设施2)沐浴标准3)文明生产5、工厂环卫1)基础设施2)文明生产6、设备材料库1)基础设施2)物资验收3)物资保管4)物资发放7、煤炭存储设施1)基础设施2)储存要求3)文明生产8、环保与节能1)废水矸石处理及回用2)塌陷区治理3)节能措施9、其他1)保健急救站2)图书游艺室3)存灯室4)统一管理5)企业通勤车管理6)数字化监控十、安全管理安全质量标准化1、机构设置与人员配备1)机构设置2)人员配备2、安全规章制度1)基本制度2)安全生产责任制3)“五个三”制度3、安全费用提取及使用1)制度保障2)专款专用3)项目管理4)落实工作4、隐患排查与治理1)隐患排查5、安全生产技术管理1)管理体系2)信息化管理3)基础工作6、安全生产教育与培训1)体制完善2)安全培训7、区队班组建设1)制度建设2)组织建设3)组织工作8、安全事故及信息档案管理1)信息管理2)资料管理3)信息管理9、安全文化建设1)安全理念2)安全环境10、劳动用工与劳动保护1)规范用工2)职工保险3)安全考核4)劳动保护十一、职业健康安全质量标准化1、组织机构和规章制度建设1)落实责任2)机构设置3)人员配备4)规章制度5)规划方案6)目标责任考核7)经费保障8)职业卫生档案9)社会保险10)岗位操作规程11)工作时间2、建设项目职业卫生“三同时”1)预评价2)设计专篇3)竣工验收3、基本卫生设施1)浴室2)洗衣房3)餐厅4、工作场所管理1)危害因素2)工艺布局5、工作场所职业危害因素监（检）测1)日常监测2)监测评价6、履行告知义务1)公告2)告知3)警示标识7、职业卫生培训1)管理人员2)从业人员8、防护设施和个体防护用品1)防护设施2)个体防护9、职业健康监护1)岗前职业健康检查2)在岗期间职业健康检查3)离岗时职业健康卫生检查4)应急职业健康检查5)职业健康监护档案6)特殊人群保护10、职业病诊断与病人保障1)诊断鉴定资料2)诊断鉴定3)职业病人保障4)职业病人安置5)控制目标11、职业危害申报1)职业危害申报2)统计报表12、职业危害事故的应急救援1)应急预案2)定期演练3)应急设施13、群众监督1)工会监督2)群众监督附：质量标准化各专业组需要建立的台账资料和制度一、采煤专业台账、资料：1、工作面设计批复2、生产作业计划及安排3、采掘工作面搬家通知单4、采煤班评估表5、顶板动态监测记录、分析资料6、工作面地质、水纹预报表7、综放队作业规程及考试题（遇到地质变化的安全技术措施及环境措施）8、作业规程复审记录9、支护材料基本台账10、工作面顶板四人联合签字台账11、顶底板位移量观察记录台账12、顶板离层仪观察记录台账13、零星工程及特殊作业措施14、工作面专项安全技术措施15、变化管理台账*、隐患排查台账（现场）*、作业规程（现场）*、交接班台账（现场）*、作业人员操作规程（现场）*、乳化液浓度检测情况及维修记录（现场）制度：1、顶板动态监测处理制度2、作业规程编制制度3、作业规程审批制度4、作业规程贯彻制度5、作业规程实施制度6、敲帮问顶制度7、工作面变化管理制度8、综放队管理制度（作业规程编制、审批、贯彻、实施）9、变化管理工作制度图板类：（现场）1、工作面布置示意图2、工作面生产系统图3、设备布置示意图4、供电系统示意图5、通风系统及路线示意图6、正规作业循环图表7、工作面综合防尘示意图8、工作面监测监控系统示意图*、巷道交叉口有避灾标识牌二、掘进专业台账、资料：1、掘进工作面生产接续台账2、施工巷道技术工作总结3、顶板动态监测记录及分析资料4、掘进工作面月地质、水纹预报5、巷道开工通知单6、巷道搬家通知单7、巷道贯通通知书8、巷道贯通安全技术措施9、掘进班评估表10、综掘一队作业规程及考试题11、综掘二队作业规程及考试题12、开拓队作业规程及考试题13、准备队作业规程及考试题14、探水队作业技术措施15、抽放队作业技术措施16、掘进面作业规程复审记录17、巷道过地质构造技术措施18、零星工程施工会审措施19、工作面顶板四人联合签字台账20、巷道月施工技术工作总结21、变化管理台账22、探放水设计及措施23、探放水记录表*、交接班台账（现场）*、作业规程（现场）*、作业人员操作规程（现场）*、乳化液浓度检测情况及维修记录（现场）*、掘进工作面隐患排查记录台账（实现五级隐患排查）制度：1、交接班制度2、顶板动态监测处理制度3、矿压观测制度4、顶板隐患排查治理制度5、探放水制度6、设备检修制度7、各掘进技术岗位责任制8、工程质量验收制度9、安全生产变化管理工作制度10、安全生产变化管理响应机制11、顶板动态监测分析和处理责任制12、隐蔽工程验收制度13、顶板四人联合签定制度14、安全生产技术管理体系15、工程质量检查、考核、验收制度图板类：（现场）1、巷道布置图2、施工断面图3、炮眼布置图4、爆破说明书(断面截割轨迹图)5、设备布置图6、临时支护图7、监测监控系统图8、供电系统图9、通风系统图10、避灾路线图11、探放水钻孔设计图12、掘进施工进度记录牌板*、巷道交叉口有避灾标识牌三、机电专业台账、资料：1、锅炉年检报告2、年度机电技术培训计划3、主排水泵技术测定4、年度机电设备更新改造计划5、年度机电设备检修计划6、主提升机技术测定7、应急预案记录：1、钢丝绳芯带式输送机运行记录2、钢丝绳芯带式输送机检修记录3、架空提人装置运行记录4、架空提人装置检修记录5、主通风机运行记录6、主通风机日检记录7、主通风机切换记录8、主通风机反风记录9、压风系统运行记录10、压风系统日检记录11、主排水系统运行记录12、主排水系统日检记录13、瓦斯抽放运行记录14、瓦斯抽放检修记录15、锅炉、热风炉运行及检修记录16、采煤工作面瓦斯电闭锁试验记录17、停送电记录18、设备检修记录19、低压馈电开关跳闸试验记录20、设备运转、检修、事故、保护试验记录21、岗位人员巡查记录22、交接班记录23、外来人员登记记录制度：1、岗位责任制（各岗）2、安全操作规程（各岗）3、干部上岗制度4、设备管理制度5、设备检修制度6、油脂润滑管理制度7、钢丝绳管理制度8、阻燃胶带管理检验制度9、电缆管理检验制度10、防爆电器设备入井验收制度11、防爆检查制度12、小型电器管理制度13、杂散电流管理制度14、停送电制度15、电器试验管理制度16、事故追查分析制度17、设备包机制度18、交接班制度19、巡回检查制度20、要害场所管理制度*、设备技术特征图纸类：（现场）1、设备供电系统图2、液压（制动）系统图3、润滑系统图4、供热系统图（锅炉）四、运输专业：1、矿车维修记录2、车辆自检记录3、斜巷跑车防护装置试验记录4、运输设备维修记录5、架空乘人装置检测记录和检验报告6、机车检测记录和检验报告7、运输年度安全装备投入计划制度：1、运输管理制度2、岗位责任制（各岗）3、操作规程（各岗）五、一通三防专业：台账、资料：1、通风设计及安全技术措施2、安全通风制度汇编3、通风系统月审查及季度检查4、反风演习方案及报告5、通风设施验收台账6、矿井通风设施构筑质量标准7、通风仪器仪表鉴定等级表8、一通三防例会记录9、通风情况月报表10、通风能力核定及月度配风计划11、主通风机测试及通风阻力测定记录12、主通风机外部漏风测定记录13、矿井测风台账及风量报表14、专项通风安全措施15、密闭管理台账16、煤层注水设计方案及台账17、瓦斯治理技术方案18、瓦斯治理专项措施19、瓦斯检查地点设置计划及路线图表20、瓦斯等级鉴定21、瓦斯事故应急演练报告22、瓦斯超限应急处理措施23、瓦斯检查班报表24、瓦斯检查日报表25、瓦斯排放措施26、瓦斯抽采达标规划和年度实施计划27、瓦斯抽采达标工作体系及细则28、瓦斯抽采工程编制设计29、瓦斯抽采工程验收记录及报告30、瓦斯抽采系统参数测定记录31、瓦斯抽采系统检查记录32、抽采监测装置定期校正台账33、通风安全监控管理机构34、通风安全监控系统安全装置台账35、消防、防灭火系统36、火灾应急救援预案37、煤层自燃倾向性鉴定38、火灾监测系统39、井上下防火措施40、矿井煤尘爆炸性鉴定41、综合防尘措施42、测尘报表43、爆破管理及专项措施44、瓦斯防治管理机构及人员配备45、年度、月度工作计划及总结46、安全费用使用计划47、隐患排查记录（每旬）48、特种作业人员定期培训、复审记录49、安全技术措施制度：1、瓦斯巡回检查和请示报告制度2、安全监控人员责任制、操作规程、值班制度3、防火责任制4、火区管理制度5、采掘工作面爆破停、送电制度6、采掘工作面爆破撤人制度7、采掘工作面爆破设岗警戒制度8、（领导、部门）“一通三防”管理工作责任制9、瓦斯抽采管理制度10、瓦斯抽采考核奖惩制度11、瓦斯抽采工程检查验收制度12、先抽后采例会制度13、技术档案管理制度14、岗位责任制（各工种）15、技术操作规程（各工种）16、通风调度值班记录17、通风（反风）设施检查及维修记录18、防灭火检查记录19、仪器、仪表保管、维修和保养制度六、地测防治水专业：台账、资料：1、地测防治水资料及规章制度2、技术规程实施细则及技术补充规定3、地测防治水会议记录4、年度防治水工作计划5、专业技术人员培训档案6、地质报告（地质勘探和建井地质报告、生产矿井地质报告、补充勘探地质报告、开拓延深地质报告）7、地质说明书（三书）8、采煤工作面采后总结9、成果资料10、专用原始记录11、地质图纸资料12、测量原始记录及成果资料13、储量计算成果台账14、丢煤通知单15、工作面损失率分析报告和总结16、矿井回收率报告和总结17、储量专用原始记录18、防治水隐患登记台账19、井下涌水量月报表20、地质水情水害月报表21、季度地质及水情水害预报22、矿井涌水量观测成果台账23、气象资料台账24、地表水文观测成果台账及地表水体渗漏台账25、钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账26、抽(放)水试验成果台账27、矿井突水点台账28、井田地质钻孔综合成果台账29、井上下水文地质钻孔成果台账30、水质分析成果台账31、水源水质受污染观测资料台账32、水源井(孔)资料台账33、封孔不良钻孔资料台账34、矿井和周边煤矿采空区相关资料台账35、防水闸门(墙)观测资料台账36、矿井、采区、工作面排水系统台账37、井下超前探测(钻探、物探等)基础台账38、水文地质原始记录39、水害预报总结40、水害通知单41、水文地质情况分析报告42、水害分析预测表43、联合排水试运转报告44、综合防治水措施45、防治水中长期规划46、年度防治水计划47、防治水工程设计方案48、防治水施工安全技术措施49、防治水工程验收、总结报告50、探放水钻孔设计及技术措施51、探放水工程单孔设计52、停止采、掘通知书53、允许采、掘通知书54、防治水隐患排查记录及整改措施55、水害应急预案和现场处置方案56、水害演练和总结评价57、地面防灌井措施58、井上下水文钻孔巡查管理台账59、治理地面塌陷安全措施60、防洪坝和防水箅资料及台账61、防治水害安全记录措施62、水害监测、诊断和预控记录制度：1、各级岗位责任制2、生产安全联系制度3、矿井地测防治水隐患排查及预报、跟踪管理、检查技术管理制度，4、高、突矿井包括瓦斯地质预测预报制度5、地测防治水资料、技术报告等的审批制度6、地测防治水工作质量、事故分析及考核制度7、地测防治水资料定期整理、分析、保管、提供制度8、地测防治水设备、仪器、工具的使用、管理及报废制度9、探放水管理制度10、防治水安全确认移交制度11、防治水日常巡查考核制度12、探放水作业质量验收制度(含单孔和循环验收)13、防治水作业优先制度14、探放水作业现场图、牌板管理制度15、重大水害(包括暴雨洪水)井下撤人制度16、防治水管理运行制度(以总工程师为首的技术管理体系)17、防治水工作绩效考核制度图纸类：1、采区地质剖面图2、采区分煤层底板(或顶板)等高线图(急倾斜煤层加绘立面投影图)3、采区水平地质切面图(单一煤层或缓倾斜煤层除外)4、矿井地质地形图或基岩地质图5、矿井可采煤层底板(或顶板)等高线及储量计算图(急倾斜煤层加绘立面投影图)6、矿井地质剖面图7、矿井煤系地层综合柱状图8、矿井煤岩层对比图9、矿井地质构造纲要图和陷落柱分布图10、生产施工进度图11、主要巷道施工放样图12、地面控制网和近井点平面图13、井下控制导线网图14、井田区域地形图15、工业广场平面图16、采掘工程平面图17、井上下对照图18、主要保安煤柱图19、井筒断面图20、井底车场平面图21、主要巷道平面图22、采区储量计算图23、矿井储量计算图24、工作面损失量计算图25、分煤层“损失量”计算图26、工作面探煤厚计算图27、矿井充水性图28、综合水文地质图29、水文地质剖面图30、综合水文地质柱状图31、主要含水层等水位(压)线图32、矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图33、矿井排水系统图七、信息调度专业:台账、资料：1、调度室组织机构2、调度管理制度3、生产作业计划4、原煤库存管理5、调度业务管理6、各测点传感器报警、断电、复电值报表7、安全监控设备定期调校记录8、安全监控值班日志9、安全监控系统升级改造方案设计10、紧急避险系统运行资料11、调度权限记录12、调度人员下井统计表13、调度人员业务学习培训及考试14、调度管理台账15、调度管理记录16、信息调度质量标准化建设年度工作计划17、调度汇报（日汇报）18、调度汇报（周月汇报）19、调度汇报（专题汇报）21、调度汇报（季节、事故汇报）21、调度信息化管理22、矿领导带班入井记录23、安全质量标准化广播及刊物制度：1、（各类人员）岗位责任制2、调度值班制度3、调度交接班制度4、调度逐级汇报制度5、安全事故汇报制度6、调度员下井(下基层)管理制度。
煤矿一级质量(采煤)标准化资料清单
1、采煤作业规程有效本 2、采煤作业规程编审审核 3、作业规程学习贯彻记录 查现场和资料。内 4、作业规程复审记录及补充记录
程 措
收尾、回撤、过地质构造带、过老巷、 过煤柱、过冒顶区、过钻孔、过陷落柱
5
容不全，缺1项扣1 5、采煤工作面初采、撤除、过构 分，1项不符合要求 造带、过老巷、改变支护工艺等编
2、工作面每班质量验收记录 3、调整记录及措施
伞檐长度在1m及以下时，最突出部分薄
煤 层 不 超 过 200mm ， 中 厚 煤 层 不 超 过
250mm
6. 工 作 面 内 液 压 支 架 （ 支 柱 ） 编 号 管 理，牌号清晰
施 等，以及托伪顶开采时，制定安全技术 措施并组织实施； 4.作业规程中支护方式的选择、支护强 度的计算有依据； 5.作业规程中各种附图完整规范；
扣0.5分
写的安全技术措施 6、作业规程中工作面支护设计 7、作业规程附“五图一表” 8、规程检查落实记录
6.放顶煤开采工作面开采设计制定有防
瓦斯、防灭火、防水等灾害治理专项安
2、单体液压支柱工作面建立单体 液压支柱阻力监测制度
3、现场检测手段及检测记录
项目
项目 内容
基本要求
标准 分值
评分方法
资料清单
2.工作面支架中心距（支柱间排距）偏 差不超过100 mm，侧护板正常使用，
1、工作面支架（支柱）安装质量
架间间隙不超过100 mm（单体支柱间 距 偏 差 不 超 过 100 mm ） ； 支 架 （ 支 柱）不超高使用，支架（支柱）高度与 采高相匹配，控制在作业规程规定的范 围内，支架的活柱行程余量不小于
系统 优化
采用“一井一面”或“一井两面”生产 模式
煤矿安全质量标准化需要哪些记录和台账
煤矿安全质量标准化需要哪些记录和台账一、综合管理类1、五证一照2、安全管理机构（红头文件）及安全管理人员配备3、员工花名册4、法律及法规（10个）5、安全方针及目标：①有目标、宣传、员工理解；②安全风险管理及负责风险评价工作（建立评价组织，明确目的、范围、方法和准则）。
6、各级人员安全生产责任制（上墙）7、安全生产责任书：①企业分管负责人；②安全生产管理部门负责人；③各职能部门负责人；④各车间及班组负责人；⑤各岗位人员。
8、安全管理制度（29个）、一通三防管理制度、规章制度9、安全投入：①年度计划；②实施情况和财务记录；③防护用品使用情况；④按计划使用的安全技术措施费用）10、安全教育培训：①年度培训计划；②特殊工种人员登记及证件；③新工人培训记录；④职工定期培训记录；⑤班前会记录；⑥特种作业人员培训记录；⑦管理人员及职工考试成绩登记及试卷；⑧职工培训签名表。
11、劳动保护：①劳动合同；②参加工伤保险（缴纳工伤保险证明材料，即财务发票）；③职业危害防治措施；④司徒合同；⑤其它合同及协议。
12、安全管理技术：①设计审批管理；②工程验收（三同时报告）；③安全规程、操作规程、作业规程、安全技术措施及职工学习情况；④技术资料管理；⑤安全设备管理制度和台帐及记录、维护、保养记录；⑥生产调度管理（管理制度、调度会记录、事故隐患排查及处理、生产指挥系统及设施配备情况）。
注一：技术资料管理包括：a、煤矿矿图（矿井地质和水文地质图，井上下对照图，巷道布置图，采掘工程平面图，通风系统图，井下运输系统图，安全监测装备布置图，排水、防尘、充填、抽放瓦斯等管路系统图，井下通信系统图，井上下配电系统图和井下电气设备布置图，井下避灾路线图）；b、所有设备台帐及档案。
注二：生产调度管理包括：a、领导下井带班制度；b、业主、矿长、副矿长、安全科长下井带班记录；c、安全生产调度会议记录、职工大会会议记录、经济分析会议记录。
注三：安全设备管理制度和隐患排查管理包括：a、隐患排查制度；b、矿上隐患排查整改登记表及班组交叉检查原始记录；c、公司及上级主管部门隐患排查整改登记表。
煤矿安全生产标准化检查指南
1．生产系统、生产工艺、主 要设施设备发生重大变化 时，未开展专项辨识评估不 得分（任何 1 项未开展专项 辨识，此项均不得分） ； 2．辨识组织者不符合要求扣 2 分； 3．对作业环境、生产过程、 重大灾害因素和设施设备运 行等方面存在的安全风险未 全面辨识评估；缺 1 项扣 2 分（累计上限扣 2 分） ；没有 参加人签字建议补充（此处 暂不扣分） ； 4．对于重大灾害风险评估不 准确， 取值不合理的， 1 处扣 1 分， 扣 2 分为止； 其他风险 辨识不准确，建议重新取值 （此处暂不扣分） ； 5．辨识评估出新增的重大风 险未补充重大安全风险清单 扣 2 分； 6．重大风险管控措施不完善 或操作性不强建议补充完善 （此处暂不扣分） ； 7．未在修订完善作业规程、 操作规程中体现应用扣 1 分
8
查资料和现 场。未开展辨 识不得分，辨 识组织者不符 合要求扣 2 分，辨识内容 缺 1 项扣 2 分， 风险清单、管 控措施、辨识 成果未在应用 中体现缺 1 项 扣1分
1. 查看联合布置图纸和 采掘接续计划等资料， 查 找当年是否有新水平、 新 采（盘）区、新工作面、 是否开展了设计； 2. 查辨识评估会议纪要 或评估报告， 看组织者是 不是总工程师； 参加人员 是否专业齐全； 3. 查风险辨识评估是否 全面、 准确的对地质条件 和重大灾害因素等方面 存在的安全风险进行了 辨识评估； 4.形成风险清单，若辨识 评估出新的重大风险， 查 是否补充重大安全风险 清单； 5. 查新制定的重大风险 管控措施是否具有可操 作性； 6.查是否体现应用
5
所需资料
扣分细则
启封火区、排放瓦斯、 突出矿井过构造带及石 门揭煤等高危作业实施 前，新技术、新材料试 验或推广应用前，连续 停工停产 1 个月以上的 煤矿复工复产前，开展 1 次专项辨识： 1.专项辨识由分管负责 人组织有关业务科室、 生产组织单位（区队） 进行； 2.重点辨识作业环境、 工程技术、设备设施、 现场操作等方面存在的 安全风险； 3.补充完善重大安全风 险清单并制定相应的管 控措施； 4.辨识评估结果作为编 制安全技术措施依据
煤矿企业建设项目施工现场检查清单
井筒施工安全出口
开凿或者延深立井时，井筒内必须设有在提升设备发生故障时专供人员出井的安全设施和出口。
井筒到底后，应当先短路贯通，形成至少2个通达地面的安全出口。
井筒设计及有关图纸。现场检查。
《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第四十条。
局部通风机的安装和使用必须满足要求。
立井施工应在井口预留专用回风口，以确保风流畅通，回风口的大小及安全防护措施应在作业规程中明确。
局部通风设计。现场检查。
《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第88号）第八十三条。
3
建井期间通风系统
建井期间应尽早形成永久的通风系统。未形成系统前，必须建设临时系统。
通风系统设计。现场检查。
4
建井期间供排水系统
建井期间应尽早形成永久的供排水系统，未形成系统前，必须建设临时系统。井筒开凿到底后，应当先施工永久排水系统,并在进入采区施工前完成。
供排水系统图。现场检查。
《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第七十、八十二条。
5
建井期间抽采系统
揭露突出煤层前或者任一掘进工作面瓦斯涌出量大于 3m3/min，用通风方法解决瓦斯问题不合理的，必须建立瓦斯抽采系统。
10
新建矿井人员位置监测系统
矿井进入主要大巷施工前，必须安装人员位置监测系统。
现场检查。
《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第七十条。
11
新建矿井通信联络系统
矿井进入主要大巷施工前，必须安装通信联络系统。
现场检查。
《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第七十条。
12
冻结站
冻结站必须采用不燃性材料建筑，并装设通风装置,备有急救和消防器材。
煤矿迎检资料清单
煤矿迎检资料清单1. 煤矿基本信息•煤矿名称：•所在地区：•矿区面积：•经度：•纬度：•所属行政区划：•煤矿许可证号：•采矿权许可证号：•法定代表人：•联系电话：•企业规模：•持证单位：•管理部门：2. 安全生产资料2.1 煤矿安全生产许可证材料•煤矿安全生产许可证原件及复印件：•煤矿安全生产许可证核发通知书原件及复印件：•煤矿安全生产许可登记证原件及复印件：•安全生产许可证年度检验合格证明原件及复印件：•煤矿安全生产许可证业务办理登记表：•煤矿安全监察机构抽查记录复印件：•其他相关资料：2.2 安全生产责任制文件•煤矿安全生产责任制文件：•安全生产目标责任书：•安全生产职责分工表：•安全生产组织机构及职责：•现场管理规章制度：•安全教育培训计划及记录：•安全生产管理与监测记录：•日常检查、巡视记录：•事故、隐患报告及处理记录：2.3 安全设施和安全设备•煤矿安全标志：•安全设施、设备及防治系统建设情况：•通风系统：•排水系统：•供电系统：•通讯系统：•抢险救灾物资储备情况：•检修设备及工具齐备情况：2.4 员工健康安全•职业健康安全管理制度：•员工职业健康安全档案：•员工健康体检情况记录：•护目镜、防尘口罩等个人防护用品使用情况：•职业病防治措施情况：•员工各类培训记录：3. 生产运营资料•采掘计划书：•生产、运输、配煤及储煤计划：•特种设备使用登记情况及检验合格证明：•作业面设置、开拓情况：•采矿工艺流程图：•产煤进程统计表：4. 安全生产记录资料•安全监测记录：•隐患排查整改记录：•事故、伤亡事故报告和调查处理情况：•消防应急演练记录：•矿井通风、通信、排水等设施、工艺设备操作日志：•工器具日常检查、保养、维护情况：•特种设备检查、检验、维护、保养记录：•员工岗前培训、技能培训、安全培训记录：•施工单位证明文件、合作单位资质文件：5. 其他资料•煤矿市场准入审核结果：•矿区环境保护管理办法：•风险管控措施及效果评估：•安全生产法律法规：以上是煤矿迎检所需的资料清单，具体依据当地政府监管部门的要求进行准备。
煤矿安全生产标准化检查资料清单_附件
煤矿安全生产标准化检查资料清单一、防灭火资料清单：1、报告：煤层自燃倾向性鉴定报告（所有矿井）；煤层自燃最短发火期鉴定报告；采空区自燃“三带”研究报告；自燃标志性气体临界值研究报告；火区注销报告。
2、设计：矿井防灭火专项设计；均压工作面防灭火设计；工作面灌浆/注氮设计（根据工作面防灭火措施编制针对性设计）。
3、措施：煤矿井上、下防火措施（或矿井综合防灭火措施。
所有矿井）；矿井防治采空区自然发火的封闭及管理专项措施（所有矿井）；采掘工作面防治自然发火技术措施（放顶煤工作面单独详细编制，其它的作业规程中包含即可）；启封火区方案及安全措施；回采工作面推进度慢/预计回收超过45天的防灭火措施；工作面灌浆/注氮及喷洒阻化剂、凝胶防灭火措施（相关的防灭火措施包含即可）4、报表：束管监测日报表；均压工作面参数测定日报表；防灭火重点区域统计月报表5、台帐、记录：灌浆/注氮及喷洒阻化剂、凝胶台账；火区管理管理台账（火区管理制度、管理措施、火区管理卡、火区监测记录）；三带观测记录；自燃发火预测预报记录（自然发火观测站记录）；井上下消防材料库材料管理台账及监测记录；采煤工作面封闭台账；工作面灌浆计划；地面消防水池检查记录。
6、图纸：防灭火系统图、火区位置关系图8、是否存在以下重大隐患防灭火重大事故隐患：（1）开采容易自燃和自燃的煤层时，未编制防止自然发火设计或者未按设计组织生产的；（2）高瓦斯矿井采用放顶煤采煤法不能有效防治煤层自然发火的；（3）有自然发火征兆没有采取相应的安全防范措施并继续生产的。
二、抽采（一）图纸类1、矿井瓦斯抽采系统图图纸图例是否齐全、查工作面支管路与回风巷干管连接是否与设计一致查管路上安全及监控设施图例是否齐全/是否与井下一致2、地面固定（井下移动）瓦斯抽采泵站平面及管网布置图图纸是否与现场一致高低压分源管路是否与井下实际一致3、瓦斯抽采钻孔实际施工图（轨迹图）查实际施工情况是否与设计一致/不一致情况时是否有变更设计4、抽采钻场及钻孔布置图查瓦斯抽放系统图及抽采钻孔实际施工图5、泵站供电系统图（二）报表类1、瓦斯抽采日报查测点是否与井下抽采地点一致，浓度是否符合规定，负压是否符合各工作面瓦斯抽采设计要求2、煤矿瓦斯抽采、利用月报表3、国有重点煤矿瓦斯抽放情况调度月报表（三）记录、台账类1、地面（井下）瓦斯抽采泵站运行记录2、地面（井下）瓦斯抽采泵站瓦斯抽采参数检查记录3、地面（井下）瓦斯抽采泵站断水保护试验记录4、瓦斯抽采泵开停记录、倒泵记录5、井下瓦斯抽采管路及附属装置巡查、维护记录查巡查周期是否符合要求，维护是否及时6、瓦斯抽采钻孔原始施工记录查钻孔验收单实际进尺/验收人员入井轨迹/进尺是否完成计划7、瓦斯抽采钻孔封孔记录8、采掘工作面瓦斯抽采钻孔抽采参数观测原始记录（2017年全部）9、瓦斯抽采泵（钻机）在册、运行、维护及保养记录查在册钻机数量是否与实际一致/钻机维护、检修情况是否与实际情况一致10、瓦斯抽采泵站巡检记录11、瓦斯抽采泵房值班记录12、抽采设备管理台账查在册钻机数量是否与实际一致/钻机维护、检修情况是否与实际情况一致13、自动喷粉抑爆装置管理台账及检查记录查药品是否过期，设备数量是否足够（四）报告类1、地面固定（井下移动）瓦斯抽采泵站验收审批文件查批复文件2、采掘工作面瓦斯抽采达标评判报告查内容是否与《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》及《煤矿瓦斯抽采达标评判细则》规定符合3、采煤工作面瓦斯抽采工程竣工验收报告（包括工作面各钻场及工作面抽采工程验收报告）4、抽采容易自燃或自燃煤层时，抽采管路中气体成分化验报告。
煤矿安全生产标准化资料清单
煤矿安全生产标准化资料清单11.评估工作人员培训记录。
8、事故隐患治理专项安全技术措施。
18.主变压器、主要通风机、提升机、压风机、主排水泵、锅炉等大型主要档案。
19.矿井主提升、排水、压风、供热、供水、通信、井上下供电等系统和井下电气设备布置等图纸20.主绞车的主轴、制动杆件、天轮轴、连接装置以及主要通风机的主轴、叶片等主要设备的探伤报告21.防坠器试验、电气试验、防雷设施及接地电阻等测试。
试验报告22.在用矿灯完好率记录23.滚筒驱动带式输送机24.运输能力满足矿井、采区安全生产需要皮带机设计A、电机机保护试验记录B、装设有防滑、防跑偏、防堆煤、防撕裂和输送带张紧力下降保护装置，以及温度、烟雾监测和自动洒水装置保护试验记录C、输送带、滚筒、托辊材质检验报告、煤安证和合格证25.机房、硐室由以下制度、图纸和记录：（1）操作规程，岗位责任、设备包机、交接班、巡回检查、保护试验、设备检修以及要害场所管理等制度；（2）设备技术特征、设备电气系统图、液压（制动）系统图、润滑系统图；（3）设备运转、检修、保护试验、干部上岗、交接班、事故、外来人员、钢丝绳检查（或其他专项检查）等记录。
26.排水系统A、排水能力矿井设计B、泵房及出口，水泵、管路及配电、控制设备，水仓蓄水能力矿井设计C、排水设施、水泵联合试运转、水仓清理记录D、各种仪表校验报告27.地面供热降温系统A、仪表正常校验报告B、水质合格化验报告28.地面供电系统A、有供电设计及供电系统图，供电能力满足矿井安全生供电设计B、矿井供电主变压器运行方式符合规定系统图C、主要通风机、提升人员的绞车、压风机以及地面安全监控中心等主要设备供电矿井设计系统图D、各种保护设置齐全、定值准确、动作灵敏可靠，高压配出侧装设有选择性的接地保护说明书E、电气工作票、操作票票据F、防雷设施试验报告G、供电电压、功率因数、谐波参数试验报告29.井下供电系统A、各水平中央变电所、采区变电所、主排水泵房和下山开采的采区泵房供电线路供电系统图B、各级变电所运行管理规定C、矿井、采区及采掘工作面等供电地点供电系统设计D、按规定进行继电保护核算、检查和整定有整定值表和试验报告E、配电网络开关分断能力、可靠动作系数和动、热稳定性以及电缆的热稳定性报告F、实行停送电审批和工作票制度票据G、井下变电所、配电点悬挂与实际相符的供电系统图；H、调度室、变电所有停送电记录I、变电所设30.高压供电装备A、高压控制设备装有短路、过负荷、接地和欠压释放保护试验报告B、向移动变电站和高压电动机供电的馈电线上装有选择性动作于跳闸单项接地保护试验报告31.变压器及电动机控制设备A、“干式变压器、移动变电站过负荷、短路等保护齐全可靠定值单和试验报告32.保护接地接地电阻摇测记录33.采掘工作面供电A、“配电点设置设计B、“掘进工作面“三专两闭锁”试验记录C、“采煤工作面瓦斯电闭锁设置试验记录34.“井上下防雷电装置试验报告35.低压供电装备有检漏或选择性的漏电保护试验记录36.机房、硐室由以下制度、图纸和记录：A有操作规程，岗位责任、设备包机、交接班、巡回检查、保护试验、设备检修以及要害场所管理等制度；B有设备技术特征、设备电气系统图、液压（制动）系统图、润滑系统图；C有设备运转、检修、保护试验、干部上岗、交接班、事故、外来人员、钢丝绳检查（或其他专项检查）等记录。
煤矿安全生产监管检查清单
贵州省绿宝能源开发有限公司
煤矿安全生产监管检查清单
2017年9月
目录
一、煤矿安全生产监管检查清单
（一）煤矿安全全面大检查清单（样本）
1.机构制度 (1)
2.采煤 (4)
3.掘进 (5)
4.地测与防治水 (7)
5.机电 (12)
6.运输 (15)
7.通防 (19)
8.监测监控系统 (28)
9.其他 (31)
（二）煤矿安全周检查清单（样本） (32)
（三）公司驻矿安监员驻矿检查清单（样本） (43)
一、煤矿安全生产监管检查清单
（一）煤矿安全全面大检查清单
1.机构制度
2.采煤
3.掘进
4.地测与防治水
5.机电
6.运输
7.通防
8.监测监控系统
9.其他对照《煤矿安全规程》需检查的其他事项。
（二）煤矿安全周检查清单
8.其他对照《煤矿安全规程》需检查的其他事项。
（三）驻矿安监员驻矿检查清单。
煤矿安全生产标准化现场检查、考核实施细则
煤矿安全生产标准化现场检查、考核实施细则第一章总则为进一步提升我矿安全生产标准化水平，狠抓规范管理、规范操作，不断促进一级标准化矿井建设由静态达标到动态达标的转变，以检查、整改、考核促进标准化建设，持续提升煤矿安全保障能力，把我矿建成“安全高效型”矿井，特制定本细则。
第二章实施细则综采工作面检查标准一、安全出口人行道宽度不小于0.8m，安全出口高度不低于1.8m。
二、液压支架、支柱1.工作面支架安装压力表（每架），压力表不小于24MPa,所有压力表均完好无损，数值显示正常，沿工作面均匀选10个点现场查看。
2.工作面支架中心距误差不超过100mm，侧护板正常使用，架间间隙不超过100mm。
3.支架不超高使用，支架高度与采高相匹配，控制在作业规程规定的范围内，支架的活柱行程不小于200mm。
4.液压支架接顶严实，相邻支架（支柱）顶梁平整，无明显错茬（不超过顶梁侧护板高的2/3），支架不挤不咬。
5.采高大于3.0m或片帮严重时，应有防片帮措施；支架前梁（伸缩梁）梁端至煤壁顶板垮落高度不大于300mm。
6.液压支架（单体液压支柱）是否垂直顶底板，仰俯角不大于7°，歪斜不大于5°。
7.工作面液压支架大柱前拉一条线或分二至三段拉线，以线为基准进行检查“三直一平”，偏差是否超过50mm。
8.液压支架（单体液压支柱）有无编号管理是否存在缺编号码。
9.两端头超前支护支柱安装压力表，支柱（φ100mm）压力表不小于11.5MPa。
10.在用单体液压支柱不漏液，无弯曲现象，有防倒链。
11.存放单体液压支柱完好，整齐码放，挂牌管理。
12.单体液压支柱穿柱鞋，钻底小于100mm。
13.工作面顶板无台阶式下沉。
14.进、回风巷超前支护距离不小于20m。
15.单体液压支柱的柱距、排距允许偏差不大于100mm。
三、顶板离层仪、里程牌工作面进、回风顺槽每50m顶板安装顶板离层仪（矿压观测站点），挂牌管理，7天更新一次观测数据；巷道每隔50m设置醒目的里程牌。
煤矿安全生产标准化专业检查表(月度)
技术资料
3
队伍建设
7
应急预案
6
应急演练
6
资料档案
5
最终考核得分
顺序
项目
标准分值
考核得分
考核最终得分
一
职业病危害防治管理
15
二
职业病危害
24
三
职业健康监护
15
四
职业病人保护
6
五
办公场所
2
两堂舍
21
七
职业生活服务
8
八
工业场所
6
九
地面设备材料库
3
主要问题
建议
验收签字
注：总分为IOO分。按照所检查存在的问题进行扣分，各小项分数扣完为止。
7
四
不安全行为管理
制度建立
2
行为管控
7
台账记录
I
考核得分
主要问题
建议
签字
注：总分为IOO分。按照所检查存在的问题进行扣分，各小项分数扣完为止。缺项时，按下式计算：A=]£bXC式中：实得分数；8一缺项标准分数；入检查得分数。
顺序
项目
标准分值
缺项分值
考核得分
主要问题
—
工作机制
职责分工
6
0
6
1、年度安全风险辨识评估报告编制完成后未进行培训。6分2、重大安全风险区域的人口显著位置未悬挂限员牌板。-1分3、未在重大安全风险区域公示重大安全风险及管控措施。分4、班组长作业前未对重大安全风险区域管控措施的落实情况进行安全确认。・2分
3
附加项
技术进步
2
Ai工作面得分
检查路线
最终考核得分
企业安全生产日常检查明细表
企业安全生产日常检查明细表1. 检查日期：[日期]2. 检查人员：[人员姓名]3. 检查内容在进行企业安全生产日常检查时，需要对以下几个方面进行检查：3.1 作业场所环境•检查作业场所是否干净整洁，是否存在杂物堆放、积尘等情况。
•检查作业场所的通风设施是否正常运行。
•检查作业场所的照明设施是否正常运行，是否存在短路或漏电等电器设备安全隐患。
3.2 用电安全•检查用电设备是否符合安全要求，是否存在老旧设备或者破损设备。
•检查用电设备的接地是否良好，是否存在漏电等安全隐患。
•检查用电设备的使用情况，是否存在违规用电行为。
3.3 灭火设施•检查灭火器的数量和有效期，是否符合要求。
•检查灭火器的存放位置是否明显，是否易于取用。
•检查灭火器的使用情况，是否经过定期演练和维护。
3.4 应急疏散通道•检查应急疏散通道是否畅通，是否存在堆放物品、阻碍安全疏散的情况。
•检查应急疏散通道的标识是否清晰可见，是否易于识别。
•检查应急疏散通道的照明设施是否正常运行。
3.5 作业人员的安全防护用品•检查作业人员是否正确佩戴安全帽、安全鞋等个人防护用品。
•检查作业人员是否配备适当的防护装备，如手套、护目镜等。
•检查作业人员是否接受了相关的安全培训，并了解相关的安全生产规章制度。
3.6 生产设备的安全使用•检查生产设备是否符合安全要求，是否存在老旧设备或者破损设备。
•检查生产设备的操作过程中是否存在违规操作行为，是否存在安全隐患。
•检查生产设备是否经过定期维护和保养，是否存在故障或者漏洞。
3.7 物品堆放和存放•检查物品的堆放是否整齐有序，是否存在过高堆放、易倾倒等情况。
•检查物品的存放位置是否符合要求，是否易于取用和识别。
•检查物品的存放是否存在火源、易燃物接触等安全隐患。
4. 检查结果根据以上检查内容，将对每个检查项进行评估，并记录检查结果。
4.1 作业场所环境•检查结果：[评估结果]4.2 用电安全•检查结果：[评估结果]4.3 灭火设施•检查结果：[评估结果]4.4 应急疏散通道•检查结果：[评估结果]4.5 作业人员的安全防护用品•检查结果：[评估结果]4.6 生产设备的安全使用•检查结果：[评估结果]4.7 物品堆放和存放•检查结果：[评估结果]5. 检查建议和整改措施根据检查结果，提出相应的检查建议和整改措施，并在下次检查时进行跟进。
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附件2：
煤矿安全生产标准化现场检查所需资料清单一、煤矿安全生产标准化基本条件部分
二、安全风险分级管控部分
三、事故隐患排查治理部分
四、通风部分
五、地测灾害防治与测量部分（5-1技术管理）
五、地测灾害防治与测量部分（5-2煤矿地质）
五、地测灾害防治与测量部分（5-3测量）
5-4防治水）
五、地测灾害防治与测量部分（
五、地测灾害防治与测量部分（5-4防治冲击地压）
涉及规
六、采煤部分
七、掘进部分
八、机电部分
九、煤矿运输部分
十、职业卫生部分
十一、安全培训和应急管理
十二、调度和地面设施部分
说明：
1、煤矿安全生产标准化现场检查所需资料清单不足之处以《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）》内容为准；
2、清单所列举资料名称与矿方不一致的地方以矿方为主，但相关内容必须涵盖；
3、清单所列举资料重复之处只需提供一套资料备查；
、不涉及内容无需提供资料。
4．。