文件处理申请表
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文件处理申请单(表格模板、DOC格式)
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產技部門
備 注 領用或是補發時此欄目可以不填寫 HXZS002 2001.12 A4 60P 1 ×1 (樣本)
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宏翔運動器材有限公司
HON G XIAN G SP OR IN G C O.,LTD .
部主管 制 表
文件處
理申請單 流
程
____________部
_____年___月___日
:
文件處理狀況: 制訂 修訂 廢止 領用 補發
申
文件名稱
文件編號
請
版別
單
申請單位
申請人
申請日期
位
︵
原制定文件單位
主管核準
起
申請原因(或修改部分):
議
單
位
︶
填
妥↓主来自管核準
↓
召
集
有
關 單
位 會
簽 ↓
管
制
領用/補發執行情形:1.原文件資料是否回收: 是
否
中
2.簽收:
日期:
心
編
會簽部門 簽 名 同意 不同意
輯
業務部門
保
品保部門
存
管理部門
期 限
生產本部
一
年
幕僚室
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文件变更申请表
文件更改申请表
文件更改信息（制定部门填写）
文件编号
文件名称
原版本
001
更改原因
更改
内容简述
相关联文件
变更信息
文件编号
/
文件名称
/
是否需要确认（SOP-I类文件）:□ 是 ■ 否
文件类型：■普通文件□绝密文件
受控方式：□临时文件■正式文件
文件分发指引（制定部门填写）
■无变更（与原版本分发一致，无需重新填写） □ 有变更（重新填写所需分发部门及数量）
部门
份数
注:若为绝密文件，பைடு நூலகம்指定分发部门及岗位。
申请内容确认（文控员填写）
是否需会签
□是（跨部门职责和操作发生变更）□否（跨部门职责和操作无变更，仅调整部门内部操作）
注：SOP类文件原则上不需会签，无需填写，但制定部门有特殊需求除外。
会签意见收集
序
号
会签部门
（文控员填写）
部门意见/建议
（由各部门提出，制定部门汇总）
体系运营组评审/日期：
制定部门处理结果
（制定部门填写）
注：若该文件无需会签，则该栏无需填写。
文件更改申请审批（制定部门填写）
制定人/日期： 部门主管确认/日期：
文件内容符合性评审（文控员填写）
是否按反馈意见修订文件： □是 □否，处理建议：____________________________________________
文件更改信息（制定部门填写）
文件编号
文件名称
原版本
001
更改原因
更改
内容简述
相关联文件
变更信息
文件编号
/
文件名称
/
是否需要确认（SOP-I类文件）:□ 是 ■ 否
文件类型：■普通文件□绝密文件
受控方式：□临时文件■正式文件
文件分发指引（制定部门填写）
■无变更（与原版本分发一致，无需重新填写） □ 有变更（重新填写所需分发部门及数量）
部门
份数
注:若为绝密文件，பைடு நூலகம்指定分发部门及岗位。
申请内容确认（文控员填写）
是否需会签
□是（跨部门职责和操作发生变更）□否（跨部门职责和操作无变更，仅调整部门内部操作）
注：SOP类文件原则上不需会签，无需填写，但制定部门有特殊需求除外。
会签意见收集
序
号
会签部门
（文控员填写）
部门意见/建议
（由各部门提出，制定部门汇总）
体系运营组评审/日期：
制定部门处理结果
（制定部门填写）
注：若该文件无需会签，则该栏无需填写。
文件更改申请审批（制定部门填写）
制定人/日期： 部门主管确认/日期：
文件内容符合性评审（文控员填写）
是否按反馈意见修订文件： □是 □否，处理建议：____________________________________________
文件修改申请表
文件修改申请表
编号：JL4.2.3-04
文件名称
质量手册
编号
Q/-2011
版本
A
更改位置、内容及原因：
按文审要求整改。
更改前内容：
1.范围没有对满足顾客和法规要求的承诺。
4.2.2缺乏对二、三层文件引用。
4.2.3外来文件的控制，没有识别、更新的内容。
5.5.1《手册》附E职能表，与附职责表述不太一致。
批准意见：(包括必要时的会签)
签字：日期：
8.4没有质量经济性分析。
更改后内容：
1.范围添加对满足顾客和法规要求的承诺。
4.2.2对二、三层文件引用。
4.2.3增加外来文件的控制，没有识别、更新的内容。
5.5.1修改职能表，与附职责表述一致。
8.4添加质量经济性分析内容。
受此影响引起的其它更改文件名称：
无
申请人：日期：
审核意见：
签字：日期：
编号：JL4.2.3-04
文件名称
质量手册
编号
Q/-2011
版本
A
更改位置、内容及原因：
按文审要求整改。
更改前内容：
1.范围没有对满足顾客和法规要求的承诺。
4.2.2缺乏对二、三层文件引用。
4.2.3外来文件的控制，没有识别、更新的内容。
5.5.1《手册》附E职能表，与附职责表述不太一致。
批准意见：(包括必要时的会签)
签字：日期：
8.4没有质量经济性分析。
更改后内容：
1.范围添加对满足顾客和法规要求的承诺。
4.2.2对二、三层文件引用。
4.2.3增加外来文件的控制，没有识别、更新的内容。
5.5.1修改职能表，与附职责表述一致。
8.4添加质量经济性分析内容。
受此影响引起的其它更改文件名称：
无
申请人：日期：
审核意见：
签字：日期：
文件制定、修订、废止申请表
深圳乐丰精密五金有限公司
文件制定/修订/废止申请表(DCR)ຫໍສະໝຸດ □制订□修订□废止文件编号
WI-ADM-003
客户/品番
文件名称
会议管理制度
申请日期
2014.6.28日
版本
A0
申请制/修订、废止理由：
规范公司各类内部会议的组织召开
原文件内容摘要：
修订内容：
各类会议召开的组织及管理
申请单位
申请人
批准人
希望生效日期
□总务
□同意□不同意变更
批准
□同意变更自起生效批准：
□不同意变更
说明：申请单位填妥资料后送文件管制中心，按DCR编号，并送原制订单位决定会签相关单位。
表单保存期限：长期保存部门：文控中心表单编号：LF4-M-F03-A2
总务部
张勇
2014.07.01日
可行性或连带影响的文件评估（请指出文件名称或编号）不同意变更说明理由：
评审签认
评审部门
评审表决
被影响的文件清单：
□营业
□同意□不同意变更
本制度无须会签
□工程
□同意□不同意变更
□生产
□同意□不同意变更
□品管
□同意□不同意变更
□PMC
□同意□不同意变更
□采购
□同意□不同意变更
文件制定/修订/废止申请表(DCR)ຫໍສະໝຸດ □制订□修订□废止文件编号
WI-ADM-003
客户/品番
文件名称
会议管理制度
申请日期
2014.6.28日
版本
A0
申请制/修订、废止理由：
规范公司各类内部会议的组织召开
原文件内容摘要：
修订内容：
各类会议召开的组织及管理
申请单位
申请人
批准人
希望生效日期
□总务
□同意□不同意变更
批准
□同意变更自起生效批准：
□不同意变更
说明：申请单位填妥资料后送文件管制中心，按DCR编号，并送原制订单位决定会签相关单位。
表单保存期限：长期保存部门：文控中心表单编号：LF4-M-F03-A2
总务部
张勇
2014.07.01日
可行性或连带影响的文件评估（请指出文件名称或编号）不同意变更说明理由：
评审签认
评审部门
评审表决
被影响的文件清单：
□营业
□同意□不同意变更
本制度无须会签
□工程
□同意□不同意变更
□生产
□同意□不同意变更
□品管
□同意□不同意变更
□PMC
□同意□不同意变更
□采购
□同意□不同意变更
重要文件领用申请表
3、领用人应保证所领用文件不得做任何不正当用途，否则则承担相关法律责任。
:
文件管理签字：申请员签字：
:
文件管理签字：申请员签字：
福进地产
申请日期：
部门
申请人
领用
时间
预计归还时间
领
用
事
由
□外带□不外带
需
领
用
文
件
部门经理审批：
财务部审核：
行政部审核：
公司负责人审批：
1、相关文件管理人员需依据以上人员签字信息方可提供相关证件至申请人；
2、领用人必须按照《重要文件领用申请表》详细登记用章事由及需领用文件，并保管好所领用文件；
福进地产
申请日期：
部门
申请人
领用
时间
预计归还时间
领用Biblioteka 事由□外带□不外带
需
领
用
文
件
部门经理审批：
财务部审核：
行政部审核：
公司负责人审批：
1、相关文件管理人员需依据以上人员签字信息方可提供相关证件至申请人；
2、领用人必须按照《重要文件领用申请表》详细登记用章事由及需领用文件，并保管好所领用文件；
3、领用人应保证所领用文件不得做任何不正当用途，否则则承担相关法律责任。
:
文件管理签字：申请员签字：
:
文件管理签字：申请员签字：
福进地产
申请日期：
部门
申请人
领用
时间
预计归还时间
领
用
事
由
□外带□不外带
需
领
用
文
件
部门经理审批：
财务部审核：
行政部审核：
公司负责人审批：
1、相关文件管理人员需依据以上人员签字信息方可提供相关证件至申请人；
2、领用人必须按照《重要文件领用申请表》详细登记用章事由及需领用文件，并保管好所领用文件；
福进地产
申请日期：
部门
申请人
领用
时间
预计归还时间
领用Biblioteka 事由□外带□不外带
需
领
用
文
件
部门经理审批：
财务部审核：
行政部审核：
公司负责人审批：
1、相关文件管理人员需依据以上人员签字信息方可提供相关证件至申请人；
2、领用人必须按照《重要文件领用申请表》详细登记用章事由及需领用文件，并保管好所领用文件；
3、领用人应保证所领用文件不得做任何不正当用途，否则则承担相关法律责任。
GMP文件制订(修订)申请表文件发放、收回、销毁记录表接收(退回)登记表修订(废除)申请表
(退回)登记表
编码
REC-WJ-003-00
页数
1-1
实施日期
制订人
审核人
批准人
制订日期
审核日期
批准日期
制订部门
质管部
分发部门
各部门
部门GMP文件接收（退回）登记表
编码：REC-WJ -003-00
文件名称
文件编码
份数
接件日期
接件人签名
文件退回日期
退回份数
退回文件人签名
* * * *制药厂
记录----文件管理
* * * *制药厂
记录----文件管理
文件名称
GMP文件制订(修订)申请表
编码
REC-WJ-001-00
页数
1-1
实施日期
制订人
审核人
批准人
制订日期
审核日期
批准日期
制订部门
质管部
分发部门
各部门
GMP文件制订（修订）申请表
编码：REC-WJ-001-00
文件名称：文件编码：
文件所属类型、类别：
文件内容：
制订人：
年月日
意见：
审核人：
年月日
审批意见：
批准人签字：
年月日
生效日期：
颁发部门：
分发部门：
* * * *制药厂
记录----文件管理
文件名称
GMP文件发放、收回、销毁记录表
编码
EWC-WJ-002-00
页数
1-1
实施日期
制订人
审核人
批准人
制订日期
审核日期
批准日期
制订部门
质管部
分发部门
各部门
GMP文件发放、收回、销毁记录表
编码
REC-WJ-003-00
页数
1-1
实施日期
制订人
审核人
批准人
制订日期
审核日期
批准日期
制订部门
质管部
分发部门
各部门
部门GMP文件接收（退回）登记表
编码：REC-WJ -003-00
文件名称
文件编码
份数
接件日期
接件人签名
文件退回日期
退回份数
退回文件人签名
* * * *制药厂
记录----文件管理
* * * *制药厂
记录----文件管理
文件名称
GMP文件制订(修订)申请表
编码
REC-WJ-001-00
页数
1-1
实施日期
制订人
审核人
批准人
制订日期
审核日期
批准日期
制订部门
质管部
分发部门
各部门
GMP文件制订（修订）申请表
编码：REC-WJ-001-00
文件名称：文件编码：
文件所属类型、类别：
文件内容：
制订人：
年月日
意见：
审核人：
年月日
审批意见：
批准人签字：
年月日
生效日期：
颁发部门：
分发部门：
* * * *制药厂
记录----文件管理
文件名称
GMP文件发放、收回、销毁记录表
编码
EWC-WJ-002-00
页数
1-1
实施日期
制订人
审核人
批准人
制订日期
审核日期
批准日期
制订部门
质管部
分发部门
各部门
GMP文件发放、收回、销毁记录表
文件变更申请表模版
文件变更申请表
文件更改单号：
申请部门
申请人
版本
文件名称
文件编号
申请原因
申请人：日期：
内容述
更改前内容：
更改后内容：
相关内容的影响：
相关文件
相关文件的修改
是否涉及产品改变
评审意见
评审部门
评审人
日期
评审意见
修改意见
管理者代表
□同意 □不同意 □有条件同意
品管部
□同意 □不同意 □有条件同意
研发技术部
□同意 □不同意 □有条件同意
生产部
□同意 □不同意 □有条件同意
供应链
□同意 □不同意 □有条件同意
人事行政部
□同意 □不同意 □有条件同意
销售部
□同意 □不同意 □有条件同意
采取的措施及措施验证
发布范围
培训记录
参加人员：
原文件处置
□作废□留用
批准
意见：
签名：日期：
备注：
注：评审意见需由修改文件所涉及的所有部门负责人进行评审；如果评审的文件为产品的技术文件，则至少需要研发技术部、生产部、品管部的部门负责人参与评审，技术规格书需由供应链负责人参与评审。
文件更改单号：
申请部门
申请人
版本
文件名称
文件编号
申请原因
申请人：日期：
内容述
更改前内容：
更改后内容：
相关内容的影响：
相关文件
相关文件的修改
是否涉及产品改变
评审意见
评审部门
评审人
日期
评审意见
修改意见
管理者代表
□同意 □不同意 □有条件同意
品管部
□同意 □不同意 □有条件同意
研发技术部
□同意 □不同意 □有条件同意
生产部
□同意 □不同意 □有条件同意
供应链
□同意 □不同意 □有条件同意
人事行政部
□同意 □不同意 □有条件同意
销售部
□同意 □不同意 □有条件同意
采取的措施及措施验证
发布范围
培训记录
参加人员：
原文件处置
□作废□留用
批准
意见：
签名：日期：
备注：
注：评审意见需由修改文件所涉及的所有部门负责人进行评审；如果评审的文件为产品的技术文件，则至少需要研发技术部、生产部、品管部的部门负责人参与评审，技术规格书需由供应链负责人参与评审。
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