物品采购及出入库管理制度

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物品采购及出入库管理制度

物品采购及出入库管理制度1. 引言本制度旨在规范和管理企业的物品采购及出入库流程，确保物品的合理采购、安全保管以及有效利用，提高物品管理的效率和准确性。

本制度适用于所有从事物品采购及出入库管理的员工。

2. 采购流程2.1 采购需求确定根据部门或项目的实际需求，部门负责人或项目负责人提出物品采购需求，并填写《物品采购申请表》，详细描述所需物品的名称、型号、数量、用途等信息。

2.2 采购方案编制采购部门负责人接收到采购需求后，负责编制采购方案，包括预算、供应商选择、交货期等内容，并汇总编制《物品采购计划》。

2.3 审批流程《物品采购计划》和《物品采购申请表》经过采购部门负责人审批后，提交给相关部门经理审批。

审批通过后，采购部门负责人将物品采购计划提交给财务部门进行预算审核。

2.4 供应商选择和谈判采购部门根据采购计划选择合适的供应商，并进行谈判，确定物品的价格、交货时间、售后服务等细节。

2.5 签订合同采购部门与供应商签订物品采购合同，明确双方的权益和责任，并约定交货日期、付款方式等条款。

2.6 采购执行和验收供应商按照合同约定交付物品，并由接收物品的部门进行验收。

验收包括核对物品的数量、型号和质量，如有问题，及时向采购部门反馈并要求处理。

2.7 入库管理验收合格的物品，由仓库管理员进行入库登记和分类存放，并编制《物品入库清单》。

物品入库清单包括物品名称、型号、数量等信息。

3. 出库管理3.1 出库申请部门负责人或项目负责人根据实际需求填写《物品出库申请表》，包括出库物品的名称、数量、用途等信息，并经过部门负责人或项目负责人审批。

3.2 出库审批经过出库申请表的审批后，仓库管理员根据出库申请表的内容进行出库审批，确认出库物品的合理性和准确性。

3.3 出库操作经过出库审批后，仓库管理员根据出库申请表的要求，将出库物品进行分发或交付给申请部门或项目，同时需在《物品出库清单》上进行出库登记。

3.4 物品归还使用部门或项目在使用完毕后，将物品归还至仓库，并填写《物品归还单》，由仓库管理员进行验收并办理归还手续。

物资采购及出入库管理制度范文(2篇)

物资采购及出入库管理制度范文为加强公司物资采购及物资出入库管理，特制定本制度。

2.0管理内容及要求2.1本制度所指物资包括固定资产、办公用品、低值易耗品、原材料等一切以实物形态存在的资产。

供应部为公司所有生产及生产辅助类物资的采购管理部门；除大宗物品和专业性设备等由公司指定专门部门办理外，其他资产、办公用品和低值易耗品的采购由企管部指派专人办理采购。

2.2物资的管理必须贯彻“专人负责、分工管理、合理调配、节约使用”的原则，对物资的采购、保管、使用和回收都要有专人负责，做到验收严肃认真，进出手续清楚，定期核对帐、物，做到帐卡相符、帐物相符。

2.3采购流程对于办公用机器设备、办公用品、低值易耗品等日常事物物资，需求部门应填写《物品采购申请单》，经相应权限领导批准后，报采购部门采购。

2.4采购部门在收到《物品采购申请单》后，应充分了解市场情况。

必要时应将可供选择的两至三种购买方案，(如品牌、价格、数量、功能、供货商)提供给物品需求部门选择确定。

物品需求部门在确定最终购买方案后，根据方案所涉及的购买金额按照相关权限领导批准后，即可由物品采购部门凭《物资采购申请单》到财务部领取资金购买物品。

2.5采购人员在物资采购时应注意如下事项：2.6对于生产经营用机器设备、原材料等大宗物品的采购，应采用公开招标方式或竞争性谈判的形式进行，避免只有一家供应商的情况。

2.7财务部有权对采购物资采取直接或____外部专家对大宗物品的采购实行随机调查，一经发现私拿回扣或虚报价格的情况，公司将视情况严肃处理。

2.8物资入库程序公司对所有购入物资实行归口负责制。

物资入库由专人负责，业务办理相关人员如下：1/3洛阳五羊三轮摩托车有限公司lwy/qg/zd/1803/002-0(1).办公用具(含会计用具、清洁用品、办公用品、书籍、礼品等及单价在____元以下办公用具)，由企管部指定的人员专管。

(2).低值易耗品(单价在____元至2，____元之间的办公用具)，由企管部指定的人员任库管员。

物资出入库管理制度范文(四篇)

物资出入库管理制度范文说明。

本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。

其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。

出入库管理制度6篇

出入库管理制度6篇出入库管理制度工一、物品入库有关制度：（一）认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全,并在接收单上签字。

（二）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

（三）物品验收合格后，应及时入库。

（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求,分类、分别储存。

（五）物品数量准确、价格不串。

做到帐、卡、物、金相符合。

（六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放。

严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

（九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。

二、物品出库有关规定：（-）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。

（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。

（四）对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门。

（五）领用人不得进入库房，防止出现差错。

（六）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。

出入库管理制度2第一章总则1为加强公司存货出、入库的管理，根据国家有关规定，结合公司经营需要，特制定本制度。

2.本公司下属各公司、分厂在进行存货的出、入库管理工作时，必须遵守本制度。

第二章存货入库验收制度1所有商品，不论购入、销货退回、旧货送回或试用、展览收回等，均应经仓管单位检验后才得入库。

2仓管单位将每项进库的'商品，限于次日以前详加验收后,列记商品型号入账，凭以控制每件商品的性能。

3购进原材料等存货，入库前必须办理验收入库手续。

(1)核对实物规格、型号、生产单位是否与合同一致。

(2)观察包装完好程度，并清点实物数量。

(3)完成实物品质检查。

物资采购及出入库管理制度

物资采购及出入库管理制度一、前言物资采购及出入库管理是企业日常运营中非常重要的一部分，涉及到企业的资源获取与利用的过程。

为规范物资采购及出入库管理工作，提高工作效率和质量，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于企业所有部门，所有对物资采购及出入库管理有关的工作人员。

三、制度内容（一）物资采购流程1. 需求确认：各部门根据工作需要，提出物资采购申请单。

2. 采购计划编制：采购部门根据部门需求，编制物资采购计划，并提交给相关领导审批。

3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，并进行比价和评估，选择最有竞争力的供应商。

4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和责任，确保合作的顺利进行。

5. 物资采购执行：采购部门根据采购合同和计划，及时跟进采购进度，确保按时到货。

6. 物资验收入库：各部门根据物资采购合同，对到货物资进行验收，验收合格的物资及时入库。

7. 采购结算：采购部门与财务部门进行采购结算，确保供应商及时收到货款。

（二）物资出库流程1. 出库申请：各部门根据工作需要，填写物资领用申请单，并经主管领导审批。

2. 出库审核：库管人员根据申请单中的物资类型和数量进行审核，确保物资的准确性和合理性。

3. 出库操作：库管人员根据审核通过的申请单，对相应的物资进行出库操作，并在出库记录中标明出库时间和领用人。

4. 出库验收：领用人根据出库单，对领用的物资进行验收，并确认物资的完整性和正确性。

5. 出库结算：财务部门根据领用人员提供的出库单，进行出库结算。

（三）物资入库流程1. 入库通知：采购部门将入库的物资信息通知库管人员，并提供采购合同作为入库依据。

2. 入库验收：库管人员根据入库通知和采购合同，对物资进行验收，并填写入库记录。

3. 入库操作：库管人员将验收合格的物资进行入库操作，并在入库记录中标明入库时间和来源。

4. 入库通知：库管人员将入库完成的物资信息通知采购部门，并提供入库记录作为参考。

仓库采购出入库管理制度

一、总则为了规范公司仓库采购出入库管理，提高物料使用效率，降低成本，保障生产供应，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的采购、入库、出库、盘点等管理工作。

三、职责分工1. 采购部：负责采购计划的制定、采购合同的签订、采购物品的验收及跟踪等。

2. 仓库部：负责物品的入库、出库、盘点、维护等管理工作。

3. 财务部：负责采购款项的支付、发票的审核及账务处理等。

4. 使用部门：负责物品的使用、消耗及反馈等。

四、物品入库管理制度1. 采购部根据生产计划和库存情况，制定采购计划，并报经批准后执行。

2. 采购人员按照采购计划，与供应商签订采购合同，明确物品的规格、数量、质量、价格、交货时间等。

3. 供应商将物品送达仓库后，仓库管理人员进行验收，检查物品的数量、规格、质量等是否符合合同要求。

4. 验收合格的物品，由仓库管理人员进行入库登记，填写入库单，并做好物品的标识和分类存放。

5. 验收不合格的物品，应及时通知采购部与供应商协商处理。

五、物品出库管理制度1. 使用部门根据生产计划，向仓库提出物品出库申请，填写出库单，并经审批后执行。

2. 仓库管理人员根据出库单，核对物品的规格、数量、质量等，确认无误后进行出库。

3. 出库物品应按照规定程序进行包装、标识，确保物品在运输过程中的安全。

4. 出库物品的运输、配送等由相关部门负责。

六、物品盘点管理制度1. 仓库部每月对库存物品进行一次全面盘点，确保库存数据的准确性。

2. 盘点过程中，如发现数量、质量等方面的问题，应及时上报相关部门处理。

3. 盘点结束后，填写盘点报告，并将盘点结果报财务部备案。

七、奖惩制度1. 对严格执行本制度，提高工作效率，降低成本的部门和个人，给予奖励。

2. 对违反本制度，造成损失或影响公司利益的部门和个人，给予处罚。

八、附则1. 本制度由仓库部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

物资出入库管理制度(5篇)

物资出入库管理制度为了使公司综合仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。

一、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。

入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。

入库单要严格按材料分类分开填写。

2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。

入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。

3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写(同时办理出库手续)，入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。

二、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月____日)。

2、物资出库时要统一填写出库单。

填写内容包括。

出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。

三、物资退库和盘存1、余料退库。

施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。

2、质量不良退库。

如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因(制程损坏、来料本身不良等)后方可退料。

四、仓库盘点管理规定1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。

2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。

3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。

物资采购及出入库管理制度范本（三篇）

物资采购及出入库管理制度范本一、制度目的为规范物资采购及出入库管理，确保物资的合理利用和安全保管，遵循公平、公正、公开的原则，优化采购流程，做到精细管理，提高工作效率。

二、适用范围本制度适用于公司内所有物资的采购及出入库管理工作。

三、采购流程1. 提交采购申请：1.1 需要采购物资的部门需填写采购申请表，明确物资的名称、数量、规格、用途等相关信息，并注明申请人、申请日期。

1.2 采购申请表须经部门负责人审批签字后，提交给采购部门。

2. 采购审批：2.1 采购部门收到采购申请后，进行初步审查，如有需要，与申请部门进行沟通，明确采购需求。

2.2 采购部门将审批结果填写在采购申请表上，并经采购部门负责人审批签字。

2.3 采购部门将经过审批的采购申请转交财务部门。

3. 供应商选择与谈判：3.1 财务部门收到采购申请表后，进行供应商的选择与谈判，并根据采购需求和资金预算进行价格比对。

3.2 财务部门将选择和谈判结果填写在采购申请表上，并经财务部门负责人审批签字。

4. 采购合同签订：4.1 采购部门与供应商达成初步协议后，将采购合同的主要内容及价格署名传真给财务部门。

4.2 财务部门收到采购合同的主要内容后，审核并核对无误后，与供应商签订正式的采购合同。

5. 物资验收与入库：5.1 采购部门将采购合同副本，发票等相关资料交给仓库管理员。

5.2 仓库管理员按照采购合同的内容，与采购部门一起对到货物资进行验收。

5.3 验收合格的物资，仓库管理员将其入库并进行登记，同时财务部门记录采购支出。

6. 物资出库管理：6.1 部门需填写物资领用申请单，明确所需物资的名称、数量、用途等相关信息。

6.2 物资领用申请单须经部门负责人审批签字后，提交给仓库管理员。

6.3 仓库管理员按照物资领用申请单的内容，核对库存后进行出库，记录出库信息，并通知财务部门更新库存并记录相关支出。

7. 报废处理：7.1 部门如有物资需要报废，需填写报废申请表，并注明报废原因、报废数量、报废日期等相关信息。

物资出入库管理规定(6篇)

物资出入库管理规定（6篇）物资出入库管理规定（通用6篇）物资出入库管理规定篇1一、物品入库有关制度(一) 物品采购回来后首先办理入库手续，有采购人员向仓库管理员逐件交接。

库存管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种、价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。

(二) 对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

(三) 物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品调整内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

(四) 物品验收合格后，应及时入库。

(五) 物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类，分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

(六) 物品数量准确、价格不串。

做到帐、标牌、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

(七) 精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。

(八) 做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

(九) 仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，做到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

二、物品出入库有关规定：(一) 物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。

(二) 物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。

做到帐、标牌、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

(三) 仓库管理员要严格执行凭发货单出货，无单不放货，内容填写不准确不放货，数目有涂改痕迹不放货，发生上述问题应及时与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时发货，保证合同的完整履行。

物资采购及出入库管理制度范文（5篇）

物资采购及出入库管理制度范文一、目的与依据1.1 目的本制度旨在规范和管理企业的物资采购及出入库流程，以确保企业物资的合理采购和妥善管理，提高物资管理的效率和准确性，为企业的正常运营提供有力保障。

1.2 依据本制度的制定依据主要包括以下法律法规和规章制度：（1）中华人民共和国物权法；（2）中华人民共和国合同法；（3）《招投标法》；（4）《中华人民共和国会计法》；（5）《物资管理办法》。

二、适用范围本制度适用于企业内所有涉及物资采购及出入库流程的部门和人员。

三、职责与权限3.1 采购部门的职责与权限（1）负责起草和发布物资需求计划；（2）根据需求计划进行物资的招投标工作；（3）签订物资采购合同；（4）监督供应商的履约情况；（5）组织验收物资，并进行入库操作；（6）编制物资采购报告，定期向上级汇报工作。

3.2 仓库管理人员的职责与权限（1）负责仓库的日常管理工作；（2）对入库物资进行检验并进行入库登记；（3）根据出库申请单进行出库操作，并进行出库登记；（4）负责物资的盘点与管理；（5）定期编制物资台账和库存报告，并上报给上级部门。

四、物资采购流程4.1 需求计划的编制采购部门根据企业的生产计划和物资消耗情况，编制物资的需求计划。

需求计划包括物资的名称、规格型号、数量、预算金额、使用部门等信息。

4.2 招投标工作采购部门根据需求计划，进行物资的招投标工作。

招标公告应公开发布，明确招标要求和截止时间。

采购部门对招标材料进行审查，根据评标办法确定中标供应商。

4.3 签订采购合同采购部门与中标供应商签订物资采购合同，明确物资的名称、规格型号、数量、价格、交付期限等内容。

采购合同应有相应的法律效力，保障采购双方的权益。

4.4 物资验收和入库供应商将物资送至企业，由仓库管理人员进行验收。

验收应根据采购合同和物资的质量要求进行，验收合格的物资进行入库操作，并进行入库登记。

五、物资出入库流程5.1 出库申请使用部门根据实际需要，填写出库申请单。

物品采购出入库管理制度

物品采购出入库管理制度一、目的和依据为了确保公司物品的采购、出入库过程的合理性、规范性和透明度，保证物品的有效利用和管理，制定本制度。

基于公司《物品管理办法》及相关法律法规依据。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门、办事处、分支机构。

三、物品采购管理1.采购计划每年初制定年度采购计划，由各部门向采购部门提出需求，并经过采购部门审核、评估后进行采购。

2.供应商选择采购部门负责与供应商建立合作关系，并根据公司采购政策和要求进行供应商的管理与评估。

3.采购流程(1)由申请部门向采购部门提出采购申请，包含物品名称、规格、数量、用途、预算等详细信息。

(2)采购部门进行询价、比价，并报请采购经理审批。

(3)采购部门与供应商签订采购合同，并确认交付日期和付款方式。

(4)采购部门收到物品后，进行验收，并通知申请部门进行领取。

四、物品出库管理1.出库流程(1)部门负责人/申请人填写出库申请单，包括物品名称、数量、用途。

(2)出库申请单须经部门负责人审批，并提交给库管人员进行库存数量核对。

(3)库管人员办理出库手续，记录出库信息，并通知申请人进行领取。

2.领用及使用(1)申请人凭借出库单领取物品，并进行签收。

(2)物品使用后，申请人归还库存，并填写归还单。

(3)库管人员收到归还单后进行核实，如有破损或遗失应由申请人负责赔偿。

五、物品入库管理1.入库流程(1)采购部门收到物品后，进行验收，并填写入库单。

(2)入库单须由库管人员进行核实，并验收合格后，确认入库，并记录入库信息。

(3)进行库存数量更新和物品分类存放。

2.问题品管理(1)库管人员在验收时发现物品有问题，应立即通知采购部门，并记录在问题物品清单上。

(2)采购部门根据问题物品清单进行处理，并采取相应措施，如返厂、换货等。

六、信息管理1.物品信息管理(1)采购部门负责物品信息的录入和更新。

(2)公司须建立物品信息数据库，包括物品名称、规格、数量、单价等信息。

2.库存信息管理(1)库管人员负责库存信息的录入和更新。

《物资出入库管理制度5篇》

《物资出入库管理制度5篇》第一篇：物资出入库管理制度物资出入库管理制度1总则1.1目的为规范公司各类物资的出入库管理工作，保证各类物资快速、准确地入库、出库，同时确保出入库物资质量，特制定《物资出入库管理制度（试行）》。

1.2适用范围到达仓库经确认属本公司采购或接管的物资及再入库物资，均依照本制度执行。

本制度规定了到库物资的入库验收、入库、出库作业流程及作业内容。

1.3定义入库验收。

是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。

紧急放行：指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。

甲类物品：主要指甲类液体即闪点＜28℃的液体、易燃易爆物质和强氧化剂。

乙类物品。

主要指乙类液体即闪点≥28℃至＜60℃的液体、非甲类易燃易爆物质和助燃气体。

2相关部门职责2.1物资部2.1.1负责组织物资入库验收工作。

2.1.2负责验收所有物资的数量、重量、规格，并检查包装及外观情况。

2.1.3负责办理验收合格物资的入库、出库手续。

2.1.4负责对验收不合格的物资进行退货处理。

2.2技术安全部2.2.1负责对计量器具、仪器仪表、消防安保用品、劳动保护用品进行质量验收，并填写质量验收记录。

2.3使用部门2.3.1负责对管辖范围内的行车专业设备、备品备件、工器具、非标产品等物资进行入库质量验收，并填写质量验收记录。

2.3.2设置专（兼）职材料员，按规定程序办理物资领用、退库、借用等出入库手续。

2.3.3对领用的各类物资进行管理，建立台帐。

3物料入库管理流程及内容3.1物料到货后，库管工作人员在“物资到货记录”上进行登记，并签名确认。

3.23.3库管员核对货物清单、发票、合同/订单复印件是否完整。

库管员向相关采购人员索取采购合同/订单（复印件），通知采购人员、相关专业人员进行到货验收。

3.4验收人员各负其责，核对各项资料凭证，对物资外包装、数量、质量进行检查验收，填写“物资验收单”，出具验收意见。

物资采购及出入库管理制度范文（2篇）

物资采购及出入库管理制度范文第一章总则第一条为了规范物资采购及出入库管理工作，确保物资的安全、有效流转和利用，促进单位物资管理的科学化、规范化，依法维护单位的生产、经营和经济利益，特制订本制度。

第二条本制度适用于单位所有的物资采购及出入库管理工作，包括固定资产、办公用品、生产原辅材料、仓储物资等的采购、出库、入库、盘点等环节。

第三条物资采购及出入库管理工作应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购的物资具备经济合理性、质量可靠性和有效性。

第四条本制度的执行机构是单位的物资管理部门，负责制定和修订相关管理规定、制度，并监督各个部门的执行情况。

第二章采购管理第五条物资采购的规划应有科学的依据和合理的安排，根据单位的需求和预算情况，制定采购计划。

第六条采购计划应具体明确物资的种类、数量、质量要求和使用目的，采购方式应根据实际情况决定。

第七条采购单位应充分开展市场调查，明确物资的市场价格和供应情况，制定采购目标和供应商名单。

第八条物资采购应进行招标或询价，确保采购的公开、公平和公正。

第九条采购合同应明确双方的权责，规定交货期限、质量要求和价格等事项。

第十条采购付款应在验收合格后按照合同规定的期限支付，不得拖延付款。

第三章出入库管理第十一条出库管理应根据单位的需求和物资的使用情况，制定出库计划，并进行登记备案。

第十二条出库时应核对物资的名称、规格、数量和质量要求，并做好登记和记录，确保物资的安全和准确。

第十三条入库管理应按照规定程序进行，对物资进行验收和入库登记，确保物资的准确和完整。

第十四条入库时应对物资的名称、规格、数量和质量进行核对，对不合格或有问题的物资应及时报告，并做好相应处理。

第十五条盘点是对单位物资的现存量和质量进行核查和统计的重要环节，应定期进行，确保物资的准确和完整。

第四章知识产权保护第十六条在采购过程中，不得采购侵犯他人知识产权的商品，应确保采购的物资未侵犯第三方的知识产权。

第十七条在物资的设计、研发和生产过程中，应关注知识产权的保护，不得侵犯他人的知识产权。

物资采购及出入库管理制度模版（3篇）

物资采购及出入库管理制度模版说明。

本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。

其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。

仓库出入库管理制度(4篇)

仓库出入库管理制度一、商品入库流程1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

3、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。

4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。

收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。

5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。

若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。

7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。

商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。

若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。

8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

二、商品出库流程1、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。

单据上应该注明产地、规格、数量等。

3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。

若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

公司采购出入库管理制度

第一章总则第一条为加强公司采购出入库管理，规范采购流程，确保物资采购、入库、出库、保管等环节的有序进行，提高物资使用效率，降低库存成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购物资的出入库管理。

第三条公司采购出入库管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格按照国家法律法规和公司规章制度执行；（二）经济性原则：在保证质量的前提下，降低采购成本，提高经济效益；（三）及时性原则：确保采购物资及时到位，满足生产、经营需求；（四）安全性原则：确保采购物资安全、完整，防止丢失、损坏。

第二章采购管理第四条采购部门负责采购计划的编制、审核和实施，采购物资的验收、入库、出库等管理工作。

第五条采购计划的编制：（一）采购部门根据生产、经营需求，结合库存情况，编制采购计划；（二）采购计划应明确采购物资的名称、规格、数量、质量要求、价格、供应商等信息；（三）采购计划需经相关部门审核，并报公司领导审批。

第六条采购实施：（一）采购部门按照批准的采购计划，与供应商进行洽谈、签订采购合同；（二）采购合同应明确交货时间、验收标准、付款方式、违约责任等内容；（三）采购部门跟踪供应商的履约情况，确保按时、按质、按量供货。

第三章入库管理第七条入库程序：（一）供应商按照合同约定的时间、地点将物资送达公司；（二）仓库管理员进行现场验收，核对采购计划、合同、送货单等相关单据；（三）验收合格后，仓库管理员填写入库单，并办理入库手续；（四）将物资按照类别、规格等要求，有序存放于仓库。

第八条入库记录：（一）仓库管理员对入库物资进行登记，包括物资名称、规格、数量、单价、总价、供应商、入库日期等信息；（二）入库记录应保存完整，便于查询和统计。

第四章出库管理第九条出库程序：（一）生产、经营部门根据实际需求，填写出库申请单；（二）仓库管理员审核出库申请单，确认库存情况；（三）仓库管理员按照出库申请单，办理出库手续，将物资发放给申请部门；（四）仓库管理员填写出库单，并办理出库登记。

物资采购及出入库管理制度(五篇)

物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。

第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。

热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。

2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。

在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。

第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。

2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。

3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。

如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。

4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。

入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。

第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。

第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。

但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。

届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。

仓库出入库管理制度(五篇)

仓库出入库管理制度一、商品入库流程1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

3、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。

4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。

收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。

6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。

若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。

7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。

若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。

8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

二、商品出库流程1、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。

单据上应该注明产地、规格、数量等。

4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。

若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

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物品采购及出入库管理制度
第一章总则
第一条为加强公司物品采购的管理，特制定本制度。

第二条行政人事部为资产的管理和采购部门，除大宗物品和特别专业性很强设备等采购由专门部门办理，其他资产、办公用品和低值易耗品的采购由行政人事部办理。

本制度所指物品包括固定资产、办公用品、低值易耗品、原材料等一切以实物形态存在的资产。

第三条物品的管理必须贯彻“统一领导、分工管理、专人负责、合理调节、节约使用”的原则，对物品的采购、保管、使用和回收都要有专人负责，做到验收严肃认真，进出手续清楚，定期核对帐、物，做到帐帐相符、帐物相符。

第四条本制度适用于公司。

第五条本制度由总则、物品采购流程、物品入库程序、物品出库程序、物品的使用和维修、物品变卖、转移及盘存六部份组成。

第二章物品采购流程
第六条对于办公用机器设备、办公用品、低值易耗品等日常事物物品，物品需求部门应填写“物品采购申请单”，在经相应权限领导批准后，报采购部门采购。

采购部门在收到“物品采购申请单”后，应经充分了解市场情况，确定物品购买具体方案。

必要时应将可供选择的两至三种购买方案（品牌、价格、数量、功能、供货商）提供给物品需求部门选择确定。

物品需求部门在确定最终购买方案后，根据方案所涉及的购买金额按照《资金的请领及报销制度》的规定报相关权限领导批准后，即可由物品采购部门凭“资金使用申请书”到财务部领取资金购买物品。

第七条采购人员在物品采购时应注意如下事项：
1、注意物品的售后服务和信誉；
2、尽可能选取价低、质优的供货商；
3、务必建立供货商档案，以备调阅;
4、参考历史购货资料。

第八条对于生产经营用机器设备、原材料等大宗物品的采购，应采用公开招标方式或竞争性谈判的形式进行，避免只有一家供应商的情况。

第九条董事会、财务部有权对采购物品采取直接或组织外部专家对大宗物品的采购实行随机调查制度。

一经发现私拿回扣或虚报价格的情况，公司将视情况严肃处理。

第三章物品入库程序
第十条公司对所有购入物品实行归口负责制。

物品入库由专人负责,手续办理人员如下：
一、办公用具（含会计用具、清洁用品、办公用品、书籍、礼品等及单价在500 元以下办公用具）：由行政人事部指定的人员任库管员。

二、低值易耗品（单价在500 元至2000 元之间的办公用具）：由行政人事部指定的人员任库管员。

三、计算机设备（计算机、打印机、传真机等单价在2000 元以上的
固定资产及价值低于2000 元的所有计算机辅件）：由行政人事部指定的人员任库管员（一般为网管人员担任）。

第十一条任何物品的采购均须办理入库手续，填写入明细库单（由经办人、审核人、库管人签字）。

第十二条采购人员及库管员为同一人时，由部门经理或部门主管办理入库审核签字。

第十三条采购人员报销采购费用时应将审核后的采购入库单记账联与正式发票一并粘贴报销。

第四章物品出库程序
第十四条任何物品的领用均须办理出库手续，在物品出库登记表上登记并签字；物品的出库由库管员负责。

第十五条行政人事部应指定专人定期（一般为一个月）与库管员、财务人员共同核对物品库存,并共同填写“盘点表”。

第五章领用物品的保管与维修
第十六条领用物品办理完出库出续后,应由领用人负责保管和使用。

第十七条领用人在保管物品时应做好防盗、防破坏的工作，并爱惜使用领用物品。

第十八条物品因正常磨损需修理，领用人在填写“资金使用申请书”，并经相关权限人批准后，可交由库管员联系维修。

第十九条物品因非正常磨损须修理（如未按规定使用或损失发生频率高于公司平均水平2 倍以上等），公司将视物品的损害程度按不低于维修金额的20%向物品使用人收取维修费用。

第六章领用物品的转移、变卖及盘存
第二十条员工因工作需要，发生出库物品使用人部门之间转移，相关人员应到库管员处重新办理登记；不得未经库管员监交,直接将物品转移。

第二十一条员工已领用的物品在减损、报废、丢失、变卖时，应填写“物品报废/丢失/对外投资/变卖申请”在库管员处登记备案；根据该物品的购入金额大小按照《资金的请领及报销制度》的规定报相关权限人批准后,由库管员负责变卖,并将款项交至财务部。

第二十二条每年年末，库管员应与财务部人员按照《财产盘点办法》对已领用物品的使用保管情况进行清查盘点，编制清查盘点表。

第二十三条本制度自颁布之日起执行，由行政人事部负责解释、修订。

十五、公司员工加班管理规定
一、为规范公司员工加班的管理，保障公司员工正常的加班权益，特制定本规定。

二、公司原则上不提倡加班，公司员工应尽可能地在工作时间内高效、高质地完成工作。

如因特殊情况需要加班，应写明事由经部门负责人同意后报行政人事部审核备案由分管领导批准。

三、公司对经批准的加班，原则上将给予同等时间的补休，并在三个
月内安排补休。

如因工作安排未补休的，经行政人事部审核后由董事长批准，于每季度末一次性给予加班补贴。

补贴标准如下：
1、平常工作日加班，在行政人事部门备案后结合员工季度考核在奖金中一并核算，不再单独核算发放；
2、休息日加班，加班补贴为正常小时工资的2 倍；
3、节假日加班，加班补贴为正常小时工资的3 倍。

四、加班时间以小时计算。

五、部门经理（正职）及其以上人员，不计加班工资,只能安排补休。

六、以下几种情况不算加班：
1、因业务不熟练而延长工作时间；
2、正常工作时间以外阅读技术材料或参加培训；
3、正常工作时间以内参加培训导致8 小时以外工作的；
4、正常工作时间以外参加公司或公司以外的有关部门组织的公共活动的；
5、员工出差期间不应申报加班；
6、其他情况。

七、本规定由行政人事部负责解释、修订，自颁布之日起执行。