过程检验单表格格式

过程检查记录表

过程检查记录表编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（过程检查记录表）的内容能够给您的工作和学习带来便利。

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过程（产品）检查记录表一、。

每项检查扣分最多不得大于标准分。

2.公司将每个月组织对项目进行一次考核。

3.检查组成人员：有工程部与项目总监组成。

4.计分规则：总分实得分÷（总分未发生项分数）×报验验收资料;报验验收资料得分报验验收资料实得分÷（未发生项分数)×。

检查结果将作为对项目部总监或负责人年终评先的考核条件之一。

奖惩:每考核一次,将进行一次评比,.对序号大型机械(塔吊、施工电梯、物料提升机）报验资料检查内容如下：①检查生产厂家资质有关资料：营业执照、生产许可证、产品合格证、使用说明书及制造技术资料、出厂检验合格报告、当地产品产权备案及销售备案手续。

②检查出租（经销商)单位资质有关资料：当地产品销售备案手续.其他同生产厂家资料.③检查安装单位资质有关资料：营业执照、资格证书、人员上岗证书（复印件盖公章）以及检查安拆方案(技术负责人签章)、安拆过程记录（基础隐蔽及旁站记录签字齐全）、法定检测机构检测合格报告。

④检查使用单位（施工）当地安全监督机构办理的【准用证】。

项目部环境、职业健康安全过程检查记录说明：、检查内容共项，每个检查项目分，对不符合处打×扣分，最多扣分不得＞分、项目监理部根据项目部环境、职业健康安全过程检查记录中存在的问题向施工单位发出安全通知并督促其整改，复查期限为年月日.不合格监理服务评审处置记录监理费回收情况评价表项目名称：现场观感质量评价表注观感质量为标准，考核人员在相应表格内根据实际情况浮动打分，必须做到客观、公证；（1）砌体、混凝土、抹灰工程以外观尺寸偏差、平整度、垂直度、砌体勾缝等符合规范标准为好；不符合规范项在可控范围内(≤）为一般；不符合规范项过多（)为差；（2）安装工程以预留洞口位置形状、穿线合理情况、后期剔槽量等是否符合要求为评价标准。

过程检验表格

巡检时间 4
□ 合格安全试验 □ 不合格
□ 合格 □ 不合格
□ 合格 □ 不合格
检验员：
审核：
过程巡检记录单
日期班组工序产品名称规格\型号颜色生产数抽检数合格数其他
XYKJ-QB-02
合格率判定
巡检时间 1
关键尺寸外观表面外观性能关键尺寸外观表面外观性能关键尺寸外观表面外观性能关键尺寸外观表面外观性能 □ 合格划痕碰伤 □ 不合格 □ 合格装配配合 □ 不合格 □ 合格划痕碰伤 □ 不合格 □ 合格装配配合 □ 不合格 □ 合格划痕碰伤 □ 不合格 □ 合格装配配合 □ 不合格 □ 合格划痕碰伤 □ 不合格 □ 合格装配配合 □ 不合格
过程巡检记录单
日期班组工序产品名称规格\型号颜色生产数抽检数合格数其他
XYKJ-QB-02
合格率判定
巡检时间 1
关键尺寸外观表面外观性能关键尺寸外观表面外观性能关键尺寸外观表面外观性能关键尺寸 □ 合格装配配合 □ 不合格 □ 合格划痕碰伤 □ 不合格 □ 合格装配配合 □ 不合格 □ 合格划痕碰伤 □ 不合格 □ 合格装配配合 □ 不合格 □ 合格划痕碰伤 □ 不合格 □ 合格装配配合 □ 不合格
□ 合格 □ 不合格
□ 合格 □ 不合格
注：如生产发生不合格，按不合格品流程处理。 Nhomakorabea检验员：
审核：
□ 合格 □ 合格安全试验 □ 不合格 □ 不合格其他
□ 合格 □ 不合格
巡检时间 2
□ 合格 □ 合格安全试验 □ 不合格 □ 不合格其他

过程检验程序(含表格)

过程检验程序（QC080000-2017）1.0目的：确保生产过程中在制品都符合品质要求，防止不良品流至下一工序而影响最终产品的质量。

2.0范围：适用于公司所有制程中的在制品。

3.0定义：3.1 IQC：进料检验3.2 IPQC：制程巡检3.3 PQC：制程抽检3.4 FQC：出货检验3.5 OQC：出货抽检4.0权责：4.1品管部主管：4.1.1详见《职责划分程序》；4.1.2制定品质目标及改善计划；4.1.3建立相关规范流程，使制定品质目标如期完成4.2 IPQC（制程巡检）：4.2.1指导IPQC人员按各工序IPQC作业指导书及进行日常巡验工作，指导操作员按《作业指导书》进行生产制造。

4.2.2发现严重异常问题时，应及时按《纠正与预防措施程序》进行质量跟踪改善或按《特采控制程序》进行质量放行。

4.3 PQC（制程抽验）：4.3.1按《MIL-STD-105E抽样计划》、《检验标准》及《量产技术规格书》进行品质检验。

4.3.2发现不良异常情况及时通过[异常单]向品管部汇报反馈，并按《不合格品控制程序》进行处理不合格品。

4.4 FQC（出货检验）：4.4.1按《MIL-STD-105E抽样计划》、《检验标准》及《量产技术规格书》进行品质检验。

4.4.2发现不良异常情况及时通过[工艺异常单]向品管部汇报反馈，并按《不合格品控制程序》进行处理不合格品。

4.5 OQC（出货抽检）：4.5.1按《成品及出货检验管理办法》、《检验标准》、《量产技术规格书》及《抽样计划》进行抽检；4.5.2发现不良异常情况及时通过[异常单]向品管部汇报反馈，并按《不合格品管理办法》进行处理不合格品。

4.5 统计员：4.5.1负责收集检验数据，并根据《统计分析控制程序》对数据进行汇总分析。

4.5.2对分析后的数据中出现的异常情况，按《纠正与预防措施程序》进行品质改善。

5.0内容： 5.1流程：流程权责岗位使用表单IPQC 生产部 IPQC生产部检验人员 PQC FQC OQC 统计员生产部品管部《首件、过程作业检验记录表》《模块首检日报表》[IPQC 巡检报表][品管检验日报表][出货检验报告][纠正和预防措施处理单]制造品质改善不良品汇总记录分析首检确认巡检自主检验过程抽检出货抽检入库抽检5.2内容：5.2.1首件确认：生产前必须经过首件确认，首件不合格或未进行首件确认严禁批量生产。

制程检验程序(含表格)

制程检验程序（ISO9001：2015）1.0目的为规范制程检验，预防产出批量不合格的产品，减少（杜绝）制程异常的发生。

不断降低生产制程不良率，提升产品品质，确保产品品质符合客户要求。

2.0范围适用于本公司生产制程品质检验控制。

3.0定义3.1首件：指生产制程中加工生产的产品，判定符合要求后，拟批量生产前的第一台（个）产品（半成品，成品）。

3.2全检：对制程中的产品或产品的某些检验项目进行100%检验。

3.3巡检：对生产过程中影响产品品质的因素（工位）进行随机抽样检验，确认。

4.0权责4.1品质部4.1.1负责制程中产品外观，检验流程，检验标准，检验规范，检验工位的编制和设置。

4.1.2IPQC：负责对产品，物料首件确认的主导工作，并对产品首件做出合格与否的判定；制程品质检控，品质异常的确认与追踪；主导不合格品或品质异常问题的提出，跟进，落实及改善效果确认。

4.2项目部4.2.1新产品首件的确认，负责制程中电气/结构性能测试流程，测试工位的编制和设置；品质异常，不合格品原因的分析及改善对策的提出。

4.2.2负责制程中设备，仪器的使用规范的制订；机器，设备，仪器，仪表，治夹具，工具运行状况的监控，正常运转的巡视及点检/保养工作的监督。

4.3生产部4.3.1负责首件的制作与送样确认；全检工位的人员配置。

4.3.2制程中4M1E的落实及制程过程的监控，配合IPQC与PE的工作；品质异常的受理与改善，改善对策的具体实施。

4.3.3负责制程中设备，仪器，仪表，治夹具，工具的日常点检/保养工作。

5.0程序5.1生产，检验前作业准备5.1.1生产部5.1.1.1在开拉生产前进行自我核查，发现不符合项及异常，采取措施，立即纠正。

5.1.1.2在开拉生产前须查核领用物料是否与[生产计划排程表]相符，是否有相应的BOM，技术规范；生产环境是否符合产品需求，各作业工位是否悬挂对应的SOP，作业人员对作业方法，产品品质是否清楚了解。

产品过程审核表2012

审核日期要求/规范
检测工具/方法
抽样人员
等级分类
检测数据/结果
检测 A B C 缺陷判定关键主要次要点数
缺陷缺陷缺陷 10 5 1
2
产品标识编号
编号：产品喷油漆
记号笔罐装喷漆
3
包装检查
4
外观检查
5.6
产品摆放于不合格区内。
只有轻微外观缺陷，不影响成分检测。
目测目测
游标卡尺
审核组如期按要求进行跟踪闭环！
编制
审核
批准
第 1 页，共 10 页
无锡普金精密机械制造有限公司
质量保证部
产品过程审核表-审核报告02
产品件号
检验顺序
审核项目类型
审核日期要求/规范
检测工具/方法
抽样人员
等级分类
检测数据/结果
检测 A B C 缺陷判定关键主要次要点数
缺陷缺陷缺陷 10 5 1
参照图纸/FMEA/控制计划/检查表
铸件ZA尺寸1个
参照图纸/FMEA/控制计划/检查表
铸件非加工出气口1个
参照图纸/FMEA/控制计划/检查表
从现场清洗后产品及库存产品各取1件，交参照客户清洁度检查规范要求由实验室进行清洁度检查！
将产品切割做成样块，交由实验室进行成分参照图纸及成分客户要求检测！
只有轻微外观缺陷，不影响成分检测。
目测目测
游标卡尺
5
5.7
尺寸检查
游标卡尺
5.8 游标卡尺
符合
直读式见检测报告附件：
7
成分检查
客户标准要求光谱仪理化检测报告
编制

IPQC过程检验规范(含表格)

IPQC过程检验规范（IATF16949/ISO9001-2015）1.0 目的为了加强生产现场产品品质的管控，有效地控制和降低潜在的品质风险，确保制程中品质处于受控状态。

2.0 范围适用于本公司所有在生产过程中的半成品、成品的检验。

检验依据：产品图纸，作业指导书，控制计划，抽样方案，产品缺陷等级表。

3.0 职责3.1 生产部负责领料确认、工艺检验、自主检验及不合格的处理记录；3.2 品质部负责巡回检验、移转检验及其记录；3.3 新产品的检验由技术部主导，生产部/品管部配合。

4.0 工作程序4.1首件确认是指对生产加工的首件产品或过程发生改变后加工的首件产品进行检验，防止批量性问题的出现，保证生产产品的质量。

4.1.1首件确认时间a. 生产中更换操作者的b. 每个班上班,产品开始加工时c. 生产过程中设备重新调整后d. 产品换型时(产品零件号更换时)e. 工装模具调整后f. 加工工艺参数或材料批次作了更换的4.1.2首件确认的程序a.自检：指由操作者对自己所生产的产品，按照图纸或或作业指导书技术标准进行的检验。

在4.1.1条任何条件下生产的产品必须由员工进行自检，员工自检合格后，带上该产品送IPQC专检。

b.专检:由专职检验员进行的检验。

检验合格后由检验员签名或盖章，该产品可以在该工序上生产。

4.1.3首件确认不合格的处理a.如果首件检验不合格, 则不能生产,必须对设备或工装进行调整, 以使首件符合图纸、作业指导书的要求,然后按首件确认程序送检。

b.操作员工必须确保首件经过了IPQC的检验并合格，如果未经首件确认而擅自进行生产的(不管产品合格与否),将按照公司相关规定对当事人进行处罚。

e.首件检验的合格与否由IPQC确定, IPQC不能确定的, 必须会同领班, 质保部经理, 技术部经理等熟知该产品和工艺的人员共同判定。

4.1.4首件确认的记录a.首先由操作者将首件自检合格的产品，如实将检查结果（如外观、配合、尺寸等）记录在《过程检验记录表》上。

过程检验控制程序(含表格)

过程检验控制程序（ISO9001-2015）1、目的本程序规定了公司生产过程的检验方法，目的是为了对生产过程进行监视，使生产过程中产品按形成文件的程序之规定进行检验和试验，及时发掘问题并对其进行有效处理，以确保产品质量符合/满足顾客和/或公司规定要求。

2、范围适用于公司各生产过程中的在制品（半成品）的检验控制。

3、职责3.1 PIE部:负责编制生产、装配流程图、工艺卡、作业指导书及过程检验指导书。

3.2 全面质量管理小组:负责确定生产工程/工序所需采用的统计过程控制、防错等控制方法，找出潜在不合格因素并防止缺陷发生。

3.3 生产车间3.3.1生产车间巡检按工作指导书/控制计划等文件对正在生产、装配中的产品以及转序的半成品进行巡检。

3.3.2操作人员按作业指导书及工艺卡等相关工作指导书对首件产品进行检验，并对工序质量进行控制，下道工序操作人员对上道工序完工产品进行互检。

3.4 品保部：品保部巡检按工作指导书/控制计划等文件对正在生产、装配中的产品以及转序的半成品进行巡检。

4、内容作业流程序号流程流程说明相关记录14.1 过程检验共分为自检、首检、互检、抽检、巡检、全检、完成品检查阶段，其具体的执行工作如下：4.1.1 自检：生产车间的操作人员对自己加工的产品进行自主检验，其检验项目、检验内容、检验方法按相应的作业指导书及工艺卡等相关规定执行，并根据其进行判定记录于工单或工序安排表。

4.1.2 互检：生产车间的操作人员对上工序加工的产品进行互相检查，发现问题及时反馈上工序或拉长。

4.1.3 抽检：4.1.3.1品管按检查规范对转序的产品按标准进行抽样检查。

4.1.3.2品管按ORT可靠性试验管理办法抽样送实验室进行测试。

4.1.4全检：4.1.4.1检验员或QC按检验作业指导书要求进行100%检查检验。

并根据判定情况进行记录。

4.1.4.2 公司全检项目及相关记录项目检验记录发热盘来料来料全检记录喷漆壶身来料全检记录委外壶身来料全检记录抛光抛光全检记录丝印丝印全检记录PCB检测PCB全检记录壶身下拉下拉全检记录气密性测试气密全检记录内检内检全检记录干烧干烧全检检验煲机煲机全检记录摆水摆水全检记录外观检查外观全检记录功能检查功能全检记录4.1.5 首检：生产车间的操作人员应在正式生产前对所加工的产品进行首件检验，按作业指导书及工艺卡、产品要求及客户要求等相关规定执行，并根据其进行判定。

建筑工程施工检验表格

建筑工程施工检验表格项目名称：__________________施工单位：__________________检验单位：__________________项目地址：__________________检验日期：__________________施工日期：__________________一、基础工程1. 地基平整度- 地基打底后，检验地基平整度是否符合设计要求。

2. 基础开挖- 检验基础开挖是否符合设计要求，深度和尺寸是否满足要求。

3. 基础底槽- 检验基础底槽的深度和宽度是否符合设计要求，槽内是否清理干净。

4. 基础混凝土浇筑- 检验基础混凝土浇筑的质量和强度是否符合设计要求，是否存在裂缝和漏浆情况。

5. 地基处理- 检验地基处理的方式和材料是否符合设计要求，处理后的地基是否平整。

二、主体结构1. 钢筋工程- 检验主体结构的钢筋工程是否符合设计要求，包括数量、规格和安装位置。

2. 混凝土浇筑- 检验主体结构混凝土浇筑的质量和强度是否符合设计要求，是否存在裂缝和漏浆情况。

3. 结构安装- 检验结构安装的精度和准确度是否符合设计要求，结构连接是否牢固。

4. 结构验收- 检验主体结构的验收情况，包括结构的水平和垂直度、尺寸和位置是否符合设计要求。

三、建筑设备1. 电气安装- 检验电气设备的安装位置和接线是否符合设计要求，接地线是否良好接地。

2. 水暖设备- 检验水暖设备的安装位置和连接是否符合设计要求，水管接头是否牢固。

3. 通风设备- 检验通风设备的安装位置和通风效果是否符合设计要求，是否存在漏风和噪音情况。

四、外观装饰1. 墙面装饰- 检验墙面装饰的平整度和颜色是否符合设计要求，是否存在开裂和脱落情况。

2. 地面装饰- 检验地面装饰的平整度和防滑性是否符合设计要求，是否存在起泡和开裂情况。

3. 外墙涂料- 检验外墙涂料的颜色和附着力是否符合设计要求，是否存在开裂和脱落情况。

五、安全设施1. 消防设备- 检验消防设备的安装位置和使用情况是否符合设计要求，是否存在故障和磨损情况。

表格实例

生产
生产
实例五：简单及复杂斜线表头的应用
产 ABCD 产 ABCD ABCD
授权金
职别
额采购项目
察看期解除期
主管
日期
部门经理
日期
人事经理
日期日期ห้องสมุดไป่ตู้
本人已经收到这份通知
被通知人签名
实例三：实例三：简单表格制作
周转金检查名称金额已报未收已付未报实存合计备注
共计
实例四：表格竖排文字的应用
部门生产负荷分析表厂别
接单单日期码号称量品名数日期订产生产需要生产
实例一：合并单元格的使用
◎私营公司生产过程检验标准表产品名称：部门：
生产过程部门负责工作生产过程管理作业注意工作项目说明标准事项质量管理部门负责工作检验项目检验项目合格与方法检验点范围抽样数合格范围不合格时采取措施
页次
实例二：实例二：拆分单元格的使用
姓名察看时间：自事实经过 ◎私营公司职员试用通知单职工号码职位部门代号至延长察看期：自至服务部门

24-2过程检验单(内含4表)

过程检验单
工程名称：工程名称：工序名称：
检验标准：依据文件（图纸或工艺文件）编号：
２、焊接和涂装工序外观质量判定的合格与否加以“Ｏ”和“△”标识。

工程名称
合同编号涂装日检验记录表
焊接工序过程控制表
说明：１、监督员每天按不同工程及同工程不同接头形式抽查一次；
２、每种接头形式首次施焊的构件必须抽查；
３、监督员必须如实填写上列表格，由焊接班长或车间负责人审核。

超声波探伤报告
工程名称
主管负责人：审核：检查人：探伤日期：发报日期：
上海某公司
任务职掌一览表
年10月10日
核准：主管：提案：。

过程检验控制程序(含表格)

过程品质控制程序（ISO9001-2015）1、目的对本公司生产过程中的产品进行检测和试验，以判断产品加工过程状态是否合格，并对其进行有效的标识和控制。

确保只有经检测、试验合格的产品才能继续生产。

2、范围本程序适用于本公司生产过程中产品的检验和试验。

3、术语3.1首件：指下列情况下生产的第一件合格产品。

a）每个工作班次开始；b）生产中更换操作者或更换品种后；c）更换模具、工装、机床维修后；d）工艺文件做了更改后。

3.2末件：是在班次结束，更换新品种前及调整生产设备、工装和工艺参数前生产的最后一件产品。

4、职责4.1品质部4.1.1负责过程质量检验标准文件的制定；4.1.2负责生产过程产品的检验和试验，及检验记录的归口管理，并配合技术部进行产品的检验策划；4.2技术部4.2.1负责生产流程计划与产品质量控制计划的制定；4.2.2负责产品生产工艺的确定及工艺改进；4.2.3负责产品标准作业指导书的编制；4.3生产各车间4.3.1负责产品生产工艺的调整；4.3.2负责生产前各种物料的准备，工序作业中的自检；4.3.3负责对已检产品进行标识控制和处理并确保不合格产品不得转入下一工序或加工使用。

5、工作程序5.1产品检测策划5.1.1技术部对产品的过程生产制定控制计划，及生产工艺流程。

5.1.2品质部根据产品技术部编制的《控制计划》，制定产品工序质量检验指导书，并对检验项目配置相应的检测工具。

5.1.3品质部和生产部根据产品的试制进度计划，对IPQC，组长及操作工进行产品质量、检验要求及量检具使用的培训。

5.2产品生产准备5.2.1在生产开始前生产车间组长对人员进行生产安排，并向操作工明确生产作业的要求及注意事项。

5.2.2技术部技术员对生产所需的设备、工装夹具进行检验和验证，是否处于可生产的状态，各种生产物料是否齐备。

5.2.3IPQC对生产的产品质量要求和过去生产中出现的质量问题向生产员工进行说明，并要求在生产过程中注意检查。

土建工程验收表格【范本模板】

总平面图坐标与实际尺寸核实记录表放线完成后楼房定位核实记录表特殊地基处理方案收集表基槽验收记录表每栋楼为检验批编号: 005基础轴线验收表每栋楼为检验批编号: 006轴线、标高验收表每施工段为检验批编号:基础轴线验收表每栋楼为检验批编号：006基础防潮层验收表每栋楼为检验批编号：007钢筋进场验收记录表要求：钢筋进场后五天内完成编号：008见证取样单编号009砌体轴线验收表（停止验收)每层为检验批编号：010模板验收表（停止验收）每层为检验批编号：011钢筋抗裂措施验收表(停止验收）每层为检验批编号：012砼施工过程中抽检验收记录表要求：砼施工过程中每层一表编号: 013砼施工前洞口及套管验收表(停止验收）每层为检验批编号：014样板验收单每个户型为一验收批编号：015顶板标高记录表要求：主体验收前完成编号: 016砼成型记录表要求：模板拆除完成后七天内编号：017建筑物沉降观测记录砌体工程抗裂措施验收表填充墙顶部填塞验收表要求：每栋楼一表编号:020外墙抹灰前基层验收表（停止验收）每栋楼为检验批编号：021外墙抹灰界面剂、钢丝网验收表(停止验收)每栋楼为检验批编号：022抹灰工程窗台检查验收记录要求：每楼一表编号：023外墙抹灰质量验收表（停止验收)每栋楼为检验批编号：024内墙抹灰前基层验收表（停止验收)每栋楼为检验批编号：025内墙抹灰界面剂、钢丝网验收表(停止验收)每栋楼为检验批编号：026内墙抹灰质量验收表每层为检验批编号: 027内墙强度控制措施验收表每层为验收批编号：028抹灰工程空鼓、裂缝检查验收记录楼、地面砼配合比检查记录表要求：每栋楼抽检两次编号：030楼地面标高施工前控制线检查记录表楼地面标高施工前控制线检查记录表楼面施工验收完成后养护验收表(停止验收）每单元为检验批编号：033楼地面施工完成后标高及面层质量检查记录表门窗框进场后破坏性抽查记录表要求：每分包单位抽检一次编号：035门窗扇(五金件、纱窗）样板户验收记录表要求：门窗安装前提前做样板，每户型一表编号：036门窗淋水试验记录表门窗尺寸交接验收表（停止验收)单位工程为检验批编号：038打胶基层验收表（停止验收）单位工程为检验批编号：039打胶完成后验收表（停止验收）单位工程为检验批编号: 040地面素土夯实验收表（停止验收)单位工程为检验批编号: 041灰土垫层验收表（停止验收)单位工程为检验批编号：042防潮层验收表（停止验收）单位工程为检验批编号：043地面砼验收表（停止验收）单位工程为检验批编号：044栏杆材料进厂验收记录表要求：分包队伍为验收批编号：045栏杆安装样板记录表要求：分包队伍为验收批编号：046栏杆验收记录表要求：栏杆施工完成验收编号：047。

记录表格格式

记录表格格式受控状态：分发号：目录1.质量管理体系文件更改单（表CX4231） (5)2.管理评审报告（表CX5611-1） (6)3.评审组成员签字表（表5611-2） (7)4.设备购置申请单（表CX6311-1） (8)5.设备维修、三保验收单（表CX6311-2） (9)6.工艺装备设计申请单表（CX6312-1） (10)7.（工艺装备加工申请单表CX6312-2） (11)8. 工艺装备验收单（表CX6312-3） (12)9.工艺装备周期检验单（表CX6312-4） (13)10.工艺装备返修单（表CX6312-5） (14)11.工艺装备报废单（表CX6312-6） (15)12.吊具周期检验单（表CX6312-7） (16)13.过程（4M1E）监督检查记录（表CX6411-1） (17)14.质量信息传递表（表CX6511-1） (18)15.车间月质量考核报表（表CX6511-2） (19)16.合同评审报告（表CX7211-1） (20)17.合同更改记录（表CX7211-2） (21)18.合同评审会签单（表CX7211-3） (22)19.合同评审组成员签字表（表CX7211-4） (23)20.首件鉴定目录表（表CX7382-1） (24)21.首件生产总结（表CX7382-2） (25)22.首件检验总结（表CX7382-3） (27)23.首件鉴定证书（表CX7382-4） (29)24.鉴定组成员签字表（表CX7382-5） (30)25.采购产品检验请托单（表CX7411-1） (31)27.代料单（表CX7411-3） (33)28.供方产品质量保证能力评价记录（表CX7411-4） (34)29.合格供方名录（表CX7411-5） (35)30.产品交接清单（表CX7511-1） (36)31.技术通知单（表CX7511-2） (38)32.试件交接清单（表CX7511-3） (39)33.技术问题处理单（表CX7511-4） (40)34.工艺问题处理单（表CX7511-5） (41)35.特殊过程确认表（表CX7511-6） (42)36.试制和生产准备状态检查报告（表CX7512-1） (43)37.工艺审查意见表（表CX7513-1） (48)38.固体推进剂性能预示评审报告（表CX7514-1） (49)39.转批单（表CX7531-1） (51)40.质量复查报告单（表CX7571-1） (52)41.产品质量复查报告（表CX7571-2） (53)42.型号产品质量复查问题统计表（表CX7571-3） (57)43.产品质量评审证书（表CX7572-1） (58)44.评审组成员签字表（表CX7572-2） (59)45.产品总装测试通知单（表CX7572-3） (60)46.工艺评审计划表（表CX7381-1） (61)47.国营红峡化工厂信息顾客反馈表（表CX7573-1） (62)48.产品售后服务报告单（表CX7573-2） (63)49.顾客反馈信息处理单（表CX7573-3） (64)50.购置测量设备申请表（表CX7611-1） (65)51.测量设备送检通知单（表CX7611-2） (66)53.测量设备报废通知单（表CX7611-4） (68)54.测量设备封存申请单（表CX7611-5） (69)55.测量设备启封申请单（表CX7611-6） (70)56.测量设备报废申请单（表CX7611-7） (71)57.内部质量审核不合格项报告（表CX8221-1） (72)58.质量管理体系内部审核报告（表CX8221-2） (73)59.例外放行单（表CX8241-1） (74)60.检验结果通知单（表CX8241-2） (75)61.不格品审理单（表CX8311-1） (76)62.质量成本统计表（表CX8412-1） (77)63.质量本分析表（表CX8412-2） (78)64.技术归零报告（表CX8521-1） (79)65.管理归零报告（表CX8521-2） (83)表CX4231质量管理体系文件更改单编号：表CX5611-1管理评审报告评审组成员签字表年月日设备购置申请单一式四份：1、机动处；2、供销处；3、财务处；4、计划生产处设备维修、三保验收单工艺装备设计申请单工艺装备加工申请单工艺装备验收单工艺装备周期检验单工艺装备返修单工艺装备报废单吊具周期检验单过程（4M1E）监督检查记录质量信息传递表车间月质量考核报表填报单位：填报时间：年月日车间质量助理：车间主任：车间检验：合同评审报告合同更改记录合同评审会签单合同评审组成员签字表首件鉴定目录表制表：批准：首件生产总结填写：批准：首件检验总结填写：批准：首件鉴定证书鉴定组成员签字表年月日采购产品检验请托单编号：紧急放行单编号：代料单编号：供方产品质量保证能力评价记录编号：型号合格供方名录编制：审核：会签：认可：批准：共页编制日期：年月日移交单位：产品交接清单编号：接收单位：年月日移交者签名：接收者签名：试件交接清单移交单位：接收单位：编号：移交人：接收：技术问题处理单工艺问题处理单特殊过程确认表编号：密级：编号：试制和生产准备状态检查报告产品型号产品名称研制阶段或生产批次承制单位名称年月日试制和生产准备状态检查单检查组成员表CX7513-1工艺审查意见表xxxx剂性能预示评审报告。

质检员记录填写标准

一、适用目的：为规范质检员记录填写，统一记录格式，特制定质检员记录填写标准。

二、适用范围：所有质检员三、制度内容：质检过程检验记录表共4种分别为：过程抽检记录表、处罚单、质量问题处理单、成品入库检验报告单（一）配料、灌装间所需记录表为：过程抽检记录表、质量问题处理单、处罚单。

（二）包装间所需记录表为：成品入库检验报告单、处罚单、质量问题处理记录单及辅助记录：过程抽检记录表。

1. 检验记录由质检员在操作时填写在相应要求栏，不得漏项（除备注项外），不允许任意更改，检验员对记录数据及文字描述的真实性负责。

2.所有检验记录不得随意涂改，确有少量数据或文字需要更正时，应将原数据划上一横或错误文字上画两条水平线，再在旁边写上正确的数字，务必保持原数据或文字清晰可辨。

3.填写检验记录一律用蓝色圆珠笔或黑色中性笔填写，字迹清晰工整、色调一致。

需复写时使用蓝色复写纸，字迹要工整，色调一致，各份都要清晰可辨，严禁涂改。

4.过程抽检记录填写标准：（1）半成品过程检验记录填写标准：①记录应按相应栏要求填写完整，各项检验结果都应记录，注明“正常”（√）或“不正常”（×）不正常的并附带有相应的描述且在“处理办法及效果”栏中填写处理办法及跟踪结果。

②检验过程中的各种检验结果及检验中与标准规定有差异的现象要在“备注”栏详细记录。

③过程抽检记录表“备注”栏应填写检验过程中的辅助信息，如：检验过程生产情况、针对单一问题的详细描述等。

④当班生产结束应在过程抽检记录表下方填写当天工作及检验情况的总结，总结要简明扼要、要描述出当天检验时的突出问题及需接班人员注意的问题或当班结束无法完成需要对方完成的工作。

（2）成品过程检验记录填写标准：①在“抽查时间”栏填写抽检产品的品名、规格、产品上的喷码日期（日期要写完整）；在“抽检项目、检验结果”栏填写抽检比例（如：4-3-10,4代表此时间段所要抽检产品的总垛数，3代表所要抽检的4垛中具体抽检的垛数，10代表具体抽检的3垛中具体抽检的总件数）；在“处理办法及效果、备注”栏填写抽检结果、不合格现象（不合格现象有机器或包装组的要表明）及处理办法；当批次产品检验结束，要在相应抽检记录下方写出当批次抽检的总件数及当批次产品的合格率。

平行检验记录表新版

送桩深度（M）
设计桩顶标高(M)
实际桩顶标高（M）
桩端连接情况
备注
监理单位平行检验结论
监理工程师
日期：年月日
建筑物垂直度、标高、全高平行检验记录
工程名称
监理单位
测量项目
层次、部位
允许偏差
平行检验实测偏差（mm）
备注
标
高
层高：
±10mm
全高
±30mm
垂
直
度
层高：
≤5m，8mm。
＞5m，
10mm。
一般项目
钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒或片状老锈
监理单位平行检验结论
监理工程师
日期：年月日
混凝土回弹法检测平行检验记录
工程名称：监理单位：
回弹部位：
编号
回弹值ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱi
碳化深度
dm
测区推定值
构件
测区
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
N
监理单位平行检验结论
监理工程师
日期：年月日
室内标高、轴线、楼板厚度平行检验记录
工程名称：监理单位：
检测部位
施工单位
测量项目
层次或部位
设计值
允许偏差
平行检验实测偏差
室
内
标
高
±10
（mm）
轴
线
墙、柱、梁：8，剪力墙：5
（mm）
楼
板
厚
度
-5～+8
（mm）
监理单位平行检验结论

Excel电子表格验证模板(RA、URS、DQ、IQ、OQ、PQ、SOP)

Excel电子表格验证模板（RA、URS、DQ、IQ、OQ、PQ、SOP）Excel电子表格验证方案Excel电子表格检验记录风险控制1 目的将常规电子表格进行风险控制使其能成为符合预定用途、具有特殊功能的电子表格，满足实验室具体需求。

2 适用范围本文件适用实验室于Excel电子表格检验记录的风险控制。

3 概述我部门部分检验记录涉及比较复杂运算，普通手工计算占用分析人员较多的时间，且计算过程与结果需经较多复核才能保证准确无误，不利于工作高效开展。

计划将部分检验记录设计成电子表格。

优势：可以大量节约分析时间，缩短复核、审核过程提高工作效率。

劣势：常规的电子表格记录存在风险。

为保证电子表格从设计到应用的整个过程均准确、可靠、安全、有效，需要对电子表格检验记录风险加以控制，形成特殊功能的电子表格检验记录以符合实验室具体要求。

4 人员资质与职责4.1风险评估小组4.2设计人员5 内容风险管理按如下流程组织开展工作。

5.1风险识别通过对电子表格的常用情况调查分析.认定能够影响常规电子表格的安全性、有效性、准确性及完整性的因素可视为风险。

如下表所示：5.2风险分析采用适当的工具对风险的影响因素成因进行分析。

准确性采用因果图较为合适。

下图有助于准确性及逻辑判定的成因分析。

对分析出的影响因素的危害程度暂不进行风险评估，分别在设计与应用方面探寻有效的预防与控制措施。

5.3风险控制分别在应用与设计阶段采用有效的预防与控制措施对风险进行实际控制。

下表提供部分控制措施与方法。

更多的控制方式与接受方式以文件形式列出。

（需求说明、操作SOP、验证方案）5.4控制效果评价5.4.1设计效果评价分别对电子表格检验记录设计阶段的安全性、准确性、有效性及完整性进行评价，确认控制效果能够符合预期要求。

5.4.2应用效果评价评价应用文件的准确性、完整性。

评价表格的可操作性进行。

5.5剩余风险剩余风险是指运用了控制和风险管理技术以后而留下来的风险。

培养基罐装过程检验表单

培养基罐装过程检验表单一、引言随着生物制品行业的快速发展，培养基罐装过程的质量控制成为了企业关注的重点。

为了确保产品质量，培养基罐装过程检验表单的设计与应用显得尤为重要。

本文将围绕培养基罐装过程检验表单展开论述，分析其设计、应用及实践效果。

二、培养基罐装过程概述1.培养基制备培养基制备是罐装过程的第一步。

在这一阶段，需要对培养基的配方、原材料等进行严格把关，确保培养基品质。

2.罐装操作罐装操作是将制备好的培养基分装到罐中的过程。

此阶段要注意培养基的灌装量、罐口密封等环节，以确保罐装过程顺利进行。

3.质量检验培养基罐装完成后，需要对产品进行质量检验。

这一环节主要包括培养基物理、化学、生物学等相关指标的检测。

三、培养基罐装过程检验表单设计1.表格结构培养基罐装过程检验表单应包含以下几个部分：（1）基本信息：包括产品名称、生产批次、生产日期等。

（2）检验项目：列举需要检验的各项指标，如培养基浓度、PH值、微生物限度等。

（3）检验标准：明确各检验项目的标准要求。

（4）检验结果：记录实际检测数据。

（5）检验人员签名：检验完成后，需由检验人员签字确认。

2.检验项目及标准根据培养基产品特点和行业标准，制定相应的检验项目及标准。

例如，针对培养基浓度、PH值、微生物限度等关键指标，设定合理的检验方法和标准。

四、表单应用与实践1.操作人员操作指导培养基罐装过程检验表单是操作人员执行检验任务的依据。

通过填写表单，操作人员可以清楚了解检验项目、标准和要求，确保检验过程的规范性。

2.管理人员监督与评估管理人员可以通过审查培养基罐装过程检验表单，了解产品质量状况、检验过程是否合规等，从而实现对生产过程的监督和评估。

3.产品质量把控培养基罐装过程检验表单记录了检验数据，有助于企业及时发现产品质量问题，采取相应措施进行改进，提高产品质量。

五、培养基罐装过程检验表单案例分析在此，以某企业为例，介绍其培养基罐装过程检验表单的应用。

电梯施工过程检验记录

电梯安装(施工)过程检查记录使用单位：安装单位：三明安福机电工程有限公司设备号：记录编号：福建省特种设备协会编制说明：1、备注栏中“※”为质量控制点，备注栏中“▲”为检验检测机构要求提供的记录表；2、本记录以现场施工人员自行检查为主，备注栏中“※”和“▲”项目为公司质检人员必检项目，该必检项目未经质检员检验并“放行”，不得进入下道工序。

记录表中非质控点项目质检员可采用抽检方式，有抽检到的项目应做好原始记录。

填表要求1封面a)使用单位：填写使用单位的具体名称或工程的具体名称。

b)记录编号：按年号(4位),月份(2位),顺序号(2位)。

如：2012-0101（表示2012年1月第1个记录）。

c)安装单位：填写具体安装（施工）单位名称。

d)设备号：填写具体电梯的编号。

2表格中的检查结果栏目填写要求：a)凡有数据要求的项目必须填写实际测量的数据。

b)没有数据要求的项目符合要求的用“√”表示，不符合要求的用“×”表示。

c)在实际检查未涉及到表格所列的项目时，可将此项目用斜画线在检查结果栏目中划除。

d)填写内容必须真实可靠，数据准确，文字清楚、叙述表达明确，无错别字和不规范的语言。

3自检员/质检员签字栏记录签字栏中的自检员是指安装班组中的人员，质检员的指公司指派的质量控制检验员。

自检员/质检员签字栏应由自检员/质检员亲笔签字，并填写具体的检查时间。

4、每一工序完成后，都必须反馈，经公司质检员检查确认以上项目合格后才能进下一项工序安装表1 电梯施工作业人员简要信息汇总表施工单位声明：上述名作业人员均为我单位聘用人员，负责项目台电梯的，上表中所填写的信息均已核实无误。

施工单位: 三明安福机电工程有限公司（加盖公章）年月日表2注：1、仪器使用前和使用后都应对其进行检查，所使用的仪器必须在检定合格的有效期内，并确保仪器的准确度；仪器有损坏应在备注栏中说明。

2、没有使用的仪器其型号规格、仪器编号均不做登记，在对应的栏中划一横线。