产品出库流程图仓库
物流仓储流程图
一、入库流程：1、托盘区：2、层格货架区3、自动立体货架入库流程二、出库流程1、托盘区2、层格区3、自动主体库4、电子标签出库5、移库1. 系统功能设定模块，自定义整个系统的管理规则，包括定义管理员及其操作口令的功能；2. 基本资料维护模块，对每批产品生成唯一的基本条码序列号标签，用户可以根据自己的需要定义序列号，每种型号的产品都有固定的编码规则，在数据库中可以对产品进行添加、删除和编辑等操作；3．采购管理模块(1) 采购定单：当需要采购的时候，可以填写采购定单，此时并不影响库存；(2) 采购收货：当采购定单被批准，完成采购后到货的时候，首先给货物帖上条形码序列号标签，然后在采购收货单上扫描此条形码，保存之后，库存自动增加。
(3) 其他入库：包括借出货物归还、退货等只需要填写采购收货单；4. 仓库管理模块(1)产品入库：采购入库或者其他入库，自动生成入库单号，货品及可选择方便快捷，可以区分正常入库、退货入库等不同的入库方式。
(2)产品出库：销售出库或者其他出库，可以自动生成出库单号，可以区分正常出库、赠品出库等不同的出库方式；(3)库存管理：不需要手工管理，当入库和出库时，系统自动生成每类产品的库存数量，查询方便；(4)特殊品库：当客户需要区分产品时，可以建立虚拟的仓库管理需要区分的产品，各功能和正常品库一致。
(5)调拨管理：针对不同的库之间需要调拨，可以自动生成调拨单号，支持货品在不同的仓库中任意调拨。
(6)盘点管理：用户随时可以盘点仓库，自动生成盘点单据，使盘点工作方便快捷。
(7)库存上限报警：当库存数量不满足一个量的时候，系统报警。
5. 销售管理模块销售定单：当销售出库的时候，首先填写销售出库单，此时不影响库存；销售定单：当销售出库的时候，将销售出库产品序列号扫描至该出库单上，保存之后，库存报表自动减少该类产品。
6. 报表生成模块，月末，季度末以及年末销售报表、采购报表以及盘点报表的自动生成功能，用户自定义需要统计的报表；7. 查询功能采购单查询，销售单查询，单个产品查询，库存查询等（用户定义）。
仓库工作流程及出入库管理流程图-仓库入库流程图
仓储科工作流程管理文件之相礼和热创作一、物料或成品入库（一）物品推销回来后首先筹划入库手续，由推销人员向仓库人员逐件交接.仓库人员要根据推销订单的项目仔细清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、种类，价格精确无误，质量齐备，配套完全，并在接收单上具名,并开具入库单（或在入库登记簿上共同具名确认）.（二）对于在外加工货物应仔细清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、种类精确无误，质量齐备，配套完全，并在接收单上具名,并开具入库单.（三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品格量尺度，对物品进行检检验收，并做好入库登记.（四）物品验收合格后，应及时入库.（五）物品入库，要按照分歧的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应地位储存，在储存时留意做好防锈，防潮处理，包管货物的安全.（六）物品数量精确、价格不串.做到帐、物料卡、货物相符合.发生成绩不克不及随意的更改，应查明缘故原由，能否有漏入库，多入库.（七）周密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保管，其中贵重物品应入公司内小仓库保管，以防盗窃.（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司有关的人员进入仓库.（九）仓库坚持通风，坚持库室内整洁，由于仓库的容量无限，货物的摆放应划一紧凑，作到无掩蔽，物料卡要醒目，便于辨认辨认.二、物料或成品出库（一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人具名.（二）物品出库，数量要精确（账面出库数量要和领料单，实践出库实践数量相符）.做到帐、物料卡、货物相符合.发生成绩不克不及随意的更改，应查明缘故原由，能否有漏出库，多出库. （三）仓库人员严厉执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写禁尽确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述成绩应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保对所管物料或成品跟踪库存状况，对匮缺物料及时对接、督促到位，不克不及影响车间消费或影响本厂成品出库.2．应做到帐、物、卡三者相符，若不相符要及时查找缘故原由并进行处理.1.仓储科根据消费科下发的消费指令并按推销计划需求量备料.2.消费车间应将上月计划未完成的物料需求量另作阐明（继续消费或废除）.仓储科据此状况安插备料，以确保物资的正常供应而不形成浪费。
仓库管理流程图
仓库管理流程图
根据《发货通知单》对所到产品进行数量、重量、质量
现场检验。
入库管理
验收合格后开具《入库单》并签字确认，粘贴好信息卡
后按指定位置摆放整齐，做好数据更新。
所有产品按照区域划分摆放整齐，做到标识清楚，时间库内管理
准确。
定期检查，维护仓库清洁、安全。
出库管理
领用人必须凭《出库申请单》经部门负责人批准后方可
到仓库领取。
产品出库按照“先进先出”原则进行发货。
领货人和仓
管员现场核对后在《出库单》上签字确认。
退货处理均需按照出库流程处理，必须部门负责人和仓
管员签字确认。
仓库盘点
仓管员和财务人员每月对仓库进行盘点并做好仓库进销
存台账，保证账物相符。
仓库操作收货检验入库产品处理流程图
在金蝶系统中录入其他出库单
仓库操作流程图
盘点作业流程
每月最后一个工作日仓管人员从金蝶系统中打印盘点报告 仓管根据仓位顺序对仓库物料依次进行清点
仓管确认点数无误后将盘点信息登记在盘点报告上交财务复核 财务复核
仓管人员及财务人员在盘点报告上签字确认盘点结果 将盘点结果报送经理审批如有差异，在金蝶系统中进行账务调整
仓库操作流程图
生产任务单物料领用流程
备料时应在STOCK OUT LIST上将有IQC编号的物料 记录下来备查。格式为IQC编号_数量X
如有766516领用需通知质量部门IQC编号
生产部门开STOCK OUT LIST
仓管人员根据STOCK OUT LIST按照先进先 出原则将物料从货架中取出
相同产品、不同的WO编号的领 料单备料时应分开摆放
仓库操作收货检验入库产品处理流程图
仓库操作
仓库操作畅通、安全、有序，降低库存积压，提高库存周转 率，促使销售、生产、采购相协调，加速资金流通。采购物 资到厂后，供应商将送货单交仓管员，由仓管员引导供方将 物资存放在待检区。供应商《送货单》必须注明公司物料订 购单单号及订购数量、送货数量等信息。
仓库操作流程图
质量部门在入库单备注栏填写物料编码及可用数量 填写格式为:641931_10x for re-stock in
将可用物料拿回仓库上架并在金蝶系统录入其它入库单
仓库操作流程图
其他入库流程
在生产环节报废的物料重新检验后入库
检验完毕,质量部门开出OTHER STOCK IN给仓库
供应商赠送物料
是否需 要检验
N 与检验部门负责人再次确认
将合格物料上架
将不良品放入退货库
供应商开发票 将发票退回供应商
仓库管理常见流程图,申购、采购、入库、出库、退料流程
报废单
会计部门
2. 报废单需经经理级以上主管批准并 注明处理方式（报废或改造）后， 如右图（5）所示分发各相关部门。
3. 仓储部门根据此报废单所注明的处 理方式做出相应的处理工作。
报废单
申请部门 核准后
对帐
报领废料单单
仓库部门
单据流程图（8）
退料汇总
品质鉴定
YES
NO 退料汇总
通知相关部门
退货或更换
帐目的记录
单据的分发与保存
退货单
对帐
供应商
签回
核准后
退货单
仓库部门
退货单
会计部门
对帐
退货单
退领货料单
生管或采购
仓库统计
退货单据流程图（7）
报废作业流程
1. 申请部门根据实际情况，填写报废 单，会同质量管理部门，注明报废 原因及责任单位。
报废单
YES 入库、入帐
单据的分发与保存
送货单 验收单
供应商
对帐
送货单
验收单
会计部门
验收单
对帐
仓管员
验收单
验收单
请购部门
仓库部门
单据流程图（3）
发料作业流程
领料单或外发加工单
NO
核对用料标准
重开单
生管或采购
YES 物料发放、交接
帐目的记录
单据的分发与保存
领料单
对帐
领料单
外加工厂
签回
核准后
领料单
领用部门
会计部门 对帐
领领料料单单
仓库部门
单据流程图（4）
补料作业流程
1. 使用部门根据实际需要，填写补料 单（注明补料原因及使用时间）。
出库业务流程图
仓库出库作业流程
一、接到提货单
二、出库凭证审核
1、核对出库牌子凭证的真实性和合法性
2、核对商品的品名、型号、规格、价格等
三、捡货、备货
1、信息处理和拣货作业订单
2、根据订单对商品进行分类
四、出货检查
1、客户对产品进行验收检查
2、仓库管理员对所有出库商品实行检查核对，保证实发货物准确无误
五、出库
1、提货人签字确认
2、仓库管理员签字确认
3、填写出库单
六、善后处理
1、库管员整理现场，清理单据，登记帐册，资料归档
2、管理员整理互联网电子信息
注：出库单也是一式四份，第一联、存根；第二联、成品库留存；第三联、财务核算：第四联提单，提货人留存。
货物出库的方式主要有三种；客户自提，委托发货，公司送货。
第一种：客户自提，是客户自已派人或派车来公司的库房来提货。
第二种：委托发货，自己去提货有困难的客户而言，他们会委托我们公司去找第三方物流公司提供送货服务，第三种：是仓储企业派自己的货车，给客户送货的一种出库方式。
一论采用哪种出货的方式，都要填写出库单，出库单主要有以下项目：
发货单位、发货时间、出库品种、出库数量、金额、出库方式选择、运算结算方式、提货人鉴字、成品库主管鉴字。
出库物品要求：
出库物品要求做到“三不”、“三核”、“五检查”
“三不”即未接单据不翻帐、未经审核不备库、未经复核不出库。
“三核”即发货时要核实凭证、核对账卡、核对实物。
“五检查”即指单据和实物要进行品名检查、规格检查、包装检查、件数检查、重量检查。
物流一班孙秋爱乔艳红张明月
出库流程图。
仓库出库流程图
仓库出库流程图
责任部门责任部门具体工作程序
生产部门（领
用部门）
生产部门（领
用部门）
生产部门
（领用部门）
仓储部
仓储部
仓储部
仓储部
生产部
门（领用部
门）/仓储部
仓储部
仓储部
1.领料人员填写《领料清单》
2.生产主管/负责人审核《领料清单》签字、
9.进行帐目登记、金谍入账，打印《领料单》审核后
交领用部门、财务部留底、做账
4.仓储部审核《领料清单》信息
审核 3.领料人员修改
否
是
10.更新物料卡、标识，出库完毕
是否齐全 5.退回领料人员
是
6.仓管员据《领料清单》备料，备料完毕通知领料人员领料
否
8.领料员到备料区领料，双方在《领料清单》上签字
是
是否齐全
否
7.向采购反馈。
仓库出入库流程图
21
四、仓库盘点单和库存盘点表的填写
1.仓库盘点单 步骤：（1）将全体员工分组，明确各小组盘点的物品或区域。
（2）各小组到指定区域或物品存放处清点货物品种、数量和 物品外观质量，先由一人清点。
（3）由第二人复点。 （4）由第三人核对。 （5）将盘点单交给盘点管理小组，合计物品库存总量。 （6）盘点结束后，与账册资料进行对照。
商品出入库管理
第一节 商品入库管理
入库过程
保管过程
出库过程
1.接运作业 2.检验货物 3.安排货位 4.搬运堆垛 5.登账建档
1.衬垫苫盖
2.保养维护
3.整理移库、 移位作业
1.对单备货 2. 复核拆垛 3. 点交记帐 4. 理货验交 5. 签单 6. 搬运装车 7. 运输
1
入库前准备 接运
验
收
入库
10
四、出库中发生问题的处理
1．出库凭证 ( 提货单 ) 上的问题 2．提货数与实存数不符 3．串发货和错发货 4．包装破漏 5．漏记和错记账
11
第三节 商品在库盘点
一、盘点作业的作用和内容
1． 盘点作业的作用 ①确保库存商品资料的真实性 ②确保库存商品的安全与完整 ③挖掘库存商品潜力，提高库存商品使用效率 ④利于了解有关库存商品各项制度的执行情况
①在盘点前，对厂商交来的物料必须明确其所有数，如 已验收完成，属本配送中心，应及时整理归库，若尚未 完成验收程序，同厂商应划分清楚，避免混淆。
18
②储存场所在关闭前应通知各需求部门预领所需的物品。 ③储存场所整理整顿完成，以便计数盘点。 ④预先鉴定呆料、废品、不良品，以便盘点。 ⑤账卡、单据、资料均应整理后加以结清。 ⑥储存场所的管理人员在盘点前应自行预盘。 6．盘点
仓库各环节运作流程图PPT
清点归位 记录料卡
入账 分发单据
送货单 送货单 报检单 退货单 特采标签
台账 料卡
2.发货作业流程图
部门 PMC 仓库
生产部仓库 生产部仓库
仓库 仓库 仓库
仓库
流程图演示 生产套料单 备料 清点数量 单据签字 料卡记录 分发单据 系统扣帐 单据归档
使用表单 生产套料单 生产套料单 生作业流程 三.退货作业流程 四.成品入库流程 五.成品出库流程 六.单据整理 七.盘点作业流程 八.仓库重要注意事项
1.收货作业流程图
部门
流程图演示
使用表单
采购部
采购订单
采购订单
供应商 收货组
品管采购 仓库
供应商交货 清点收货
记录报检
检验 OK
物料入库
退回 特采
出库单
6.单据整理作业流程图
单据类型
送货单
收货人核对单据 确认签字
录单员录单编号
调拨单 加工厂点数签字 录单员录单编号
退货单 录单员录单 供应商签字确认
按供应商及单号 顺序整理
按加工厂、单号 及日期顺序整理
按供应商及单 号顺序整理
摆放整齐按单据分类归档
7.盘点作业流程
①仓库接到财务部盘点通知后，按照盘点计划从ERP 系统导出数据组织盘点人员进行库存的初盘工作 ②初盘完成后，各库存管理部门的主盘人组织复盘人 员，进行库存的复盘工作。 ③复盘完成后，复盘人和初盘人将复盘和初盘的结果 进行比对，对有差异的库存要双方一起重盘，确定最 终盘点结果，并将复盘结果输入电子档，和复盘盘点 表一并发给财务部。 ④财务部主盘人，按照盘点计划，组织财务部监盘人 员对库存进行抽盘，抽盘完成后，双方在盘点表上签 字确认。 ⑤盘点差异处理：各仓位负责人需在一周核查差异原 因，并制定相应的处理方法。财务部根据反馈情况核 查后交领导层批准进行差异的调整。
仓库出入库管理规定及流程图
出入库管理制度一、仓储入库流程图流程相关部门所需凭证供应商送货单采购单、供应商送货单进料检验报告供应商送货单进销存帐、物料标识卡请购单／领料单二、总则（一）目的为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品、半成品、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。
二、物品入库有关制度：（一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
（二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按采购员申请所购物品条款内容（申购单）、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
（三）物品验收合格后（质检员检验合格），应及时入库并及时做好相关手续，做好台帐（手工和电脑）。
（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。
（五）物品数量准确、价格不串。
做到帐、卡、物、金相符合。
（六）企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。
（七）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。
三、物品出库有关规定：（一）物品出库，生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单（生产订单），仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据；车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因。
仓库出库流程图
10.更新物料卡、标识，出库完毕
2
仓库出库流程图
-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
仓库出库流程图
责任部门 生产部门 （领用部 门）
生产部门 （领用部
门）
生产部门 （领用部 门）
仓储部
责任部门具体工作程序
1.领料人员填写《领料清单》
2.生产主管/负责人审核《领料清单》签 字、确认
否
审核 是
4.仓储部审核《领料清单》信息
3.领料人员修改
仓储部 仓储部
是否齐全
否 5.退回领料人员
是 6.仓管员据《领料清单》备料，备料完毕通知领料人员领料
仓储部 生产部 门齐全
否
7.向采购反馈
是 8.领料员到备料区领料，双方在《领料清单》上签字
9.进行帐目登记、金谍入账，打印《领料单》审核 后交领用部门、财务部留底、做账