风险和机遇应对管理规定
《实验室风险和机遇的应对措施控制程序》
《实验室风险和机遇的应对措施控制程序》实验室风险和机遇的应对措施控制程序是用于处理实验室环境中可能出现的各种风险和机遇的一系列措施和程序的指南。
该程序主要旨在确保实验室工作的安全性、可靠性和高效性。
以下是实验室风险和机遇的应对措施控制程序的主要内容：1.风险评估和控制措施：实验室应对可能风险的第一步是进行风险评估。
这包括确定可能的风险源、危害和风险的严重程度，然后制定相应的控制措施来减轻或消除这些风险。
常见的控制措施包括个人防护设施、安全培训、标识和标志等。
2.实验室安全规章制度：实验室应建立一套完善的安全规章制度，确保所有人员遵守实验室的安全标准和操作规程。
这些规章制度应包括实验室准入要求、实验室使用规定、实验室设备的正确使用方法和维护等。
3.培训和教育：实验室应定期组织安全培训和教育活动，确保所有人员了解实验室的安全要求和操作规程。
这包括新员工培训、定期安全会议和演习等。
此外，实验室还应提供必要的技术培训，确保人员具备必要的实验操作技能。
4.紧急情况应对程序：实验室应建立一套紧急情况应对程序，包括火灾、泄漏、意外伤害等各种紧急情况的处理。
这些程序应明确指导人员在紧急情况下如何进行自救和施救，并及时报告相关部门。
5.设备维护和检修：实验室应确保所有设备处于良好的工作状态，并且定期进行维护和检修。
这可以通过制定设备维护计划、定期检查设备运行状态和及时修理设备故障来实现。
6.实验室记录和文件管理：实验室应建立一套科学记录和文件管理系统，确保实验数据和文件的完整性和可追溯性。
这包括建立实验记录、数据备份、数据共享和文档存档等措施，以便日后进行复查和参考。
7.持续改进：实验室应定期进行实验室管理评审，以评估实验室的管理体系和操作规程的有效性，并确定改进措施。
这可以通过内部评估、外部审计和与相关实验室交流合作等方式来实现。
总而言之，实验室风险和机遇的应对措施控制程序是实验室安全管理的重要组成部分，其目的是保障人员的安全和实验的可靠性。
GBT19001-2016风险和机遇应对控制程序
GBT19001-2016风险和机遇应对控制程序风险和机遇应对控制程序CCSD/CX-002-2017依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和GB/T28001-2011编制受控状态：发放编号：编制：审核：批准：2017年02月18日发布实施风险和机遇应对控制程序1 目的：为建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施、风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，并为在一体化管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。
2适用范围:适用于对公司一体化管理体系过程中应对风险和机遇的措施的策划、评审和实施的管理。
3 职责：4.1总经理：负责风险管理所需资源的提供，包括人员资格、必要的培训、信息获取等。
负责风险可接受准则方针的确定，并按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。
4.2综合部负责应对风险和机遇的措施的策划、评审的日常管理。
4.3各部门负责本部门相关的风险和机遇的排查，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。
4.工作程序4.1风险和机遇管理策划为全面识别和应对各部门在生产和管理活动中存在的风险和机遇，各部门应建立识别和应对的方法，确认本部门存在的风险，并将评估的结果记录在《风险和机遇评估分析表》。
在风险和机遇的识别和应对过程中，责任部门应对可能存在风险的场所、过程和人员存在的风险进行逐一的筛选识别，风险识别过程中应识别包括但不限于以下方面的风险：a.对工程适用的法律法规、客户要求的变更造成的风险；b.工程施工过程中的安全风险；c.图纸、设备、工器具对工程质量造成的风险；d.工程交付后的风险；e.过程失效的风险。
4.2建立风险/机遇管理团队4.2.1建立分风险和机遇评估小组风险识别活动的开展应是一次团体的活动，各部门在进行风险识别和评估过程中应通过集思广益和有效的分析判断下进行的，在此之前应建立一个“风险和机遇评估小组”，总经理应通过授权，赋予该“风险和机遇评估小组”以下的职责：a.组织实施风险和机遇分析和评估；b.制定风险和机遇应对措施并落实执行；c.编制风险管理计划；d.组织实施风险应对措施的实施效果验证。
应对风险和机遇措施管理程序
应对风险和机遇措施管理程序一、风险管理在企业经营过程中，风险是不可避免的，因此企业需要建立一套风险管理程序，以应对潜在的风险。
以下是一套风险管理程序的建议：1.风险识别与评估：企业应通过市场调研和内部分析，识别和评估可能的风险。
根据风险的概率和影响程度，将风险分为高、中、低三个等级。
2.风险管理目标与策略：企业需要确定风险管理的目标和策略。
目标可以是降低风险的概率或者降低风险的影响程度。
策略可以是风险预防、风险转移、风险减轻、风险接受等。
3.风险控制措施：根据风险的等级和策略，制定相应的风险控制措施。
例如，对于高风险，可以采取更严格的监管和控制措施；对于中风险，可以采取灵活的管理方式；对于低风险，可以接受一定的风险。
4.风险监测与报告：企业需要建立一套风险监测和报告系统，及时掌握风险的动态。
可以通过定期的风险评估、风险分析和风险报告来监测风险。
同时，还应建立沟通机制，确保风险信息能够及时传达给相关人员。
5.风险应急预案：针对高风险和可能发生的危机事件，企业需要制定相应的应急预案。
应急预案应包括组织架构、责任分工、应对措施、资源调配等内容。
6.风险修订和改进：企业应定期评估和修订风险管理程序，不断完善和改进风险管理的方法和措施。
二、机遇管理在市场竞争中，企业也需要善于抓住机遇。
1.机遇识别与评估：企业需要通过市场调研和内部分析，识别和评估可能的机遇。
机遇可以是新产品、新技术、新市场、新合作伙伴等。
2.机遇验证与选择：识别到机遇后，企业需要验证机遇的可行性，并选择最具有潜力和价值的机遇进行进一步开发。
3.机遇开发与实施：企业需要制定机遇开发的计划，并实施相应的措施。
可以包括资源调配、团队组建、市场推广等。
4.机遇监测与调整：企业需要建立一套机遇监测和调整系统，及时掌握机遇的动态，并根据市场变化和公司实际情况进行相应调整。
5.机遇评估与反馈：通过对机遇的评估和反馈，企业可以进一步改进和优化机遇管理的方法和措施，提高机遇管理的效果和水平。
iso9001应对风险和机遇的措施
ISO 9001是一种国际标准，用于质量管理系统。
在ISO 9001中，风险和机遇被视为质量管理的重要方面。
以下是ISO 9001中应对风险和机遇的措施：
1. 风险管理：组织应该识别和评估与其质量目标相关的风险，并采取适当的措施来降低或消除这些风险。
这包括制定风险管理计划、确定风险责任人、制定风险控制措施等。
2. 机遇管理：组织应该识别和评估与其质量目标相关的机遇，并采取适当的措施来利用这些机遇。
这包括制定机遇管理计划、确定机遇责任人、制定机遇利用措施等。
3. 风险和机遇分析：组织应该进行风险和机遇分析，以确定可能对质量目标产生重大影响的因素。
这可以通过使用各种工具和技术，如SWOT分析、PESTEL分析等来实现。
4. 风险和机遇评估：组织应该评估已识别的风险和机遇的潜在影响和可能性。
这可以通过使用定量和定性评估方法，如风险矩阵、概率分析等来实现。
5. 风险和机遇控制：组织应该采取适当的措施来控制已识别的风险和机遇。
这包括制定控制措施、制定应急计划、监控
和审查控制效果等。
6. 持续改进：组织应该将风险和机遇管理作为持续改进的一部分，并根据实际情况进行调整和改进。
这可以通过定期审查和评估风险和机遇管理的有效性来实现。
总之，ISO 9001要求组织在质量管理中积极应对风险和机遇，并采取适当的措施来管理和利用它们，以确保质量目标的实现和持续改进。
应对风险和机遇措施管理程序
应对风险和机遇措施管理程序应对风险和机遇的措施管理程序是组织为了应对不确定性和变动性而采取的一系列措施和程序。
风险和机遇是组织面临的内外环境变化所带来的不确定性和可能性，能够对组织的目标产生积极或消极的影响。
为了有效管理风险和机遇，组织需要制定相应的措施和程序来识别、评估、应对和监控这些风险和机遇。
首先，应对风险和机遇的措施管理程序需要包括风险和机遇识别的过程。
组织需要通过对内外环境的分析，识别出可能对组织目标产生积极或消极影响的风险和机遇。
这一过程需要收集和分析相关信息，包括市场趋势、竞争对手动态、政策法规变化等，以识别潜在风险和机遇。
其次，应对风险和机遇的措施管理程序需要包括风险和机遇评估的过程。
在识别出潜在风险和机遇后，组织需要对其进行评估，确定其对组织目标的重要性和概率。
风险和机遇的评估过程需要基于相关数据和统计模型，通过定量或定性方法来分析其影响和可能性。
然后，应对风险和机遇的措施管理程序需要包括风险和机遇应对的过程。
在评估出具体的风险和机遇后，组织需要制定相应的应对措施来降低风险的发生概率或影响程度，以及利用机遇获得竞争优势。
这一过程需要确定应对措施的具体实施步骤和时间表，并分配相关资源和责任人。
最后，应对风险和机遇的措施管理程序需要包括风险和机遇监控的过程。
组织需要定期对已实施的应对措施进行监控和评估，以确保其有效性和及时性。
同时，组织需要持续关注内外环境的变化，及时调整应对措施，以应对新的风险和机遇。
在实施应对风险和机遇的措施管理程序时，组织还需要建立一套完善的风险和机遇管理制度和机制。
这包括制定相关政策、流程和标准，指定专门负责风险和机遇管理的人员和部门，以及建立信息系统和技术工具来支持风险和机遇管理工作。
总之，应对风险和机遇的措施管理程序是组织为了应对不确定性和变动性而采取的一系列措施和程序。
它包括风险和机遇识别、评估、应对和监控的过程，以及建立相关的管理制度和机制。
通过有效实施这一程序，组织可以提高对风险的防范能力，充分利用机遇获取竞争优势。
风险与机遇应对管理办法
1. 目的为建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施，增强抗风险能力，特制定本办法。
2. 适用范围适用于本公司质量管理体系活动中应对风险和机遇的管理。
3. 定义风险：在一定环境下和一定限期内存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。
机遇：对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。
风险评估：在发生之前或之后（但还没有结束），该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。
即，就是量化某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。
风险规避：风险规避是风险应对的一种方法，是指通过有计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。
风险规避并不意味着完全消除风险，我们所要规避的是风险可能给我们造成的损失。
一是降低损失发生的机率，这主要是采取事先控制措施；二是降低，这主要包括事先控制、事后补救两个方面。
风险降低：通过采取措施以达到降低风险的效果。
一般情况下，若采取的措施能够有效的降低所遭受的风险，应将采取措施的记录进行保留或者写入文件进行归档，以便后期重复发生时作为改善的依据。
风险接受：是指企业承担风险造成的损失。
风险接受一般适用于那些造成损失较小、重复性较高的风险、最适合于自留的风险事件。
内部风险：企业内部形成的风险,例如战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等。
外部风险：由外部影响因素导致的风险，例如政策风险、市场需求风险和业务风险等。
风险严重度：风险发生后其所产生的影响的严重程度。
风险发生频度：风险出现的频率或者概率。
风险系数：风险系数用于评定是否对已识别的风险采取措施，风险系数=风险严重度x风险发生频度。
4. 权责总经理室：负责风险管理所需资源的提供，包括人员资格、必要的培训、信息获取等。
负责风险可接受准则方针的确定，并按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。
品质部：负责按规定要求的周期组织实施风险和机遇的评审，落实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况并跟进落实措施的有效性各部门：负责本部门风险和机遇评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。
风险和机遇管理计划
持续进行
11
招标采购
招标策划的编制流于形式
低
要求责任人学习《招标管理制度》，并严格按照制度规定执行。
无
持续进行
《招标策划书》未经过相关部门评审
低
要求责任人学习《招标管理制度》，并严格按照制度规定执行。
无
持续进行
12
合供方管理
合供方网站注册、账号审核、密码修改用时过长
低
要求责任人加强责任心，平时对账号、密码跟进、维护。
项目研发之前
产品技术状态变更风险
低
设计阶段考虑充分，落实编校审人员责任，与生产单位充分的技术交流。
进度风险
生产制造之前
21
采购
供应链风险
中
尽早识别单一供方部件，开辟新供方；国外进口部件对其主要组件和技术来源识别，规避潜在风险国家供方；积极推进国产化替代。
进度风险和产品质量风险
研发设计之前
22
施工
不合格品处理
无
已加入责任人绩效考核指标中
17
财务预算
资金使用过程中的短期资金不足或过剩
极低
做好年度财务预算，定期根据实际支出作出调整。
无
责任人定期向上级汇报数据
18
办公环境安全隐患排查与治理
办公环境的安全隐患未及时得到鉴别、排查与整改而导致安全事故的发生
极低
定期对办公环境进行走访和排查，及时发现安全设备的缺失与故障。
3、进行商业保险规避安全风险。
无
持续进行
项目各阶段的HSE管理风险
中
1、制订严格的HSE管理制度，并对现场每个驻场人员进行相关培训，加强危险物、污染物等控制和检查；
2、利用商业保险规避。
风险和机遇应对控制措施
风险和机遇应对控制措施风险和机遇应对控制措施一、定义风险是指在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。
内部风险主要由企业内部形成，例如战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等。
外部风险则由外部影响因素导致，例如政策风险、市场需求风险和业务风险等。
二、风险辨识本项目为*******工程，位于*********内，存在的风险主要有：1.校内施工与学校学生流动管理风险；2.变更增加，导致成本上升风险；3.材料上涨，存在施工成本增加风险；4.风雨等天气影响，存在工期延误风险；5.材料供应方式，存在材料不合格风险；6.人员上下班及材料运输过程中，可能发生交通事故风险；7.现场环境控制不到位，可能引发周边居民投诉及其他不良影响；8.施工过程中，质量安全管理不到位，可能引发各种安全事故、质量问题。
三、风险应对及控制措施针对上述风险，我们制定了以下应对及控制措施：1.校内施工与学校学生流动管理风险：加强与学校沟通，制定详细的施工计划，确保施工过程不会对学生的正常研究和生活造成干扰。
2.变更增加，导致成本上升风险：及时调整施工计划，合理安排资源，避免不必要的成本增加。
3.材料上涨，存在施工成本增加风险：与供应商保持密切联系，及时了解市场行情，预测价格波动，采取相应措施降低成本。
4.风雨等天气影响，存在工期延误风险：制定应对方案，加强现场管理，确保施工进度不受天气影响。
5.材料供应方式，存在材料不合格风险：严格把关材料质量，及时检测，确保使用的材料符合要求。
6.人员上下班及材料运输过程中，可能发生交通事故风险：加强安全教育，规范作业流程，确保施工过程中的安全。
7.现场环境控制不到位，可能引发周边居民投诉及其他不良影响：加强现场管理，规范施工行为，确保施工过程不会对周边环境和居民造成不良影响。
8.施工过程中，质量安全管理不到位，可能引发各种安全事故、质量问题：加强质量安全管理，制定详细的安全管理方案，确保施工过程中的质量和安全。
应对风险和机遇的措施控制程序
应对风险和机遇的措施控制程序
以下是应对风险和机遇的措施控制程序的一般步骤：
1. 风险识别：首先，需要识别可能影响组织目标实现的潜在风险和机遇。
这可以通过内部分析、市场研究、行业洞察力等方式进行。
2. 风险评估：对已识别的风险进行评估，确定其可能性和潜在影响。
可以使用定性或定量的方法来评估风险的重要性和优先级。
3. 制定应对策略：根据风险评估的结果，制定相应的应对策略。
这些策略可以包括风险规避、风险减轻、风险接受或风险转移等。
4. 机遇利用：除了应对风险，还应该积极寻找和利用潜在的机遇。
这可能涉及到战略规划、创新、市场拓展等方面。
5. 实施和监控：将应对策略和机遇利用计划付诸实施，并持续监控其效果。
定期评估风险和机遇的变化，以便及时调整措施。
6. 沟通和报告：在组织内部进行有效的沟通，让所有相关方了解风险和机遇的情况以及应对措施。
同时，向利益相关者报告风险和机遇管理的进展情况。
7. 学习和改进：通过对风险和机遇管理过程的反思和学习，不断改进措施控制程序，提高组织应对风险和利用机遇的能力。
需要注意的是，应对风险和机遇的措施控制程序应该是一个动态的过程，需要根据组织的内外部环境变化进行调整和优化。
同时，组织应该培养风险意识和机遇意识，将风险和机遇管理纳入日常决策和运营中。
以上内容仅供参考，你可以根据具体情况进行适当的调整和补充。
如果你有更详细的需求或特定行业的要求，请提供更多信息，我将尽力提供更具体的帮助。
ISO220002024风险和机遇的应对措施控制程序
ISO220002024风险和机遇的应对措施控制程序1.风险识别与评估食品企业应制定一个风险识别和评估的程序，以识别潜在风险，并评估其潜在影响程度。
这包括对食品原材料、生产过程、产品分发和后续环节进行详细的风险评估，以确保食品安全的持续改进。
2.风险管理计划基于风险识别和评估的结果，企业应制定一个风险管理计划。
该计划应包括控制风险的措施、实施该措施的负责人、实施该措施的时间表以及监控和评估的要求。
风险管理计划应与食品安全目标和政策保持一致，并定期进行评审和更新。
3.风险控制通过采取适当的控制措施，企业可以降低和控制食品安全风险。
这包括采取适当的规程、标准操作程序和控制点来确保食品安全。
食品企业还应对供应商进行审核和监控，确保其产品符合食品安全要求。
4.风险监控与纠正措施食品企业应建立监控措施来监测食品安全风险的执行情况。
这可以通过定期的检查、采样和实验室分析来完成。
如果发现问题，则应采取纠正措施，以防止进一步的食品安全问题。
企业应记录和跟踪这些纠正措施的实施结果，并进行必要的调整。
5.预防措施和持续改进食品企业应采取预防措施，以减少潜在的食品安全风险。
这包括培训员工，提高意识，并与相关利益相关方进行密切合作。
同时，企业应建立持续改进机制，以不断优化和改善食品安全管理体系。
6.食品安全沟通食品企业应建立有效的沟通机制，以确保食品安全信息的传递和共享。
这包括向员工提供必要的培训和指导，确保他们了解食品安全管理的要求和措施。
此外，企业还应与供应商、客户和监管机构进行沟通，以确保食品安全的共同责任和合作。
7.风险评估的审查与更新食品企业应定期审查和更新风险评估。
这包括评估现有的控制措施的有效性和改进的需要，并根据新的食品安全风险进行适当的调整。
企业应确保风险评估的准确性和可靠性，并及时更新和修订相关文件和记录。
总结：。
三体系风险和机遇的应对控制程序
5. 3风险管理计划
评估小组组长应组织筹划风险管理计划并编制《风险管理计划》表，指导操作风险识别和风险评估，以及对风险旳可接受性准则规定，编制《风险管理计划》时，应包括但不限于如下内容：
a.计划旳范围，鉴定和描述合用于计划旳医疗器械和寿命周期阶段；
d.按本文献规定旳风险评估准则中计算得出风险系数低于5旳低风险。
5.4.2风险减少
风险减少即采用措施减少潜在风险所带来旳损坏或损失，风险评估实行单位应制定旳详细旳风险减少措施减少风险，当出现如下状况时，可采用风险减少措施：
5.作业内容
5.1风险和机遇管理筹划
为全面识别和应对各部门在生产和管理活动中存在旳风险和机遇，各部门应建立识别和应对旳措施，确认本部门存在旳风险，并将评估旳成果记录在《风险和机遇评估分析表》。
在风险和机遇旳识别和应对过程中，责任部门应对也许存在风险旳销售过程和人员存在旳风险进行逐一旳筛选识别，风险识别过程中应识别包括但不限于如下方面旳风险：
发生频度
严重度
非常少发生
很少发生
偶尔发生
有时发生
常常发生
非常严重
一般风险
一般风险
高风险
高风险
高风险
严重
低风险
一般风险
一般风险
高风险
高风险
较严重
低风险
一般风险
一般风险
一般风险
高风险
一般
低风险
低风险
一般风险
一般风险
一般风险
轻微
低风险
低风险
低风险
低风险
一般风险
在进行风险分析和风险应对过程中，应保持风险措施旳方案和实行成果旳跟进应记录，记录旳保持根据《文献控制程序》文献执行，风险分析和风险应对措施旳详细内容应记录在《风险和机遇评估分析表》中，便于后续旳查阅和跟进。
02风险和机遇应对措施管理程序
02风险和机遇应对措施管理程序风险和机遇应对措施管理程序是一个组织在面对外部和内部环境变化时采取的一系列措施和步骤，以预测和评估风险和机遇，并制定相应的应对计划。
在不断变化的商业环境中，有效的风险和机遇管理可以帮助组织把握机遇，避免和减少风险，从而保持竞争优势和可持续发展。
下面是一个包含五个步骤的风险和机遇应对措施管理程序的详细说明。
第一步：风险和机遇识别。
在这一步，组织需要对内外环境进行全面、系统的分析和评估，以确定可能存在的风险和机遇。
这可以通过SWOT分析、市场调研、竞争分析等手段来实现。
同时，组织还应该借助各种预警机制，如新闻报道、行业报告等，及时了解商业环境的变化，以便及时发现新的风险和机遇。
第二步：风险和机遇评估。
在这一步，组织需要根据识别到的风险和机遇，进行综合评估和量化分析。
评估的方法可以包括定性评估和定量评估。
定性评估可以通过专家判断、风险矩阵等方法，对风险和机遇进行分类和排序。
定量评估可以通过概率分析、风险模型等方法，对风险和机遇的发生概率和影响程度进行量化评估。
评估结果可以为组织制定应对措施提供依据。
第三步：风险和机遇应对策略制定。
在这一步，组织需要根据评估结果制定相应的应对策略。
对于已经发生并且对组织产生了较大影响的风险，组织可以采取追踪和监测、决策修正等应对策略。
对于可能发生但风险较小的风险，组织可以采取规避、减轻等应对策略。
对于识别到的机遇，组织可以采取抓住机遇、充分利用等应对策略。
在制定策略时，组织应考虑到风险和机遇的成本和效益，以及组织的资源和能力。
第四步：风险和机遇应对计划制定。
在这一步，组织需要将应对策略转化为具体的行动计划。
应对计划应明确任务和责任，制定时间表和工作流程，并制定监督和评估机制。
同时，组织还需要建立相应的预警机制和应急响应机制，以应对可能出现的风险和机遇。
第五步：风险和机遇应对控制和监督。
在这一步，组织需要对实施的风险和机遇应对措施进行监控和评估。
风险和机遇应对管理规定
风险和机遇应对管理规定风险和机遇是企业经营过程中的两个关键因素，对企业的生存和发展具有重要影响。
因此，企业需要有有效的风险和机遇应对管理规定，以降低风险，把握机遇，提升企业的综合竞争力。
一、风险应对管理规定（一）制定风险管理策略企业应根据自身的特点，制定适合自己的风险管理策略，建立健全的风险管理机制，制定完善的风险管理制度，以规范和保证风险管理工作的开展。
（二）风险识别和评估企业应采用科学的方法，对风险进行识别、分类、评估和分级管理，明确风险的性质、程度和可能带来的影响，对风险进行量化、定级和优先排序，为有效处理风险提供基础数据和按照激励提供的成功指南。
（三）风险应对措施企业应根据风险评估结果，制定相应的风险应对措施，包括规避、转移、降低、接受等措施。
在制定措施时，应兼顾风险程度、管理成本和利益等因素的平衡，制定具体的应对措施，并保证执行的及时性和有效性。
（四）风险监控和追踪企业应建立健全的风险监控和追踪机制，定期对重点风险和关键控制点进行检查和评估，及时发现和排除风险隐患，提供全面的风险监控和追踪要求，保证风险管理工作持续有效的实施。
二、机遇应对管理规定（一）应对机遇的敏感度企业应关注市场变化，对行业、市场、政策等因素做出及时反应，保持对机遇变化的敏感度。
同时，企业还应积极研究市场趋势和发展方向，把握市场机遇，为企业的发展创造条件。
（二）机遇分析和评估企业应认真分析机遇的来源、性质、程度和风险，对机遇进行全面的评估，从市场、人力、技术等方面逐一分析和评估。
根据分析和评估结果，对机遇进行合理的分级和排序，明确优先处理的机遇。
（三）完善机遇应对策略企业应科学制定机遇应对策略，建立机遇应对机制，制定完善的机遇应对工作流程，提出明确的机遇应对措施，确保应对措施的有效执行。
同时，企业还应加强内外部协作，充分利用外部资源，创造更多机遇。
（四）机遇实施和效果评估企业应落实机遇应对措施，有效利用机遇资源，及时取得预期效果。
IATF16949风险和机遇评估及应对措施控制程序
1.目的为建立风险和机遇的应对措施，明确涉及风险应对措施（涉及风险规避、风险减少和风险接受在内）的操作规定，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，并为在质量管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。
2.范围合用于在公司汽车产品相关的质量管理体系活动中应对风险和机遇的方法及规定的控制提供操作依据，这些活动涉及：1）商务活动、市场业务开发及客户满意度测评过程的风险和机遇管理；2）供应商开发及管理和采购控制过程的风险和机遇管理；3）监视和测量资源的管理过程的风险和机遇管理；4）设施、设备和工装的管理过程的风险和机遇管理；5）生产过程控制的风险和机遇管理；6）发生各类变更的风险和机遇管理；7）不合格品的解决及纠正/防止措施的执行和验证过程的风险和机遇管理等。
注：产品和制造过程的设计开发及的变更控制的风险分析评估方法执行潜在失效模式及后果分析程序（FMEA）。
3.职责3.1总经理：负责风险管理所需资源的提供，涉及人力资源、必要的培训、信息获取等。
负责风险可接受准则方针的拟定，并按制度的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。
3.2管理者代表：负责建立风险和机遇应对控制程序，并进行维护。
负责按本文献所规定的周期组织实行风险和机遇的评审，贯彻跟进风险和机遇评估中所采用措施的完毕情况并跟进贯彻措施的有效性，并编制《风险和机遇评估分析表》；负责本部门的风险评估及应对风险的策划和应对风险措施的执行和监督。
3.3各部门：负责本部门的风险和机遇评估，并制定相应的措施以规避或者减少风险并贯彻执行。
3.4销售部：负责收集产品交付后的风险信息及本部门的风险辨认，负责制定相应的措施以规避或者减少风险并贯彻执行。
4.定义4.1 风险：不拟定性的影响，通常指负面的影响。
4.2 机遇：对公司有正面影响的条件和事件，涉及某些突发事件等。
4.3 风险评估：在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给各个方面导致的影响和损失的也许性进行量化评估的工作。
GJB9001C风险和机遇管理程序
1 目的通过对公司经营活动中的分析和控制，降低风险发生的概率或风险导致的负面影响。
2 适用范围适用于本公司的经营活动中的所有风险管理活动。
3 术语和定义3.1 风险：不确定性的影响。
包括负面风险和正面风险，其中正面风险也称机遇。
风险表达通常有两种：一以潜在事件和后果或它们的组合来描述；二以事件（包括环境的变化）后果和发生可能性的组合来表达。
3.2 风险管理：针对风险指挥和控制组织的协调活动。
3.3 机遇：有利的时机、境遇、条件和环境。
3.4 战略：实现长期或总目标的计划。
3.5 战略小组：由总经理任组长，各部门负责人任组员所组成的项目小组。
4 职责和权限4.1 战略小组负责公司风险机遇的信息的识别、评价及制订应对措施。
4.2 品质部是风险机遇控制的归口管理部门，在总经理授权下，组织相关部门召开风险机遇分析会议，并保存相关记录。
5 工作程序5.1 风险机遇收集时机5.1.1战略小组（各部门）在体系建立初进行组织环境理解和分析之后、年度管理评审或年度质量目标设定之前进行定期识别。
5.1.2 当组织环境信息出现更新时应适时进行识别。
5.2 按公司内外部环境理解和分析输出、相关方的需求和期望等内容作为风险机遇识别的信息输入，同时还必须重点收集如下风险机遇信息：a) 战略风险失控导致企业蒙受损失的案例（人力行政部负责）；b) 财务风险失控导致危机的案例（财务部负责）；c) 忽视市场风险、缺乏应对措施导致企业蒙受损失的案例（市场部负责）；d) 忽视法律法规风险、缺乏应对措施导致企业蒙受损失的案例（人力行政部负责）；e) 收集与公司经营生产、竞争对手、主要客户和供方等方面有关的重要信息（生产部负责）；f) 收集与公司相关的所有法律法规纠纷方面的信息（品质部负责）；g) 可能导致采用新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决公司或其顾客需求的其他有利可能性（研发部负责）。
风险和机遇评估与应对管理程序
风险和机遇评估与应对管理程序1目的本程序规定了应对风险和机遇的职责、内容、过程、方法与要求，以确保管理体系实现其预期结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进。
2、适用范围本程序适用于公司各部门及项目经理部与风险和机遇管理有关的一切活动。
3术语和定义3.1企业环境：是指一些相互依存、互相制约、不断变化的各种因素组成的一个系统，是影响企业管理决策和生产经营活动的现实各因素的集合。
包括企业的内部环境和外部环境。
3.2风险：未来的不确定性对企业实现其经营目标的影响。
企业风险按其内容不同可分为战略风险、财务风险、商业风险、营运风险等。
3.3机遇：可能导致采用新的实践，开辟新市场，赢得新顾客，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他有利可能性。
3.4风险评估：是对所收集的风险管理信息和企业各项业务管理及其重要业务流程进行的风险评估，具体包括风险识别、风险分析和风险评价、应对措施等步骤，其目的在于查找和描述企业风险，评价所识别出的各种风险对企业实现目标的影响程度和风险价值给出风险控制的优先次序并选择应对措施加以实施等。
风险评估采取定性与定量相结合的方法，包括问卷调查、专家咨询、访淡、集体讨论、情景分析、统计分析、模拟分析、管理工具分析等。
4职责和权限4.1管理者代表负责组织、领导风险和机遇的识别工作，确定公司面临的风险和机遇，并确保应对风险和机遇的措施得到确定和执行。
4.2各部门负责识别本部门活动过程有关的风险和机遇，并按照有关规定，执行应对风险和机遇的措施。
4.3工程管理部负责汇总公司风险和机遇清单，以提供管理者代表确定公司面临的风险和机遇的参考和依据。
5管理内容或程序5.1应对风险和机遇的控制流程5.2考虑因素5.2.1在识别和确定风险和机遇时，应考虑对公司质量、环境和职业健康安全管理体系有影响的各种内、外部因素以及相关方的要求。
5.2.2对公司管理体系有影响内、外部因素包括正面和负面的要素和影响。
应对风险和机遇的措施控制程序
应对风险和机遇的措施控制程序风险和机遇是每个企业面临的常见情况，正确的应对措施和控制程序对于企业的成功至关重要。
在下面的文章中，将介绍一些应对风险和机遇的措施和控制程序。
1.风险管理:a.风险识别：要识别可能对企业产生负面影响的风险，包括内部和外部风险。
这可以通过组织风险审核、市场研究和内部审核等方式进行。
b.风险评估：对已经识别的风险进行评估，确定其严重性和概率。
这有助于确定应对措施的优先级。
c.风险防控：确定适当的控制措施来减少或消除风险。
这可能包括实施内部控制措施、加强安全程序和培训员工等。
d.风险监控：持续监控风险，确保控制措施的有效性。
这可以通过定期审核、监控指标和风险评估的定期更新来实现。
2.机遇管理:a.机遇识别：积极寻找并识别可能对企业有利的机遇。
这可以通过市场研究、竞争对手分析和业务合作等途径实现。
b.机遇评估：对已识别的机遇进行评估，确定其潜在价值和可行性。
这有助于决定是否要继续追求这些机遇。
c.机遇利用：开发具体的策略和计划，以利用已确定的机遇。
这可能包括开展市场营销活动、增加生产能力和制定新产品开发计划等。
d.机遇追踪：持续追踪和评估机遇的实施情况。
这可以通过市场反馈、销售数据和绩效评估等手段来实现。
3.控制程序：a.制定明确的政策和程序：企业应制定明确的政策和程序，以指导员工在应对风险和机遇时的行为和决策。
这些程序应该明确规定责任和权限，并提供必要的培训和指导。
b.建立有效的内部控制：通过建立内部控制措施，确保对企业的风险和机遇进行适当的识别和管理。
这可能包括实行审计程序、确保财务透明度和建立监控机制等。
c.持续监测和改进：持续监测和评估已实施的控制措施的有效性，并根据需要进行改进。
这可以通过定期的内部和外部审计、风险评估和员工反馈等方式来实现。
4.建立透明的沟通机制：a.内部沟通：建立有效的内部沟通机制，确保员工可以及时了解和共享风险和机遇信息。
这可以通过团队会议、员工培训和内部网络等方式实现。
环境需应对的风险和机遇措施控制
环境需应对的风险和机遇措施控制环境需应对的风险和机遇是指在不同环境条件下，个人、组织或企业所面临的潜在风险和机会。
环境需应对的风险包括政治、经济、社会、技术和环境等各个方面，而环境需应对的机会则体现在市场、政策、技术创新等方面。
下面将分别从风险和机遇两个角度，探讨环境需应对的措施和控制。
一、环境需应对的风险及应对措施1.政治风险政治风险主要包括政局不稳、政策变化、政府不信任等。
应对措施包括密切关注政府动态和政策变化，建立良好的政府关系，灵活调整战略以应对政策变化。
2.经济风险经济风险主要包括金融危机、通货膨胀、经济衰退等。
应对措施包括进行风险评估和预警，建立多元化的经济发展模式，降低对单一产业的依赖。
3.社会风险社会风险主要包括劳工纠纷、社会抗议、舆论压力等。
应对措施包括建立积极的员工关系和供应商关系，妥善处理社会抗议和舆论压力，维护企业声誉。
4.技术风险技术风险主要包括技术竞争、技术革新、技术安全等。
应对措施包括加大科研投入，提升技术创新能力，保护知识产权和技术安全。
5.环境风险环境风险主要包括气候变化、自然灾害、环境污染等。
应对措施包括制定环境保护政策和方案，采取节能减排措施，推行可持续发展战略。
二、环境需应对的机会及应对措施1.市场机会市场机会主要表现为市场需求增长、行业发展空间扩大等。
应对措施包括深入研究市场需求，开发新产品和服务，扩大市场份额。
2.政策机会政策机会主要表现为政府出台扶持政策、降低市场准入门槛等。
应对措施包括积极参与政策制定过程，抓住政策机遇，获得政府支持。
3.技术机会技术机会主要表现为技术创新、科技进步等。
应对措施包括加强科研合作，引进领先技术，提升自身技术水平。
4.人才机会人才机会主要表现为高素质人才的引进和培养。
应对措施包括建立良好的人才引进机制，设立培训和发展计划，吸引和留住优秀人才。
5.资源机会资源机会主要表现为资源获取难度降低、资源利用效率提高等。
应对措施包括加强资源管理和利用，提高资源配置效率，优化资源利用结构。
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1.目的为建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，并为在质量管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。
2.范围本程序适用于在公司管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据，3.定义3.1风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。
3.2机遇：对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。
3.3风险评估：在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。
即，风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。
3.4风险规避：风险规避是风险应对的一种方法，是指通过有计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。
风险规避并不意味着完全消除风险，我们所要规避的是风险可能给我们造成的损失。
一是要降低损失发生的机率，这主要是采取事先控制措施；二是要降低损失程度，这主要包括事先控制、事后补救两个方面。
3.5风险降低：通过采取措施以达到降低风险的效果。
一般情况下，若采取的措施能够有效的降低所遭受的风险，应将采取措施的记录进行保留或者写入文件进行归档，以便后期重复发生时作为改善的依据。
3.6风险接受：是指企业承担风险造成的损失。
风险接受一般适用于那些造成损失较小、重复性较高的风险、最适合于自留的风险事件。
3.7内部风险：企业内部形成的风险,例如战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等。
3.8外部风险：由外部影响因素导致的风险，例如政策风险、市场需求风险和业务风险等。
3.9风险严重度：风险发生后其所产生的影响的严重程度。
3.10风险发生频度：风险出现的频率或者概率。
3.11风险系数：风险系数用于评定是否对已识别的风险采取措施，风险系数=风险严重度x风险发生频度。
4.职责4.1总经理：负责风险管理所需资源的提供，包括人员资格、必要的培训、信息获取等。
负责风险可接受准则方针的确定，并按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。
4.2品管部：负责建立风险和机遇应对流程，并进行维护。
负责按本文件所要求的周期组织实施风险和机遇的评审，落实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况并跟进落实措施的有效性。
4.3各部门：负责本部门的风险和机遇评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。
4.4业务：负责收集产品售后的风险信息及本部门的风险识别，负责制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。
5.内容5.1风险和机遇管理策划为全面识别和应对各部门在生产和管理活动中存在的风险和机遇，各部门应建立识别和应对的方法，确认本部门存在的风险，并将评估的结果记录在《风险和机遇评估分析表》。
在风险和机遇的识别和应对过程中，责任部门应对可能存在风险的车间、生产过程和人员存在的风险进行逐一的筛选识别，风险识别过程中应识别包括但不限于以下方面的风险：a.对产品适用的法律法规、客户要求的变更造成的风险；b.产品售后的风险；c.过程失效的风险，包括：---过程计开发阶段的设计失效风险；---生产作业过程中的风险；---人员、设备、工装夹具、刀具对产品质量造成的风险。
5.2建立风险/机遇管理团队5.2.1建立分风险和机遇评估小组风险识别活动的开展应是一次团体的活动，各部门在进行风险识别和评估过程中应通过集思广益和有效的分析判断下进行的，在此之前应建立一个“风险和机遇评估小组”，总经理应通过授权，赋予该“风险和机遇评估小组”以下的职责：a.组织实施风险和机遇分析和评估；b.制定风险和机遇应对措施并落实执行；c.编制风险管理计划；d.组织实施风险应对措施的实施效果验证。
在“风险和机遇评估小组”中，总经理应指派一名人员作为该小组的组长，负责规划和安排风险和机遇的识别和应对的控制，并赋予评估小组组长以下职责：a.策划并实施风险和机遇的管理；b.领导风险和机遇评估小组；c.向总经理报告风险和机遇评估结果。
5.2.2风险管理团队人员的任职要求为确保参与风险和机遇识别和评估的人员，其人员资质符合要求，能够胜任并且参与本部门的风险和机遇的识别和制定应对相应的应对措施，风险和机遇评估小组人员应具备以下的能力：a.熟悉其所在部门的所有流程；b.有一定的组织协调能力；c.熟悉本标准的要求，并依据本标准内容策划风险分析和评估。
5.3风险管理计划评估小组组长应组织策划风险管理计划并编制风险管理计划，指导操作风险识别和风险评估，以及对风险的可接受性准则规定，建立风险管理计划时，应包含但不限于以下内容：a.计划的范围，判定和描述适用于计划的周期阶段；b.职责和权限的分配；c.风险管理活动的评审要求；d.风险的可接受性准则，包括危害概率不能估计时的可接受风险准则；e.验证活动；f.有关生产和生产后信息收集和评审的活动。
5.4风险评估对已识别的风险的严重度和发生频度进行评价，其评价的要求应依据本程序所规定的评价准则进行评价确认，风险的严重度和发生频度的确认用以确定风险系数，之后根据风险系数确定对风险应采取的措施。
5.4.1风险的严重程度评价准则风险严重度用于评价潜在风险可能造成的损害程度，根据对潜在风险的评估量化,若潜在风险发生后，其会导致的各方面的影响以及危害程度，以下包括但不限于风险产生后会导致的危害：a.法律法规、产品及客户要求；b.风险发生时导致的人身伤害；c.财产损失的多少；d.是否会导致停工/停产；e.对企业形象的损害程度。
注：在对风险进行严重程度判定时，推荐扩大分析风险所带来的危害层面，以便于更有效的对潜在的风险采取措施，以达到减少或部分消除风险乃至完全消除的目的。
为便于识别风险所带来的危害程度，对风险的严重程度进行区分，风险严重度分为以下五类：a.非常严重b.严重c.较严重d.一般e.轻微下表为依据定义的风险影响和影响程度的多少进行量化，在对风险的严重程度进行评价时，下表作为评价风险严重度的准则：严重度判定过程中，当多个因素的判定其严重程度不一致时，应遵循从严原则进行判定，即当多个因素中仅其中一个或部分因素其严重度级别更高时，依据严重级别高的因素作为风险严重度进行判定。
根据上表内容确定风险的严重度后，将严重等级数字填入《风险和机遇评估分析表》中。
5.4.2风险的发生频率评价准则风险的发生频率是指潜在风险出现的频率，为便于识别和定义，将风险频度定义为5级，如下所示：a.极少发生；b.很少发生；c.偶尔发生;d.有时发生；e.经常发生。
通过对上述的不确定因素进行评价风险发生的频度，风险的发生频率的评价以其可能发生的频率进行量化确认作为风险的发生频率的评价准则：发生频度判定过程中，当一个或多个因素在判定过程中其发生频度不一致时，应遵循从严原则进行判定，即当多个因素中仅其中一个或部分因素其发生较为频繁时，依据发生频率较高的因素作为风险发生度进行判定。
根据上表内容确定风险的严重度后，将严重等级数字填入《风险和机遇评估分析表》中。
5.4.3风险的可接受准则风险可接受准则是通过计算得出的风险系数来判定风险是否可接受，通过对风险的严重度和风险的发生频率评价后，通过计算风险系数确定是否对风险采取措施。
风险系数的计算如下公式：风险系数=风险严重度等级*风险频度等级风险系数的大小决定是否对风险应采取的措施，如下表要求:使用风险系数作为参考值，下表为风险风险系数的范围及当风险系数达到一定值时应对风险采取的措施：风险的应对方式应根据实际情况进行筛选，当潜在的风险可有效的采取规避措施进行规避风险时，应制定风险规避方案，确认风险规避措施并予以执行，直至部分消除或完全消除风险。
当尚无可行方案进行规避风险时,应采取有效的风险降低措施，降低潜在风险所带来的影响。
下表为识别风险系数后，对风险等级的判定应急应采取的风险应对措施对照表：在进行风险分析和风险应对过程中，应保持风险措施的方案和实施结果的跟进应记录，记录的保持依据《文件与记录管理程序》执行，风险分析和风险应对措施的详细内容应记录在《风险和机遇评估分析表》中，便于后续的查阅和跟进。
5.5风险应对各实施部门应对所识别的风险进行评估，根据评估的结果对风险采取措施，从而达到降低或消除风险的目的，风险应对的方法包括：a.风险接受；b.风险降低；c.风险规避。
对风险所采取的措施应考虑尽可能的消除风险，在无法消除或暂无有效的方法或者采取消除风险的方法的成本高出风险存在时造成损失时，再选择采取降低风险或者风险接受的风险应对方法。
5.5.1风险接受是指企业本身承担风险造成的损失。
风险接受一般适用于那些造成损失较小、重复性较高的风险，当出现以下情况时可采取接受风险的方法：a.采取风险规避措施所带来的成本远超出潜在风险所造成的损失时；b.造成的损失较小且重复性较高的风险；c.既无有效的风险降低的措施，又无有效的规避风险的方法时；d.按本文件要求的风险评估准则中计算得出风险系数低于5的低风险。
5.5.2风险降低风险降低即采取措施降低潜在风险所带来的损坏或损失，风险评估实施单位应制定的详细的风险降低措施降低风险，当出现以下情况时，可采取风险降低方法：a.采取风险规避措施所带来的成本远超出潜在风险所造成的损失时；b.无法消除风险或暂无有效的规避措施规避风险时；c.按本文件要求的风险评估准则中计算得出风险系数为5至15之间的一般性风险。
5.5.3风险规避风险规避是指通过有计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。
风险规避并不意味着完全消除风险，我们所要规避的是风险可能给我们造成的损失。
一是要降低损失发生的机率，这主要是采取事先控制措施；二是要降低损失程度，这主要包括事先控制、事后补救两个方面。
5.5.4风险管理的监督与改进风险识别和评估活动是用于识别风险并综合考虑对风险应采取的有效措施，当风险系数过高时应采取风险进行规避或者降低风险，以减少风险所带来的危害或损失。
风险评估实施部门应制定详细有效的措施并予以执行，在制定措施时，应考虑以下方面的内容：a.制定的措施应是在现有条件下可执行和可落实的；b.制定的措施应落实到个人，每个人应完成的内容应得到明确；c.应指派一名负责人为措施的执行进度和效果进行跟进，确保采取的措施被有效落实。
5.6风险和机遇的评审品质部应按制定的周期组织实施对风险和机遇的评审，以验证其有效性。
风险和机遇的评审应包含以下方面的内容：a.风险和机遇的识别是否有效且完善；b.风险应对措施的完成情况和进度；d.对产品和服务的符合性和顾客满意度的潜在影响。
5.6.1 风险和机遇评审的策划风险和机遇评审应每年度至少实施一次评审（间隔不超过12个月），以验证其有效性。