采购流程及管理补充规定
物资采购程序管理制度五篇
物资采购程序管理制度五篇物资采购程序管理制度1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同, 详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续Q4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素Q程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
出入库管理的补充规定（5篇）
出入库管理的补充规定____日常操作管理规定:1.1物料的验收入库:1.1.1物料到达公司后,仓管员根据公司的采购订单,核对物料的编码,名称,数量,规格是否一致.①如果采购订单上的物料编码与存货标识的物料编码不一致时,则仓管员要上报其主管进行修改采购订单上的编码;②如果供应商送来的实物与采购订单上的物料名称不一致时,仓管员可以拒绝收料③如果供应商送货的数量大于采购订单的订单数量,那么仓管员应以采购订单的数量为准进行收货,如果供应商送货的数量小于采购订单的订单数量,那么仓管员就以实际收到物料的数量为准办理采购入库.1.1.2.对于需要地磅过称的物料,要经过采购,财务,仓库,供应商三方一起过磅确认后,才能够办理确认入库的数量.1.2物料的存放及保管:1.2.1物料验收入库后,需按不同的类别,特点和用途进行分类存放,对于同一种物料原则上要放在一起,但如果空间不够时,要注明此种物料还有的所存放在什么位置,但存放位置不能超过两个.1.2.2物料存放后,要在相应的物料上或其旁边的货架上要注明物料的编码,名称,规格及其他必要的相关信息1.3物料的发放:1.3.1仓管员发料时,要核对库存物料标识的编码与ERP领料单上的物料编码是否一致,如果不一样时,仓管员可以拒绝发料,生产车间必须修改ERP材料出库单,只有当ERP材料出库单与仓库标识的物料编码一致时发能发料.____所有的领料单都必须有领料人签名,同时如果是其他部门领料时,必须有经理以上人员审核签名才有效;如果是生产车间中订单领料,有领料人签名就可以;如果是超领的物料,必须有物控和车间主管签名;如果是调拔领料,必须有车间主管以上审核签名有效.如果领料单手续不全,仓库可拒绝发料.1.4仓库的记账1.4.1仓库的记帐也要具有连续性:也就是说仓库帐本上面的月底的结存数____上次的期末数+本期入库数-本期发出数.如果需要盘点时调整,也应办理盘点调整手续,且必须经过财务成本会计批准,然后登记在仓库的帐本上面.仓库的帐上不允许出现负数1.4.2仓库的帐本不能随便涂改,如果发生记错数字时,应划线更改,并签名确认;1.4.3仓管员要根据有关的入库单和领料单记帐,严禁私自无单乱记帐1.4.4仓库的摘要也很重要,不同类型的领料,摘要也应不同,内容要简明,完整,确切1.5仓库单据的设立及保管:1.5.1仓管员根据入库单及领料单的单号进行排序整理,少单或者单据手续不齐全,仓管员要负责,仓管员必须保障仓库的出入库单据完整无缺.1.5.2.仓库的出入库单据至少保留两年时间,以备查账.1.5.3.财务中心会不定时对仓库的单据清查并进行移交.2.ERP单据录入规定:2.1从供应商采购来的物料,要及时办理入库,原则上当天采购的物料要当天入库,最迟不要超过第二天上午下班前.2.2.ERP材料出库的领料部门应与实际的领料部门相符.____对于发外的物料,仓库也应打材料出库单,领料部门应为发外的厂商;对于厂内自己生产的物料,还要发外加工的,那么内部生产的物料要先办理ERP入库,然后办理其ERP材料出库.2.4.生产中A类领料须开ERP材料出库单,生产中发外加工须开ERP材料出库单,生产中B类领料须开ERP调拔单,其他领料须开ERP其他出库单(包括其他部门领料等).____对于厂商赠送的物料,仓管要输其他入库单,并在备注注明厂商赠送字样.____对于外购产品,配件,库存的产品及材料的直接销售,月底由财务成本员汇总发OA给仓储部输单员补输ERP材料出库单____所有生产车间用于生产的ERP材料出库单,A类物料都应有生产订单号产品编码.对于没有生产订单号及产品编码的不能输入ERP单据.2.8.仓储部输入的材料出库单,采购入库单,其他出库单,其他入库单,调拔单等单据要及时审核算,时间限定为当天的单据必须在当天下班前进行审核;材料出库单中的配比出库不能审核,销售出库单不能审核.____对于低值易耗品,其入库与发料不应输入ERP,而应开手工单据.2.10.各部门在领取物料时,可用手工单申请,并写明物料名称,编码,规格型号,数量等,然后根据手工单打ERP材料出库单,仓库根据ERP 材料出库单发料.2.11.由于生产急需或者其他原因,不能按仓库管理文件执行的,需由制造中心副总以上同意后执行,并且事后及时按照有关文件规定进行补充操作.3.有关处罚规定3.1如果稽查发现ERP物料的出入库单据上的物料编码,名称与实际的账本或者标签不相符的,且仓管员没有及时要求更正的,那么发现一次,处于____元之间的罚款.3.2.仓管员所管辖的物料比较混乱,且标识不清,标签错误,或者没有标签的物料所占比例超过所管辖物料的____%时,处以____元之间的罚款.3.3.仓管员的手工账没有及时登账的(时间间隔不能超过____天),时间超过____天及____天以上的处以____元之间的罚款.3.4仓管的有关单据没有按照上述要求操作的(2.ERP单据的录入规定),处以____元之间的罚款3.5.仓管员的有关单据没有按顺序整理好,或者单据有遗失的,根据情节的轻重,处以____元以上的罚款.____对仓库的抽查盘点,如果盘点账实不符的数量超过了规定标准的,每次处以____元以上的罚款.____对于违反仓管其他规定的事项,可根据实际情况进行相应的处罚.4.此规定于____年____月____日起执行!!出入库管理的补充规定（2）第一条为了加强企业的出入库管理，规范出入库操作流程，保障物资的安全性和准确性，制定本补充规定。
公司采购流程的管理制度11篇
公司采购流程的管理制度11篇公司采购流程的管理制度1分公司物资的采购，执行先申请后执行的原则，物资需求部门应事先填写采购申请单，报送公司分管部门审批后，转交采购部门采购。
一、商品采购1、各营业终端根据销售、库存情况填写采购申请单，报送分公司领导审批，超过一定金额的采购送总公司总裁审批；2、采购部门根据审批后的采购申请单整理、汇总后采购；3、采购部门联系供应商，进行询价、洽谈、签订采购合同，上报审批，最后下单采购；4、采购商品送到营业终端后，各营业终端仓管员应及时根据供应商的随货同行单和分公司的发货单验收商品，并签字。
直营店仓管员再根据随货同行单、分公司发货单、验收情况登记库存商品进销存表，而后将签字后的分公司发货单每周整理一次寄给采购部，加盟店将签字确认后的分公司发货单传真给采购部。
采购部再根据直营店或加盟店签收的情况在供应商的送货单上签收，复印一份留存，一份传真给供应商，而后将原件转给财务入账；5、各营业终端若发现质量问题或供应商随货同行单、分公司发货单与实际商品不相符的，应及时通知采购部门，得到处理意见后办理入库；6、采购部门根据采购合同，填写付款申请单，报部门主管审核后，转给财务审核，然后报送给有审批权限的公司领导审批；7、采购部门负责取得供应商发票，并转交给财务。
二、其他物资采购1、分公司购置固定资产(单价在20某某以上或it设备单价在1000元以上)的采购申请单，应上报总公司领导审批方可采购。
固定资产采购之后，分公司行政人员应验收、登记，收取保修卡等相关资料，并督促相关人员填写设备验收和领用单，附在报销或付款申请单后。
固定资产领用人发生变更的，行政部门应负责监督固定资产移交，并填写移交单，报送一份给财务部备案；2、其他零星的'采购均需填写采购申请单，报送审批后方可采购；3、所有的采购均要有相关人员的验收，并注明收到商品的名称、规格、数量、质量、日期等信息，并签名；4、采购人员根据手续完整的单据，填写费用报销单或付款申请单，办理报销或付款手续。
企业采购管理制度及流程7篇
企业采购管理制度及流程7篇企业采购管理制度及流程【篇1】一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。
一次性办公室物品采取金额在20__元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20__元以上（含20__元）的，报办公室主任审批。
三、经审批，由文书科负责采购。
一次性办公室物品采购金额在200元—20__元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在20__元以上的由三人共同购买。
四、所购物品实行入库报领制度。
按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。
每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。
五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。
一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。
领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。
七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。
因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。
企业采购管理制度及流程【篇2】一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。
自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
小公司采购流程及管理规定
小公司采购流程及管理规定
一、采购流程
1、采购计划：小公司需要经过精确计算，在预算范围内完成采购计划，尤其是需要考虑到原料采购和商品采购的数量以及质量。
2、采购申请：根据采购计划确认需要采购的物料和商品，结合公司
的供应商资源，编制采购申请。
3、采购询价：根据采购申请，向公司供应商进行询价，并要求对方
提供质量保证和交期约定。
4、采购评价：根据供应商提供的价格表进行评估，根据价格、质量、信誉、服务等因素确定最终采购渠道。
5、采购签订：根据采购评估结果，双方签订采购合同，并明确供应
商的质量保证和交期要求。
6、采购付款：根据采购单和相关财务记录，对供应商进行结算付款。
7、采购收货：接收采购的原材料和商品，并对质量和数量进行确认。
二、管理规定
1、制定采购政策：小公司要制定采购政策，涵盖采购计划、采购申请、采购询价、采购与付款的各个环节，并由采购部主管审批。
2、完善采购体系：小公司要建立完善的采购管理体系，包括供应商
管理、采购人员考核考核、物料管理、价格管理等，以提高采购效率。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程采购管理制度及采购流程一、采购管理制度1.采购管理目的：（1）优化采购流程，提高采购效率，实现采购的经济、高效、规范。
（2）确保采购的真实性、公正性、合法性，减少采购错误率，降低采购风险。
2.采购管理内容：（1）采购计划；（2）寻找供应商和询价；（3）评价和选择供应商；（4）签订合同和履行义务；（5）采购付款；（6）采购过程监督和管理。
3.采购管理人员权限：（1）制定采购计划和采购方案；（2）确定供应商并评估其资质；（3）拟定采购合同和付款方式；（4）督促供应商履行采购合同；（5）审核采购记录。
4.采购管理流程：（1）采购计划制定：按照公司经营计划和资金预算，制定采购计划。
（2）产品需求分析：对采购产品进行需求分析，并编制采购清单。
（3）寻找供应商和询价：采用多种方式寻找供应商，对供应商进行询价。
（4）采购合同签订：根据采购合同中的条款和条件，签订合同。
（5）验收和收货：按照采购合同的约定，对产品进行验收并确认收货。
（6）质量管理：对采购产品的质量进行管理和监督。
（7）采购付款：按照采购合同的支付方式和时间，进行采购付款。
（8）记录和档案管理：对采购相关的记录和档案进行管理。
二、采购流程1.采购计划采购计划是指根据公司的经营计划和资金预算，编制出一份明确的采购计划，确定采购物品、数量、时间及所需经费等指标。
2.产品需求分析产品需求分析是指对采购产品进行需求分析和评估，制定出一份清晰的采购清单。
3.寻找供应商和询价寻找供应商和询价是指通过多种方式寻找供应商，并对供应商的资质和信誉进行评估和核实，确定供应商名单并进行询价。
4.评价和选择供应商评价和选择供应商是指根据供应商的综合实力、履约能力、价格和服务等因素，综合评价供应商并选择合适的供应商进行采购。
5.签订合同和履行义务签订合同和履行义务是指在采购过程中制定采购合同，并规定双方的权利和义务。
供应商在合同约定的时间内履行合同义务。
采购部供应商管理与采购流程规定
采购部供应商管理与采购流程规定一、引言在现代企业中，采购部是一个至关重要的部门，负责管理与供应商的合作与采购流程的规定。
本文将详细介绍采购部的供应商管理和采购流程规定，以确保采购工作的高效性和可持续发展。
二、供应商管理2.1 供应商选择采购部在选择供应商时，需要根据公司的需求和要求，结合市场状况、供应商的实力和信誉等因素进行综合评估。
评估指标包括但不限于产品质量、交货期、价格合理性、售后服务等。
供应商选择应当遵循公平、公正、公开的原则，确保最佳的采购合作关系。
2.2 供应商审核与评估采购部在与供应商建立合作关系之前，需要对供应商进行审核与评估。
审核内容包括供应商的企业背景、资质证书、生产能力、质量管理体系等。
评估指标包括供应商的交货准时率、产品质量合格率、售后服务满意度等。
通过审核与评估，可以筛选出最适合企业需求的供应商，减少潜在风险，确保采购过程的稳定与可靠性。
2.3 供应商绩效管理采购部应定期对供应商进行绩效评估，以确保供应商的持续改进和对公司采购目标的贡献。
绩效评估指标包括供应商的产品质量、交货准时率、售后服务、响应速度等。
基于绩效评估结果，采购部可以与供应商进行相应的奖惩措施，如加强合作、调整供应商业务等，以提高供应链的效率和质量。
三、采购流程规定3.1 采购需求确认采购部在接收到各部门的采购需求后，需核实并确认采购需求的准确性和合理性。
此过程包括与需求部门的沟通与协商，明确所需产品或服务的规格、数量、交货期等具体要求。
3.2 供应商询价与比价采购部在确认采购需求后，需通过向多家合格供应商发出询价，获取详细的报价信息，以便进行比较。
比价过程中，应遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商之间的竞争公平性。
3.3 供应商评估与谈判在收到供应商的报价后，采购部需对报价进行评估，考虑报价与供应商实力等因素，选择最有竞争力的供应商。
在此基础上，进行价格谈判，并最终与供应商达成采购合同。
3.4 采购合同签订与履行采购部与供应商达成采购合同后，双方需按照合同的约定，履行各自的义务。
采购流程及管理规定
采购流程及管理规定1. 采购准备阶段1.1 需求确认在开始采购流程之前，必须进行需求确认。
采购部门应与相关部门沟通，明确所需产品或服务的具体要求和数量。
1.2 制定采购计划根据需求确认的结果，采购部门应制定采购计划。
采购计划应包括采购时间、预算、采购方式等信息，并经相关部门审批。
1.3 搜索供应商采购部门应进行供应商的调研和搜索，并与潜在供应商进行沟通，了解其产品和服务的质量、价格、交货能力等情况，并收集供应商的资质证明和信誉信息。
2. 采购执行阶段2.1 编制采购合同根据需求确认的结果和供应商的选择，采购部门应编制采购合同。
采购合同应明确产品或服务的规格、数量、价格、质量要求、交货时间等条款，并经相关部门审批。
2.2 签订采购合同采购合同应由采购部门与供应商共同签订，并保留双方的副本作为证据。
2.3 采购执行在采购执行阶段，采购部门应按照合同的要求，与供应商进行货物的收发、验收和支付等工作。
3. 采购后续管理阶段3.1 供应商管理采购部门应对供应商进行管理，包括监督供应商履行合同义务、评估供应商的绩效、处理供应商的投诉等。
3.2 采购档案管理采购部门应做好采购档案的管理工作，及时归档采购文件、合同、等相关资料，并保留一定时间的备份。
4. 其他规定4.1 采购程序变更如需对采购流程进行变更，采购部门应提前征得相关部门的同意，并进行相应的更改和调整。
4.2 采购违规处理对于违反采购流程和管理规定的行为，采购部门应及时进行调查和处理，并依规定给予相应的处罚。
以上为我司的采购流程及管理规定，请各部门严格按照执行，确保采购工作高效、规范。
采购管理制度及流程
采购管理制度及流程一、目的和范围1.1 目的为了规范公司的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，保护公司利益，特制定本采购管理制度及流程。
1.2 范围本制度适用于公司所有采购活动，包括项目采购、年度采购、零星采购和应急采购等。
二、采购原则2.1 坚持秉公办事、维护公司利益的原则。
2.2 综合考虑质量、价格、交货期等因素，择优选取供应商。
2.3 向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。
2.4 物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。
2.5 各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。
三、采购流程3.1 采购申请3.1.1 申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。
3.1.2 申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写申购单。
3.2 采购审批3.2.1 申购单经部门负责人审批后，提交给采购部门。
3.2.2 采购部门对申购单进行审核，确认采购需求。
3.3 采购询价3.3.1 采购部门根据申购单的要求，向多个供应商进行询价。
3.3.2 询价时，采购部门应充分了解供应商的资质、信誉、价格、交货期等信息。
3.4 采购洽谈3.4.1 采购部门根据询价结果，与供应商进行洽谈，争取最优的采购条件。
3.4.2 洽谈内容包括价格、交货期、付款方式、质量保证等。
3.5 签订合同3.5.1 采购部门根据洽谈结果，与供应商签订采购合同。
3.5.2 合同应明确规定采购物品的名称、规格、数量、价格、交货期、付款方式、质量要求等。
3.6 交货验收3.6.1 采购部门负责安排验收人员，按照合同约定对采购物品进行验收。
3.6.2 验收内容包括数量、规格、质量、包装等。
3.7 入库3.7.1 验收合格后，采购物品由仓库人员进行入库登记。
3.7.2 入库时，仓库人员应核对采购物品的名称、规格、数量、质量等信息。
3.8 财务结算3.8.1 采购部门将采购发票提交给财务部门，进行结算。
采购操作流程及其管理规定
采购操作流程及其管理规定一、引言采购操作是组织内部的重要流程之一，涉及到物资和服务的采购，对于组织的正常运作和发展具有重要意义。
为了确保采购操作的高效和规范，制定了以下的采购操作流程及其管理规定。
二、采购操作流程1. 采购需求确认- 内部部门提出采购需求，包括物资或服务的种类、数量、质量要求等。
- 采购部门对采购需求进行确认，并核实是否符合组织的采购政策和预算限制。
2. 供应商筛选- 采购部门根据采购需求，评估现有的供应商数据库，并筛选出符合要求的供应商。
- 采购部门可以根据需要进行供应商的调研和评估，确保供应商的可靠性和能力。
3. 报价和议价- 采购部门向筛选出的供应商发送采购询价，并要求提供详细的报价。
- 采购部门根据报价进行议价，并与供应商达成最终的采购合同和价格协议。
4. 采购订单确认- 采购部门根据最终的采购合同和价格协议，向选定的供应商发送采购订单。
- 供应商确认采购订单，并按照约定的时间和要求进行交付。
5. 采购执行和跟踪- 采购部门对采购订单的执行情况进行跟踪和监督，确保供应商按时交付物资或服务，并符合质量要求。
- 如有必要，采购部门可以进行现场检查和验收，确保采购目标的实现。
6. 采购记录和归档- 采购部门对采购过程中的相关文件和记录进行整理和归档，确保采购操作的可追溯性和透明度。
- 采购部门还需定期进行采购数据的分析和报告，以便于管理层对采购流程的优化和改进。
三、管理规定1. 采购政策和制度- 组织应制定明确的采购政策和制度，规范采购操作的各个环节。
- 采购政策和制度应明确采购的权限和责任，以及采购流程的各个阶段。
2. 采购预算和控制- 组织应设立采购预算，并对采购行为进行限制和控制，确保采购活动在预算范围内进行。
- 采购部门应按照预算要求进行采购操作，确保资源的有效利用。
3. 供应商管理- 采购部门应建立供应商数据库，并对供应商进行评估和分类。
- 采购部门应定期对供应商进行绩效评估，以确保供应商的可靠性和质量。
采购申请的流程及相关管理制度
采购申请的流程及相关管理制度采购申请是指企业或组织为满足业务发展或项目需求，将采购需求通过内部流程进行审批并最终采购的过程。
采购申请的流程及相关管理制度是为了确保采购过程的合规性、透明性和有效性，保证企业或组织的利益最大化。
以下是一般采购申请的流程及相关管理制度：一、采购申请流程步骤：1.采购需求确定：由业务部门或项目组确定采购需求，并填写采购申请表，包括采购物品或服务的名称、规格、数量、期望价格、交付时间等信息。
2.内部审批：采购申请表提交给相关部门或负责人进行审批。
审批人员可能包括业务部门经理、财务部门、采购部门等，根据采购规模和金额设定审批级别和权限。
3.供应商选择和谈判：经过审批后，采购部门根据采购需求匹配相应的供应商，并与供应商进行谈判，商定合同条款和价格等细节。
4.采购合同签订：双方达成一致后，采购部门与供应商签署采购合同。
5.供应商履约管理：采购部门对供应商的履约情况进行监督和管理，确保按照合同要求履行供应商责任。
6.采购物品验收：收到采购物品后，业务部门进行验收，确保采购物品符合要求。
7.结算支付：根据采购合同和验收结果，由财务部门进行结算并支付采购款项给供应商。
8.采购流程结束：采购流程结束，相关文件和记录归档。
二、相关管理制度：1.采购流程管理制度：制定采购流程的管理制度，明确每个步骤的职责和权限，规定审批方式和级别。
采购流程管理制度应定期审查和更新，确保与实际业务需求和法律法规保持一致。
2.供应商管理制度：建立完善的供应商管理制度，包括注册供应商的资质审核、供应商合同管理、供应商绩效考核等，确保选择合格的供应商并与其建立长期合作关系。
3.采购合同管理制度：制定采购合同管理制度，规定采购合同的签订、变更、解释等流程和规定，确保合同条款合理且明确，以防止采购风险。
4.风险管理制度：建立采购风险管理制度，包括采购风险评估、风险预防与控制措施、风险预警和应急预案等，确保采购过程的合规性和风险最小化。
采购流程管理制度补充条例范文
采购流程管理制度补充条例范文采购流程管理制度补充条例第一章总则第一条为了规范和优化采购流程管理，确保采购活动的合法、公平、透明和高效进行，特制定本采购流程管理制度补充条例。
第二条本条例适用于本单位（以下简称“甲方”）的所有采购活动。
第三条甲方的采购活动应遵循“公开、公平、公正”的原则，保证公众利益，提高资源利用效率，促进经济社会可持续发展。
第四条甲方采购活动需遵守国家相关法律法规和政策规定，保证采购行为符合合同约定，并符合质量要求、价格合理、交付及时等原则。
第二章采购需求及方案编制第五条甲方在进行采购活动前，应由相关部门负责人提出采购需求，并填写《采购需求申请表》，详细描述所需商品或服务的名称、数量、规格、技术要求、质量标准等信息，并注明采购预算金额。
第六条甲方应根据采购需求，确定采购方案，包括采购方式、采购范围、采购金额、采购条件等，并编制《采购方案的编制与报批流程》。
第七条甲方在编制采购方案时，应充分考虑市场状况、供需关系、采购风险等因素，确保采购方案的科学性和可行性。
第三章供应商的选择与评审第八条甲方在确定供应商的选择与评审标准前，应充分了解市场供应情况，并进行市场调研。
第九条甲方应建立供应商的评审制度，并编制《供应商评审管理办法》。
第十条甲方在选定供应商时，应参考供应商的资质、经验、信誉、质量控制能力、价格、服务态度等评审指标，制定评审方案，并组织评审小组进行评审。
第四章采购合同的签订与履行第十一条甲方在确定供应商后，应与供应商签订采购合同，并明确双方的权利义务、采购物品的规格、数量、价格、交付时间、质量标准等条款。
第十二条甲方应建立采购合同管理制度，并编制《采购合同管理办法》。
第十三条甲方在履行采购合同时，应加强对供货方的监督检查，确保质量符合合同要求，交付及时，并按合同约定支付款项。
第五章采购活动监督与纠纷处理第十四条甲方应建立采购活动监督制度，对采购活动进行监督检查，确保采购活动的合法性和规范性。
采购流程管理制度采购流程管理制度(精彩7篇)
采购流程管理制度采购流程管理制度（精彩7篇）在日新月异的现代社会中，需要使用制度的场合越来越多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？本页是勤劳的小编帮家人们分享的采购流程管理制度（精彩7篇），欢迎参考阅读，希望对大家有一些参考价值。
采购流程管理制度篇一为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。
一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：⑴请购的部门；⑴请购物品所属项目；⑴请购的用途；⑴请购的物品名；⑴请购的物品数量；⑴请购的物品规格；⑴请购物品的样品、图纸或技术资料等；⑴请购的物品的要求时间；⑴请购如有特殊需要请备注；⑴请购单填写人；⑴请购部门主管；⑴请购单审核人；⑴采购副总审核；⑴财务审核人；⑴公司总经理。
3、请购单及其提报规定⑴请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；⑴固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；⑴其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表）的格式填写提报；⑴日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；⑴请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；⑴涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交；⑴遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电子话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
⑴如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门须作出书面说明。
⑴请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4、公司物资请购单的提报部门⑴公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；⑴公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；⑴公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
采购操作流程及其管理规定
采购操作流程及其管理规定1. 引言采购操作流程及其管理规定是为了规范和优化采购过程，确保采购活动的高效与透明。
本文档旨在介绍采购操作流程以及相关的管理规定。
2. 采购操作流程2.1 采购需求确认- 采购需求的提出和确认，包括确定采购物品/服务的类型、数量、质量等要求。
- 需求确认需要经过相关部门的审批和确认。
2.2 供应商选择与评估- 对于大宗采购或长期合作的供应商，需要进行供应商评估和筛选。
- 评估标准包括供应商的信誉度、价格竞争力、交货能力等。
2.3 采购合同签订- 与供应商达成一致后，签订采购合同，明确双方的权益和责任。
- 合同内容应包括采购物品/服务的详细描述、价格、交货时间等。
2.4 采购执行与监控- 根据采购合同的约定，执行采购活动，并监控供应商的交货进度。
- 如有必要，进行样品确认或质量检验，确保采购物品/服务符合要求。
2.5 采购付款与结算- 根据合同约定，按时支付供应商款项，并进行相应的结算工作。
- 需要确保付款与结算的准确性和合法性。
3. 采购管理规定3.1 采购流程规范- 明确采购操作流程中各个环节的责任和权限。
- 遵守公司内部的采购流程规定，确保采购活动的合规性。
3.2 采购审批制度- 设立采购审批制度，确保采购需求的合理性和合规性。
- 依据采购金额和重要性，设定不同级别的审批权限。
3.3 供应商管理- 建立供应商管理制度，包括供应商评估、供应商绩效考核等。
- 定期对供应商进行评估和筛选，确保供应商的稳定性和可靠性。
3.4 合同管理- 建立合同管理制度，明确合同的管理流程和责任人。
- 对采购合同进行归档和备案，便于日后的查阅和管理。
3.5 风险管理- 采购过程中可能存在的风险进行识别、评估和控制。
- 建立风险管理机制，及时应对采购风险，保障采购活动的顺利进行。
4. 结论通过规范的采购操作流程和管理规定，可以提高采购活动的效率和透明度，降低风险和成本。
采购部门和相关人员应严格遵守本文档中的规定，并根据实际情况进行适当的调整和改进。
各部门采购流程规章制度
各部门采购流程规章制度第一章总则第一条为规范和统一公司各部门采购流程，提高采购效率，加强采购管理，保障公司利益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内各部门的采购活动，包括物资采购、设备采购、服务采购等。
第三条公司各部门应当遵守本规章制度，不得违反国家法律、法规和公司规定进行采购活动。
第四条采购流程应当严格按照本规章制度执行，确保采购活动的合规性、高效性和透明性。
第二章采购流程第五条采购需求确认1. 各部门应当根据实际需求，确定物资、设备、服务的具体采购需求，并填写采购申请单。
2. 采购申请单应当明确采购物品的名称、规格、数量、要求到货时间等信息，并附上相关的技术参数和报价。
3. 采购申请单应当由部门经理审批后，提交给采购部门进行审核。
第六条供应商选择1. 采购部门应当根据采购需求，对已有供应商进行评估和选择，或者通过公开招标等方式选定供应商。
2. 供应商应当具备合法合规的资质和能力，且价格合理、服务优质。
3. 采购部门应当建立供应商档案，及时更新供应商信息，并确保采购合同签订前供应商的资质和信用状况良好。
第七条价格谈判1. 采购部门应当与供应商进行价格谈判，确保价格合理。
2. 谈判过程应当记录，以备查阅。
3. 如有异议，应当及时向上级领导汇报，并进行调解。
第八条签订合同1. 价格谈判确定后，双方应当签订采购合同，并履行相应的合同约定。
2. 采购合同应当包括交货期、交付地点、支付方式、质量标准、售后服务等条款。
第九条付款结算1. 采购部门应当按照合同约定，及时支付供应商的货款。
2. 付款流程应当规范，防止出现拖欠款项的情况。
第十条质量验收1. 采购部门应当按照合同约定，对采购物品进行质量验收。
2. 质量验收应当由专业人员进行，确保物品符合合同要求。
3. 如有质量问题，应当及时向供应商提出异议，并要求处理解决。
第十一条采购记录1. 采购部门应当做好采购记录，包括采购申请单、价格谈判记录、合同文本、付款凭证、质量验收报告等。
采购流程管理制度【4篇】
采购流程管理制度【4篇】【第1篇】采购流程管理制度采购流程管理制度（一）一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序（一）采购原则1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写《物品申请单》；4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。
5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
6、单次采购在金额在2000元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。
（二）采购申请1、需采购部门填写《物品申请单》，填写清楚物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。
2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。
3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
4、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。
（三）采购流程1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。
2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。
3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定po单号报总经理审批后复印一份交与财务。
（四）采购经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。
2、做好采内参市场行情的经常性调查。
采购工作流程与管理制度
采购工作流程与管理制度一、引言为了规范公司的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，根据我国《公司法》、《合同法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
本制度对公司采购工作流程进行详细规定，包括采购计划、采购申请、采购寻源、采购评审、合同签订、采购执行、质量控制、付款及评价等环节。
二、采购计划1. 采购部门根据公司生产、经营需要，结合库存、销售等数据，编制采购计划。
2. 采购计划应包括采购物品名称、规格、型号、数量、单价、总价、交货时间等内容。
3. 采购计划经部门负责人审批后，提交给采购经理审核。
三、采购申请1. 各部门根据生产、科研、办公等需要，提交采购申请。
2. 采购申请应包括采购物品名称、规格、型号、数量、单价、总价、交货时间等内容。
3. 采购申请经部门负责人审批后，提交给采购部门。
四、采购寻源1. 采购部门根据采购计划和采购申请，开展采购寻源工作。
2. 采购寻源可通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式进行。
3. 采购部门应收集供应商信息，对供应商进行资质审核、能力评估。
五、采购评审1. 采购部门组织评审小组，对供应商的投标文件、报价等进行评审。
2. 评审内容应包括供应商资质、产品质量、价格、交货时间、售后服务等方面。
3. 评审结果提交给采购经理审批。
六、合同签订1. 采购部门根据评审结果，与中标供应商签订采购合同。
2. 采购合同应包括合同标的、数量、质量、价款、交货时间、售后服务等内容。
3. 采购合同经法务部门审核后，由公司法定代表人或授权代表签字。
七、采购执行1. 采购部门负责跟踪采购合同的执行情况，确保供应商按合同约定履行义务。
2. 采购部门应定期对供应商进行评价，包括产品质量、交货时间、售后服务等方面。
3. 采购部门应建立采购档案，保存采购合同、供应商评价等相关资料。
八、质量控制1. 质量部门对采购的产品进行检验，确保产品质量符合公司要求。
2. 质量部门应定期对供应商的质量管理体系进行审核，确保供应商持续改进。
采购管理规定及操作流程
采购管理规定及操作流程采购管理是指企业或组织在满足自身需求的前提下，对采购活动进行规范、监督和控制的过程。
采购管理规定和操作流程的制定对于企业的采购活动的高效运作和风险控制具有重要意义。
接下来，将从采购管理规定和操作流程的制定、采购流程的具体步骤、采购风险管理等几个方面进行详细阐述。
一、采购管理规定和操作流程的制定1.制定采购管理规定：企业应依据国家法规和行业规章制定采购管理手册，明确采购的基本原则、职责分工、管理流程、采购程序、采购评估标准等内容。
采购管理手册应经过内部审批并向全体员工进行培训，确保员工都能清楚了解并遵守规定。
2.设计采购操作流程：根据企业的采购需求和业务流程，设计适合企业特点的采购操作流程。
一般采购操作流程包括需求确认、供应商筛选、报价比较、合同签订、货物验收等环节。
流程设计应合理、简单明确，并注重与其他部门的协调配合。
3.审批权限设定：根据职责分工和采购金额的大小，设定不同的审批权限。
从普通员工到高级管理人员，不同级别的员工在采购决策和支出方面应有不同的权限，以确保决策的合理性和风险的控制。
二、采购流程的具体步骤1.需求确认：各部门向采购部门提出采购需求，并明确物品或服务的名称、规格、数量、交付时间等具体要求。
采购部门应根据需求进行审核，并通过内部审批后，开始进行后续的采购活动。
2.供应商筛选：采购部门根据采购需求和企业的采购政策，筛选符合要求的供应商。
筛选供应商的依据可以包括供应商的信誉度、产品质量、交付能力、价格等方面的综合评估。
3.报价比较：采购部门向筛选出的供应商发送询价单，要求其提供报价。
采购部门应认真比较各个供应商的报价，并综合考虑价格、质量、服务等因素，选定最合适的供应商。
4.合同签订：采购部门与供应商进行合同谈判，明确双方的权益和责任。
合同中应包括采购物品或服务的具体规格、数量、价格、交付时间、质量要求、付款方式、违约责任等内容。
合同签订后，双方应在合同规定的时间内履行合同义务。
采购部管理制度及流程
采购部管理制度及流程采购部管理制度及流程一、制度概述采购部是企业中重要的部门之一，负责对企业所需物品和服务进行采购，确保企业的正常运营。
为了确保采购工作的高效进行，制定采购部管理制度及流程十分必要。
二、采购部管理制度1. 采购政策制定：采购部需要根据企业的发展战略和市场需求，制定适应性强的采购政策，确保采购工作的顺利进行。
2. 采购计划制定：采购部需要根据企业的业务需求和预算，制定采购计划，并报批相关部门。
3. 采购渠道建立：采购部需要建立与供应商的长期合作关系，并且不断开拓新的采购渠道，以保证采购成本的节省。
4. 采购合同管理：采购部需要建立完善的合同管理系统，确保采购合同的签订和履行。
5. 采购流程规定：制定标准的采购流程，包括需求确认、询价比较、供应商选择、合同签订等环节，以确保采购工作的规范进行。
6. 供应商绩效评估：采购部需要对供应商进行定期的绩效评估，评估指标包括供货及时性、产品质量和售后服务等，保证供应商的合作质量。
7. 采购档案管理：采购部需要建立、管理采购档案，包括供应商档案和采购合同档案等，以便于后续的审计和查询。
三、采购流程1. 需求确认：采购部接到相关部门的采购需求后，需要与相关部门进行沟通，明确具体的需求内容和时间要求。
2. 询价比较：采购部需要根据需求确认的具体内容，向若干供应商发送询价函，并收集供应商的报价信息。
然后根据报价信息，制定供应商的评价标准，进行供应商的比较和筛选。
3. 供应商选择：采购部根据供应商的评价标准，选定最合适的供应商，并与供应商进行洽谈，确保符合采购要求。
4. 合同签订：采购部与选定的供应商进行谈判，达成采购合同，并签署合同，确保供应商的责任和权益。
5. 供货验收：采购部需要对供应商提供的采购物品进行验收，确保物品的质量和数量符合合同要求。
6. 付款结算：采购部根据采购合同和供应商的供货情况，进行付款结算工作，确保款项及时、准确地到达供应商。
7. 绩效评估：采购部需要对采购项目进行绩效评估，评估指标包括采购物品质量、供货及时性、价格合理性等，以提供对供应商和采购流程的优化建议。
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广州一衣口田公司采购流程及管理补充规
为了适应公司规模化发展的需要，对“一衣口田”旗下，有机农业公司、生态养猪公司、餐饮管理公司，日常经营活动中的采购进行规范化管理，特制定本采购流程及管理的补充规定。
（一）公司设置采购部门，采购经理负责公司的日常采购业务，负责并保障公司的生产经营活动中“物美价廉”的物资供给，采购经理对总经理负责。
（二）计划采购。
采购部必须根据公司的生产和经营计划，制定本部门的月度采购计划。
根据月度采购计划，提前选定供应商或采购点，并签定好《采购合同》或《采购订单》（以下简
称合同或订单）。
合同或订单金额在一万元以上（含）的，需要总经理或总经理授权人签
字，一万元以内的部门经理签字。
所有的合同或订单，圴需要供需双方负责人的签字并加
盖公司印章方可生效。
生效的原件，需要提交一份给公司财务部备案并跟踪执行。
（三）对没有列入采购计划，不能提供有效的采购合同或订单的采购行为，财务部门原则上不予受理该项采购的付款业务。
如果遇到事先无法预计的特殊情况，而需要紧急采购的，要由
需求部门提报《物料采购计划申请单》给采购部门执行采购业务。
申请单金额在一万以上
（含）的，要经公司总经理或总经理授权人批准后生效，一万以下的由部门最高主管签字
同意后生效。
生效的申请单，交由采购部门执行采购。
采购报销或申请付款时，要将该生
效的申请单附为原始凭证向财务部进行申请付款，否则财务部门不予受理。
《采购计划申
请单》格式如下：
部门物料采购计划申请单（年月日）
序号物料明细数量计划单价金额
合计
供应商及其他说明：
申请人：部门负责人：总经理或职权代理人：
（四）对有采购合同或订单的付款，依据合同或订单执行，主要通过支票或银行汇款结算，如果付款对象为私人的，可用现金结算，但经办人不能先行借支付款，而要凭相关单据按流程
申请现金付款。
对生效的《采购计划申请单》的采购，除了采购对象是私人的可用现金结算外，都要通过支票或银行结算，如果需要用现金采购的，事前经办人可以向财务部申请个人借支，然后按报销流程申请报销。
（五）其他非生产经营性的原辅物料的采购，例如各部门的办公用品、清洁用品，等低值易耗品的物料采购，可由采购部门提请行政部门协助采购，但是，其供应商指定、价格的指引、合同或订单的签定，等，采购部有责任协助完成。
其采购流程和管理的相关规定不变。
（六）物资的采购是以满足生产经营的计划需要为前提，以“不待料、不积压”为原则，由需求部门根据库存和使用需求，可以每月按旬编制，每月4日、14日、24日前分别报给采购部执行，采购计划提前报财务部备案，财务部提前做好充足的资金准备，而不影响生产经营需要。
（七）采购计划的申请，每月25日（含）后向财务部门报送的，则安排在下月采购资金计划中，财务部每月做好资金筹备计划。
（八）工程施工及物质采购，由工程部负责。
所有工程项目，必须签定项目施工合同，由总经理签名核准，并经施工方负责人签名和加盖双方公司印章才能生效。
工程合同要有详细的工程预算，工程期限，工程质量要求，工程施工方和监管方的负责人，工程款项的结算方式，违约责任和扣款条款，等内容。
原件需要提交一份给财务部备案。
（九）工程款项按合同进度结算时，监管方负责人必须对工程的完工进度的真实性、工程的质量，等负责，并需要在付款申请单上签名确认。
工程物资的采购，依照生产经营性的物质采购的规定和流程一样执行。
（十）所有的采购，在办理付款申请时，除了按上述的规定外，必须附加的原始凭证有：发票或正式收据、供货方的送货清单或货物出库清单、我方的实物验收单或证明人的签名验收凭证。
正式收据，是指供应方在无法提供发票的，并经我公司允许的情况下，所提供的收据或收条内容必须完整，包括“四必须、一决不”：抬头必须是我公司的全名称、内容必须与货物名称或款项内容一致、金额必须有大小写、落款必须有本人的签名和盖印（无印章的要盖手印）、字迹清晰决不允许涂改。
（十一）采购付款申请的填报单据种类，目前公司只有一种：即付款申请单。
费用报销单是指日常费用性支出而填报的单据，以后请注意区分。
（十二）采购付款申请流程图，及物料采购计划申请职权表：
（十三）本采购流程及管理补充规定，经在公司管理会议上，于5月22日通过了讨论，决议从6月1日起正式执行。
修订亦同。
财务部2014年5月22日。