招标采购管理制度45087
招标采购管理制度
招标采购管理制度一、总则第一条为规范管理公司采购工作，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司一切形式的对外采购，主要包括：办公用品、办公设备、物业中心日常维护所需物资以及其他需要的物品。
第三条采购原则：采用招标采购形式，本着品质第一，同时兼顾成本控制的原则。
二、采购计划的编制第四条各部门每月编制办公用品或设备采购需求计划，填写办公用品申购单或办公设备申购单，交给招标采购部。
第五条物业中心需要的非办公用品类的物资，由物业中心行政部负责定期制定采购需求，实行按需采购。
物业中心行政部根据采购物资的品种、数量、规格和型号的详细资料填写“物业中心物资采购单”提供给招标采购部。
第六条招标采购部汇总所有的采购需求结合当时库存情况，编制“办公用品采购单”、“办公设备采购单”和“物业中心物资采购单”，拟定招标采购计划。
第七条招标采购计划由董事长、总经理、财务负责人审批，批准后由招标采购部实施采购三、招标采购流程第八条招标采购部根据所需不同物资进行分类，每一类物资确定3～5家的候选供货方。
第九条选择供货方前需对供货方企业进行相关调查，内容包括：企业的性质、经营方式、产品质量、产品价格及企业的质量管理、检测手段及售后服务，质量保证等。
第十条通知候选供货方，索取对方的生产经营执照、资质业绩、质量信誉证书、特种行业生产经营许可证书、企业简介、相关产品的质量检测报告等，展开招标采购工作。
第十一条综合考虑各供货方的产品质量和报价最后确定供货厂商。
其中物业管理中心的物资质量评审工作由物业管理中心指派相关专业技术人员负责。
第十二条为了使供货方所提供物资的质量及价格得到有效控制，每季度对供货方的质量状况、信誉程度及产品的质量、价格、供货及时等方面进行分析，重新评价。
第十三条为节约交易成本，招标工作不宜每次采购都使用。
每个供货商可以持续供货一年。
招标工作每年进行一次。
第十四条确定供货方后签订供货合同（具体规定见合同管理制度）。
四、物资验收入库第十五条货物验收1.货物验收前相关部门和负责人把“办公用品采购单”、“办公设备采购单”、“物业中心采购单”、发货单和必要的规格型号数据、质量合格证、保修卡等连同物资一起交给库管员进行把关验收。
招标 采购管理制度
招标采购管理制度第一章总则第一条为规范公司招标采购行为，保障公司利益，提高公司经营效率，根据相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有招标采购活动。
第三条公司招标采购活动应当遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，确保招标采购行为合法、合理、透明。
第四条公司招标采购管理制度应分类别制定，确保不同类型的招标采购活动具体实施规范。
第五条公司招标采购管理制度的修订应当经董事会审议通过，并报相关部门备案。
第六条公司应当建立健全招标采购档案管理制度，确保招标采购活动的文件资料完整、真实、保密。
第七条公司应当建立健全招标采购风险防控机制，及时发现和解决招标采购中的风险问题。
第二章招标采购程序第八条公司招标采购应当根据不同的业务类型和金额确定招标采购的程序和方式。
第九条公司招标采购程序应当包括需求确认、采购立项、招标文件制定、招标公告、投标文件接收、评标、定标、中标公告、合同签订等环节。
第十条公司应当在招标采购前制定详细的需求计划，明确采购物品或服务的规格、品种、数量、质量及交货地点等。
第十一条公司应当在招标采购立项时，明确招标采购的业务范围、金额、资金来源、采购方式等，并报批相应领导。
第十二条公司应当制定招标文件，并依法公布招标公告。
第十三条公司在接收投标文件后，应当依法依规组织评标，确定中标人，并公布中标结果。
第十四条公司应当在招标采购完成后及时签订采购合同，并建立合同管理档案。
第三章招标采购监督第十五条公司应当建立健全招标采购监督检查制度，定期对招标采购活动进行监督检查。
第十六条公司应当建立健全招标采购风险评估和预警机制，及时发现和解决招标采购中的风险问题。
第十七条公司应当建立健全招标采购投诉处理机制，及时处理来自供应商和社会公众的投诉。
第十八条公司应当建立健全招标采购违规行为处罚机制，对违规行为给予相应的处罚。
第四章附则第十九条对于本制度未涉及的问题，可参照相关法律法规和行业规范进行处理。
第二十条本制度自颁布之日起生效，同时废止公司原有的招标采购管理制度。
采购招标管理制度
采购招标管理制度第一章总则第一条为了规范公司采购招标行为，确保采购活动的公开、公平、公正，提高采购效率，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部采购招标活动的全过程。
第三条采购招标应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购活动的合法性、合规性和效益性。
第四条公司设立采购部门，负责组织实施采购招标工作。
第二章招标条件与范围第五条采购部门应根据公司生产经营需求，确定采购项目的性质、规模、技术要求等。
第六条采购部门应进行市场调研，收集供应商信息，评估供应商资质，确定招标方式。
第三章招标程序与要求第七条招标程序主要包括：（一）招标公告：发布招标公告，公开邀请潜在供应商参加投标；（二）招标文件：编制招标文件，明确招标项目的具体要求、投标截止时间等；（三）投标评审：对投标文件进行评审，评选出符合要求的供应商；（四）中标通知：向中标供应商发出中标通知书；（五）合同签订：与中标供应商签订采购合同。
第八条招标要求主要包括：（一）招标公告应包含项目名称、性质、规模、技术要求等信息；（二）招标文件应明确投标截止时间、开标时间、评标标准等；（三）投标评审应按照招标文件的要求进行，确保评审的公正性和准确性；（四）中标通知应明确中标供应商名称、中标金额等信息；（五）合同签订应按照中标结果进行，确保合同内容的合法性和合规性。
第四章招标监督与纪律第九条审计部门应加强对采购招标的监督，确保招标活动的合规性和效益性。
第十条采购部门应建立健全招标纪律，防止利益冲突，确保招标活动的公正性。
第五章附则第十一条本制度由公司董事会负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十三条公司可以根据实际情况，对本制度进行修订和完善。
招投标采购管理制度
招投标采购管理制度一、总则为规范公司的招投标采购活动，保证采购过程的公开、公平和透明，提高采购效率和节约采购成本，特制定本《招投标采购管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司的所有招投标采购活动，包括物资、设备、工程等采购。
三、基本原则1. 公开原则：招标、资格预审、询价和采购活动应当向社会公开，确保信息透明，为潜在投标人提供公平的竞争机会。
2. 公平原则：采购人应当维护招标活动的公平性，不得歧视任何投标人，确保各投标人享有同等的权益。
3. 诚实原则：投标人应当如实提供资质证明、资格信息以及报价信息，不得提供虚假资料和信息。
4. 效率原则：采购活动应当高效、快捷，避免拖延采购周期，提高采购效率。
5. 经济原则：在保证产品质量的前提下，力求节约采购成本，提高采购效益。
四、招标方式1. 公开招标：适用于采购金额较大，对供应商的资质要求较高的采购活动。
2. 邀请招标：适用于采购金额较小，对供应商的资质要求较低的采购活动。
3. 竞争性谈判：适用于对产品规格、价格等要求较为特殊的采购活动。
4. 单一来源采购：仅在特殊情况下适用，需提供充分的理由和材料支持。
五、资格预审1. 采购人应当在确定招标方式后，对投标人进行资格预审，确保只有符合条件的供应商才能参与投标活动。
2. 资格预审的标准应当公开、透明，遵循公平、公正的原则。
3. 资格预审的结果应及时通知所有投标人，对于未通过资格预审的投标人提供相应的理由。
六、投标文件准备1. 投标文件应当包括投标函、投标报价表、技术规格、质量要求、交货期限、付款方式等内容。
2. 投标文件应当使用统一格式，便于评标人员进行评定和比较。
3. 投标报价应当真实、合理，不得包含任何虚假信息。
4. 投标文件应当密封并及时送达采购人指定的地点，逾期送达的投标文件将被视为无效。
七、投标评定1. 评标委员会应当按照采购文件规定的评标要求和标准进行评定，确保评标公正、准确。
2. 评标委员会应当如实记录评标过程，并及时向采购人提交评标报告。
招标采购部管理制度(4篇)
招标采购部管理制度第一章总则第一条本制度是为规范和管理招标采购部的工作，制定的具有法律效力的管理规定，适用于公司招标采购部的各项工作活动。
第二条招标采购部是公司的重要职能部门，负责公司的物资采购、招标工作等相关工作。
第三条招标采购部的任务是：根据公司的经营目标和发展战略，合理安排物资采购工作，确保物资的优质供应，提高采购成本的效益，保障公司正常生产经营的需要。
第四条招标采购部的工作目标是：严格按照国家相关法律法规执行采购工作，提高采购效率和质量，推动公司物资采购工作的规范化、集约化和专业化。
第五条招标采购部的工作原则是：公平、公正、公开、透明原则，优质、低价、及时供应原则，规范采购流程、明确责任分工原则。
第二章部门组织第六条招标采购部设部长一职，由公司主管领导或者经营团队委派管理。
第七条招标采购部设副部长一职，由公司领导根据工作需要和实际情况任命。
第八条招标采购部设若干采购人员，由部门领导根据工作需要和实际情况任命。
第九条招标采购部门成员必须具备以下素质：具备一定的专业知识和技能，熟悉相关法律法规，具备较强的沟通协调能力和组织管理能力，具备良好的职业道德和团队合作精神。
第十条招标采购部应当建立健全工作流程和责任制度，明确各个环节的职责和权限。
第三章工作流程第十一条招标采购部工作流程包括：需求评估、招标准备、招标发布、招标文件审核、投标评审、中标公告、合同签订等环节。
第十二条需求评估环节：各部门提出物资采购需求，并提交给招标采购部，招标采购部进行需求评估，确定采购计划。
第十三条招标准备环节：根据需求评估结果，招标采购部制定招标方案，包括招标方式、采购条件、评标标准等。
第十四条招标发布环节：招标采购部根据招标方案，发布招标公告，借助多种渠道宣传，确保公告公开透明。
第十五条招标文件审核环节：招标采购部对投标人提交的招标文件进行审核，确保文件符合招标要求。
第十六条投标评审环节：招标采购部组织评委对投标人提交的投标文件进行评审，根据评标标准进行综合评分。
招标采购管理制度
公司采购招标管理制度第一章总则为了规范公司的采购招标行为，公平竞争，保障公司利益，本制度制定。
第二章采购招标程序一、定义采购招标：指采购方以公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式开展采购活动，供应商按照规定参与竞争，最终确定中标商家的行为。
二、采购招标主体本公司采购招标主体为公司采购部门。
三、采购招标方式公司采购招标方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判等多种方式。
采购招标方式选择取决于采购物品的性质、数量及采购预算等多方面因素。
四、采购招标流程（一）公开招标1、制定招标文件：根据采购需求，制定招标文件。
2、发布招标公告：在政府采购网、供应商招标平台等多个渠道发布招标公告。
3、收取投标文件：收取符合招标要求的投标文件，按照要求进行逐一审查。
4、评审入围供应商：根据投标文件评审入围供应商，入围供应商需参加综合评标。
5、综合评标：由项目组组织专家组进行投标文件综合评审，确定最终中标商家。
6、签订采购合同：签订采购合同，保质保量完成采购。
（二）邀请招标1、制定招标文件：根据采购需求，制定招标文件。
2、邀请供应商：邀请符合条件的供应商参加招标。
3、收取投标文件：收取符合招标要求的投标文件，按照要求进行逐一审查。
4、评审入围供应商：根据投标文件评审入围供应商，入围供应商需参加综合评标。
5、综合评标：由项目组组织专家组进行投标文件综合评审，确定最终中标商家。
6、签订采购合同：签订采购合同，保质保量完成采购。
（三）竞争性谈判1、适用范围：适用于服务性采购和工程建设项目采购等不适合公开招标和邀请招标的采购行为。
2、制定谈判注意事项：谈判前，制定谈判注意事项并通过各个渠道公开。
3、邀请重点供应商参加谈判：邀请符合条件的供应商参加竞争性谈判。
4、组织谈判会：由项目组负责组织谈判会，带头谈判人需具备相应的谈判技巧和谈判能力。
5、评审入围供应商：根据谈判文件评审入围供应商，入围供应商需参加综合评标。
6、综合评标：由项目组组织专家组进行投标文件综合评审，确定最终中标商家。
招标采购部管理制度
招标采购部管理制度第一章总则第一条为了规范招标采购部的管理工作，保证招标采购工作的顺利进行，根据有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于招标采购部的所有员工，包括领导、员工及其他相关人员。
第三条招标采购部的管理制度应当遵循公平、公正、透明、科学、高效的原则，根据公司战略发展规划和业务需要，合理确定招标采购策略和方法。
第四条招标采购部应当建立健全规章制度，加强内部管理，提高工作效率和业务质量。
第五条招标采购部应当及时、准确地向上级主管部门报告招标采购工作的业务情况和问题，接受监督和检查。
第二章组织架构第六条招标采购部设立招标采购总监一职，直接向公司领导负责。
第七条招标采购部分设采购管理组、采购人员组和采购评审组，各组负责不同的工作内容。
第八条招标采购总监负责部门的全面工作，领导并协调各组工作。
第九条采购管理组负责编制招标文件、发布采购公告、组织招标过程中的资格预审和评标工作。
第十条采购人员组负责进行市场调研、供应商开发、采购谈判等工作。
第十一条采购评审组负责招标文件的评审、中标人的资格评审和招标结果的确认工作。
第三章招标采购流程第十二条招标采购部应当结合公司的实际情况和战略目标，合理确定招标采购策略和计划。
第十三条招标采购部应当建立健全的招标文件编制制度，明确规定招标文件的内容和格式。
第十四条招标采购部应当依法依规进行供应商资格预审和评标工作，确保供应商符合法定条件和资质要求。
第十五条招标采购部应当建立健全的采购合同管理制度，规范采购合同的签订、履行和变更等工作。
第十六条招标采购部应当完善采购风险管控机制，及时发现、处理和解决采购过程中的各种风险问题。
第四章招标采购管理第十七条招标采购部应当建立健全的信息管理系统，确保招标采购工作的信息化和透明化。
第十八条招标采购部应当完善内部管理制度，严格规范内部工作流程和操作规范。
第十九条招标采购部应当建立健全的绩效考核制度，对员工的工作绩效进行定期评估和考核。
招标采购管理制度
招标采购管理制度一、引言招标采购是指通过对供应商进行公开竞争，确定最具竞争力并且满足需求的供应商。
为了规范招标采购过程，提高效率并确保公平公正，本公司制定了本招标采购管理制度。
二、适用范围本招标采购管理制度适用于本公司所有招标采购活动，包括但不限于货物采购、服务采购和工程采购等。
三、招标采购流程1. 制定招标文件1.1 确定招标采购需求，并明确所需物品或服务的技术规格和数量等具体要求。
1.2 编制招标文件，包括招标公告、招标文件、投标文件等，并确保内容准确、清晰。
2. 发布招标公告2.1 在指定的媒体上发布招标公告，明确招标时间、地点等信息。
2.2 同时，在公司的官方网站或其他适当渠道上发布招标公告，以确保信息广泛传达。
3. 接收投标文件3.1 设定投标截止时间，并在该时间之前接收投标文件。
3.2 对收到的投标文件进行登记和编号，并妥善保管。
4. 评审投标文件4.1 组织评标委员会对投标文件进行评审，评审内容包括但不限于投标人的资质、价格、技术方案等。
4.2 评审过程中应确保评标委员会成员公平公正，保证不泄露投标人的商业机密。
5. 确定中标人5.1 根据评审结果，确定中标人，并通知其中标。
5.2 中标人需按照招标文件的要求签署合同，并按时履行合同义务。
6. 监督和管理6.1 设立招标采购管理部门，并明确其职责和权限。
6.2 招标采购管理部门负责对招标采购活动进行监督和管理，确保按照规定严格执行。
四、供应商管理1. 供应商资格审查1.1 在招标文件中明确供应商资格要求，并要求投标人提供相应的资格证明文件。
1.2 对投标人提交的资格证明文件进行审查，确保供应商具备合法经营资格、财务实力和业绩等。
2. 供应商评估和分类2.1 对与本公司有长期合作关系的供应商进行定期评估，确保供应商的服务质量和供货能力。
2.2 根据供应商的综合评估结果，将其分为优秀供应商、合格供应商和待定供应商等不同分类。
3. 供应商绩效监控3.1 对供应商的绩效进行监控，定期评估供应商的交货及服务情况。
招标采购部管理制度范文（3篇）
招标采购部管理制度范文【招标采购部管理制度】一、目的和范围本制度旨在规范招标采购部的管理活动，确保招标采购工作的有效、高效和合规进行。
适用于公司内部招标采购部门及相关人员。
二、职责和权力1. 招标采购部应负责公司的物资采购工作，根据公司规定的采购计划和需求，制定采购方案，并组织实施招标、谈判等采购活动。
2. 招标采购部负责与供应商的谈判和合同签订工作，确保采购过程中的合同条款和条件符合公司利益，并确保供应商的资质和能力满足公司要求。
3. 招标采购部负责对供应商的评估和管理工作，定期进行供应商的绩效评估，并建立供应商黑名单，对不符合要求的供应商进行限制采购或淘汰。
4. 招标采购部应积极开展市场调研和供应商开发工作，不断优化采购供应链，提高采购效率和质量，并寻求采购成本的节约。
5. 招标采购部负责对采购合同的履行进行监督和管理，确保供应商按时按质履行合同义务，并及时解决采购过程中出现的问题和纠纷。
三、工作流程1. 采购计划制定：招标采购部根据各部门的需求，制定采购计划，并报经公司领导审批。
2. 招标公告发布：招标采购部发布招标公告，明确采购项目的信息、要求和截止日期等。
3. 投标接收与评审：招标采购部负责接收投标文件，并组织评审工作，评估投标商的资质和能力。
4. 谈判和合同签订：招标采购部与供应商进行谈判，并最终确定合同条款和条件，签订采购合同。
5. 供应商管理：招标采购部定期进行供应商的绩效评估，建立供应商黑名单，并与供应商保持良好的合作关系。
6. 合同履行监督：招标采购部监督供应商按时履行合同义务，及时处理合同履行中出现的问题和纠纷。
四、政策和准则1. 诚实守信原则：招标采购部在招标、谈判和合同签订过程中要遵守诚实守信原则，不得接受供应商的贿赂或其他不正当行为。
2. 公平竞争原则：招标采购部在招标工作中要确保公平竞争，遵守招标法律、规定和公司相关政策。
3. 信息保密原则：招标采购部要对招标和采购活动相关的商业秘密和敏感信息进行严格保密，防止泄露或滥用。
招标投标采购管理制度
招标投标采购管理制度第一章总则第一条为规范招标投标采购行为，促进政府采购工作公开、公平、公正、廉洁进行，根据《招标投标法》和相关法律法规，制定本管理制度。
第二条本制度适用于本单位在进行招标投标采购活动中的所有工作人员和相关人员。
第三条本制度内容主要包括：招标投标采购的基本规则、招标投标的程序、技术标准、合同签订及履行等内容。
第四条招标主管部门负责本制度的组织实施和监督检查，对违规行为进行处理。
第二章招标投标采购的基本规则第五条本单位对需要进行招标投标采购的物品、工程和服务，应当按照法律法规的规定，采用公开招标的方式进行采购。
第六条本单位对需要进行招标投标采购的项目应当坚持公开、公平、公正、廉洁的原则，保证中标单位具有资格和能力承担合同，并确保中标结果真实有效。
第七条招标文件应当真实、准确、完整地反映招标项目的需求和条件，不得歧视或排斥任何潜在投标人。
第八条投标人应当认真研究招标文件，根据要求提供真实、有效的投标文件，并按时提交。
第九条投标人不得串通、作弊、弄虚作假，不得向招标人或相关人员行贿或其他不正当手段谋取利益。
第十条招标人应当严格按照招标文件的程序要求进行评标，不能随意更改中标结果或其他相关内容。
第三章招标投标的程序第十一条招标人应当制定招标文件，并在规定时间内向符合条件的潜在投标人发送招标文件。
第十二条潜在投标人应当按照招标文件的要求向招标人递交投标文件。
第十三条招标人组成评标委员会，对投标文件进行评审，确定中标人。
第十四条招标人应当在规定的时间内公布中标结果，并签订合同。
第十五条招标人应当对投标过程和中标结果进行监督和检查，并及时处理相关问题。
第四章技术标准第十六条招标文件应当明确要求投标人提供符合国家技术标准或相关行业标准的产品或服务。
第十七条投标文件应当清晰、具体地说明产品或服务的质量和性能要求，并提供相应的技术规格和检测报告。
第十八条招标人应当根据技术标准和要求进行评标，并确定中标人。
规范招标采购管理制度
规范招标采购管理制度第一章总则第一条为了规范招标采购活动，保障采购活动的公平、公正、公开，加强对采购活动的监督管理，提高采购效率，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有涉及招标采购活动。
第三条本公司所有招标采购活动必须遵守国家相关法律法规以及公司内部规章制度。
同时，本制度的解释权归公司采购管理部门。
第四条本制度包括招标采购程序、规范操作、监督管理、责任追究等内容。
第二章招标采购程序第五条招标采购必须进行立项阶段审批，确保采购项目符合公司发展战略和业务需求。
第六条采购部门必须编制采购计划，在采购计划中明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式、招标范围等信息，并报公司领导审批备案。
第七条采购部门根据采购计划编制招标文件，招标文件必须包括招标公告、招标文件、投标文件、评标标准等内容。
第八条招标公告应在指定媒体发布，包括招标项目名称、采购内容、招标范围、投标资格、投标截止时间等信息。
第九条采购部门应当定期开标，依法依规组织评标。
第十条采购部门应按照评标标准，确定中标候选人，并公示拟中标结果。
第十一条投标人对拟中标结果有异议的，可以在公示期内提出异议。
第十二条采购部门应当组织验收，确认供应商提供的产品或服务符合合同要求，符合采购要求。
第十三条采购部门应当根据验收情况，在合同期限内及时支付供应商的货款或服务费。
第十四条采购部门应当做好招标采购文件的备案和归档工作，保留相关资料，确保透明、公正、公平。
第三章规范操作第十五条采购部门应当根据国家相关法律法规，制定招标文件，并在规定的时间内完成招标文件的编制。
第十六条采购部门应当遵守招标采购程序，确保采购活动合规、合理、合法。
第十七条采购部门应当对招标文件的编制、公示、开标、评标等环节进行质量管理，确保工作的准确、及时、完整。
第十八条采购部门应当对供应商进行资格审查，对供应商的信誉、资信、生产能力进行评估。
第十九条采购部门应当公平公正地对待所有投标人，严格遵守相关规定，不得变相限制、排斥符合条件的投标人。
招投标采购管理规章制度
招投标采购管理规章制度一、总则第一条为了规范公司的招投标采购行为，保证采购过程的公开、公平、公正，提高采购效率和质量，根据《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有通过招投标方式进行的采购活动，包括但不限于工程、货物和服务。
第三条公司招投标采购活动应遵循合法、合规、公开、公平、公正、诚实信用的原则。
第四条公司应建立健全招投标采购组织机构，明确各部门的职责和权限，确保招投标采购活动的顺利进行。
二、招投标采购程序第五条采购需求的提出1. 各部门根据业务需要，提出采购需求，并进行必要性及可行性的分析。
2. 采购部门对采购需求进行汇总和分析，确定采购项目的范围和内容。
第六条编制招标文件1. 采购部门应根据采购项目的特点和需求，编制招标文件，包括招标公告、投标须知、合同条款、技术规格等。
2. 招标文件应经过相关部门的审核和审批，确保其合法、合规、合理。
第七条发布招标公告1. 采购部门应在指定的媒体上发布招标公告，公告应包括采购项目的名称、内容、投标截止时间等信息。
2. 招标公告的发布应符合相关法律法规的规定，确保公开、公平、公正。
第八条接收投标文件1. 采购部门应设立投标文件接收小组，负责接收和保管投标文件。
2. 采购部门应对投标文件进行形式审查，确保其符合招标文件的要求。
第九条开标1. 采购部门应在投标截止时间后及时组织开标，开标应公开、公正、公平。
2. 开标时，采购部门应邀请相关部门、投标人代表等参加，共同见证开标过程。
第十条评标1. 采购部门应成立评标委员会，负责对投标文件进行评审。
2. 评标委员会应根据招标文件的要求和评审标准，对投标文件进行综合评价和比较，确定中标候选人。
第十一条确定中标人1. 采购部门应根据评标结果，确定中标人。
2. 采购部门应在确定中标人后及时通知中标人和未中标人，并对外公布中标结果。
第十二条签订合同1. 采购部门应与中标人按照招标文件和投标文件的内容，签订采购合同。
招投标采购管理制度
月下独酌
问刘十九 白居易
绿蚁新醅酒，红泥小火炉。 晚来天欲雪，能饮一杯无？
望。
我甚至想在这光明的际会中死去……
专题三：睿智的哲思
二十年后归来， 诗句变得更整齐， 诗情变得更深沉， 诗意变得更警策。
鱼化石 动作多么活泼，
鱼化石
精力多么旺盛， 在浪花里跳跃， 在大海里浮沉。 不幸遇到火山爆发， 也可能是地震， 你失去了自由， 被埋进了灰尘。 过了多少亿年， 地质勘察队员 在岩层里发现你， 依然栩栩如生。 但你是沉默的， 连叹息也没有，
古城呀，
对我说：
山坡呀，
“北方是悲哀的。”
河岸呀，
从塞外吹来的
颓垣与荒冢呀，
沙漠风，
都披上了土色的忧郁
已卷去
……
北方的生命的绿色
我相信：这言语与姿态
与时日的光辉，
坚强地生活在大地上，
——一片暗淡的灰黄，
永远不会灭亡；
蒙上一层揭不开的沙雾；
我爱这悲哀的国土
那天边疾奔而至的呼啸，
古老的国土呀，
带来了恐怖，
你绝对的静止， 对外界毫无反应， 看不见天和水， 听不见浪花的声音。 凝视着一片化石， 傻瓜也得到教训： 离开了运动， 就没有生命。 活着就要斗争， [1] 在斗争中前进， 当死亡没有来临， 把能量发挥干净。
鳞和鳍都完整，
却不能动弹。
对生命思考：“离开了运动，就没有生命”。
镜子
仅只是一个平面 却又是深不可测 它最为真实 决不隐瞒缺点 它忠于寻找它的主人 谁都从中发现自己 或是醉后酡颜 或是鬓如霜雪 有人喜欢它 因为自已美 有人躲避它 因为它直率 甚至有的人 恨不得把它打碎
——引自旧作《太阳》
我向太阳 我奔驰 依旧乘着热情的轮子 太阳在我的头上 用不能再比这更强烈的光芒 燃灼着我的肉体 由于它的热力的鼓舞 我用嘶哑的声音 歌唱了：
招投标采购管理制度
招投标采购管理制度一、目的与范围本制度的目的是规范企业在招投标采购过程中的行为，保证公平竞争、有效掌控采购风险，实现资源的合理配置。
适用于企业内部全部涉及招投标采购的项目和活动。
二、基本原则1.公开透亮原则：招标采购过程应公开透亮，确保全部潜在供应商公平竞争的机会。
2.公正诚信原则：招标采购过程应遵守法律法规，诚信对待供应商，维护公正的竞争环境。
3.经济效益原则：招标采购过程应以企业的经济效益为导向，努力探求最优的采购结果。
4.风险管理原则：招标采购过程中应协调好本钱、质量、交货期等各种风险，确保采购目标的实现。
三、招投标采购程序1.招标准备阶段：–订立招标文件：明确招标范围、内容和要求。
–发布招标公告：向潜在的供应商发布招标公告，明确投标截止时间和要求。
–潜在供应商资格审查：对申请参加招标的供应商进行资格审查，排出不符合条件的供应商。
–招标文件解读会：为潜在供应商解读招标文件，解答相关问题。
2.投标递交阶段：–投标文件准备：符合招标文件要求的供应商准备投标文件。
–投标文件递交：供应商依照要求递交投标文件。
–开标：由招标委员会定时、地方公开开标，记录各投标人的竞标结果。
3.评标阶段：–评标委员会组建：由相关部门组建评标委员会，确保评标过程的公正性和专业性。
–评标标准订立：订立评标标准和权重，参照招标文件要求进行评分。
–评标过程：评标委员会依据评标标准和权重对各投标人的投标文件进行评分。
–中标结果确定：评标委员会依据评分结果确定最终中标人。
4.合同签订与履约阶段：–中标通知：向最终中标人发送中标通知书，告知中标结果和后续合同签订流程。
–签订合同：中标人与企业签订正式合同，明确双方权益和责任。
–履约管理：对合同履约过程进行监督和管理，确保合同的顺利执行。
四、招投标采购管理的职责1.采购部门负责：–订立招标文件和采购计划，并提交审批。
–组织招标活动，并对投标文件进行评估、比较和分析。
–与中标人签订合同，并进行合同履约的管理和监督。
企业招标采购管理制度
企业招标采购管理制度第一章总则第一条为规范企业招标采购行为，促进招标采购工作的规范化、专业化、规范化，提高招标采购效率，确保资金使用的合理、有效和合法，根据《招标投标法》和《政府采购法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于企业各部门招标采购活动，包括但不限于设备、物资、工程等项目的招标采购。
第三条招标采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，实现合理的资源配置和资金使用，提高资金使用效益，确保资金使用安全。
第四条公司招标采购工作实行统一管理，由专门部门负责，各部门配合，上下级协调，分工负责，确保招标采购工作依法依规依纪。
第二章招标采购程序第五条招标采购程序包括需求确定、编制招标文件、发布招标公告、接受投标、评标、确定中标候选人、中标公示、签订合同等环节。
第六条需求确定阶段，各部门根据实际需要，提出招标采购申请，附有相关资料和理由，由招标采购部门审核后确定是否进行招标采购。
第七条编制招标文件应当明确编制人员、时间、地点和编制流程，根据具体项目情况确定相关要求、标准和技术指标，确保招标文件内容准确、完整。
第八条发布招标公告应当明确公告媒体、公告内容、发布时间，确保公告内容真实、准确，保证投标人能够充分了解招标项目的内容。
第九条接受投标应当设立投标地点、接受投标文件，并开展相关工作。
第十条评标应当组织专业评审人员，对投标文件进行评审，确保评标工作公正、公平。
第十一条确定中标候选人应当根据评标结果，确定中标候选人，并进行公示。
第十二条签订合同应当根据评标结果，确定中标人，签订相关合同。
第十三条招标采购程序应当严格依照相关法律法规执行，确保招标采购的公开、公平、公正。
第三章招标采购管理第十四条招标采购委员会是公司招标采购活动的决策机构，负责审批招标采购计划、招标文件、评标结果、合同订立等重要工作。
第十五条招标采购委员会成员应当具备相关的专业知识和经验，能够独立、公正地进行评审和决策。
招标采购管理制度
招标采购管理制度招标采购是政府和企业采购商品、工程和服务的一种重要方式，其公开、公平、公正的过程对提高采购效率、降低采购成本、提高采购质量起着至关重要的作用。
二、制度背景根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，政府和企业在采购商品、工程和服务时，应当遵循公开、公平、公正的原则进行招标采购。
为了规范和加强招标采购管理工作，制定本招标采购管理制度。
三、管理范围本制度适用于本单位及下属所有部门、单位进行的所有招标采购活动。
四、招标采购程序1. 需求确定：各部门提出采购需求，进行需求评审，确定采购计划。
2. 编制招标文件：根据采购需求编制招标文件，内容应包括采购项目的技术规格、质量要求、交付时间、投标要求等。
3. 发布招标公告：将招标文件发布在政府采购网站等公开途径，接受供应商投标。
4. 受理投标：对投标文件进行资格审查，确定符合条件的供应商。
5. 开标评标：公开开标，对符合条件的供应商进行评标，并确定中标供应商。
6. 签订合同：与中标供应商签订正式合同，明确双方的权利和义务。
7. 履行合同：按照合同约定履行交付商品、工程和服务。
五、招标采购管理机构设立招标采购管理机构，负责招标采购工作的具体实施。
机构应当设立招标委员会，负责招标工作的监督和决策。
六、招标采购管理人员1. 招标采购管理人员应当熟悉相关法律法规，具有丰富的招标采购经验。
2. 招标采购管理人员应当遵循公开、公平、公正的原则，维护招标采购程序的公正性。
3. 招标采购管理人员应当保密招标信息，防止信息泄露。
七、招标采购监督1. 设立监督机构，对招标采购过程进行监督和检查。
2. 接受社会监督，接受有关部门的检查。
八、招标采购违规处理对于招标采购中的违规行为，应当及时进行处理，违规人员要受到相应的惩罚。
九、招标采购制度的完善和改进招标采购制度应当不断完善和改进，适应市场的变化和需求的变化，提高采购效率和质量。
十、附则1. 本制度自发布之日起生效，具有指导性和约束性。
招标采购部管理制度模版（3篇）
招标采购部管理制度模版第一条总则招标采购部是公司的主要采购机构，负责公司的招标和采购事务。
为了规范招标和采购活动，保证公司的资产安全和经济效益，制定本管理制度。
第二条部门职责1. 招标采购部负责公司的物资、设备、工程和服务的招标和采购工作。
2. 招标采购部应制定招标和采购计划，并报公司领导审批。
3. 招标采购部应对供应商进行评估和筛选，并与供应商签订合同。
4. 招标采购部应监督和检查供应商的履约情况，并及时处理供应商的违约行为。
5. 招标采购部应收集、整理和分析招标和采购相关数据，并提供给公司领导进行决策。
第三条招标工作1. 招标采购部应根据公司需求和招标策略，制定招标方案。
2. 招标采购部应向公司领导提出招标申请，并按照公司的授权进行招标活动。
3. 招标采购部应根据相关法律法规和招标文件的要求，公开招标，确保公平竞争。
4. 招标采购部应组织评审委员会对招标文件进行评审，并根据评审结果确定中标人。
5. 招标采购部应与中标人签订合同，并办理入库手续。
第四条采购活动1. 招标采购部应根据公司需求和采购计划，进行供应商采购。
2. 招标采购部应向供应商发送采购需求，并收集供应商的报价和样品。
3. 招标采购部应进行供应商的评估和筛选，并与供应商签订采购合同。
4. 招标采购部应监督供应商的履约情况，并及时处理供应商的违约行为。
5. 招标采购部应与财务部门协调支付供应商款项。
第五条招标采购记录1. 招标采购部应做好招标和采购的记录工作，包括招标文件、合同、报价和付款等。
2. 招标采购部应完成相关报表和统计工作，并及时提供给公司领导和财务部门。
第六条内部控制1. 招标采购部应建立健全招标和采购的内部控制制度。
2. 招标采购部应制定相应的流程和操作规范，确保招标和采购的合规性和规范性。
3. 招标采购部应加强与其他部门的沟通和协作，提高工作效率和效果。
第七条保密制度1. 招标采购部应加强对招标和采购信息的保密工作，确保信息的安全和保密。
招标采购管理制度
招标采购管理制度招标采购管理制度一、总则为规范公司招标采购行为，维护公司利益，保障招标采购公正有效进行，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司发起和实施招标采购活动的所有环节和人员。
三、解释说明1. 招标采购：指公司以招标方式进行采购的活动。
2. 政府采购：指行政机关和事业单位及其内设机构采购货物、工程和服务的活动。
3. 采购代理：指公司委托第三方机构或公司实行招标采购活动的行为。
四、招标采购管理制度的组织机构公司设立招标采购管理小组，由公司高管领导，专职负责招标采购活动的策划、组织、实施、监督、管理、评估等职责。
五、招标采购的流程1. 项目准备：制定招标采购计划，明确采购目标、采购方式、招标人员和时间表等。
2. 招标公告：通过公司网站和媒体发布招标公告，明确采购项目的基本情况、招标要求和资格条件等内容。
3. 招标文件编制：招标文件编制由招标采购管理小组组织实施，招标文件要求真实、完整、准确，包括招标公告、招标文件、投标书等内容。
4. 投标评审：招标采购管理小组按照招标文件要求，对投标人的资格条件、投标文件、报价等内容进行评审。
5. 中标结果公示：公示中标结果，明确中标人、中标结果、中标金额等信息。
6. 合同签订：与中标人签订采购合同并在严格履行采购过程管控的前提下办理后续付款、验收等任务。
六、招标采购的基本原则招标采购工作应遵循以下原则：1. 公开、公平、公正、透明；2. 以符合业务发展需要和节约用人为前提；3. 以经济、适用、先进的原则进行采购；4. 以依法依规、遵循职责为前提，确保采购质量。
七、招标采购活动的内部监督和管理1. 招标采购管理小组对招标采购的各环节进行监督和管理；2. 招标采购管理小组对招标文件编制、投标评审、中标结果公示、合同签订等环节进行监督和管理；3. 各级领导人员对招标采购活动进行监督和管理，对招标采购管理小组和招标采购人员进行考核和奖惩。
八、招标采购违规责任1. 如招标采购人员违反本管理制度执行招标采购活动，造成公司损失的，应当承担相应的法律责任；2. 如招标采购管理小组在招标采购过程中存在违规行为，应当依法依规承担相应的行政或刑事责任。
招标采购管理制度
招标采购管理制度招标采购管理制度第一章总则第一条、为了规范招标、采购行为，保障公司的根本利益，兼顾质量和成本，提高工作效率和市场竞争力，特制定本管理制度第二条、本制度适用于公司及下属各公司参与投标、采购工作的所有人员第三条、本制度由总则、释义、组织机构及职责、招标采购工作准则、招标采购工作流程、招标采购人员职业规范、奖励与处罚和附则八部分组成第二章释义第四条、本制度所称招标采购人员包括公司招标采购部人员、公司各下属公司招标采购人员及其他部门直接或间接参与招标采购工作的人员第三章组织机构和职责第五条、招标采购组织机构1、招标采购部是招标采购工作的具体组织实施者，必须服从招标采购领导小组的领导12、招标采购领导小组是指招标、采购过程中实施招标项目和标段划分、监督与向董事长建议中标候选人的组织机构，是公司及下属公司招标采购工作的最高管理的常设机构第六条、招标采购领导小组由副总经理、董事长助理、财务部、设计部、工程部、招标采购部、预算造价部相关领导组成副总经理担任组长，董事长助理担任副组长，其余为组员第七条、招标采购领导小组职责：1、负责各个开发项目的招标采购项目及标段划分2、对公司及下属公司所有招标、采购工作实施指导和管理3、负责对技术、经济、节能等方面的方案和建议作出评审和确定4、负责招标采购范围内各项目的评标、安排洽商、向董事长报告中标候选人(不少于三个）的工作第八条招标采购部职责1、负责牵头组织招标采购工作，在招标领导小组的领导下形成最终《招标报告》、《评标报告》和《中标建议报告》22、负责组织编制招标文件，整理和收集招标过程中的所有资料，并归档移交3、负责建立和维护供方信息库及其他相关的资源数据库，并按《供应商管理制度》对供方信息库内的供方进行优胜劣汰4、负责对物质材料市场行情和新型、节能、环保、高效材料信息的收集、了解、分析工作5、协助预算造价部完成材料设备相关的询价工作第九条、预算造价部职责1、负责对招标采购项目的成本进行总体预算控制2、负责招标项目标底文件的编制、参与投标文件中经济标的分析评价3、负责会同招标采购部与投标单位进行商务洽谈4、参与招标项目最终定标的审核汇签第十条、工程部职责1、负责协助招标采购部完成招标、采购计划的制定2、参与工程、设备材料类项目招标采购的全过程33、参与招标文件中技术文件的编制及对投标文件中技术标进行评审4、负责执行过程中的监督管理，使进度、质量、安全文明施工等符合项目建设的要求第十一条、设计部职责1、负责招标范围内各项目的技术方案论证、重大技术事项把关、组织设计交底2、负责投标文件中有关设计的技术文件编制3、负责参与投标文件技术标的评审及最终的审核汇签第十二条、法律部职责 1、参与监督开标全过程2、完成对招标文件、合同样本及相关文件的法律风险审查，避免在招投标过程中产生法律纠纷第四章招标采购工作准则第十三条、坚持公司利益最大化，遵循招标采购市场规则，充分体现公平、公开、公正的原则第十四条、公司及下属公司的所有工程、设备、材料及服务、咨询等一律采用招标方式确定4第十五条、招标采购项目中必须有标底，标底由预算造价部提供，预算造价部分管领导审核如果没有标底，招标采购部不得进行招标第十六条、标段划分由招标采购领导小组划分确定，并报董事长批准第十七条、招标发放招标文件的同时，必须附有招标清单、本项目招标技术要求、可执行的合同范本第十八条、招标形式可采取邀请招标、议标、比价、直接委托的方式，各种招标方式适用范围如下：1、邀请招标：主体建安工程，以及预估费用在50万元以上的各类单项工程，预估费用30万以上的单次材料采购2、议标：垄断行业工程及材料设备采购，专利技术的工程项目3、比价：预估费用在50万元以下，10万元以上的各类单项工程；预估费用在30万元以下，10万以上的单次材料采购4、直接委托：预估费用在10万元以下的各类工程及材料采购5第十九条、各招标方式的竞争入围单位的数量要求及前提要求：1、邀请招标：应有五家及以上的入围单位，有编制好的标底2、议标：数量不限制，但是必须有行业摸底价格3、比价：应有三家及以上的入围单位，有编制好的标底价4、直接委托：数量不限制，但是必须有市场调查价格报告第二十条、保密原则：所有参与招标采购工作的相关人员，在中标通知书发放之前，对投标单位名单、评标过程中各种文件内容、商务报价情况、标底和影响中标的公司相关政策必须严格保密第二十一条、回避原则招标采购部对入围名单的每一入围单位都应标明来源和推荐人，对自己的推荐单位的标书进行评审时，推荐人应回避第五章招标采购工作流程6第二十二条、编制项目招标采购计划在开发项目方案确定后，招标采购部根据工程进度安排编制招标采购计划，由招标采购领导小组对招标采购项目和标段进行划分第二十三条、单项招标采购项目申请需求部门根据进度要求，向招标采购部提出招标采购申请文件，经分管领导签字确认后执行招标采购申请应明确图纸、合同样本、招标范围、质量标准、技术标准、报价要求、工期、付款、商务要求等，并明确对参与投标单位的要求招标采购申请需求部门应提前45天申报预算成本部应提前编制好标底文件第二十四条、招标文件会签程序：招标采购部组织编写工程部预算造价部设计部法律部董事长助理副总经理执行第二十五条、投标单位信息来源1、公司鼓励各部门及公司员工推荐了解的优秀的供应方进入供方候选人，要求信息来源不少于三个部门，由招标采购部汇总，并标明推荐人72、与公司已有合作，且项目后评价得分合格的供应商，可直接入围已合作完，时间间隔一年以上的，由招标采购领导小组评估后，确定是否重新考察3、不满足入围条件，但对公司利益有重大影响的供应方，经董事长批准，方可参与投标第二十六条、供方投标资格审核由招标采购部牵头组织工程部、预算成本部、设计部等相关部门对拟邀请单位进行资格预审，审核内容包括资质等级、资历信誉、工程经验、实际施工能力、供应能力、资金实力等各方面内容，由招标采购部最后撰写供应商考察报告，在实地考察基础上，最终确定不少于6家单位入围第二十七条、发标由招标采购部向所确定的投标单位发出正式招标文件和必要的技术资料，统一办理标书领取手续，并由招标采购部组织必要的现场踏勘和答疑交底第二十八条、招标答疑根据招标文件中规定的时间，由招标采购部组织相关部门对投标单位进行招标答疑，投标人提出的疑问必须是书面形式，招标采购部以书面形式对各投标人所提疑问进行统一回复，同时做好答疑记录8第二十九条、收投标文件投标人需在规定时间内提交密封完好并盖上公章的投标文件超过规定时间或不符合投标规定，招标采购部有权拒收招标采购部对收到的标书应妥善保管，在开标前不能私自开启第三十条、开标开标由招标采购部组织成本部、法律部共同参与，人数不能少于3人开标后由招标采购部认真填写《集中开标记录》，参加人员在《集中开标记录》上签字确认招标采购部分类备案，最终形成开标记录台账第三十一条、评标及商务洽谈1、招标采购部组织相关人员对投标文件进行评审评标原则是先评审技术标，后评经济标，如技术标明显不符合要求的，经济标不再评审2、技术标评审：由招标采购部召集工程部、设计部、或相关职能部门、公司相关领导进行技术评审3、经济标评审：由招标采购部召集预算成本部，并邀请主管领导对经济标进行评审如果所有报价都超成本指标，须由招标采购领导小组组织对成本目标再评审，确定是否调整方案或调整成本指标，同时对是否围标也要进行评审94、在技术、经济标评审的基础上，招标采购部组织成本部相关人员与投标单位进行商务洽谈洽谈方式可以采用逐级或联合会谈的方式进行，对存在问题要求全面正式的澄清，对报价再进行竞争商务洽谈可以进行多次第三十二条、定标招标采购部在完成上述招标程序后填写《招标议事过程资料》报招标采购领导小组，招标采购领导小组经评审排序后，向董事长提报不少于三家的中标候选人，同时全部招投标文件也汇总提报，由董事长确定最终中标单位第三十三条、中标通知书招标采购部根据招标采购领导小组和董事长做出的中标决定起草中标通知书，中标通知书中应明确中标单位、承包方式、中标金额、承包范围、付款方式等主要条款，经董事长助理、副总经理审核确认后发出，同时通知工程部第三十四条、合同洽谈及合同签订1、招标采购部组织工程部、预算成本部、法律部依据招标文件、中标通知书及合同范本，与中标单位进行合同洽谈并签订合同合同的审批要严格按照公司合同审批流程执行2、招标采购部在签订合同前应收取履约保证金或履约保函103、招标采购部会同工程部、预算造价部及相关部门对中标单位进行跟踪评价，建立供方资源库，并进行优胜劣汰第三十五条、甲方认质认价设备及材料的采购甲方认质认价设备及材料，由招标采购部和预算成本部共同确认流程如下：施工单位提出需求甲方工程部招标采购部、预算成本部董事长助理副总经理第六章招标采购人员职业规范第三十六条、招标采购人员必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益，为公司考虑第三十七条、招标采购人员只有在有助于商业合作及协调工作的前提下，经招标采购领导小组领导同意方可接受供应商的邀请，进行考察、参观等公开的商务活动第三十八条、招标采购人员只有经招标采购领导小组领导知晓同意后，方可接受供应商的宴请；在采购谈判过程中，无论任何原因，都不允许接受供应商直接或间接的带有娱乐性质的邀请11第七章奖励与处罚第三十九条、奖励下列情况，将对部门和个人进行-元奖励，具体实施按相关制度执行：1、提出合理化方案、措施或提出重大问题，给公司节省资金或杜绝损失10万元以上的2、勤恳工作，处处为公司着想，经招标采购领导小组批准，树立为全公司模范榜样的部门和个人3、其它为公司招标采购工作作出巨大贡献的行为第四十条、处罚有下列情形之一，根据情节轻重，公司将分别给与相关责任人记过、免职、辞退等行政处罚及-元经济处罚；给公司造成重大损失的，公司将依法追究法律责任：1、招标采购人员私自接受合作单位带娱乐性宴请或私自参加其他非正常活动的；2、招标采购人员私自接受或向合作单位索取财物的；3、招标采购人员接受财物后未主动上缴公司的；4、泄密行为：1）泄露其他供应商对同类产品的报价； 2）泄露其他参与投标单位的名称；123）泄露标底；4）故意对招标采购工作设置障碍的；5）知情不报，隐瞒施工单位施工质量或材料问题的； 6）与投标人串通作弊的；5、在招标采购工作中，因部门工作衔接脱节或出现不配合，导致招标采购工作滞后的；6、未经批准擅自同意或要求中标单位更换品牌、型号、质量标准的；7、对已评审完毕的招标文件、合同擅自更改、删减的；8、其他有损公司形象或伤害公司利益的行为的。
单位招标采购管理制度
一、总则第一条为规范本单位的招标采购工作，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有招标采购活动，包括大宗物资采购、工程建设项目、服务项目等。
第三条招标采购工作应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，严格执行国家有关法律法规和政策。
二、组织机构及职责第四条成立招标采购领导小组，负责制定招标采购工作计划、审查招标方案、监督招标过程、处理招标争议等。
第五条招标采购办公室负责招标采购工作的具体实施，包括编制招标文件、组织招标、签订合同、跟踪履约等。
第六条相关部门按照职责分工，配合招标采购办公室完成招标采购工作。
三、招标采购程序第七条招标采购项目立项：由需求部门提出采购需求，经招标采购领导小组审核批准后，确定招标采购项目。
第八条编制招标文件：招标采购办公室根据招标项目要求，编制招标文件，包括招标公告、招标文件、投标须知等。
第九条组织招标：招标采购办公室在媒体上发布招标公告，邀请潜在投标人参加投标。
第十条投标人资格审查：招标采购办公室对投标人进行资格审查，确保投标人具备投标资格。
第十一条开标、评标：招标采购办公室组织开标会议，对投标文件进行评审，确定中标候选人。
第十二条中标通知书：招标采购办公室向中标候选人发出中标通知书。
第十三条签订合同：招标采购办公室与中标候选人签订合同，明确双方权利义务。
四、监督管理第十四条招标采购领导小组对招标采购工作进行全程监督，确保招标采购活动合法合规。
第十五条招标采购办公室建立健全招标采购档案，确保招标采购活动有据可查。
第十六条对违反招标采购规定的单位和个人，依法依规追究责任。
五、附则第十七条本制度由招标采购领导小组负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行。
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招标采购管理制度第一章总则第一条为规范招采业务，理顺招采流程，提高招采效率，严控招采成本，确保招采质量，严肃招采廉洁，特制定本制度。
第二条适用于公司所需原材料、辅助材料、备品备件、劳保用品、办公用品及固定资产等物资以及工程、设备、服务（技术、劳务、物流等）。
第二章招采原则第三条严格遵守“谁需求、谁申购、谁保管”的原则。
第四条严格遵守招标采购部统一询价定标的原则。
第五条严格遵守“三个三”原则。
1、选购三原则：（1）一种物品采购各部（参与部门或人员）分别找三家；（2）一种物品分别报三家；（3）一种物品最后定一～三家。
2、定购三原则：（1）同类物品质量最优；（2）同类物品价格最低；（3）同类物品的供应商服务最好。
3、验收三原则：（1）由采购部门、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收；（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效；（3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。
第三章招采类别第六条招采类别分为年度合同、年度框架协议、日常招标、日常采购四大类；第七条年度合同范畴混凝土、吊车租赁、工程承包，执行招标流程；第八条年度框架协议范畴柴油、辅助油、建材、钢材、轮胎、五金、日常劳保、工具（手动工具、电动工具、钻头、汽保工具、量具等单件在价值5000元以内）、线缆、委外机加件、矿山备品备件（辅助车辆备件、运输车辆备件、钻机备件）、加工系统备品备件（鄂破耐磨件备件、圆锥破耐磨件备件、立轴破备件、皮带机备件、筛网、胶带），执行招标流程；第九条日常招标范畴工程建设、设备租赁、电铲备件、振动筛备件、高频振动筛备件、给料机备件、皮带秤备件、地磅备件、除铁器备件、电机维修、委外加工及维修、固定资产、设备改造及升级、电气元器件、耐磨钢板、办公用品、专用工具、工作服、劳保鞋，执行招标流程；第十条日常采购范畴金额在五万元以下，执行采购流程。
第四章计划管理第十一条计划类别年度需求计划、季度需求计划、月度需求计划、临时需求计划四大类；第十二条申报节点1、年度需求计划：每年12月31日前，需求部门根据公司年度工程开发建设计划或重大节点计划，测算的年度需求量，并将年度需求计划提报至招标采购部；2、季度需求计划：每季度最后一个月的10日前，需求部门根据生产运营计划，将下一季度测算要求到货的需求量，并将季度需求计划提报至招标采购部；3、月度实际需求计划：每月26日至当月最后一天，需求部门根据生产运营计划，将下个月测算要求下月到货的需求量，并将月度需求计划提报至招标采购部；每月3日前，招标采购部审核并编制采购计划至供货单位。
4、临时需求计划：需求单位根据生产运营计划调整，可以提报临时需求计划，原则上每个需求部门不得超过6张或20项，且到货日期原则为“需求计划下单日+厂家提供的加急供货周期”；对于超出规定数量的，由招标采购部提交相关数据，作为调整该需求部门负责人当月绩效的重要依据。
招标采购部接到临时需求计划，采购的3天内完成，招标的7天内完成。
第十三条申报流程根据生产计划以及设备运行状况等情况，由需求部门编制需求计划，需含有物资设备名称、规格型号、件号、单位、数量、技术质量要求、到货时间等信息，并根据审批权限，报部门负责人、主管副总经理、甚至总经理批准后，根据时间节点，提报招标采购部。
第十四条审核流程接到需求计划后，招标采购部需再次核对需求计划相关信息，具有对需求计划是否符合计划模板、申报的材料数量、到货日期是否合理等审核权，尤其不允许需求单位拆单或合并单，造成招采成本增加或占用公司资金情况。
核实无误后，结合库存、物资的供货周期等情况，编制物资招采计划。
第五章采购管理第十五条采购范畴原则上为预算金额五万元以下的、急需5万元（含）以上的大宗物资；第十六条三方比价接到招采计划后，采购员按照货比三家的原则，开展多方询价、比价，并对候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等评定，最终至少将3家供应商有效报价按权限逐级审批后进行采购。
第十七条定标审批1、0.5万元以下的，在取得至少三家以上的供应商报价资料后，可按照性价比最优的原则，报采购主管审批；2、0.5万至5万元以下的，还须报招标采购部负责审批；3、5万元（含）以上的大宗物资，若需要紧急，须报需求部门主管领导和招标采购部主管领导共同签字审批。
第六章招标管理第十八条招标范畴1、材料物资：包括设备及备件、原材料、燃油、辅助油、辅料、劳保、办公用品、低值易耗品等，合同金额在5万元（含）以上的；2、工程建设：包括设计、勘察、监理、装修及工程施工等，合同金额在二十万元（含）以上的；3、技术改造：包括生产线技术改造、设备大修等，合同金额在十万元（含）以上的；4、其他：固定资产、劳务、租赁、技术服务、物流运输等，合同金额在五万元（含）以上的；5、不得将必须招标的事项化整为零或者以其他任何方式规避招标程序。
第十九条招标方式公司内部招标小组、委托招标代理机构两种；第二十条招标委员会由公司领导、招标采购部、成本优化部、需求部门负责人等组成，根据金额大小和项目类别，由其确定招标方式和具体招标小组成员。
第二十一条：招标小组1、5万元以上10万元以下，由招标采购部采购主管任组长，由招标采购部、成本优化部、需求部门负责人等组成；2、10万元以上20万元以下，由招标采购部负责人任组长，由需求部门主管副总、招标采购部、成本优化部、需求部门负责人等组成；3、20万元以上30万元以下，，由招标采购部主管领导任组长，由需求部门主管领导、招标采购部、成本优化部、需求部门负责人、财务部负责人等组成；4、30万元以上，须报公司董事长审批同意后，由招标采购部主管领导、需求部门主管领导任组长，由招标采购部、成本优化部、需求部门负责人、财务部负责人等组成；5、涉及专业技术的，如：设备类、基建工程类、生产物资类、宣传策划类、计算机类、各种服务及其它类等，必须有专业技术人员参与，必要时还可邀请外部专家；第二十二条供应商征召要求1、资格要求（1）所搜集的单位原则上必须是品牌和综合实力全国前10强、区域前5强单位，或国际著名品牌和企业。
（2）确无全国及区域行业排名的，入选企业应为行业领先企业。
（3）对规模小、预算金额小的项目，按以上原则征召单位存在困难的，招标采购部负责人可根据实际情况自行确定与项目匹配的投标单位资格标准。
2、商务资质要求招标采购部门牵头制定商务资质合格标准（如注册资金、营业额、产能、典型案例等）、考察合格标准（如厂房面积、设备情况、生产能力等）,并报由招标委员会审批。
3、入围渠道（1）由招标小组成员按照“背靠背”的原则，分别在网上搜索10家以上单位密封后提交至招标小组组长/招标采购部主管领导。
根据招标采购项目情况决定是否发放《《招标邀请函》》，如需发放由招标小组组长/招标采购部主管领导独立筛选出初选单位名单，亲自或指定专人在一个小时内填写加盖公章的《《招标邀请函》》并密封寄出，寄出的《《招标邀请函》》由采购部门建立台帐。
《《招标邀请函》》寄出三日后指定专人与初选入围单位进行联系，落实供应商投标意向并搜集其资质信息。
（2）严禁推荐投标单位，一经发现，立即开除。
特殊情况的，报公司负责人审批。
4、商务资质审核招标小组根据合格标准对供应商商务资质进行审核，审核结果报招标采购部主管领导审批。
5、考察工程类材料设备原则上必须考察，其他物资由招标采购部主管领导根据实际情况确定需考察单位。
考察由招标采购部负责人（或主管领导授权人）或以上领导带队，征召部门各派1人，根据考察合格标准“背靠背”出具考察意见，由招标采购部主管领导根据考察结果确定最终入围供应商名单。
第二十三条供应商库管理根据供应商征召情况，分别建立以下供应商库：1、合格供应商库经商务资质审核、考察审批通过的供应商，进入合格供应商库。
库中单位可直接参与投标或报价。
2、不合格供应商库考察不合格供应商原则上三年内不得入围，三年后可重新入围商务资质审核、考察。
3、禁止合作供应商库供应商如有以下行为:提供虚假资料，围标、串标，向招标人行贿，中标后恶意涨价，永不得参与任何投标。
4、招标采购部每年初对合格供应商库中单位重新核查，将连续三次对招标邀请不应标的供应商移出合格供应商库，并制定当年供应商库增补计划，报招标采购部主管领导审批后执行。
第二十四条技术标评定收到采购需求后，招标采购部组织设计、使用等部门从外观、工艺水平、技术参数等方面对合格供应商库中的单位进行技术标评定，评定结果由参与部门负责人会签后，报招标采购部主管领导审批。
技术标评定合格单位方可入围经济标投标，原则上至少三家，不足三家立即通过征召流程增补合格供应商库。
因特殊原因无法补足三家单位的，需填写议标报告，10万元以下（含10万元）的由招标采购部主管领导审批，10万元以上的由公司负责人审批。
第二十五条招标文件的编制及发放1、招标采购部负责招标文件的编制，招标文件原则上按公司标准合同范本。
2、对于具备量化条件的项目必须在技术标准或报价表中明确量化要求。
3、招标采购部根据需要可组织相关部门对招标文件进行会审，招标文件须报招标采购部负责人审批，并由其指定专人向最终入围供应商发放招标文件，并负责招标文件的答疑。
第二十六条开标及评标1、从发布标书到开标，时间间隔不得少于10工作日；2、开标、评标会现场开标人员不得少于4人，其中采购部门不得少于2人（其中1位中层干部或以上领导作为开标主持人），成本优化部、需求部门不得少于1人，其他部门根据需要派员参加。
3、经济标采用内部公开开标的方式，并当场由各投标单位进行二次报价。
如发现投标文件存在歧义，可要求投标单位对标书予以澄清和修正。
4、开标人员在性价比分析的基础上出具评标意见，由主持开标的领导当场确定拟中标单位，投标结果达不到要求的宣布招标无效。
5、确定拟中标单位后，如存在个别报价不合理，可对拟中标单位进行约谈核实。
严禁确定中标单位后再次接受其他投标单位的价格调整。
第二十七条定标及审批权限1、最终定标由成本优化部人员出具价格审核意见后，按权限报审。
2、审批权限：（1）5万元以上10万元以下，由招标采购部负责人审批；（2）10万元以上20万元以下，由招标采购部主管领导审批；（3）20万元以上，由公司负责人审批。
第二十八条中标结果告知招标结果获批准同意后，招标小组应当在10日内向中标人发出中标通知书，同时将招标结果告知所有未中标人，并由公司财务部办理退还投标保证金。
第七章委外加工管理第二十九条范畴界定委外加工是指公司生产及运输等设备零部件磨损后，经判定具有修复利用价值，以及部分产品因市场无法采购，由我公司提供原材料委托外协单位加工的业务，具体涵盖是指公司生产设备部件及配件的修补。
第三十条操作流程1、需求部门提出委外加工申请，交技术部门可行性判定；2、技术部门判定通过后，须出具明确的设计图纸方案、技术要求、质量要求等，并报其主管领导批准后交招标采购部。