采购合同订单管理办法带表格
采购业务数据管理办法
采购业务数据管理办法1. 引言本文档旨在规范和指导公司采购部门的业务数据管理工作，确保采购数据的准确性、完整性和安全性。
采购数据是公司决策的重要依据，对于公司的经营管理具有重要影响。
因此，对采购业务数据进行科学管理，是公司提高工作效率和质量的关键。
2. 数据采集2.1 采购数据类型公司的采购业务数据主要包括供应商信息、采购订单、采购合同、采购付款等。
不同类型的采购数据有不同的属性和关联关系，需要进行分类、整理和管理。
2.2 采购数据采集流程公司的采购数据采集流程包括数据的收集、整理、录入和验证等环节。
具体流程如下：1.数据收集：采购人员按照工作流程和规定，及时收集采购相关数据，包括供应商信息、采购订单、采购合同等。
2.数据整理：采购人员对收集到的数据进行整理，包括数据分类、数据清洗和数据归档等工作。
整理后的数据应具有一致性、准确性和完整性。
3.数据录入：将整理好的采购数据录入到公司的采购管理系统中，确保数据的统一性和标准化。
4.数据验证：采购人员对录入的数据进行验证，包括验证数据的准确性、完整性和合法性。
如发现错误或不一致的数据，应及时纠正和处理。
2.3 采购数据采集工具公司可以使用采购管理软件、电子表格等工具来进行采购数据的采集和管理。
采购管理软件可以提供更全面、自动化的数据管理功能，电子表格则可以更灵活地进行数据整理和分析。
3. 数据存储和备份3.1 数据存储公司的采购数据应存储在安全可靠的数据库或服务器中，确保数据的安全性和可访问性。
采购部门可以根据需要设置不同的权限和访问级别，确保只有授权人员才能查看和修改数据。
3.2 数据备份为了防止数据丢失和灾难恢复，公司应定期对采购数据进行备份。
备份可以分为全量备份和增量备份，全量备份是对所有数据的备份，而增量备份只对在上次备份之后修改的数据进行备份。
4. 数据安全和机密性4.1 数据安全公司的采购数据应受到严格的数据安全控制，包括访问权限控制、加密传输和存储、防火墙和安全审计等。
采购合同管理办法
采购合同管理办法第一章总则1. 目的：为规范公司采购行为，保护公司利益，提高采购效率，特制定本办法。
2. 适用范围：适用于公司内部各部门、分支机构及全体员工采购物资、服务的合同签订和管理。
3. 定义：采购合同：指公司或分支机构作为买方，与卖方签订的关于商品或服务的买卖协议。
供应商：指为公司提供商品或服务的法人或其他组织。
第二章合同签订1. 需求确认：各部门或分支机构根据实际需求，填写采购申请单，经审批后提交至采购部门。
2. 市场调研：采购部门根据需求，进行市场调研，了解供应商信息、价格行情等。
3. 谈判与询价：采购部门组织相关人员进行谈判或询价，确定供应商及合同条款。
4. 合同签订：采购部门负责起草合同，经相关部门会签后，提交至公司领导审批。
审批通过后，由法定代表人或其授权代表签署合同。
5. 合同归档：采购部门负责将合同正本及相关资料整理归档，确保合同安全、完整。
第三章合同履行1. 交货验收：供应商按照合同约定时间、地点交付货物，采购部门组织相关部门进行交货验收。
验收合格后，出具验收报告。
2. 付款流程：验收合格后，采购部门根据合同条款办理付款手续，包括发票核对、资金安排等。
3. 质量保证与售后服务：供应商应保证提供的商品或服务符合合同约定质量标准，并提供相应的售后服务。
如发现质量问题，采购部门应及时与供应商沟通解决。
4. 合同变更与解除：在合同履行过程中，如需变更或解除合同，双方应协商一致并签订书面协议。
涉及法律问题的，应咨询法律顾问。
第四章监督与管理1. 采购审计：公司定期对采购合同进行审计，确保合同内容合法、合规，防范潜在风险。
2. 投诉处理：采购部门应建立投诉处理机制，对供应商的履约情况进行监督和评价。
如发现违约行为，应及时处理并保留相关证据。
3. 绩效考核：公司将采购部门的合同管理水平纳入绩效考核体系，对表现优秀的部门和个人给予奖励。
第五章附则1. 办法解释权：本办法由公司采购部门负责解释。
采购常用的表格模板
采购常用的表格模板
以下列举了一些常用的采购表格模板：
1. 采购订单模板：用于编制采购订单，包括供应商信息、采购物品、数量、单价等。
2. 供应商评估表格模板：用于评估供应商的能力和信誉，包括供应商基本信息、财务状况、交
货准时率、产品质量等指标。
3. 采购申请表格模板：用于员工提交采购需求，包括物品描述、数量、预算等信息。
4. 供应商注册表格模板：用于注册新的供应商，包括供应商基本信息、联系人、产品范围等。
5. 价格比较表格模板：用于比较不同供应商的价格和条件，便于选择最佳供应商。
6. 库存管理表格模板：用于记录和跟踪库存情况，包括物品名称、库存数量、入库和出库记录等。
7. 供应商合同模板：用于起草和管理与供应商的合同，包括供应商信息、付款条件、交货期限等。
8. 采购报告模板：用于汇总和分析采购活动的情况，包括采购金额、供应商表现、采购效率等。
以上是一些常见的采购表格模板，根据具体的采购需求，可以选择适合自己的模板进行使用。
采购订单委外加工单合同表格模板
1、供方保证所供产
品必须是原厂家生2、外观、性能要求
应符合签订的产品规3、正常使用情况
下，供方产品质量保4、需方产品验收标
准可以由需方单独提
1、随货文件：产品
合格标示、出厂检验2、产品适用相关国
家行业标准的，应优3、外观、性能验收
标准应按签订的产品4、提出异议期限：5
个月。
制单：
xxx 日期：xxx公司
采购订单
一、质量技术标准和要求。
二、交货地点、方式：xxx地址
（√） 送货 （） 汽运自提 （） 快递送货上门；
三、运费支付方式： （） 供方支付 （） 需方支付；
四、合理损耗及计算方式：不合格品退回调换且由此产生的一切费用由供方承担；
五、包装要求：中性包装，符合长途运输的要求，如果在运输过程中造成的损坏及同此致生的一切费用由供方负责；
六、验收标准、方法及提出异议的期限。
七、结算方式及期限： （） 月结 （） 批结 （） 款到发货 （） 快递代收；
八、违约责任：如延期交货，供方应向需方支付违约金，每延期一日供方按订单总值的1％支付违约金给需方。
如遇特殊情况，应与需方商议，经需方同决方可；
审核:
批准：九、解决合同纠纷的方式：双方协商解决，如协商不成，则提交当地工商局仲裁机构或向当地法院起诉；
十、除了人力不可抗拒的因素，由供主引起的质量问题不能履行合同应赔偿一切损失；
十一、请贵司收到订单后及时评审，如无异议应盖章签字回传，如一个工作日内无回传则视为接受。
供应商签字：。
采购订单合同表格模板
采购订单合同表格模板合同编号：__________合同日期：__________订单有效期：__________供应商信息：公司名称：__________联系人：__________联系电话：__________地址：__________采购方信息：公司名称：__________联系人：__________联系电话：__________地址：__________一、产品信息产品名称：____________规格：____________数量：____________单价：____________总价：____________二、付款方式支付方式：__________（款到发货/预付款/月结等）支付时间：__________（付款期限）三、交货方式交货时间：__________交货地点：__________四、质量要求产品质量符合国家相关标准，供应商承诺提供符合要求的产品。
五、验收标准采购方有权对货物进行检验，如发现产品不符合合同要求，供应商需承担全部责任并重新提供符合标准的产品。
六、包装要求采购方对产品包装有特殊要求时，供应商需按照要求进行包装。
七、违约责任任何一方如违反合同约定，应承担相应的违约责任。
八、争议解决双方如发生争议，应友好协商解决，如果协商无果，可向有关部门申请仲裁。
九、补充事项其他双方商定的事项。
十、合同生效该合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至订单完成。
供应商（盖章）：__________ 日期：__________采购方（盖章）：__________ 日期：__________以上为采购订单合同范本，具体合同内容以双方真实意愿为准。
祝双方合作愉快！。
采购合同管理表格模板
采购合同管理表格模板合同编号：_______供应商名称：_______采购方名称：_______合同签订日期：_______合同生效日期：_______合同终止日期：_______合同金额（货币单位）：_______采购物品/服务：_______合同条款及条件1. 供应商应按照合同约定的时间和质量标准提供采购物品/服务。
2. 采购方应按照合同约定时间和方式支付货款。
3. 供应商应承担因产品质量问题造成的退货、换货和赔偿责任。
4. 采购方有权对供应商提供的采购物品/服务进行质量检验。
5. 采购方和供应商应保护双方的商业机密。
6. 在合同终止之前，双方均不得擅自变更合同内容。
履行进度管理1. 供应商应按照合同约定的交货时间和数量提供采购物品/服务。
2. 采购方应按合同约定时间验收合格产品或服务。
3. 在合同履行过程中，如有任何疑问或问题，双方应及时沟通解决。
合同变更管理1. 若需变更合同内容，双方需经过书面协商并签订变更协议。
2. 变更合同内容应明确变更的内容、理由、影响及其他相关事项。
风险管理1. 供应商应及时告知采购方可能影响合同履行的风险因素。
2. 如因不可抗力或其他不可抗力因素导致合同无法履行，双方应协商解决方案。
合同评估与总结1. 合同履行结束后，双方应对合同履行情况进行评估，并汇总经验教训。
2. 针对合同履行中出现的问题和不足，双方应提出改进措施。
特殊条款1._______2._______3._______本合同一式___份，供双方各持___份，具有同等法律效力。
双方在签署本合同时，视为已充分阅读并同意合同所有内容。
供应商签字：_________ 日期：_________采购方签字：_________ 日期：_________以上为采购合同管理表格模板，希望能够帮助您更好地管理采购合同，保障双方权益。
如有任何疑问或需要进一步帮助，请随时与我们联系。
祝合作愉快！。
买菜入库规章制度表格图
买菜入库规章制度表格图一、目的本规章制度的目的是为了规范买菜入库的流程和操作，确保食材的质量和安全，保障食品安全和顾客的健康。
二、适用范围本规章制度适用于所有从事买菜入库工作的员工，包括采购部门、仓储部门、质检部门等相关人员。
三、买菜入库流程1. 采购部门接收顾客的订单，根据订单内容采购相应的食材，确保货品的新鲜和质量。
2. 采购部门收到食材后，进行验收，检查食材的新鲜度、完整性和质量等情况，如有问题及时处理或退货。
3. 验收合格的食材按照类别、数量和标识放置在相应的区域，做好记录。
4. 仓储部门负责对食材进行分类、整理和储存，确保食材不受污染和变质。
5. 质检部门定期对食材进行抽检，检测食材的新鲜度、安全性等指标，及时发现问题并处理。
6. 仓库管理员按照食材的保质期和品种进行管理，定期清理过期食材，确保食材的新鲜度和安全性。
7. 负责食材入库的员工必须对每批货物进行登记和记录，包括食材来源、数量、入库时间等信息。
8. 所有员工必须遵守相关的卫生和安全规定，做好个人卫生，并避免食材受到污染。
四、责任分工1. 采购部门负责购买食材，并进行验收和记录。
2. 仓储部门负责分类、整理和储存食材，并做好食材的保管和管理工作。
3. 质检部门负责对食材的质量和安全性进行检测、抽检和记录。
4. 仓库管理员负责管理食材的入库和出库，做好食材的登记和记录。
5. 其他相关岗位职责由相关部门负责，要做好相应的工作和记录。
五、处罚措施1. 对违反规章制度的员工，根据具体情况给予批评教育、警告甚至开除等处理。
2. 对食材处理不当、造成浪费和问题的员工，根据情节轻重给予相应的处分。
3. 对故意破坏或偷盗食材的员工，依法追究刑事责任。
六、其他条款1. 所有员工必须接受相关的培训，了解并遵守本规章制度。
2. 所有员工必须保护食材的质量和安全，确保从食材的生产到消费的全过程安全。
3. 对于发现的问题和建议，员工应及时上报相关部门，共同解决问题。
2024年供应商采购订单详细流程图指南
2024年供应商采购订单详细流程图指南本合同目录一览1.1 采购订单概述1.2 采购订单流程1.2.1 订单创建1.2.2 供应商选择1.2.3 订单审批1.2.4 订单确认1.2.5 订单执行1.2.6 订单跟踪1.3 供应商信息管理1.3.1 供应商注册1.3.2 供应商审核1.3.3 供应商信息更新1.4 质量控制1.4.1 质量标准制定1.4.2 质量检验1.4.3 质量问题处理1.5 交货期管理1.5.1 交货期约定1.5.2 交货期变更1.5.3 交货期延误处理1.6 价格和支付条款1.6.1 价格确定1.6.2 支付方式1.6.3 支付时间1.7 售后服务1.7.1 退货政策1.7.2 售后服务承诺1.7.3 投诉处理1.8 合同解除和终止1.8.1 合同解除条件1.8.2 合同终止原因1.8.3 合同终止后的处理1.9 争议解决1.9.1 争议解决方式1.9.2 仲裁机构选择1.9.3 仲裁程序1.10 法律适用和管辖1.10.1 合同适用法律1.10.2 合同管辖法院1.11 合同修改和补充1.11.1 合同修改方式1.11.2 合同补充条款1.12 保密条款1.12.1 保密信息范围1.12.2 保密期限1.12.3 保密违约责任1.13 违约责任1.13.1 供应商违约行为1.13.2 采购方违约行为1.13.3 违约责任承担方式1.14 附则1.14.1 合同生效条件1.14.2 合同签署地点和日期1.14.3 合同附件第一部分：合同如下：第一条采购订单概述1.2 甲方应向乙方提供详细的采购需求，乙方应根据甲方提供的需求提供相应的货物或服务。
1.3 本采购订单的内容应包括但不限于货物或服务的描述、数量、质量、价格、交货期等。
第二条采购订单流程2.1 订单创建2.1.1 甲方根据自身的采购需求，向乙方发出采购订单。
2.1.2 乙方收到采购订单后，应进行订单审核，确认是否有能力满足甲方的需求。
采购仓库管理制度及流程表
采购仓库管理制度及流程表一、制度目的为了规范采购仓库管理工作，提高采购工作效率，确保采购物资的安全和及时供应，特制定此管理制度及流程。
二、管理范围本制度适用于公司内所有仓库及相关部门。
三、仓库管理职责1. 仓库管理员负责仓库日常管理工作，包括物资的入库、出库、存放、清点等工作。
2. 采购部门负责向仓库提供入库物资清单，并跟踪物资出库情况。
3. 物资保管员负责物资的仓库保管、分类和清点。
四、仓库管理流程1. 入库流程（1）采购部门向仓库管理员提供入库需求清单。
（2）仓库管理员根据入库需求清单准备相关物资。
（3）物资保管员将准备好的物资按照清单入库，并填写入库单。
（4）仓库管理员根据入库单和物资清单进行核对，确保无误后，存放物资至相应位置。
2. 出库流程（1）采购部门向仓库管理员提出领取物资的申请。
（2）仓库管理员按照申请单准备物资，并填写出库单。
（3）物资保管员出库时进行核对，确认无误后，领取部门签字确认出库。
（4）出库的物资需在记录上注明领取日期及归还日期，以便做好库存管理。
3. 库存管理流程（1）仓库管理员定期对仓库库存进行盘点，确保库存数量准确无误。
（2）采购部门需定期向仓库管理员提供库存清单，以便仓库进行库存管理。
（3）仓库管理员根据库存清单及时补充不足的物资，确保库存充足。
4. 物资保管流程（1）物资保管员需要对物资进行分类保管，并确保物资的清洁和安全。
（2）物资保管员需定期对物资进行清点，确保不会出现遗失或错乱的情况。
（3）发现有损坏或变质的物资，需及时上报仓库管理员，做好处理工作。
五、其他管理事项1. 仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒、有害等危险物品。
2. 物资存放需按照清单分类管理，确保物资易查易取。
3. 仓库内禁止私存私用物资，严禁挪用公司物资。
4. 外来人员进入仓库需经过仓库管理员同意，并接受安全教育。
5. 仓库管理员需定期对仓库环境进行清洁维护，保持仓库整洁。
六、责任追究对于违反仓库管理制度及流程的行为，将进行相应的处理，包括警告、扣减工资、责任降级甚至开除。
采购部表格大全
1.采购申请表格
序号
采购项目
采购数量
单价
总价
1
2
3
...
2.采购合同表格
买方信息
公司名称
地址
联系人
电话
卖方信息
公司名称
地址
联系人
电话
采购细节
序号
采购项目
采购数量
单价
总价
1
2
3
...
3.供应商评估表格
供应商信息
供应商名称
地址
联系人
电话
评估指标
指标
权重
评分
...
4.采购订单表格
序号
采购项目
采购数量
单价总价12 Nhomakorabea3
...
5.采购收货记录表格
序号
采购项目
采购数量
收货数量
备注
1
2
3
...
6.采购付款记录表格
付款单号
供应商名称
付款日期
付款金额
备注
以上是采购部常用的表格大全，可以根据需要进行使用和填写。
公司采购合同管理制度范本
公司采购合同管理制度范本一、目的和依据为规范公司采购行为，确保采购活动合法、合规，根据《中华人民共和国民法典》及相关法规，结合公司实际情况，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购活动所涉及的合同签订、执行、变更、终止等环节。
三、职责分配1. 采购部门负责采购合同的起草、审查及履行跟踪。
2. 法务部门负责审核合同条款的合法性、有效性。
3. 财务部门负责监督合同款项的支付与结算。
4. 相关业务部门负责确认采购需求及协助验收。
四、合同签订程序1. 需求提出：业务部门根据实际需要，填写采购申请表，明确采购物品或服务的具体需求。
2. 供应商选择：采购部门负责调研市场，选择合适的供应商，并取得至少三家以上的报价以供比较。
3. 审批流程：采购申请须经过相关部门负责人审批，并由总经理最终批准。
4. 合同草拟：采购部门根据审批结果，草拟合同文本，并提交法务部门进行审核。
5. 合同签署：双方确认合同无误后，授权代表签字盖章，形成有效合同文件。
五、合同执行与变更1. 合同生效后，采购部门需对合同执行情况进行跟踪管理，确保供应商按照合同约定履行义务。
2. 如遇特殊情况需变更合同内容，必须经过原审批流程，任何口头协议均不得作为变更依据。
3. 合同变更应及时书面形式通知对方，并取得对方同意。
六、合同结算与付款1. 财务部门应依据合同条款和实际交货情况，办理付款手续。
2. 付款前应核对发票真伪及金额正确性，避免造成经济损失。
3. 对于分期付款或达到一定条件的付款，应严格按照合同约定执行。
七、违约责任合同中应明确双方的违约责任，一旦发生违约行为，应依照约定追究责任。
八、档案管理所有采购合同原件应由专人保管，并建立电子档案索引，便于查询与追溯。
九、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释，如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
采购合同管理规定
上海华银科技股份有限公司采购合同（订单）管理办法第一章总则第一条为加强上海华银科技股份有限公司（以下简称“公司”）采购管理工作，满足生产经营需要，规范采购行为，防范采购风险，维护公司利益，现依据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司生产所需物料以及公司经营所需各种物资的对外采购合同的签订、履行和管理工作。
第三条本办法明确了公司采购部门及相关部门的职责，规定了从采购申请、采购合同订立、履行和合同资料保存的具体内容和控制要求。
第二章职责第三条职责分工（一）公司采购部门采购员负责采购合同签订前的合同询价、议价、调研，以及具体的采购合同的谈判、起草、执行、变更等工作，以及采购合同履行过程中的跟踪，按照合同规定的期限内把采购物资提供给采购授权部门；（二）公司法务人员对采购合同内容的合法性和可能产生的风险进行把关；（三）公司采购部门总经理和公司分管副总经理及以上对采购合同进行审批；（四）公司采购部门合同管理员负责采购合同盖章和合同保管工作；（五）公司财务部负责采购合同货款的筹措和支付工作；（六）公司技术质量部负责合格供应商评定工作；（七）公司采购申请部门负责采购物资的质量检验工作；（八）公司其他职能部门在各自部门职责范围内对采购合同的管理提供支持。
第三章采购合同的订立第四条采购申请公司采购部门采购员根据ERP系统已分配的物料采购单在入库管理“采购合同”模块中录入、提交采购合同。
各级授权领导对应采购金额授权范围在“采购合同”模块中直接进行审批。
第五条采购合同的形式采购合同的订立必须采取书面形式，经签约双方协商的有关修改采购合同的文书、传真、电报图表、电子邮件、报价书和会签表等，均属于合同的范围。
第六条采购合同的内容采购合同（或订单）包括但不限于以下基本内容：——企业名称、地址、当事人姓名和联系方式；——标的全称、价款或报酬；——数量和规格型号；——质量和技术要求；——履约方式和期限、地点；——验收标准和方式；——付款方式和期限；——售后服务及其他优惠条款；——违约责任和解决争议的方法。
采购订单管理
业务流程具体描写
1、 张三将当月的收料单及对应发票转李四； 2、 张三将当月单到票未到的采购货物汇总填写暂估入库统计表转交李四； 3、 李四将上述两类单据转财务石六进行处理； 具 4、 石六将上述已经结算的单据进行采购结算； 体 5、 石六将上述未结算的单据做暂估处理。 描 述
采购订单管理
业务编号 业务流程简述
采购业务员 主管、采购合同管理
总库入库管理
根据合同 发货
具 体 岗 位 描 写
签订采 购合同
催货函
审核采 购合同
录入采购订单 审核采购订单
收货
实行？
Y
参照订单采购入
库单
N
关闭订单
Y
N
实行完毕？
结束 N N
触及岗位名称
手工审核订单 采购订单管理
入库单录入
采购订单管理
建议角色划分
实行角色
触及系统功能操作
实行角色
田红 田红 石六 石六
触及系统功能操作
1、存货单据记账 2、存货生成凭证 1、应对发票审核 2、应对生成凭证 1、存货单据记账 2、存货生成凭证 1、应对发票审核 2、应对生成凭证
采购订单管理
业务编号 业务流程简述
AP002
业务名称
材料付款核算
业务员凭经领导签字后的借款单，向财务请款，财务凭借款单在系统中进行
采购管理必备表格
第二部分采购管理表格范本采购计划表NO：要求到序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数备注货日期编制部门：_______________ 批准：_________________用料计划表材料编号材料名称材料规格三月底库存四月五月六月七月仓库验收前已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
XFGFCGBG-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:供应商本日存货本日存货耗用期限订购日期I／L申请日期L／C开出日期装船船到入库后总存量日期数量吨开船日期抵达日期采购预算表制表部门：预算期间：单位：元物品名称及规格单位单价生产需用量本月末计划库存量上月末库存量预计采购量预计采购金额预计本期支付采购资金预计支付前欠货款预计支付本期货款审批：制表人：采购申请单请购部门请购日期交货地点单据号码项次物料编号品名规格请购数量库存数量需求日期需求数量单位技术协议及要求会签说明采购部门请购部门主管经办批准主管申请人分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。
采购变更审批表编号：申请日期：年月日申请部门变更内容概述原采购请购单编号原采购审批表编号变更金额变更采购方式部门经理意见采购经办人意见采购经理意见财务经理意见主管副总经理意见总经理意见批复文号是否通过审批□是□否附件制表人：电话：采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期: .项次品名规格品采购周期正常品采购周期新产品采购周期最少采购数量备注说明事项规格品：系指供应厂商备有该项零配件及物料之备用品，此项规格品须事先恰询厂商，确认有备用品后始可依据规格品采购周期之采购日期进行采购；正常品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之备用品，此项正常品须依正常品采购周期之采购日期进行采购；新产品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之规格品、正常品，此项新产品须依据新产品开发周期之采购日期进行采购。
采购合同对订单的要求模版
采购合同对订单的要求模版合同编号：_____________甲方（采购方）：_____________________地址：_______________________________联系人：__________ 联系电话：__________乙方（供应商）：_____________________地址：_____________________________联系人：__________ 联系电话：__________鉴于甲方希望从乙方购买以下货物/服务，双方本着平等互利的原则，经协商一致，同意按照以下条款和条件订立本采购合同：1. 订单描述1.1 货物/服务的详细描述应包括但不限于产品名称、规格型号、数量、单价、总价、交货日期和地点。
1.2 乙方应根据甲方提供的订单要求，准确无误地执行订单内容。
2. 质量要求2.1 乙方所供货物/服务必须符合甲方提供的技术规格和质量标准。
2.2 乙方应保证货物/服务在交付时处于良好的状态，且符合所有适用的法律法规要求。
3. 交货3.1 乙方应按照订单中规定的时间和地点交付货物/服务。
3.2 如遇不可抗力因素导致交货延迟，乙方应及时通知甲方，并协商解决后续事宜。
4. 价格和支付4.1 双方同意订单中所列的货物/服务价格为固定不变价格。
4.2 甲方应在收到乙方货物/服务并验收合格后的____天内支付全部款项。
5. 验收5.1 甲方有权对乙方提供的货物/服务进行验收，验收合格后方可支付。
5.2 如货物/服务不符合合同要求，甲方有权拒收，并要求乙方在约定时间内无偿更换或修理。
6. 违约责任6.1 如一方违反合同条款，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
6.2 乙方未能按时交货或货物/服务不符合要求的，甲方有权按照未履行部分的____%向乙方索赔。
7. 保密条款7.1 双方应对合同内容及在履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。
8. 争议解决8.1 双方因履行本合同而发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
采购合同范本带表格
采购合同范本带表格一、合同双方1. 甲方：[甲方名称]注册地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]联系电话：[甲方联系电话]2. 乙方：[乙方名称]注册地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]联系电话：[乙方联系电话]二、合同背景本合同由甲方与乙方根据双方平等自愿的原则，就乙方向甲方采购商品的相关事宜进行约定，以明确双方的权利和义务。
三、合同条款1. 供应商品乙方将向甲方供应以下商品：商品名称规格型号单位数量单价（元）金额（元）商品A A001件10050050000商品B B002个200100200002. 交付方式乙方将在合同生效后的[交货时间]内，将商品交付给甲方。
3. 价格及付款方式•商品总价：[商品总价]元•付款方式：甲方按照如下方式支付乙方：–预付款：合同签订后，甲方需向乙方支付合同金额的30%作为预付款。
–尾款：甲方在收到商品并确认质量合格后，将支付合同金额的余款。
4. 质量保证乙方保证所供商品符合相关法律法规的要求，并提供合格证明和质保书。
若商品在合同约定的质量保证期内出现质量问题，乙方将承担免费修理或更换的责任。
5. 违约责任•甲方违约情况：–若甲方未按时付款或未按合同约定数量接收商品，甲方应承担违约责任，并向乙方支付违约金。
–违约金计算公式：违约金 = 欠款金额×每日违约金率× 欠款天数•乙方违约情况：–若乙方未按时交付商品或商品不符合合同约定的质量要求，乙方应承担违约责任，并向甲方支付违约金。
–违约金计算公式：违约金 = 商品总价× 8%6. 知识产权双方同意保护对方的知识产权，并不得以任何方式侵犯对方的知识产权。
7. 争议解决双方在履行合同过程中发生的争议应友好协商解决，协商不成的，应提交[仲裁机构]仲裁解决。
8. 合同变更和解除合同的变更和解除应经双方书面协议，并由双方授权的代表人签字确认。
9. 其他合同如有其他事项约定，双方应根据约定执行。
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XXXXXXXXXX有限公司管理文件采购合同订单管理办法XXXXXXXXX-V1.0拟制审核会签批准2020-3-25发布2020-4-1实施发布采购合同订单管理办法1.目的1.1规范采购合同订单的作业流程；1.2确保采购作业正确性、时效性和规范化；2.适用范围适用于全公司生产性物资的采购作业3.定义3.1生产性物资：直接在产品生产过程中使用的各类原材料，包括构成产品设计BOM清单中的设计物料及生产用辅料，但已确定为零星采购的物料不包括在内。
3.1 风险采购：有下列情况之一者，视为风险采购物资：A)行情波动较大的（含上升或下降）或市场供求关系发生重大变化（供过于求或求过于供），为节约采购成本需一次性大批量采购的物资；B)原供应商被取消，新的供应商还在认定中的物资；C)因标准采购周期发生变化或采购周期原因造成无法满足需求计划的物资；D)新产品开发过程中出现需求明确而技术状态仍未冻结的物资；E)产品认定已经合格，但还未列入BOM清单的物资；3.2 采购订单(PO)：是指采购员根据生产计划和资源状况，依据BOM清单向供应商发出的生产、研发过程中所需的各类原材料的到货验证、结算以及相关责任追溯的凭证；3.3采购预计划（FORECAST）：由操作采购员向供应商发出的供应商备料计划、资源准备的采购意向凭证。
4职责4.3供应链管理部：负责物资定价，确定供应商份额；保证采购订单的及时性和正确性，物料交期的跟踪、到货，以及物料使用异常的及时处理；4.4库房：负责到货物资的数量确认和收货，在发生收料异常(数量短少，型号错误等)时及时通知采购处理；通知IQC对来料进行检验；4.5质量部：接到库房检验通知后安排抽样检验，如有品质异常通知采购共同处理；4.4 生产部：制定生产计划，定期通知供应链管理部排产计划，清理物料实际齐套情况并与供应链管理部一起根据物料齐套的难点问题及时调整生产计划4.5 营销部：负责向供应链管理部提供销售预测及其变动情况，并在征询供应链管理部物料采购情况的意见后协调客户和相关部门，以便供应链管理部制定和修正采购计划。
5分类和作业流程5.1 分类采购合同订单管理办法包括：采购合同订单处理及审批流程、未清订单管理办法和采购订单合同书管理办法；5.2 作业流程5.2.1采购合同订单处理及审批流程5.2.1.1采购合同订单处理5.2.1.1.1 采购合同订单生成的依据5.2.1.1.1.1 A类物资：客户订单或生产计划，及见单下单；5.2.1.1.1.2 B类物资：交期在6周以上：营销预测，风险采购报告，客户订单或生产计划；交期在6周以内：客户订单或生产计划；5.2.1.1.1.3 C类物资：交期在6周以上：营销预测，风险采购报告，客户订单或生产计划；交期在6周以内：客户订单或生产计划；5.2.1.1.1.4 D类物资：交期在6周以上：营销预测，风险采购报告，客户订单或生产计划；交期在6周以内：客户订单或生产计划；5.2.1.1.1.5 以上4类物资如果预计客户订单或生产计划交期不能满足，需要提前下单的，以风险采购报告作为下单依据；5.2.1.1.1.6 采购物资分类参看《物料的分类管理办法》；5.2.1.1.2 采购合同订单的生成：采购员根据生产交货计划和销售预测计划编制采购规划，编制的基本原则与MRP原则相同，既物料总采购数量=总需求数量-库存可用量-未清订单，然后根据编制好的采购规划，在R/3系统内创建采购订单，在系统外做纸质合同；5.2.1.1.3 采购合同订单生成的不同情况A)见单下单：采购员以采购规划为基础，除满足安全库存设置要求外，订单数量不能超过采购规划表中的物料实际采购数量（物料实际采购数量=已接订单的物料需求数量-当前库存数量-未清订单数量）。
B)因采购周期太长见单下单无法满足生产需求，最主要的方式是通过供货协议和采购预测计划（FORCAST）强制供方超订单备料，见订单发货。
C)供方不签定供货协议也不接受采购预测计划（FORCAST）的，采购员需拟制专题采购报告，经战略采购员审核、供应链管理部经理会签，广东器件公司总经理批准后再下达订单，但即使如此订单数量仍不能超过采购规划表中计算的采购计划数量，具体计算方法为：采购计划数量=（周平均需求数量*物料单机用量*采购提前期+安全库存数量*单机用量-当前库存数量-未清订单数量)*份额，采购提前期=采购周期-订单允许的物料齐套时间(如GE订单的实际情况为订单交期6周-成品运输周期3周-生产和物料检验周期1周=2周）,如果后续两个月的预测需求数量不为零，周平均需求量=（近四周的成品周订单量+2个月的预测需求）/13周，如果后续两个月的预测需求数量为零，则周平均数量=近四周的周需求数量/4周)5.2.1.1.4 采购合同订单的下达5.2.1.1.4.1 采购合同订单下达的实效：一般订单：3个工作内下达；紧急订单：1个工作日内下达；5.2.1.1.4.2 采购合同订单下达的方式：电子邮件或传真5.2.1.1.5 采购合同订单的跟踪5.2.1.1.5.1 采购合同订单的确认：采购订单下达后，要求供应商在收到订单的1个工作日内以电子邮件方式确认收到，在3个工作日内反馈交期；5.2.1.1.5.2 采购合同订单的评估：在收到供应商确认的交期后，评估是否能满足生产，如不能满足，和供应商协调提前交期，如果协调无果，需逐层(采购组长-采购经理-总经理)上报进行处理；5.2.1.1.5.3 采购合同订单的反馈：对于交期不能满足生产的物资，在2个工作日内以生产预警单的形式向生产部门反馈；5.2.1.1.6 采购物料的到货5.2.1.1.6.1 物料到货前的准备：采购至少提前1个工作日提供到货清单给库房，向库房通报大致到货时间及运输方式，检查订单批准情况；5.2.1.1.6.2 进口物资的报关5.2.1.1.6.2.1 采购：在收到供应商提供的发货资料后的2个工作日内向关务提供报关所需全套资料，包括发票、运单、箱单、申报要素等，明确要求到货时间，协助关务处理报关时的问题；5.2.1.1.6.2.2 关务：负责根据采购提供的资料向海关申报，对于报关时出现的问题及时向采购反馈，并向采购反馈预计到货时间；急件要求在货物到港后2个工作日内回厂, 非急件要求货物到港后5个工作日回厂；5.2.1.1.6.3 采购物料的到货5.2.1.1.6.3.1库房：负责在1个工作日内对到货物资的数量确认和收货(103)，在发生收料异常(数量短少，型号错误等)时第一时间通知采购处理；通知IQC对来料进行检验；5.2.1.1.6.3.2 采购：对于紧急物料，以加急检验单的形式通知IQC;5.2.1.1.6.3.3 到货物料的检验：IQC接到库房检验通知或采购的加紧检验单后安排抽样检验，对于加急检验的物料，在半个工作日给出检验结果；如有品质异常通知采购、质量和技术共同处理；5.2.1.1.6.3.4 采购物料的入库：检验合格的物料，由库房在1个工作日内根据采购订单办理入库手续及R/3系统入账；5.2.1.1.7业务流程图5.2.1.2 采购订单审批采购订单需XXXXXXX公司总经理审批，并按照《XXXXXXXXXXXXXX公司授权管理办法》进行签批。
5.2.2 采购未清订单管理5.2.2.1 定义5.2.2.1.1 未清订单：对某一时间点来说尚未执行完毕的订单5.2.2.2 管理频次：每个月清理一次5.2.2.3 清理方式：A)导出R/3系统未清订单，结合生产计划，对未清订单按照催货，正常发货，推迟交货，取消订单进行分类；B)以电子邮件或传真的方式通知供应商未清订单的处理方式，要求供应商在3个工作日内回复；C)对于供应商确认可以取消的订单，在R/3系统内进行关闭；对于催货，正常发货，推迟交货的订单处理方式参照5.2.1.1.5 采购订单的跟踪；对于供应商不同意取消的订单，但订单下达时间超过该物料正常交期8周以上的，强制取消，并在系统内关闭订单；5.2.3 采购订单合同书管理办法采购员将供需双方签字盖章的订单交合同管理员存档，具体参照《采购资料管理办法》6. 附表6.1《工矿产品购销合同》-RMB工矿产品购销合同供方：合同编号：需方：签订时间：一、产品名称、商标型号、数量、金额、供货时间及数量物资代码物资名称计量单位数量单价（不含税）总金额（元）交（提）货时间合计合计人民币金额（大写）： (不含17%增值税)二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限：质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限：按有关《技术协议》，双方签定的《外购物资质量问题赔偿协议》、《供货协议》执行。
三、交（提）货地点、方式：四川绵阳。
外包装箱上标注：XXXXXXXXXXXX股份有限公司仓配中心四、运输方式及到达站港和费用负担：按经济快捷原则选定运输方式，由供方负责运杂费及包装费。
五、合理损耗及计算方式：不得缺数短少，入库后原装短少由需方向供方索赔或在原货款中扣除。
六、包装标准，包装物的供应与回收：包装应能保护产品，经受运输、标志清楚、方便管理。
包装物不回收。
七、验收标准，方法及提出异议期限：按本合同及《质量法》第四章三十三条执行。
八、随机备品、配件、工具数量及供应方法: 略。
九、供方提供给需方的产品，如侵范了他人的知识产权，一切责任由供方承担。
十、结算方式：货到需方验收合格入库两月后，按合同及《XX公司配套产品质量奖惩协定》，凭增值税发票及运单复印件办理结算，方式为六个月银行承兑或贴息付现。
十一、违约责任：按《合同法》及本合同第七条和相关的《技术协议》、《外购物资质量问题赔偿协议》、《供货协议》执行。
十二、解决合同纠纷的方式：发生纠纷由双方协商解决；如协商不成时，双方协议由需方总公司所在地人民法院管辖。
十三、本合同由双方法定代表人或委托代理人签字并加盖双方合同专用章生效。
十四、其它约定事项：如需方有合同变更或供方交货期发生变更，均应提前10-20天通知对方才有效;在合同有效期内如遇价格变动,按供需双方约定的时间，数量执行新价格。
十五、合同有效期自：年月号至年月号。
备注：本合同不得随意增减、删改，否则合同无效。
附加说明：本标准XXXXXXX公司提出本标准起草人：XXX本标准归口XXXXXXXXXXX公司资料室。