2017重要环境因素清单

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危险因素排查辨识清单

附件1危险（有害）因素排查辨识清单车间/班组：_______________________________排查人员：负责人：年月日注：1、《危险（有害）因素排查辨识清单》是开展安全风险管控的基础工作，企业、车间、班组应认真做好排查辨识和填写工作；2、风险点（单元）名称是指企业生产完成一个工艺操作过程的设备、管控仪表等组合体存在安全风险的单元；3、存在的主要危险（有害）因素包括人、物的、环境和管理的因素；4、易发生的事故类型包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害等。

安全风险分级管控清单企业（车间）名称：______________________________岗位动态安全风险告知卡附件4风险分级及管控原则（一）基本原则安全风险等级从高到低划分为4级：A级：重大风险/红色风险，评估属不可容许的危险；必须建立管控档案，由公司重点负责管控，必须立即整改，不能继续作业，只有当风险等级降低时，才能开始或继续工作。

B级：较大风险/橙色风险，评估属高度危险；必须建立管控档案，必须制定措施进行控制管理，由公司安环部和生产部等各职能部门根据职责分工负责管控。

C级：一般风险/黄色风险，评估属中度危险；由所在车间负责管控，公司安环部负责监督落实。

D级：低风险/蓝色风险，评估属轻度危险和可容许的危险；应由所在的班组负责管控，车间负责监督落实。

（二）升级管控1.涉及下列情形的B级、C级风险，应直接确定为A级：（1）构成危险化学品一级、二级重大危险源的场所和设施；（本公司不涉及）（2）涉及重点监管化工工艺的主要装置；（本公司不涉及）（3）危险化学品长输管道；（本公司不涉及）（4）同一作业单元内现场作业人员10人以上的。

2.涉及下列情形的C级风险，应直接确定为B级：（1）构成危险化学品三级、四级重大危险源的场所和设施；（本公司不涉及）（2）涉及剧毒化学品的场所和设施；（本公司不涉及）（3）化工企业开停车作业或者非正常工况操作；（4）同一作业单元内现场作业人员3人以上的。

“三线一单”编制技术指南(试行)解读

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5、技术路线
“三线一单”编制技术路线
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6、“三线一单”约束作用
1、生态保护红线：
工作要求：生态功能不降低、面积不减少，性质不改变。
内容：
（1）生态评价：开展生态系统服务功能重要性评估和生态环境敏感性评估，识别生态功
能重要区、生态敏感脆弱区域分布。
按照生态功能重要性依次划分为一般重要、重要和极重要3个等级，按照生态环境敏感性依
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ห้องสมุดไป่ตู้
4、主要任务
（4）确定资源利用上线，明确管控要求。从生态环境质量维护改善、自然资源资产“保值增值” 等角度，开展自然资源开发利用强度评估，形成自然资源资产负债表、土地资源重点管控区图和生态用水补给区图，地下水开采重点管控区图，高污染燃料禁燃区图等（可选）。（5）综合各类分区，确定环境管控单元。结合生态、大气、水、土壤等环境要素及自然资源分区成果，衔接乡镇或区县行政边界，建立功能明确、边界清晰环境管控单元，统一环境管控单元编码，实施分类管理，形成环境管控单元分类图。（6）统筹分区管控要求，建立环境准入负面清单。基于环境管控单元，统筹生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的分区管控要求，明确空间布局、污染物排放管控、风险管控防控、资源开发利用等禁止和限制的环境准入要求，建立环境准入负面清单及相应治理要求。（7）集成“三线一单”成果，建设信息管理平台。落实“三线一单”管控要求，集成开发数据管理、综合分析和应用服务等功能，实现“三线一单”信息共享及动态管理。
南》划定。原则上按照禁止开发区域的要求管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，
严禁任意改变用途。
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环境因素、危害因素识别、评价控制程序

环境因素、危害因素识别、评价控制程序前言本标准按照《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》GB/T1.1-2009和《企业标准体系管理标准工作标准体系的构成和要求》GB/T15498-2003进行编制，全面识别公司在施工管理、产品或服务中能够控制的或可望施加影响的危害因素和环境因素，评价不可接受的或重大的风险及重要环境因素，采取相应的控制措施，并根据公司相关情况的变化及有关法律、法规和其他要求的变化，及时更新危害因素、环境因素，实现对事故和环境污染的预防和有效控制。

若本标准的内容与国家现行有关法律、法规或标准相抵触，按国家现行法律、法规或标准执行。

本标准自发布之日起生效。

本标准由公司标准化委员会提出。

环境因素、危害因素识别、评价控制程序 ML223·20001.14-20171 范围本标准规定了环境因素、危害因素识别（各层次、相关部门、基层单位）的职责，确立了职业健康安全环境因素、危害因素识别等过程控制的一般原则。

本程序适用于对在施工管理、产品或服务中涉及的所有活动、所有设施、所有人员的危害因素、环境因素的识别及重大危害因素和重要环境因素的评价、更新与控制的管理。

2 规范性引用文件下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。

在标准出版时，所示版本均为有效。

所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。

新《中华人民共和国安全生产法》3 职责与权限3.1 安全监察处3.1.1 负责建立公司危害因素和环境因素识别清单。

3.1.2 负责根据公司内外部条件的变化，定期和及时评审危害因素和环境因素识别的结果，并及时更新。

3.1.3 负责各分公司、项目部危害因素和环境因素识别情况监督检查。

3.2 机关各部门负责本部门本系统危害因素、环境因素识别及控制措施的策划、培训、检查、指导，根据条件的变化及时更新。

3.3 分公司3.3.1负责本单位危害因素、环境因素识别及控制措施的策划，根据条件的变化及时更新。

GJB9001C：2017标准要求的文件及记录清单

GJB9001C:2017标准要求（文件）清单⚫文件24项：4项GB/T19001（A部分）+ 20项军品特殊要求（B 部分）A部分：1）质量管理体系范围：组织的质量管理体系范围应作为成文信息，可获得并得到保持（4.3）；2）支持质量管理体系及其过程运行的成文信息：保持成文信息以支持过程运行(4.4.2在必要的范围和程度上，组织应：质量手册、程序文件、作业文件）；3）质量方针：质量方针应：a)可获取并保持成文信息（5.2.2沟通质量方针）；4）质量目标：组织应保持质量目标的成文信息（6.2.1）。

B部分：1）建立诚信管理制度（5.1.1总则n建立诚信管理制度，确保组织的质量诚信）；2）建立并实施定期征求顾客对产品和服务质量及其改进方面意见的制度(5.1.2以顾客为关注焦点d)；3）建立并实施质量责任追究与激励制度(5.3组织内的角色、职责和权限f）；4）组织的质量文化(7.3意识e）；5）岗位的质量职责(7.3意识f）；6)建立质量信息管理制度(7.6质量信息b);7)编制产品标准化大纲(8.1f);8)制定通用质量特性工作计划(8.1g);9)编制软件开发计划(8.1h);10)编制技术状态管理计划(8.1i);11）制定风险管理计划(8.1j)；12）设计和开发策划输出形成的文件(8.3.2);13）转阶段风险评估报告( 8.3.4i);14)制定关键件（特性）、重要件（特性）项目明细表(8.3.5e);15)编制首件鉴定目录(8.3.7c);16)编制并评审试验大纲或试验计划(8.3.8a);17)编制合格供方名录(8.4.1);18)特殊过程评审和批准的准则(8.5.1f)的1)；19)编制关键过程明细表(8.5.7)；20)制定、实施质量管理体系年度改进计划（10.3）。

⚫记录35项：20项GB/T19001（A部分）+ 15项军品特殊要求（B 部分）A部分：1）组织应保留成文信息以确信其过程按策划进行(4.4.2b)；2）组织应保留适当的成文信息，作为监视和测量资源适合其用途的证据(7.1.5.1总则）；3）应保留作为校准或验证依据的成文信息(7.1.5.2测量溯源a)；4）组织应保留适当的成文信息，作为人员能力的证据。

环境职业健康安全管理手册

xxxx有限公司环境职业健康安全管理体系管理手册xxxx—ESH—SC-2017(A版）编制：质量部审核：批准：分发编号：2017-12-11发布2017-12-11实施xxxxxx有限公司目录0。

1 环境职业健康安全管理手册发布令 (3)0。

2 公司简介 (4)0.3 管理者代表任命书 (5)0。

4 公司环境职业健康安全方针和目标： (5)0.5 环境职业健康安全管理手册的管理 (6)1 目的和适用范围 (6)2 规范性引用文件 (7)3 术语定义 (7)4 组织所处的环境 (10)4。

1理解组织及其所处的环境 (10)4.2理解相关方的需求和期望 (11)4。

3 确定环境职业健康安全管理体系的范围 (11)4。

4 环境职业健康安全管理体系 (12)5 领导作用 (12)5.1 领导作用与承诺 (12)5.2 环境职业健康安全方针 (13)5.3 组织的岗位、职责和权限 (14)16 策划 (17)6。

1应对风险和机遇的措施 (17)6。

2 环境目标及其实现的策划 (20)7 支持 (21)7.1资源 (21)7。

2 能力 (21)7。

3 意识 (22)7。

4 信息交流 (22)7.5 文件化信息 (23)8 运行 (24)8。

1 运行策划和控制 (24)8。

2 应急准备和响应 (25)9 绩效评价 (26)9。

1 监视、测量、分析和评价 (26)9。

2 内部审核 (27)9.3 管理评审 (28)10 改进 (29)10。

1 总则 (29)10.2不符合和纠正措施 (29)10.3 持续改进 (31)2附件：附件1 环境职业健康安全管理体系公司组织机构图附件2 环境职业健康安全管理体系要素职能分配表附件3 文件查询途径重要记录：公司重要环境因素清单公司不可接受风险清单公司环境职业健康安全管理法律法规及其他要求清单年度目标、技术措施（方案)一览表0。

1 环境职业健康安全管理手册发布令为了在新形势下进一步提高公司环境、职业健康安全管理水平,避免、减少并控制环境污染、最大限度地实现节能降耗减排，降低并控制生产服务过程中所造成的工伤事故和职业危害，建立健全公司环境职业健康安全管理体系并使其长期有效运行，进而提高企业的竞争力、运行效率和综合效益，特依据GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007《职业健康安全管理体系要求》标准编制本管理手册。

环境因素、危险源识别与评价管理程序

5.3.2辩识环境、安卫因素应关注三种时态和三种状态，三种时态：即过去、现在和将来。在对现有的环境问题进行充分考虑的同时，也要看到以往遗留的问题，这些问题可能仍在产生影响，原材料本身也可能存在一些问题；此外，还需注意到计划中的活动和产品与服务出厂以后可能产生的环境因素。
三种状态：即正常、异常和紧急状态。
全部
C
2019/2/20
4
新增ISO45001:2018体系
全部
D
2020/9/30
1.目的
确定公司活动、产品与服务中能够控制或可期望对其施加影响的环境因素和危险源，评价出现有的或潜在的重大环境因素和重大危险源，并进行控制策划。
2.适用范围
本程序适用于公司在活动﹑产品与服务中对环境产生不利影响的、对员工会造成职业安全伤害的，能够控制和可能施加影响的环境因素和危险源的识别﹑评价及登记过程。
5.3.1.3组织的各项管理活动，如计划、生产、供应、销售、工艺等。
5.3.1.4组织的生活管理活动，如总务、员工活动室的活动。
5.3.1.5作业场所内的所有设施，无论是由本企业还是由外部所提供。
5.3.1.6辩识范围划分的基本原则是
5.3.1.6.1以生产工序进行区域划分。
5.3.1.6.2以现场管理领域进行区域划分。
4.5组织：具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社团，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否法人团体、公营或私营。
注：对于拥有一个以上运行单位的组织，可以把一个运行单位视为一个组织。
4.6污染预防：旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品与服务的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。
5.2.2职工在各自岗位或工作范围内发现新的环境、安卫因素以及相关方投诉的新环境、安卫问题，应及时反映到本部门环境、安卫责任人或管理部，由本部门环境、安卫责任人或管理部组织对新的环境、安卫因素进行识别，管理部负责对新的环境、安卫因素进行评价。

重要环境因素清单(项目部、施工单位)

重要环境因素清单
发生地（活动、作业）
序号
环境因素
环境影响
时态/状态
管理方式
备注
目标方案
运行控制
应急预案
驻
地
办
公
区
1
打印机废硒鼓的废弃
污染土地
现在/正常
○
2
废复写纸的废弃
污染土地
现在/正常
○
3
旧日光灯的废弃
污染土地
现在/正常
○
4
废电池的废弃
污染土地
现在/正常
○
5
纸消耗
资源浪费
现在/正常
○
6
影响居民休息
现在/正常
运行控制
7
火灾、爆炸
的发生
油漆、易燃材料库房及作业面、木工房、电气焊作业点、氧气瓶库、乙炔瓶库、食堂液化气瓶、油库、建筑垃圾、冬季砼养护作业、施工现场配电室
污染大气
将来/异常
目标方案
运行控制
应急预案
8
生活污水
的排放
食堂、现场搅拌站、厕所、现场洗车处
污染水体
现在/正常
目标方案
运行方案
影响人体健康、
居民休息
现在/正常
目标方案
运行方案
脚手架装卸、安装与拆除
影响人体健康
居民休息
现在/正常
运行方案
模板支拆、清理与修复
影响人Байду номын сангаас健康、
居民休息
现在/正常
运行方案
隧道爆破
影响人体健康、
居民休息
现在/正常
运行方案
2
粉尘的排放
施工场地平整作业、土堆、砂堆、现场路面、进出车辆车轮带泥砂、拌和站粉煤灰、水泥充装、砼搅拌、木工房锯末、隧道爆破

2023年10月CCAA环境管理体系EMS基础考试真题

2021年10月CCAA环境管理体系EMS基础考试真题一、单选：1、根据GB∕T24001∙2016标准，信息交流过程应确保能够保持在其控制下工作的人员对（）做出贡献。

A.监视和测量B.策划过程C,持续改进D.运行过程2、持续改进是指不断提升（）的活动。

A.绩效B.目标C.规范D.要求3、对于高温、高湿烟气的烟尘治理工艺，在选择设备时拟采用（）为宜。

A.旋风除尘器B.静电除尘器C.袋式除尘器D.湿式除尘器4、固体废物利用是指O oA.从固体废物中提取物质作为原材料或燃料的活动B,用改变固体废物的物理、化学、生物性的方法，减少或者消除其危险成分的活动；B.用物理、化学、生物或生化等方法体废物转化为适于运输、贮存的过程D.将固体废物置于特定设施或场所中活动5、活性炭优先吸附的气体是（）oA. VOCsB. PM2.5C.氮氧化物D.二氧化硫下6、失信行为和失信记分相关情况在信用平台的公开期限为（）年。

Al.3 B.5 C.6 D.47、污水处理中，在（）情况下，活性污泥会产生污泥腐化现象。

A.PH低B.水温高C.厌氧发酵D.DO过量8、焚烧热解一般不适用处理哪些固体废弃物？A,建筑垃圾B,有机废物C.厨余垃圾D,生活垃圾9、根据GB∕T24001∙2016标准，因环境因素而导致的环境变化是指O oA.环境改善B.环境发展C.环境改造D.环境影响10、根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的要求，在城市范围内从事生产确需排放偶发性强烈噪声的，（）。

A.必须事先向当地公安机关提出申请，经批准后方可进行，当地公安机关应向社会公告B,必须事先向当地公安机关提出申请，经批准后方可进行，并且应由环境主管部分向社会公告C.必须事先向当地公安机关提出申请，经批准后方可进行，并且应由噪声产生者向社会进行公告。

D.必须事先向当地环境主管部门提出申请，经批准后方可进行，当地环境主管部分向社会公告11 .下列关于环境问题产生原因的叙述，正确的是。

ISO9001、ISO14001、ISO45001内审检查表

备运作是否正常？设备是否得到维护和保养？工作环境是否符
合要求？
对生产过程中的水、气、声、渣如何控制？采取了哪些措施节
8.1
8.1.1/8.1.2 约材料和能源？环境治理设施包括哪些？运行是否正常？污染
物排放和控制是否符合要求？查危险废弃物回收处理的转移清
单。
对不可接受的职业健康安全风险的控制措施落实是否到位？提
9.2
9.3 10.1 10.2 10.3
9.2
9.3 10.1 10.2 10.3
询问负责人，了解其运用了哪些分析的方法？评价的内容包括哪些？是否覆盖：产品/环境/职业健康安全符合性、顾客满意、体系的绩效和有效性、策划的实施情况、风险和机遇应对措施的有效性、外部供方绩效、改进需求？评价的结果如何？检查最近一次的内审计划、内审检查表、内审报告、内审不符合项及其整改措施，确认内审是否每年按计划实施？策划是否考虑了过程的重要性、公司的变化和以往的审核结果？公正性是否受影响？不符合是否得到及时的纠正？采取的纠正措施是否有效？检查最近一次的管理评审计划、管理评审输入报告、管理评审报告，确认管理评审是否每年按计划实施？输入内容是否充分？提出了哪些改进措施？是否得到贯彻执行？询问管理层，公司从哪些方面改进管理体系？询问领导层及部门负责人，体系运行过程中是否存在不合格、环保违规、职业健康安全事故等？若有，采取了哪些纠正和纠正措施？检查内审、外审、日常检查发现的不符合记录，确认是否及时实施纠正和纠正措施？是否对措施的有效性进行了验证？对有效的措施是如何处理的？询问管理层，公司是如何持续改进管理体系的？采取了哪些措施
检查结果
受审核部门：
序号
内容
11 环境因素危险源辨识、

DB37T 2974-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则[精品文档]

ICS13.100C 65 DB37 山东省地方标准DB37/T 2974—2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则Detailed rule for the management and control system of industry commerce and tradework safety risk classification2017-06-23发布2017-07-23山东省质量技术监督局发布目次前言 (III)引言 (IV)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 基本要求 (1)4.1 成立组织机构 (1)4.2 实施全员培训 (1)4.3 编写体系文件 (1)5 工作程序和内容 (2)5.1 风险点确定 (2)5.1.1 风险点划分原则 (2)5.1.2 风险点排查 (2)5.2 危险源辨识 (2)5.2.1 辨识方法 (2)5.2.2 辨识范围 (3)5.2.3 危险源辨识 (3)5.3 风险评价 (3)5.3.1 风险评价方法 (3)5.3.2 风险评价准则 (3)5.3.3 风险评价与分级 (4)5.3.4 确定重大风险 (4)5.3.5 风险点级别确定 (4)5.4 风险控制措施的制定与实施 (4)5.5 风险分级管控 (5)5.5.1 风险分级管控的要求 (5)5.5.2 编制风险分级管控清单 (5)5.5.3 风险告知 (5)6 文件管理 (5)7 分级管控的效果 (5)8 持续改进 (5)8.1 评审 (6)8.2 更新 (6)8.3 沟通 (6)附录A（资料性附录）风险分析记录 (7)附录B（资料性附录）风险分级管控清单及风险点、危险源统计表 (9)附录C（资料性附录）风险评价方法 (11)本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：山东省安全生产监督管理局。

2017年辅助运输年度安全风险辨识评估报(2)

目录第一部分辅助运输危险因素第一节辅助运输系统第二节辅助运输危险因素第二部分辅助运输风险辨识范围第三部分辅助晕乎安全风险辨识评估第四部分辅助运输重大安全风险清单及管控措施第一部分辅助运输危险因素辅助运输共分为地面车辆运输及井下车辆运输，地面车辆运输主要盘运煤泥、矸石。

井下用车：主要接送工人、运送材料。

第一节辅助运输系统井下运输：副斜井，倾角6°，斜长2km，使用无轨防爆胶轮车运输。

共有防爆胶轮车35台，人车10台、8吨材料车7台、3吨材料车4台、双头材料车4台、指挥车4台、支架搬运车2台、铲板车2台、多功能车2台。

人车、指挥车接送工人，材料车运送区队材料、配件，支架车、铲板车、多功能车主要在搬家倒面时，运送大型设备。

地面运输：地面共有车辆13台，奥龙自卸车9台、装载机3台、压路机1台，奥龙自卸车主要运输煤泥、矸石，装载机、压路机主要平整煤矸石场山。

第二节辅助运输危险因素1. 运输：井下防爆车主要分为人车、材料车、支架车、铲板车、多功能车，运输路线副斜井2km及井下大巷。

地面运输煤矸石运输路线，煤矸石卸载口，排矸山车辆卸载点，运输车辆四超。

2. 车辆维修车间，维修人员野蛮操作。

第二部分风险辨识范围2017年度安全风险辨识范围包括：车辆入井前检查，入井车辆运输路线、装卸材料过程、搬家倒面大型设备的运输、煤矸石车运输路线、煤矸石卸载点、煤矸石山、维修车间。

第三部分安全风险辨识评估一、风险辨识通过工作安全分析、现场观察、座谈等辨识方法，辅助运输重点对辨识范围内副斜井口车辆入井前检查、煤矸石车运输路线，煤矸石卸载点、煤矸石山、维修车间造成不安全危险因素开展安全风险辨识评估。

1. 入井车辆未检查或检查不到位，可能会使车辆发生损坏或发生人身事故。

2. 运输路面环境差，可能造成车辆发生侧滑、碰撞电缆及水管。

3. 车辆会车时如不停车关灯礼让，可能导致车辆碰撞、碰挂水管、碰挂电缆及伤人事故。

4. 车辆路线标识牌不清，可能会造成车辆进入其它运输地点或造成不安全事故。

风电项目强制性条文执行计划

风电项目强制性条文执行计划目录一、工程概况..........................二、编制依据..........................1编制目的及依据......................2组织机构、主要职责..................3强制性条文实施及措施................4《工程建设标准强制性条文》培训计划.21 《工程建设标准强制性条文》培训记录表一工程概况300兆瓦风电项目位场址中心处位于东经122。

19'40.65”,北纬41。

46'29.63兆场址场区规划面积为443km20300兆瓦风电项目风能资源较为丰富，具备建设大型风电场的外部条件和资源条件。

二编制依据1编制目的及依据1.11编制目的加强项目风机基础建设过程控制，强化质量安全责任，规范质量安全行为，确保工程建设严格执行强制性条文，保证工程质量，根据国家有关法律、法规及相关规定，制定本计划。

1.2编制依据《电力建设工程质量监督检查典型大纲》（风力发电部分）《电力变压器》GB1094.16-2013《交流高压隔离开关和接地开关》GB1985-2014《电器装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148-2010《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014《起重机械安全规程》GB6067-2010《钢结构设计标准》GB50017-2017《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278-2010《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50683-2011 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012《交流高压断路器技术条件》DL402-1999《升压变电电气设备安装工程》SDJ249.6-88《现场绝缘试验实施导则》DL474.1-92《建筑桩基基础规范》JGJ94-2008《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99《工程建设标准强制性条文》（电力工程部分（2011版））《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2019《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016《建筑工程预防坍塌事故若干规定》《建筑工程施工质量及验收统一标准》GB50300-2013《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2018《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2021《混凝土结构设计规范》GB50010-2010《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》JGJ95-2011《混凝土质量控制标准》GB50164-2011《大体积混凝土施工规范》GB50496-2018《建筑工程大模板技术规程》JGJ74-2003《建筑工程检测实验技术管理规范实施指南》JGJ190-2010《清水混凝土应用技术规范》JGJI69-2009《砌体工程施工质量验收规范》GB50003-2019《工业安装工程施工质量验收统一标准》GB50252-2010《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2013《公路工程质量检验评定标准》JTGF80-2017《中国地震动参数区划图》GB18306-2015《输变电工程建设强制性条文实施规程》QGDW10248-2016《工程结构通用规范》GB55001-2021《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021《组合结构通用规范》GB55004-2021《木结构通用规范》GB55005-2021《钢结构通用规范》GB55006-2021《砌体结构通用规范》GB55007-2021《木结构通用规范》GB55008-2021《城市道路交通工程项目规范》GB55011-2021《生活垃圾处置处理工程项目规范》GB55012-2021《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021《建筑环境通用规范》GB55016-2021《工程勘察通用规范》GB55017-2021《工程测量通用规范》GB55018-2021《施工脚手架通用规范》GB55023-2022《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022《安全防范工程通用规范》GB55029-2022《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022《民用建筑通用规范》GB55031-2022《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032-2022《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB55034-2022 《消防设施通用规范》GB55036-2022《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB50061-2010《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016《并联电容器装置设计规范》GB50227-2017《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018《交流电气装置的接地规范》GB/T50065-2011《设计文件》（经审查的施工图纸及说明书、有关图集、设计变更文件）1.3强制性条文培训计划为了使《工程建设强制性条文》在工程中得到很好的贯彻落实，必须加强对《工程建设强制性条文》的宣贯与培训工作，使有关人员熟悉并掌握其内容和要求，正确理解与执行。

组织环境因素及相关方需求和期望识别表

评审人员：类型内部环境内部环境相关方相关方相关方内部环境内部环境类别业务需求相关因素内容细节描述收集部门质保部质保部采购部管理层质保部人事部人事部信息来源网站管理层决策相互交流管理层决策客户员工离职调查风险和机遇 1、强调基于风险的思维，识别改进 2、流程、程序重新评审，新增及更新，更有效提升质量体系的运行各信息化管理系统结合IATF策划的过程流程，实现顺畅融合 1、供应商变更存在供货风险 2、客户要求进行传递战略规划改变，带来新的机遇产品气味要求加严，现有产品需采取措施，成本增加监视频度一年一度随时关注随时关注随时关注随时关注一年一度一年一度备注
批准：
1.分析员工离职原因，采取必要措施提高岗位稳定率 1.更好的了解公司现状，消除潜在不安定因员工满意度调查素，提升工作效率本公司产品有关的任何问题都能够在会议上得到解决。本公司在内部通过培训、张贴宣传等方式树立公司的价值观。建立了知识收集和宣导的渠道，确保能够获得必要的知识并在内部宣导。公司通过员工激励管理办法对员工进行绩效考核及激励，确保质量管理体系的有效运行和ATF16949换版，原有ISO9001:2009要求基础上进行补认证充及更新
业务需公司各过程管理增加信息化管理系统SAP\MES\WMS 求流程优化供应商股东顾客员工员工供应商信息变更 1、供应商名称等变更、客户要求传递 2、客户要求进行传递经济效益客户要求变更离职满意度战略规划改变 1、主要客户：大众、通用等 2、气味要求加严；调查了解员工离职原因，提高岗位稳定率调查了解员工对公司满意程度，消除不安定因素晨会、交接班会议时宣讲公司的价值观念，公司宣传栏上粘贴公司的企业文化。总结会是月度、季度、年度部门和全公司的例会，为公司的制度及公司企业文化的一部分诚信、务实、品质、创新本公司为了获取行业内先进的技术知识，为技术人员开通了互联网，便于其查询产品最新的发展方向和技术进步，以便于及时吸收行业内技术和知识能够得到员工激励管理办法

环境和职业健康标准清单

外来文件清单序号标准名称标准号发布单位发布日期实施日期备注216 环境空气质量标准GB 3095-2012 环境保护部,国家质量监督检验检疫总局2012/2/29 2016/1/1217 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 ————1996/4/12 1997/1/1218 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008国家质量监督检验检疫总局,环境保护部2008/8/19 2008/10/1219 环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场GB 15562.2-1995 环境保护部1995/11/20 1996/7/1220 危险废物贮存污染控制标准GB 18597-2001 国家质量监督检验检疫总局,环境保护部2001/12/28 2002/7/1221 职业安全卫生术语GB/T 15236-2008国家质量监督检验检疫总局,国家标准化管理委员会2008/12/15 2009/10/1222 关于质量、环境、职业健康安全管理体系审核范围的确定CNAS-EC-015-2011中国合格评定国家认可委员会2007/2/12 2015/6/1223 职业健康安全管理体系认证机构认可方案CNAS-SC125-2020中国合格评定国家认可委员会2020/4/7 2020/5/7224 有机溶剂作业场所个人职业病防护用品使用规范GBZ/T 195-2007 卫生部2007/8/13 2008/2/1225 职业病危害监察导则WS/T 767-2014 国家安全生产监督管理总局2014/2/20 2014/6/1226 噪声职业病危害风险管理指南WS/T 755-2016 国家安全生产监督管理总局2016/8/29 2017/3/1227 用人单位职业病危害现状评价技术导则WS/T 751-2015国家安全生产监督管理总局2015/3/9 2015/9/1228 工作场所职业病危害警示标识GBZ 158-2003 中华人民共和国卫生部2003.6.3 2003.12.1229 职业健康监护技术规范GBZ 188-2014 国家卫生和计划生育委员会2014/5/14 2014/10/1230 工业企业设计卫生标准GBZ1-2010 中华人民共和国卫生部2010/1/22 2010/8/1231 工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素GBZ2.1-2007 中华人民共和国卫生部2007/4/12 2007/11/1232 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素GBZ2.2-2007 中华人民共和国卫生部2007/4/12 2007/11/1233 职业卫生名词术语GBZ/T 224—2010 中华人民共和国卫生部2010/1/22 2010/8/1234 生产过程安全卫生要求总则GB/T 12801-2008国家质量监督检验检疫总局,国家标准化管理委员会2008/12/15 2009/10/1235 呼吸防护用品的选择、使用与维GB/T 18664-2002 国家质量监督检验检疫2002/3/12 2002/10/1。

2017年最新建筑工程GBT50430 质量环境职业健康安全管理体系综合内审检查表

QE6.1
过程的风险和机遇是否有进行识别和评估？过程有哪些风险询问并查看风险和机遇识和机遇？是否有制订应对风险和机遇的措施？应对风险和机别和评估资料遇的措施是否有融入QES管理体系过程中？过程的环境因素/危险源是否有进行识别和评估？过程有哪些环境因素/危险源？是否有重要环境因素/危险源？重要环询问并查看环境因素/危境因素/危险源是否有制订相应的控制措施？是否有将措施险源识别和评估资料融入ES管理体系过程中？过程的合规义务是否有进行识别和收集？所收集的合规义务询问并查看合规义务清单是否适用？人员是否知道本过程所需要的合规义务？是否制订了目标？是否有制订实现目标的方案？是否有对其有效性进行评估？是否有对ES要求进行识别？有哪些ES要求？有无对现场的危险废弃物/化学品/消防设施/能资源实施控制？如有紧急事故发生时如何处理?是否有文件规定?是否经过应急训练? 怎样安排施工计划的？（抽2-3份施工安排）若未按计划要求的交期完成施工项目交付，应如何处理？查 3-5份交付的产品标识是否清晰及可追溯性如何? 交付的产品是否有相应的交货计划?安排运输工具或货柜，联络顾客，准备报关等，以确保产品按期交付给顾客。成品仓收到《出货计划（或送货单、销售单）》后，是否及时将需交付产品分品种（或按顾客）移至“待检区”或“出货区”，通知检验人员检验合格，加盖（或粘贴）“合格” 标识后，由送货人员验数签收，安排搬运人员装车（或装柜）? 过程的输出是不是充分与适宜的（作为下一过程的输入）？并且完整、清楚、不自相矛盾。询问并查看目标询问并查看相关证据询问并查看相关证据询问并查看相关证据询问并查看相关证据询问并查看相关证据询问并查看相关证据
条款/过程 ISO条款
J11/QE4.4/S4.1 J11/QE4.4/S4.1 J11/QE4.4/S4.1 J11/QE4.4/S4.1 J11/QE4.4/S4.1 J11/QE4.4/S4.1 J11/QE4.4/S4.1 J11/QE4.4/S4.1 J11.2

机械行业安全风险辨识清单

设置专人监护｡
《自动锻压机安全技术要求》(GB28244)
1
3
空气/蒸汽锤
作业前未空转和
物体打击
(1)空气锤开锤前应空转｡
《锻造车间安全与
1
序号
场所/环节
/部位
危险因素
可能发生的事故类型
主要防范措施
依据
风险度
风险等级
L
E
C
D
､模锻的操作
预热，造成锻模､锤头破碎飞出伤
人。
机械伤害
(2)锻模､锤头和锤杆及工具，在工作前应预热｡
致爆炸｡
其他爆炸
(1)应编制浇包烘干工艺，并严格按照工艺要求执行｡
(2)浇注前应进行专项检查｡
《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》安监总管四〔2017〕129号
《钢液浇包安全要
求》(GB25683)
3
8
地坑内浇铸
地坑铸型底部有
积水或潮湿，与
其他爆炸
(1)砂型底部距地下水面的距离必须大于
包。贮存坑周边应设置栅栏或加盖保护，坑内应无积水､积油｡
(3)及时消除坑内积水｡
《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》安监总管四〔2017〕129号
《电热装置的安全第3部分:对感应和导电加热装置以及感应熔炼装置的特
殊要求》(GB59593)
3
5
熔炼炉操作
平台
环境恶劣，平台
严重锈蚀或垮
1
3
冲模调整和设备检修
未使用安全栓等防护措施，上滑块下行挤压伤人。
机械伤害
(1)冲模安装调整或设备检修，以及需要停机排除故障时，应使用安全栓等安全防护装置
｡

ISO14001-2015体系审核计划表

时间对应人员
副组长：刘娜
内部审核日程安排计划表
涉及的相应文件 1. 是否有环境目标和指标？ 2. 环境目标和指标是否具体，层次清晰？ 5.2 环境方针 3. 环境目标和指标可行性如何，是否量化？ 1. 是否将环境方针向全员周知？ 1. 是否有识别环境因素的程序？ 2. 是否有包含重要环境因素评价的内容？ 6.1.2 环境因素 3. 是否有关于环境因素方面信息更新的规定？ 4. 是否有环境因素和重要环境因素清单？ 1. 是否获取和识别法律法规和其它要求的程序？ 2. 是否有法律法规和其它要求的清单？ 3. 是否有特种设备清单？ 4. 操作特种设备的人是否具备质？ 6.1.3 合规义务 5. 是否按规定对特种设备进行检查、标示、记录？ 6. 是否按将废弃物物按种类区分放置 7. 是否对危险废弃物按规定进行处理，相关记录有无？ 1. 是否制定了公司的环境目标？ 2. 是否考虑到环境要求和重要的环境因素？ 6.2.1 环境目标 3. 是否体现环境方针和“污染预防”的承诺？ 6.2.2 实现环境目标的策 1. 是否针对本部门的环境目标达成制定了具体的措施，划以确保目标达成？ 1. 是否确定培训需求，是否实施培训程序？ 2. 是否规定重点环境岗位培训（意识及技能）？ 3. 是否规定了应急准备和响应的培训？ 7.2 能力 4. 是否规定全员环境意识提高的培训？ 5. 是否规定关于EMS文件的培训？ 1. 抽查员工确认是否知悉其工作过程对环境的影响、未 7.3 意识履行规定时造成的环境风险？ 1. 是否有环境信息交流的程序？ 2. 组织与外部的信息交流如何实施？有无记录？ 7.4 信息交流 3. 内部门的信息如何得到有效传达？有无记录？ 1. 是否有关于标识，保存与处置有关环境管理记录的程 7.5 文件化信息序？ 2. 记录清单是否齐全（培训记录，审核记录，监测评审）记录？ 1.与本部门相关的环境管理文件是否有效，保持与实际一 8.1 运行策划和控制致？ 1. 是否有关于应急准备和响应的程序？ 2. 是否明确可能发生哪些紧急状态？ 8.2 应急准备和响应 3. 发生应急情况进的联络图是否有？是否正确？ 4. 是否按规定进行应急演练？有无记录？ 1. 是否有关于监测与测量的程序？ 2. 该程序是否包括环境表现监测？ 9.1 监视、测量、分析和 3. 是否包括目标指标完成情况的监测？改进 4. 是否包括EMS日常运作的监控？ 5. 是否明确各类监测的记录需求？ 1. 是否有关于不符合，纠正与预防措施的程序？ 10.2 不符合纠正 2. 本公司在环境活动中有什么不符合？对出现的不符合采取了哪些纠正措施？效果如何？ 1. 是否明确环境管理的组织结构？ 5.1 领导作用与承诺涉及ISO14001条款 5.3 组织的岗位、职责和权限 11/22 10:30-11:30 7.1 资源 1. 是否明确环境管理的组织结构？ 2. 是否明确各个有关职能和重要岗位的职责？ 3. 是否由最高管理者任命环境管理者代表并规定其职责？ 1. 是否为EMS的运行，承诺提供人、财、物的保证？ 1. 是否规定管理评审应定期进行？ 2. 管理评审的内容是否包括审核结果，客观变化，方针承诺的改变，继而对环境方针，目标指标，EMS其他要素修订的需求和指示？ 3. 是否明确管理评审的支持信息？ 4. 管理评审的目的是否是确保EMS的持续适用性，充分性和有效性？ 1. 最高管理者或管理代表是否签署了EMS文件发布令？ 2. EMS文件中是否有主要针对环境问题的组织简介？ 4.4 环境管理体系 3. 文件是否有受控标识和发放清单？ 4. 是否包含了ISO14001的所有条款？备注