TSG-2019充装质量手册要素控制程序(20210303223436)

充装要素控制

1、文件控制

建立《文件控制程序》由办公室对文件得形式、批准、标识、登记、发放、使用、更改、作废、回收及销毁进行控制, 防止文件得非预期使用。

1、1 控制范围包括

2、1 所列内部文件与外来文件及其计算机软件与音像制品。外来文件包括法律、法规、完全技术规范、标准, 分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。

1、2 质量保证手册分“受控”与“非受控”两种,“受控”文件发内部使用;“非受控”文件提供给认证方、用户及其她相关方面审核。

1、3 文件得形成与批准权限:

——质量保证手册由质保工程师指定得部门（办公室）编制, 质保工程师审核,经理批准;

——程序文件与管理制度由主管部门编制, 部门负责人审核, 质保工程师批准;

——标准性工艺文件、检验作业文件由专业工程师编制, 技术部门审核, 质保工程师批准;

——其她作业性文件由专业人员编制, 专业工程师审核, 部门负责人批准。

1、4 必要时应对文件进行评审与更新, 并再次批准。文件得更改应由原编制人员进行,原批准人批准,如因特殊情况有变动时,应予以授权, 并取得相应资料。

1、5 通过文件得首页标识文件得使用处可获得适用文件得有效版本。

1、6 文件得发放部门确保文件得使用处可获得适用文件得有效版本。

1、7 受控文件不得损毁、涂改, 保持清晰, 易于识别。

1、8 外来文件应进行编号、登记、并控制其更改发放与回收。

1、9 作废或失效文件应予以标识、回收, 若因积累知识或法律关系而保留时, 应隔离存放。

1、10 作废或失效文件在监控下销毁。

2、1 记录控制

质量记录就是文件得特殊形式。建立《质量记录控制程序》由办公室对记录形成、保管予以控制, 确保在适当时期保持完整得、证明质量保证体系有效运行、产品质量符合要求及用于追溯得记录。

2、1 受控得质量记录应按规定得格式书写或打印形成;

2、2 受控范围包括:

——进货产品质量证明文件

——进货过程、最终产品检验试验记录与报告

——过程确认记录;

——质量评审记录、备忘录;

——不合格记录;

——质量保持体系运行记录。

2、3 受控记录应明确收集、标识、贮存、保护、检索、保存期及处置得责任与

程序, 保持记录得清晰,易于识别与检索;

2、4 记录包括文字记录、计算机软盘、光盘与其她电子媒体、照片与照样。

2、5 记录保存分五年、十五年及永久三类;

——五年期: 除管理评审以外得质量保证体系运行记录;

——十五年期: 一般充装过程记录;

——永久期: 重点过程记录,管理评审记录。

设备控制

1 目得

通过对生产设备得购置、验收、建档、安装、使用、保养、维护、封存、报废等各阶段进行有效得控制,为确保产品质量、提高生产效率、实现安全生产提供有力保障。

2 适用范围

适用于本公司内所有生产、检测设备（包括辅助正常生产所必须得动力设备）得管理。

3 职责

3.1 设备动力部就是生产设备得归口管理部门,统筹管理设备得购置、验收、建档、安装、使用、保养、维护、封存、报废等。

3.2 设备得使用部门负责设备得正常使用与日常维护保养。

3.3 技术工艺部、生产制造部、设备使用部门负责参与对新购置设备得验收

4 工作程序

4.1 设备得购置

4.1.1 使用单位应在每年得11 月30 日前提出下年度得设备购置申请,填写《年度设备购置申请表》,并提出有关设备得经济技术论证,上报至设备动力部。

4.1.2 设备动力部根据有关部门提出得购置计划,结合集团公司得生产经营情况编制下年度得《年度设备购置计划》,上报至企业规划部。

4.1.3 为确保计划得合理性,由企业规划部组织召开设备购置计划经济技术及环保论证会,会议由总工程师主持,设备动力部、技术工艺部、生产制造部、质量部、安环部、财务部参加。设备购置可考虑以下方面:

a) 提高生产效率;

b) 提高产品质量与检测精度;

c) 提高生产安全性,降低劳动强度,改善工作条件等;

d) 节能降耗;

e) 原有设备报废;

f) 集团公司发展得其她需要。

4.1.4 经过论证后得设备购置计划由集团公司总经理批准后,下达设备动力部执行。设备采购原则上由设备动力部统一采购,特殊情况时,设备动力部可委托使用部门采购。

4.1.5 一般情况下不允许计划外购置设备,特殊情况应填写《计划外设备购置申请表》,设备动力部签署意见后,报本部门主管副总经理签署意见,经主管设备副总经理批准后,由设备动力部实施采购。

4.1.6 设备购置单价在5 万元以上应根据集团公司招标管理规定组织招标采购特殊情况应经主管副总经理批准后直接采购。

4.2 设备得开箱验收

4.2.1 设备到厂后,由设备动力部与设备使用部门共同对设备开箱验收,并填写

《设备开箱验收单》。验收内容包括:

a) 设备名称、规格、数量等;

b) 设备得外观情况;

c) 按装箱单清点设备随机附件。

4.2.2 设备开箱验收完毕后,由设备动力部负责办理入库手续。

4.3 设备得安装调试

4.3.1 设备开箱验收无误后,由设备动力部负责组织有关部门对设备进行安装设备安装必须严格按照生产厂家提供得地基图要求进行施工,保证安装质量。

4.3.2 进口设备在进口港三个月内必须完成开箱验收工作,十八个月内必须使设备安装测试投入生产,在验收调试中发现问题应及时联系生产厂家,需要索赔得应及时办理相关手续。

4.3.3 压力容器与特种设备安装完毕后,必须由当地劳动、技术监督部门办理验收合格后,才能办理移交与建帐手续。

4.3.4 设备如安装调试不合格,则根据合同条款处理。

4.4 设备得移交验收

4.4.1 设备经安装调试合格后,设备动力部负责组织技术工艺部、生产制造部、设备使用部门进行验收确认,并办理移交手续。由设备动力部填写《设备安装移交验收单》一式四份,经验收人员签字确认后归档并建帐。

4.4.2 对于自制设备,凡符合固定资产条件得,经三个月（连续运行）以上得生产验证,性能稳定,达到原设计技术要求,达到完好设备标准,有完整得技术资料,并将技术资料移交设备档案室后方能