仓储收货操作流程
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仓储操作流程
(一)收货入库
1.仓储收货人员打印好材采购单与送货人员提供的送货清单核对,无异常后按照清单明细,核对货物名称、规格、数量核对无误后签字确认,制单人员打出入库单,与送货清单核对后,进行系统操作入库,在入完库后,打印三联单,和送货司机进行交接,让司机带走一份单子作为日后结账用。
注:仓储人员要协助送货车辆的卸货,严禁野蛮装卸,按商品堆码要求进行存放,注意装卸安全。
注:如有数量差异,比如到货数量大于采购订单数量,及时与相关的采购人员协调修改订单,如到货数量小于采购订单数量,收货人员按照实际数量进行收货入库。
收货中,仓储人员必须检验货物的外包装、规格、商品名称、商品数量,如发现外包装变形、损坏、受潮、霉变、尺寸不足等不正常情况,则不得收货,同时告知送货人员具体情况,并通知该批货物的相关采购人员,做出后续处理;拒收货物不得入库,即使入库占用库位者,要缴纳暂存费(具体收费标准待定)。
仓储人员对外包装无损的商品要按要求的比例检验。一般初次检查率为10%(返厂退换的应100%检查),根据历史经验及各厂家检验不合格率情况,上下限定在5—15%,如查验时发货残次品,必须扩大抽检范围至30%,当残次品数量占抽检总量的比率超过30%时,此批商品应全部拒收。
(二)退货入库
退货是根据司机在客户工地或现场所退回的商品,需要司机或客户在现场和售后联系,在售后同意退货后,司机和客户交接填写退货单回到库房,在和库房退货专员进行交接,在商品确认无破损,变形、损坏、受潮、霉变、尺寸不足等不正常情况,库房确认收货上架,在发现有破损,变形、损坏、受潮、霉变、尺寸不足等不正常情况,要及时和相对应的售后、销售、库房主管等取得联系,做到当天问题当天解决。
注:仓储人员要协助退货专员进行商品检查、装卸等、如有发现不良商品无法进行退货上架,要立即与售后、销售、库房主管等联系做出不良商品处理结果。做出不良品结果分为两种,(一)在邮件上走申请做报损处理。(二)和客
户联系,在库房暂时存放,存放时间不得超过7天,超出时间库房按照废品处理。