仓库收货流程SOP文件1
仓库管理操作SOP
仓库管理操作SOP仓库管理操作SOP（Standard Operating Procedure）是指针对仓库管理工作中的常规操作流程进行规范和标准化，确保仓库管理的高效性和准确性。
以下是一份针对仓库管理操作的SOP范例，详细描述了常见的仓库管理操作流程和相关注意事项。
一、入库操作1.来货验收a.检查货物的数量、外观和质量，确保符合订单要求。
b.使用相关设备（如称重器或扫描仪）对货物进行检测和记录。
c.若发现货物有损坏或数量不符，请在相关文档上作出明确记录，并及时通知上级主管或采购部门。
2.入库登记a.在库存管理系统或相关文档中记录入库的货物信息，包括货物名称、数量、供应商信息等。
b.若有特殊要求（如合格证、质检报告等），需将相关文件与货物一同存放，并在登记时进行标识。
3.货物上架a.根据货物的特性、大小和储存要求，选择合适的货架进行上架。
b.在货物和货架上设置明显的货位编号，并记录到库存管理系统中。
c.定期对货架进行检查和维护，确保货架的安全性和稳定性。
4.入库资料归档a.将入库相关的文档（如货物清单、发票、质检报告等）归档，并按日期顺序进行分类存储。
二、出库操作1.出库订单确认a.确认出库订单的准确性和完整性，包括货物名称、数量、收货地址等信息。
b.若订单有变更或疑问，请及时与销售部门或客户确认。
c.将订单进行分类和编号，并记录到出库管理系统中。
2.货物拣选a.根据出库订单，在库存管理系统中查找相应货物的位置和数量。
b.仓库人员按照订单要求，将货物从库存中拣选出来，并放置在指定的集货区域。
3.货物包装a.根据货物的特性和运输要求，选择合适的包装材料（如纸箱、泡沫等）进行包装。
b.在包装上标注明确的货物信息（如货物名称、数量、重量等）和运输标识。
4.发货确认a.通过称重、扫描等方式对包装后的货物进行确认和记录。
b.在出库管理系统中标记相应的货物为已发货，并记录发货日期和运输方式。
c.将相关的发货单据和文件归档，并提供给相应的物流部门。
收货作业流程SOP 20171016
第一条 目的 为了规范收货流程，加强收货作业的监督管理，提高收货的作业效率，特制
定此作业指导。 第二条 范围
适用于收货部门对所有收货业务的操作。 第三条 作业程序
供货商 预约
1、订货部门每天键入收货预约表以维持其正确性。 2、现场于采购订单上确定送货日期时间，供货商依指定送货日期时间送 货，当日由收货人员安排验收。
·核对品项型号(条形码)，清点数量 ·检查外包装及保质期限 ·抽验质量 商品不符合条件原则上一律拒收。对于货运商品，在清点物项时发现任 何问题，收货员要及时报告主管，主管与采购或供货商进行沟通，并上 报总公司。
பைடு நூலகம்
供应商名称 收货日期时间（必填） 产品种类 数量
货物抵达 供货厂商或驾驶要负责把商品卸下并整理好，便于收货人员验收进货。
验货 签收
1.商品一卸下，收货员便与送货人员清点所有数量，将数量与订货单和 出货单或货运单上作确认。并清点是否存在任何差异，如果有受损产品 或数量有差异，立即通知并主管，由主管决定接受或拒收受损商品。 2、在确定的货运单上，收货员和送货员驾驶双方签字。送货员驾驶拿到 货运单上他的那一联。收货人员在供货商进货表注明他们离去的日期时 间。 收货查验项目：
sop仓库管理操作流程
SOP仓库管理操作流程简介仓库管理操作流程（SOP，Standard Operating Procedure）是指在仓库日常运营过程中，对物品的收发、储存、盘点和调拨等操作进行规范化和标准化管理的一套流程。
通过制定和执行SOP，可以提高仓库的运作效率和准确性，降低错误率和损失，确保物品的合理存放和追踪，并提供相关数据支持，以便更好地服务于供应链和客户需求。
本文将介绍一套常用的SOP仓库管理操作流程，以便帮助仓库管理人员更好地处理日常工作。
1. 接收物品1.1 物品验收•仓库人员应在收到物品时进行验收，核对物品的种类、数量和质量是否与货物清单一致。
•对于有损坏或缺失的物品，应及时记录并与供应商、客户协商处理。
•验收合格的物品应及时进行入库处理。
1.2 入库处理•仓库人员应确认验收合格的物品是否符合存放标准，并进行分类整理。
•为物品贴上标签或贴纸，标明物品名称、规格型号、收货日期等必要信息。
•将物品按照一定规则摆放在指定货架、货位上，并记录其具体位置和存放数量。
2. 出库管理2.1 出库申请•客户或其他相关部门提出出库申请时，仓库人员应核实申请内容、确认物品出库的合理性和准确性。
•确认申请无误后，及时启动出库流程。
2.2 出库操作•根据出库申请，仓库人员应按照物品的位置、数量等信息，准确取出物品。
•对于有保存期限或特殊要求的物品，应特别注意其有效期和质量。
•出库完成后，及时更新仓库系统中的库存信息。
3. 盘点管理3.1 定期盘点•根据计划，定期对仓库的物品进行盘点，以确保库存数量和质量的准确性。
•由专人组成盘点小组，按照规定流程，对每个货位、每种物品进行逐一核对记录。
3.2 盘点差异处理•在盘点过程中，如发现物品数量、质量与系统记录不符，应及时记录差异并进行调查。
•找出差异的原因，分析并采取相应措施，以避免类似问题的再次发生。
•如果差异无法得到解决，应及时向上级汇报。
4. 调拨管理4.1 调拨申请•相关部门提出调拨申请时，仓库人员应仔细核实申请内容、确认物品调拨的必要性。
仓储作业流程标准SOP
青旅物流集团仓库作业流程标准青旅联合物流科技集团有限公司冷链事业部目录第一章总则 (3)第二章职责 (3)第三章罚则 (17)第四章附则 (17)第一章总则第一条：目的为规范青旅联合物流科技集团总部（以下简称“集团总部”）各大区，各分子公司及以各分仓的仓储作业流程标准，第二条：范围（一）适用范围：集团总部各大区，各分子公司及各分仓（二）发布范围：集团总部各大区，各分子公司及各分仓第二章职责第三条：入库（一）到库前的准备对象：仓储入库员部门：仓储部内容：根据系统干线到货时间提示，准备养护工具，每次使用前必须进行消毒，用毛巾擦拭桶壁，并在车辆预计到达前2小时开始注水（5-10公分），加消毒液；（1）90*70*65cm水箱放A级花每箱20扎（2）80*60*60cm水箱放B级和C级花每箱放20扎（3）高70cm直径50cm桶放A级B级花每桶放12扎（4）高45cm直径40cm水箱放C级花和配花每桶20扎（5）高25cm直径25cm水桶放配花根据实际情况确定放多少扎（二）调整入库区、打印采购入库单对象：仓储入库员时间：到库前1小时部门：仓储部内容：按照采购计划数量预留或者调整到货库位，确保批次间隔及建卡区分；根据采购计划单及发货仓发货明细打印入库单，做好数量清点准备。
（三）干线到达对象：仓储入库员时间：车辆到库部门：仓储部内容：(1)卸车水平移动，不能翻箱，叉车已送至入库操作区；（2）数量清点根据根线托运单，确认sku数量、质量等并签字留存（3）外包装查验外包装如有损坏应及时通知调度，有调度拍照取证并查验实际损失情况，并在托运单注明；无异议则进行入库操作（4）重量复核根据托运单的重量进行重量方量复核，如不一致则通知运营复核并签单注明实际数量；（5）异常处理干线班车晚点，有调度及时告知仓库，做好相应的准备（四）验货标准对象：仓储入库员时间：货品卸车完成部门：仓储部内容：（1）开箱散热货物到达后，立即进行开箱并进行温度适应15-20分钟；（2）装箱清单核对根据装箱单进行数量核对，如有异议需在入库单进行备注；（3）冰瓶冰袋及包装箱回收冰瓶及填充物进行回收，并已送至制定位置收纳；（4）入库准备对于需要切根的产品进行切根（0.5-1CM），需要修枝的进行修枝处理。
收货入库sop标准化作业流程
收货入库sop标准化作业流程In modern warehouse management, the standardization of the receiving and storage process, also known as the SOP (Standard Operating Procedure), is crucial for the efficient and accurate handling of inventory. 在现代仓储管理中，收货和入库流程的标准化，也称为SOP（标准操作程序），对于高效和准确地处理库存至关重要。
A well-defined SOP for receiving and storage is essential in order to minimize errors, ensure proper handling of goods, and optimize overall warehouse operations. 一个明确定义的收货和入库SOP对于最小化错误、确保物品的正确处理和优化整体仓库运营至关重要。
First and foremost, having a standard operating procedure in place for the receiving and storage process allows for consistency and uniformity in how incoming inventory is handled. 首先，为收货和入库流程制定标准操作程序可以确保处理进货的一致性和统一性。
This consistency is vital for accuracy and efficiency, as it ensures that all warehouse staff follow the same set of guidelines and best practices when receiving and storing goods. 这种一致性对于准确性和效率至关重要，因为它确保所有仓库员工在收货和储存货物时都遵循相同的指南和最佳实践。
仓储管理全流程SOP操作示范【最新版】
仓储管理全流程SOP操作示范俗话说：没有规矩不成方圆。
仓库作业流程标准化，即SOP管理也是同样道理。
只有实行SOP，仓库业务才有据可循，现场操作才井然有序，并极大地提高工作效率。
可以说，仓库SOP管理是企业质量管理体系建设的一个重要环节，那么，如何才能实现仓库作业流程的标准化操作呢？01收货流程1.1. 正常产品收货1.1.1根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机或送货人员的送货单据进行核对清点收货。
1.1.2 收货人员应与供应商或司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知相关部门等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。
1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况，确认产品的数量，包装及规格保质期与单据严格相符。
任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，送货单等。
破损，短缺的情况须及时上报，以便及时通知客户。
1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气，必须采取各种办法确保产品不会受损。
卸货人员须监督产品在码放置，不可倒置。
1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写送检单据，同时将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号/订单号）、货物状态等送检单据交IQC检验由IQC检验合格后交于仓库文员打印入库凭证。
1.1.6仓库文员接单后核对单据如有问题及时上报采购或上级主管，核对无误后打印该单据并及时通知各相应仓管员收料，仓管员必须在当天完成将相关资料记入台帐如有特殊情况需反映至PMC部门相关人员。
1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。
并存入相关记录。
1.2. 退货或换残产品收货1.2.1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如供应商或司机及相关部门不能提供相应单据，仓库收货人员有权拒收货物（特殊情况除外如：特急料但需要求相关人员的签名确认）,在通知采购供应商来料不良退货,采购必须在三天内给予明确退货时间及原因。
制药企业仓储全套SOP
制药企业仓储全套SOP一、备货与收货流程1.1 接受采购订单•仓储部门通过系统接收采购订单，并核实订单信息的准确性。
•核实订单的收货日期、数量、规格等细节，确保符合要求。
•确认订单后，将订单状态更新为“已接受”。
1.2 储藏条件准备•根据收货物品的特性，查阅储藏要求，准备相应的收货储藏条件。
•检查储藏设备的运行状况，确保其符合要求。
1.3 收货•按照订单要求，进行收货操作。
•核对货物实际到货数量与订单数量是否一致。
•如果不一致，需要及时与采购部门联系，确认后续处理措施。
1.4 质量检验与验收•将收货物品送至质量控制部门进行质量检验。
•检验合格后，将物品移交给仓储部门，并签署验收单。
•如果发现问题或不合格物品，及时通知采购部门协商解决方案。
1.5 入库•对已经验收的物品进行入库操作。
•确保物品的存放位置、标识、防护措施符合仓储规范。
•更新库存系统，并生成相应的入库记录。
二、仓库管理与调拨流程2.1 库存管理•定期进行库存盘点，确认库存数量与库存系统一致性。
•监控库存状况，及时发现异常情况并采取措施。
•追踪过期、失效、破损等物品，及时处理。
2.2 系统管理•确保库存系统的正常运行，及时维护与升级。
•根据需要，定期备份库存系统数据，以防数据丢失。
•确保仓储部门人员熟练掌握库存系统的使用方法。
2.3 调拨管理•当其他部门需要调拨物品时，按照调拨申请流程操作。
•仓储部门根据申请单，执行调拨操作。
•更新库存系统，并记录相应的调拨记录。
2.4 退货管理•接受其他部门申请的退货请求。
•对退货物品进行质量验收和处理。
•更新库存系统，并记录相应的退货记录。
2.5 出库•根据出库申请，进行出库操作。
•确认出库物品的数量、规格等信息。
•更新库存系统，并记录相应的出库记录。
三、库存保管与安全流程3.1 区域划分•根据物品的特性与分类，划分不同的储存区域。
•对储存区域进行标识，确保物品放置正确。
3.2 温度与湿度控制•根据物品的要求，控制合适的温度与湿度。
仓库作业指导书收货工作流程物料入库及发料操作流程
一、目的确保物料及时准确地供应生产，并营造一个适宜的储存环境，提高保管与收发效率。
二、适用范围本公司物料（包括客户提供品）的入库、保管、出库及退库等仓库管理作业。
三、职责4.1 仓库物料员：负责物料的签收、发放及保存；4.2 IQC：负责来料的检验；4.3 采购部负责物料的采购。
四、流程图4.1 收货工作流程图五、流程内容5.1 收货工作流程5.1.1 供应商按采购/客户通知送货到收货组，收货组根据供应商的送货单(送货单必须包含有供应商名称，送货单单号，采购订单号，料号，物料名称，送货数量，送货日期等必备信息)核查由采购/客户提供的采购订单(PO)和物控(MC)提供的<<收货计划>>，如与资料相符则进行实物点收，如与收货资料不符，即通知采购/物控，由采购/物控决定是否收货，如收货，采购/物控需后补收货资料;5.1.2 收货人员根据核对无误后的<<送货单>>进行物料点收，在点收前需要求供应商将”先入先出月份标签”(由收货组提供)贴于物料标签上，并要求供应商按要求将物料摆放在卡板上，应不严重超过卡板长宽度;每一卡板应贴上<<物料标示单>>(见附录一)，以明确所送物料的总数量及卡板数，点收物料时必须核对物料标签是否与<<送货单>>的标示内容相符，物料标签应包含:供应商名称，物料编码(PN)，送货批量，单件包装数量，生产日期，送货日期;收货人员进行数量的点收，尾数必须进行现场全点，总箱物料需进行抽点，对于贵重物料(如，PCBA，IC，电源，模块等)必须全点，如在现场点收中发现物料短缺，需要求供应商现场确认，并更改<<送货单>>中的数量，由供应商签字确认，收货人员确认点收无误后盖相应的收货章进行签收，签收后在<<收货记录登记表>>(见附录二)中进行流水号的编排及供应商的信息登记;5.1.3 收货人员将点收后的物料摆放到待检区域(可指定待检区安排供应商摆放整齐)，并打印<<来料验收入库单>>(见附录三)送给IQC做为检料凭据，正常物料送检时间不能迟于一小时内，紧急物料需在20分钟之内送检，<<来料验收入库单>>送给IQC时需做登记，必须要求IQC将收到单据的日期和时间及签收人标清，对于物控通知的紧急物料，收到货物后立即打单给IQC检验，并在<来料验收入库单>>的中印上”急件”字样的章，以便IQC优先加急处理，收货人员需跟进紧急物料的检验结果，5.1.4 IQC接到收货组的<<来料验收入库单>>后应安排人员进行检验，IQC凭<<来料验收入库单>>到待检区进行物料抽样，并将抽样后的物料在箱面上贴上”抽”字贴纸，以便追溯; IQC对于一般物料检验时间为24小时，紧急物料2小时内出结果，对于超出此时间的，收货组应将其记录在案，并提报品质部进行改善;5.1.5 IQC检验物料后出检验结果，一般有合格/加工选用/特采/退货/偏差接受等几种状态，对于IQC检验异常的物料，应提交MRB报告由品质部，PMC部，工程部，生产部，采购部等部门根据生产实际情况做决定;5.1.6 IQC将结果填于<<来料验收入库单>>上后还给收货组，并在物料箱标示上贴上相应状态贴纸或盖相应章，收货组收货员根据IQC给出的结果对物料分类处理，合格品或者特采物料将<<来料验收入库单>>交于相应良品大仓(结构仓/半成品仓/电子仓)进行物料的点收入库，如在点收中仍发现有物料短缺，良品大仓人员可要求收货人员补回物料后再签收入库单，对于不格品，收货组安排将物料打<<退货单>>(见附录四)退给供应商，对于IQC判定为供应商加工选用的物料，由MC根据MRB的结果通知采购安排供应商到工厂加工选用，由收货组指定区域，供应商将加工过后的良品经IQC确认后做良品入库，不良品打<<退货单>>退给供应商;5.1.7 对于紧急物料，需经IQC优先处理并初步确认同意后可先发往产线生产，但需保留IQC抽检标准数量供IQC进行检验;5.1.8 对于供应商超送物料，已经IQC检验合格入良品大仓的，在某一工单完成后物控需退工单超送物料时，由良品大仓人员根据物控的通知，将物料退给收货组，由收货组进行点收无误后打 <<退货单>>安排退给供应商，不允许良品大仓人员直接将物料退给供应商;5.1.9 对于生产线退料，产线将需退物料经品质检验(生产不良可由产线品质人员确认即可，来料不良物料必须经IQC确认)，为良品回仓的物料，凭IQC的检验结果，返回良品大仓，对于来料不良物料打<<退货单>>退给供应商，对于非保税物料生产不良品，由收货组进行统计，并出据报废申请单经公司领导批准后进行报废处理，但对于保税物料不能报废，需退回香港仓，经报关人员特别通知可就地报废的物料除外;5.1.10 收货组在进行退货时，需要开据<<出闸纸>>(见附录五)和<<外出单>>(见附录六)，<<出闸纸>>中的数字必须使用大写字(壹，贰，叁，肆，伍，陆，柒，捌，玖，拾)书写，并标注清楚供应商，物料名称规格，退料数量，退料件数，退料日期，退料人等，<<出闸纸>>需经部门主管及公司领导(分管副总及总经理)签署后方可出闸，因部门主管或公司领导不在公司的情况下，可由部门主管指定人员或电话确认，公司领导需经电话确认同意后方可出闸;5.1.11 物料在出仓库未上供应商车之前需要求当值保安一起进行物料的确认，确认后当值保安人员需在<<外出单>>上进行签字，未经当值保安签字确认的物料不允许装车退供应商；5.1.12 收货组每天需提供前一日的收退货报表(电子档)传于相应的物控等人员，收货组每日需将IQC没有检验结果的物料用报表的形式发出给物控和品质相关人员，并跟进IQC的检验进度;对于不良品未退供应商的物料，收货组需每周出一份不良品未退供应商周报表(电子档)催促物控人员通知供应商将货物退走;5.1.13 如客户要求送货的产品，由收货组根据仓库开据的<<送货单>>(见附录七)安排将货物送给客户签收;5.1.14 收货人员对于有回收包装材料的供应商，将回收包材退给供应商时，需做好回收登记，尽量保护好回收包材不被损坏，在量大时通知客户要求供应商取走，对于用公司的静电箱包装出货的客户，必须记录好数量，并定时将静电箱回收回来，如无法回收，将数量报于PMT部对客户进行核算，产线用后的静电箱，摆放在卡板上交由收货组放置好，以供日常使用.5.2 物料入库及发料操作流程物料的保存与发料由良品大仓负责操作，良品大仓定义:指物料经品质部判定合格或采用其它方式可以使用的物料的储存仓(例如:结构仓/半成品仓/电子仓)5.2.1 良品大仓根据收货组提供的<<来料验收入库单>>点收实物，点收实物时，需检查点收的物料是否有盖IQC的检验合格章或贴相应贴纸，如无，须要求收货组人员找IQC确认并补上后方可点收入库;5.2.2 点收物料时需核对<<来料验收入库单>>跟实际的标签是否相符，是否严重超出卡板，物料是否损坏，物料数量是否短缺等现象，在符合要求后进行签单入库;5.2.3 良品大仓将点收后的<<来料验收入库单>>签名确认自留一联做为做帐凭证，第一联交于数据员，数据员将物料由待检仓转入到相应的良品大仓内并在单据上盖”确认”章后给到收货组进行存档;5.2.4 良品大仓需按物料的种类进行分区，分类摆放，并标识清楚，同一物料不能出现多处摆放的现象，仓库内及货架上应设储位标识，原则上应将储位标识在相对应帐本的个体物料上，以便于所有人员能快速的找到所存物料，摆放的物料不得超过仓库内所标最高高度的限制;5.2.5 电子物料的出入库应做手工帐和记<<物料卡>>(见附录八)结构件物料因体积较大及卡板数过多，不要求记录<<物料卡>>，但必须有手工帐做为库存的凭据;5.2.6 良品大仓应确保每一种物料只允许有一个尾数包装，并做好标识，在良品大仓的物料如为纸箱包装的，在发完料后将箱口封好，以免物料遗失和灰尘进入;胶箱或其它无法封口的包材应在上面叠加一层保护层，以防止灰尘进入影响品质;5.2.7 对于套料的发放，根据物控员提供的生产投料单，由数据员打印出来交给仓管员进行备料发料，仓管员需严格按照生产投料单上所列料号，数量进行发放(SMT贴片按实际最小包装进行发放，将实际发料数填于生产投料单中，并反馈给物控进行超发物料的跟进)，如在发放过程发现生产投料单与实际物料不符，应及时通知物控员进行确认后再发放，对于生产投料单中的欠料，应及时填报欠料表给物控员进行物料的跟进，而不能置之不理;5.2.8 套料备好后，产线领料员进行领料，领料无误后在生产投料单中签名确认，仓管员将有产线领料员签字确认的生产投料单给到数据员做系统帐，数据员做完系统帐后打印出系统生产领料单给到仓管员，仓管员凭电脑打印出的生产领料单进行手工做帐;5.2.9 对于生产补料，仓管员根据有领料部门主管和物控员及货仓主管签署，并经过数据员盖”确认”章确认过的<<补料申请单>>(见附录九)进行生产补料的发放，产线领料员及发料员在单据上进行签字确认交收，发放完后仓管员将<<补料申请单>>第一联交给数据员做系统帐，数据员打印出生产领料单给到仓管员，仓管员凭电脑单据进行手工做帐，帐目必须每日帐每日清，不能拖延;5.2.10 生产余料或计划变更的物料，由物控通知产线开<<生产领料退仓单>>(见附录十)退回仓库，回仓物料需经IQC确认为好料，经各相关部门人员审核后产线领料员将<<生产领料退仓单>>交于数据员盖”确认”章，仓管员根据审核过后并盖章的单据进行物料点收，点收后将<<生产领料退仓单>>交于数据员做系统帐，数据员打印出系统单据给仓管员做帐5.2.11 仓管员发料必须凭发料单据进行，不能无单，单据不全，审核不全的单据进行发料;如因生产紧急或其它特殊因素，需先从仓库借料，必须有领料部门领导批准的借条，经仓库组长级以上(含)人员许可后方可发料，原则上，在24小时内能还料或补单的，可以先用借条形式借用，否则必须开生产领料单方可;5.2.12 领料人员不允许进入物料区，仓管员在发放物料时亦不允许带领料人员进入物料区，领料人员在物料区外进行等候，由仓管员将物料备好后拿出物料区给领料人员进行点收;5.2.13 领料单据的签字及内容需正楷书写，要让其它人员能够识别，对于字迹不清晰，潦草，严重涂改等不易分辨的单据，仓库人员或数据员有权拒绝接收此单据和发放物料，要求其重开，直到单据清晰可见时才发放;5.2.14 良品大仓每周必须有一次与系统进行帐目核对，找出系统与手工帐的差异，并即时的查找差异原因，进行纠正，每月25日需要做月结，由数据员将系统数打印出来进行核对，仓管员需自行对实物进行核实，核实三帐(系统帐/手工帐/实物)相符无误后在月结报表进行签字确认;5.2.15 仓管员需对自已管辖的库存物料负责，有义务将呆滞积压物料每月提报给组长人员，由组长人员进行统筹后催促物控员进行处理，对于呆滞积压电子料/PCBA半年以上(含)和结构料一年以上(含)的在发放前必须经IQC重检确认合格后方可发放;5.2.16 仓库人员爱护物料是应尽的义务和责任，做好防火，防潮，防水，防尘等防护工作，降低环境因素对物料的损坏，监督物控员对库存物料进行有效的管控.。
仓储收货管理制度
仓储收货管理制度为了落实公司对仓储管理的要求，规范收货流程，提高工作效率，特制定该仓储收货管理制度。
二、收货准备工作1. 收货人员应按照工作计划提前做好收货前的准备工作，包括确定收货时间、准备必要的工具和设备等。
2. 收货人员应在收货前对货物进行检查，确保货物种类、数量和质量与订单一致，如有异常情况应及时沟通处理。
3. 收货人员应做好工作日志记录，包括接收货物的时间、数量、来源等信息，以备查证。
三、收货流程1. 货物到达仓库后，由收货人员查看货物清单，核对数量和品质，并对货物进行验收。
2. 如有损坏或缺失情况，收货人员应及时通知相关部门，做好记录，并协调处理。
3. 收货人员应将验收合格的货物分类放置，并做好标识，以便后续工作。
4. 所有收货流程必须在系统内操作并实时更新，确保数据的准确性和可追溯性。
四、收货标准1. 货物的数量应与订单一致，不得有短溢货情况。
2. 货物的品质应符合公司规定的标准，不得有破损、变质或污染等情况。
3. 收货人员应遵守公司规定的相关操作规程，做到严格遵守标准化流程。
五、收货管理1. 收货人员应定期参加培训，提升工作技能和知识水平，提高工作效率。
2. 收货人员应定期检查和维护相关设备和工具，确保其正常运转。
3. 收货人员应积极参与工作讨论和交流，为拓展工作思路和提高工作效率做好准备。
4. 收货人员应遵守公司的相关劳动纪律，做好个人工作记录和汇报，以便考核和管理。
六、收货安全1. 收货人员在进行收货作业时，应穿戴好相关个人防护用具，确保作业安全。
2. 收货人员应遵守相关安全操作规程，严禁违反规定行为。
3. 如发生事故或紧急情况，收货人员应立即向相关部门汇报，并采取相应措施排除危险。
七、收货考核1. 收货人员的工作绩效应定期进行考核，根据考核结果进行奖惩并及时反馈。
2. 收货考核标准应包括工作表现、安全操作、工作效率等多方面因素。
3. 收货考核结果应及时通知相关人员，以便及时调整和改进。
仓库收货作业流程
依据品管判定结果良品入库，相应仓管员将物料
摆放好储位，注意7S，先进先出管理
8．不合格退货：
收料仓管，依据品管判定
来料不良结果，将物料储存在验退区，知会采购安排退货处理
9.送检入库单过账：
入库成后仓库账务员于采购管理子系统『录入库存交易单』中确认或修改实发数量后审核过账
10.收货凭证存查：
凭证共5联：白联公司留底/红联财务/黄联仓管/绿联采购（供应商）/蓝联品管/
Y
N
送货产品必须有我司物品编码，
名称、规格、单位、数量、采购PO等必须准确清晰。物料的质量、数量必须经仓管员检验确认并在
入库单上签字，
部门主管审核后
方可入库，不合格产品坚决不入库，一经发现不合格品，及时提醒采购与品质、采购员联系退换。
4．录入系统：
在采购管理子系统『录入进货单』，按采购PO，核对料号与数量，等相关信息录入，确认无误后保存
5.打印送检：
打印刚保存后的凭证，在送检入库单上注明物料紧急状态，收料仓管签字立即交品管部门检验，急件提醒IQC
6.检验Y/N
品质根据物料进货顺序，紧急状态优先安排检验，急件检好后即时通知相应仓管员办理入库手续
作业说明
供货单位
品管
仓管
Байду номын сангаас会计
备注
1.供应商送货：
供方送货，快递或其他方式交接时，要求送货凭证字迹清晰，信息全面（我司采购PO、品名、规格、物料编号、数量、单位等）
2.核对采购PO：
根据送货凭证核对采购PO、数量、交期、确认是否超交，如有超交情况，反馈给采购处理或拒收
3.实物点收：
检查外包装是否合格、总件数、尾数箱，产品标识、对照送货单进行清点，注意计量单位需要统一。
仓储作业SOP
仓库作业S O P一、流程图二、流程说明：1、入库人员提前收到入库产品信息做好入库准备产品信息、储位、卸车等。
2、到货后引导入库车辆按照入库标准工作。
3、根据采购单进行入库操作，做好入库交接、账务交接。
三、关键点控制：1、严格执行标准化2、入库车辆停放、卸货标准、卸货方式、入库时效。
3、入库信息的准确性。
（数量、品名）4、转交财务的收据必须保证信息完整和准确及签字确认的及时性和唯一性（收货人员签字）。
5、入库产品的包装完成工作。
6、上架产品的信息复核、储位的预留、码放方式和高度。
7、上架产品与系统上架信息的核。
出库作业流程一、流程图二、流程说明1、分拣人员收到当天出库面单，并对面单进行分类。
在分拣过程中保障分拣准确率。
分拣完成后按照出库要求统一排放。
2、扫码人员对于分拣完成的产品进行出库扫码，扫码时确定产品的信息准确性。
3、扫码结束后进行装包、清单核对、封包、分类堆放等待出库。
4、干线接货时核对干线信息、发货信息、票据在核对准确无误后交于账务。
三、关键点控制1、严格执行标准化2、面单与产品信息的核对，保证分拣的准确性。
3、分拣时的异常情况及时反馈，并处理。
（面单不清晰、无产品、品名不相符、组合产品的变化等）4、分拣过程的标准化（由上自下、由内及外、先散后整）5、按标准流程进行出货分拣和堆放。
6、扫码信息、装包信息、清单信息、干线信息、票据信息的准确性。
7、与账务在票据交接的及时性和唯一性（出货人员）顾客自退流程一、流程图二、流程说明1、根据退货放进行退货分类主要分为干线、快递、客退2、退货根据退货信息签收、无退货信息的协调相关部门提供，无法提供的以实际到货信息为准。
3、退货信息的核对要准确无误、处理退货的效率要高。
4、退货信息的核对、票据的签收要确保是收货人员亲自处理签收，并将处理完的票据交于账务。
5、对于完成退货扫码的产品进行良品与不良品的分类工作。
不良品按类存放等待退厂，良品及时转良上架。
并将记录交于账务进行系统上架。
仓库收货SOP作业指导书
3、“出入库的单据”收货组在收发货完成后应及时交给账务人员记帐。
4、手工单据要求在记录与传递过程中，无差错、无漏项、无缺页现象，并 时交单入帐。
5、单据补开；若有遗失应及时向主管呈报，根据相关程序再进行补单。
单据修改
1、输出单据部门或单位经手人，在修改处用笔以横线划去，在空白处填写准确 数据差签名确认，如填写位置不够，可以箭头指引标注。一张单若超过二次 个性，须重新开单（特殊外来送货情况除外）
2、凡同属于“一式几联单据”必须做一并修改。
单据存档、流转操作流程
单据传递
1、快速：单据的传递率直接影响到资讯传递的效果，必须做到日清日记。
完成入库操作后签字确认。
（6）入库手续完成后，入库单交记帐员做帐务处理。完成帐务处理后应在归入库凭 证每月按编号装订、归档、保存。
2、产品储存
（1）产品必须放在防日晒、雨淋、通风设施齐全的室内库房。 （2）水性涂料库内温度：室内温度在夏天控制在不超过35摄氏度，冬天控制在
不低于0摄氏度。做好库内的温度跟踪记录工作。 （3）仓库成品要分类存放，按产品品牌、产品类型、产品生产批号等相关信息
层高 6
备注
其它特殊情况参照标准执行
三、收货组人员工作规范
作业内容
收货组人员必须遵守的规定
（1）根据来货车辆到车时间安排，按照计划确定相应来货运输商，获取信息：送货单 位、来货数量、并初步确定到车时间，按照时间进行准备，如货车辆到车时间与 计划时间有变动，即调整收货货计划。
（2）根据来货预约单的情况与相关部门沟通、协调。
1、装卸货前的具体防护与检查：
仓库收货流程 文档
仓库收货流程1.目的规范仓管员收货作业，减少供应商交货时间。
2.适用范围：资材新厂六楼仓库，B栋仓库，铜材仓。
3.职责：资材课长：负责制定收货作业流程，并监督供应商与仓管员/账务员执行。
账务员：负责查核送货单上供应商名称/料号/数量与对应采购单要求是否相符。
收货员：为供应商提供摆货栈板及搬运/装卸工具，入库标示单/封箱胶纸等，料标签，按送货单上料号/数量，点收物料，核对无误后在入库标示单上签名。
供应商/外包商：负责将质检单交IQC确认，送货单交资材账务员核对，并将货物送到指定区域。
4.程序：1.供应商/外包商先将送货单及出货检验报告交给品保（IQC）签收，B栋二楼品保办公室在仓库办公室隔壁；新厂六楼品保在资材办公室。
如供应商无报告或报告不全，IQC及时通知相关采购/生管，与供应商协调处理意见。
2.品保（IQC）签收报告后，供应商/外包商再将送货单拿到仓库账务员处查单。
3.账务员依据送货单核对供应商名称/料号/数量，必须与采购单/外发加工单上相符，核对无误后在送货单上签上供应商或者外包商代码并写上查单时间；如有不符，账务员应及时与相关采购/生管沟通，由采购/生管与供应商协调处理意见。
4.查单OK后供应商/外包商要将物料送至指定位置，胶料送至B栋三楼，其余五金件均送至B栋二楼待检区，新厂六楼仓库库存物料送至六楼待检区，铜材/不锈钢/铁料等不能自卸重物，联系本部叉车司机帮忙卸车至地磅处称重。
B栋二楼栈板放在二楼栈板区，六楼栈板放在仓库大门对面栈板区。
5.填写入库标示单并贴在对应物料上，一种料号写一张入库标示单,B栋仓库入库标示单存放于仓库办公室门口旁边台上,六楼入库标示单放在护角架上。
6.将物料摆放整齐并贴好入库标示单后,将送货单交仓管员,收货人员按送货单料号/数量点收，核对无误在送货单签字即可。
四．单据：1.送货单2.质检单3.入库标示单五．仓库上下班时间:上午7:50-11:50 下午13:30-17:30 加班18:00开始六．联系人B栋仓库：组长：二楼：三楼胶料仓：六楼仓库：组长：收货员：资材课长：。
仓库收货流程规范
仓库收货流程规范收货流程拒收原则增加一下几点：3.5.9同一产品新老包装同时送货，拒收。
3.5.10同一批到货里装箱规格不一致，拒收（装箱规格不一致或包装形式不一致）3.5.11产品外包装条码与内包装条码一致，拒收。
3.5.12新品到货如只有失效日期，无生产日期，保质期，拒收（商家必须提供保质期及生产日期或失效日期两项中的一项）3.5.13所有拒收货物拒收前必须填写拒收记录表并由组长主管签字确认方可。
明。
3.1收货流程及操作说明送货商到达仓库后，在防损员处记录相关信息后（送货箱数30箱以下在快速专用通道收货，超过则在大宗货物收货专用通道收货），在指定位置等候，收货班长文员核对送货员出示的“送货审核回执单”后，根据预约时间及到仓顺序进行收货。
若送货商没有提前预约，仓库可拒收或商家等待至收货空闲时间进行收货；收货班长文员根据预约单号进入WM係统打印“到货通知单”如有新品还需打印产品属性表一并交给收货员；卸货：送货商应自行负责安排到货卸车，仓库不负责提供免费卸货服务，如需卸货服务可按收货口公示的联系电话联系装卸工；理货分箱：收货员引导送货商将货物摆放在指定区域的托盘上，按照不同SKU不同单号进行分开摆放。
码板要求：3.2.5.1码板高度根据货品的重量体积码100cm至180cm 之间；（根据高层货加层高可决定码板高度）码板重量不超过 500kg；3.2.5.3同系列不同规格的货品或外形相近的货品，尽量不放在同一托盘上；3.2.5.4所有产品不得倒放；3.2.5.5产品整板堆放必须标签朝外、箭头朝上、箱与箱之间层层交错，并根据不同箱型按照指定的每层箱数和摆放方式摆放；抽检、收货：收货员按到货通知单进行货物收取、抽检，使用RF按托盘清点货物，清点时，确认产品生产日期、失效期及保质期，如保质期为 0表示为新产品，需测量产品长、宽、高，数据写在箱面并在RF录入，收货完成后，并通知产品属性维护专员进行产品属性测量（需再次复核产品长、宽、高）；收货完成后，另一员工进行清点（复核），清点员工根据每托盘所贴的托盘号用RF进行清点，清点人与收货人不能为同一人。
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目的
确保物料及时准确点收、检验及入库。
2 适用范围
凡生产用之原物料、材料均属之。
3职责
3.1 物流人员：
1.1.1物流收货人员负责材料件数的点收，材料的报验，未入库材料的保管，良
品材料的入库以及不良材料的退回或入库。
1.1.2物流收货人员负责系统的录入，相关单据的保管。
3.2 品检IQC人员：
品检IQC人员负责对物料的检验。
3.3 仓库人员：
负责将经品管检验合格的物料点收入库。
4作业内容
4.1 作业流程
4.1.1 收货流程
供货商物流品管仓库相关单位
作业说明
4.2国内来料（良品）：
4.2.1物流收货人员现场收货，检查箱体外观无破损，按照收料单核对货物的订
单号、料号、数量。
如单物相符，则填写进货验收单。
4.2.2收货人员将进货验收单给品管，将物料交给品管检验。
为了确保仓库物料
的先进先出，所以品管检验合格后，要在每箱货物上贴带检验日期的有颜
色的标签（每种颜色的标签代表三个月），并且填写进货验收单、签字，
将物料和单据一并交给物流。
（注：品管开箱抽样验货后，货物放回原箱，
先贴上封箱胶带，再贴上指定颜色的封箱胶带。
）
4.2.3物流收货人员将单物一并交给仓库。
仓库人员点收、签字后入库，填写入
库单，白联仓库留存、红联采购留存、黄联品管留存。
4.3国内来料（不良品）：
4.3.1物流现场收货，检查箱体外观如有破损，或收料单舆物料的订单好、料号、
数量不符，物流不予以签收。
4.3.2如是经品管检验，采购、工艺等相关部门确认不合格，不良品进入物流部
的不良仓，以待后续处理。
4.4外加工来料（良品）：
4.4.1 收料方式：
A物流收货人员拿到箱单、发票等检查箱体外观是否有破损，核对物料舆箱单、发票上的料号、数量。
B货代将物料运到公司，物流收货人员现场，检查箱体外观是否有破损，核对物料舆箱单、发票上的料号、数量是否相符。
C 如果物料有异常，需用数码照相机拍摄现场。
4.4.2物流收货人员将单物一并交给仓库。
仓库人员点收、签字后入库，填写入库
单，白联仓库留存、红联采购留存、黄联品管留存。
4.5外加工来料（不良品）：
4.5.1 物流收货人员收货时检查箱体外观如有破损，或物料舆箱单、发票上的料
号、数量不符，则不予以签收。
4.7物流收货人员将单据交接给品管和仓库时会让接收人员在交接明细上签字，防止
单据丢失。
5相关单据
5.1收料单
5.2进货验收单
5.3质量异常处理单
5.4领料单
5.5材质检验单
5.6退料申请单。