非金属矿物制品制造业指导书--行业审核规范

4、噪声：
（1）减少冲击性工艺和高压气体排空的工艺。
（2）选用低噪声设备。
（3）采用操作机械化和运行自动化的设备工艺，实现远距离的监视操作。
（4）采用隔声、消声、吸声和隔振降噪等技术措施。
（5）个人防护：采用个人防护措施和减少接触噪声时间。
5、综合：
（1）机器设备的维护保养和计划检修：遵守技术操作规程；加油、清洗（此时，更应注意安全）；大修时要严格遵守修理进度及有关规章制度，重视各项安全工作。大修完了以后应进行验收和试车。
﹡查培训计划实施的相关记录，验证完成情况？
﹡查法规明示的人员资格证书？
﹡现场询问、观察其活动验证培训效果？
﹡培训计划的评审、修订？
4.4.3协商与交流
1．文件审核
﹡是否建立了程序文件，明确各类信息接收、传递的方式、途径？各种信息形成记录、处理、反馈的要求？
2．第一阶段不审。
3．第二阶段审核
﹡结合4.3.1，4.2，4.3.4等条款的审核，了解员工参与情况？
车间空气中珍珠岩粉尘卫生标准GB 10331-89 UDC 628.511:549.623.6
车间空气中石墨粉尘卫生标准GB 10328-89 UDC 628.511:661.666
作业场所空气中粉尘测定方法GB 5748-85 UDC 613.633：543
33食盐专营办法执行日期:2001年8月18日
②安全距离：采用消防规范规定的防火间距。
③通风。
④电气建筑物、电气灭火、消防电源、消防报警和控制等对策由消防行政部门按消防规范要求提出。
3、粉尘：
（1）选用不产生或少产生粉尘的工艺，采用无危害或危害性较小的物料。
（2）限制、抑制扬尘和粉尘扩散
（3）加强通风
（4）操作人员佩戴防尘口罩等个人防护用品。
（5）采取防尘教育、定期检测、加强防尘设施维护检修、定期体检和检查等管理措施。
玻璃工厂工业卫生与安全技术规程GB 15081-94
(1). [19891117]硅酸盐建筑制品蒸压釜安全生产规程
(4). [19900108]水泥机械化立窑安全生产规程
建筑材料用工业废渣放射性物质限制标准GB 6763-86
耐火材料企业防尘规程GB 12434-90
玻璃生产配料车间防尘技术规程GB 6528-86
﹡通过对用人单位的全面审核，进一步验证职责的合理性？
4.4.2培训、意识和能力
1．文件审核
﹡是否建立了程序文件？是否明确了如何识别培训的需求，制定培训计划？培训效果如何检验？特别是关键岗位的人员培训资格鉴定（含国家规定的特殊工种）？
2．第一阶段不审
3．第二阶段审核
﹡查培训需求识别是否合理？培训计划制定是否合理？
1．执行地方职业安全卫生相关法律、法规及其他要求
2．《中华人民共和国劳动法》
3．《工厂安全卫生规程》
4．国务院发布《化学危险品安全管理条例》
5．劳动部关于颁发《爆炸危险场所安全规定》
6．卫生部、国家建委、国家计委、国家经委、国家劳动总局关于颁发《工业企业设计卫生标准》
7．卫生部、劳动人事部、财政部、全国总工会关于修订颁发《职业病范围和职业病者处理办法的规定》
十、审核要点：
1．文件审核
2．第一阶段（初访）4.2，4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.1，4.5.1，4.5.4，4.6
3．第二阶段：全部要素
要素
审核内容
4.2职业安全健康方针
1．文件审核：
﹡查方针的具体内容是否体现了﹠遵守法规﹠持续改进﹠事故预防保护员工职业安全健康的承诺？是否经最高管理者批准？
车间空气中含50%－80%游离二氧化硅粉尘卫生标准GB 11723-89
车间空气中碳化硅粉尘卫生标准GB 11527-89
车间空气中蛭石粉尘卫生标准GB 11521-89
车间空气中云母粉尘卫生标准GB 10332-89 UDC 628.511:679.867
车间空气中萤石混合性粉尘卫生标准GB 10439-89 UDC 628.511
﹡进一步验证法律法规的传达、落实情况？
﹡查法律、法规要求的更新及传达？
4.3.3目标
1．文件审核
﹡是否制定了目标的职责、基本原则、方法及评审的时间、形式、方法？，﹡是否制定了文件化的目标，且符合方针、法律法规、风险、相关方要求、持续改进；
重点：职业安全健康防护措施；
2．第一阶段审核
﹡建立目标是否按规定进行？相关职能和层次是否分解？
（3）防触电
①接零、接地保护系统；②漏电保护；③绝缘；④电气隔离；⑤安全电压；⑥屏护和安全距离；⑦连锁保护。
（4）电气防火防爆
①消除电气引燃源；装设能发出声、光报警信号或自动切断电源的漏电保护器；根据燃、爆介质类、级、组和火灾爆炸危险场所的类、级、范围配置相应防爆等级的电气设备；隔离；连锁保护装置；防静电措施；其他对策。
八、危险源监测：应由具有法定资格的监测机构进行定期监测并出具监测报告。
九、控制措施：
1、机械伤害：
（1）设置安全防护装置：用屏护方法使人体与生产中危险部分相隔离，如操作时可能接触到的机器设备运转部分，加工材料的碎屑可能飞出的地方，机器设备上容易被触及的导电部分、高温部分和辐射热地带以及厂院和工作场所可能使工人坠落、跌伤的地方等。
﹡现场巡视并结合方针及危害辨识情况，验证目标的合理性？
3．第二阶段审核
﹡查目标完成情况，监测记录，风险控制绩效/安全健康绩效
﹡查目4职业安全健康管理方案
1．文件审核
﹡是否规定了制定管理方案的职责、基本原则、方法及评审时间、形式、方法、修订的要求？
2．第一阶段审核
﹡进一步验证方针是否符合企业的性质、规模，适宜性的评审结果；
4.3.1危害辩识、风险评价和风险控制的策划
1．文件审核：
﹡查是否建立了程序：﹠是否描述了危害识别方法，是否强调了三种时态：过去、现在、将来，三种状态：正常：生产运行的常规活动；异常：设备投入运行前的试机，运行后停机、检修等非常规的活动；紧急：火灾、爆炸事故；
非金属矿物品制造业审核指导书
混凝土、水泥、石灰、石膏及其他制品制造业
专业代码:
编制：方丽娟
审核：操圣祥
审批：操圣祥
二O一二年五月十五日实施
一、目的：指导审核人员有效地对非金属矿物品制造业组织的体系（按职业安全健康管理体系审核规范）审核。
二、适用范围：适用于非金属矿物品制造业作参考。
三、相关的职业安全卫生法律、法规及其他要求：
七个方面：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素。
﹠是否规定了评价方法，是否具有可操作性，是否界定了风险级别？
如：A类：不可容许风险；B类：重大风险；C类：中度风险；D类：可容许风险；E类：可忽略风险：﹡是否规定了对什么样的风险采取什么控制措施？
如：A类：制定目标及管理方案；
B类：制定并实施运行控制程序；
﹡现场巡视，简单验证危害辨识是否有遗漏，评价是否合理；
3．第二阶段审核：
﹡通过用人单位全部场所的审核，重点验证危害辨识是否有遗漏？风险评价是否合理？
﹡现场是否及时更新危害。
4.3.2法律、法规及其他要求
1．文件审核
﹡查是否建立了程序是否明确了获取的渠道？是否规定了识别适用法规的职责及要求，是否规定及时更新？是否规定如何传达给相关方？
A、B、C类均应通过员工培训、绩效测量和监测来控制；
﹠是否规定了何种情况要更新危害信息；
﹠是否形成了辨识、评价的输出信息：危害辨识清单、风险评价重大风险清单；
2．第一阶段审核：
﹡在主管部门查相关记录：危害辨识清单/重大风险清单，验证识别过程是否符合程序规定，抽取一定的危害辨识、评价资料验证其合理性。
（2）工作地点的布置与整洁：符合人机工程学要求；布置合理，使箱、柜、架板的安放符合工人操作的顺序，加工物品所经过的线路最短，避免重复往返；通道畅通，设备及与墙壁、柱子间保持一定距离；随时清除废屑、堆放整齐，修复损坏的地面。
（3）个人防护用品：按危害类型配备相应的个人防护用品，并有相应严格的管理制度，特种劳动防护用品应具有安全鉴定证。
﹡查方针制定的原则、职责，何时以何种方式进行评审是否作出规定？
2．第一阶段审核
﹡了解方针是如何制定的？员工及其代表是否参与了协商？
﹡验证方针是否与用人单位的职业安全健康风险的性质和规模相适宜？即方针的内容是否与用人单位的危害与风险评价结果相适应；
3．第二阶段审核
﹡了解方针是如何传达贯彻的？员工是否理解，公众是否获取；
17．《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》
18．《电气安全管理规程》
19．《蒸汽锅炉安全监察规程》
20．《热水锅炉安全技术监察规程》
21．《建设项目（工程）竣工验收办法》
22．《中华人民共和国消防法》
23．粉尘危害分级监察规定劳安字(1991)2号
24．国务院办公厅转发《关于手纺石棉尘危害情况和解决意见的报告》国办发(1981)7号
﹡查管理方案，验证方案是否合理（是否针对方针、目标；是否有可操作性，可检查）是否规定了职责、方法、资源和完成时间？
3．第二阶段审核
﹡查方案的完成情况？实施进度和效果通过现场观察和监测记录予以确认？
﹡查方案的评审和修订情况
（注：4.3.3与4.3.4两个条款可以一起审核）。
4.4.1机构和职责
1．文件审核
﹡抽查信息接收、处理记录，验证是否准确的传达、处置、反馈，并形成闭环？
（2）设置保险装置：能自动消除生产中由于整个设备或个别部件发生事故和损坏，以至引起人身事故危险的装置。
（3）设置信号装置：应用信号警告工人预防危险。
（4）设置危险牌示和识别标志：使工人及时受到提醒，防止事故、危害的发生。
2、电气伤害：
（1）安全认证：电气设备必须具有国家指定机构的安全认证标志。