工程项目精细化管理检查评分表

技术管理
4.应安排专人管理设计变更资料，建立设计变更动态 台帐。
其中有一项未执行扣1分。
5.制定科研、工法及专利工作计划，积极开展“四新 ”技术的推广应用工作；
6.应明确节能减排主责部门，设置专（兼）职管理人 员，常态化开展节能减排工作，填报相关报表；
7.临时工程实施前应由项目部根据公司临时建设标准 及建设单位相关标准要求编制临时工程施工方案及预 算，并上报公司进行审批后执行。
算的特殊事件，项目部需将偏离事件以“例外事件”
报告给公司审批，实行例外管理。
项目责任成本预算下达后，项目经理与公司总经理签 未按规定时间签订项目部经济
订项目部经济承包责任书。
承包责任书扣3分。
1.建立以项目经理为第一责任人的成本管理责任体 责任成 系； 本体系
2.建立项目责任成本管理责任矩阵。
未建立以项目经理为第一责任 人的成本管理责任体系扣1 分；未建立项目责任成本管理 责任矩阵扣2分。
物资 管理
4.物资进场经验收合格后，应及时办理入库手续，填
制材料验收单，并对入库物资按要求进行标识。
1.物机部必须依据工程部提供的《主要物资需用量核
算表》，建立《分工号主要物资限（定）额供应台帐
》，按照材料计划执行，定额控制；根据施工进度分
次、分批发放，严禁一次性超计划供应；
2.按照合同规定进行劳务企业的物资发放，领料必须
管理
低周转材料成本；
严格执行第1项限价规定得3
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责任成 3.做好机械设备租赁和购买方案的经济比选工作，按 本控制 台班产量进行考核，严格按工程量进行费用结算；及
时进行租赁设备的清退，严禁机械设备闲置；
分，其余4项分别得1分,否则 扣减对应分值；执行了但未到 位时，每出现一次扣0.2分， 直到扣完对应分值为止。
理 商，上报公司纳入《合格物资供方名录》；每年项目 行评审，每出现一次扣0.1 部对本单位所评价的合格供应商进行一次复评，复评 分，扣完0.5分为止。 不合格的列入 《不合格物资供方名录》，三年内不得
使用。
1.注册使用电子商务系统；
未注册、未使用电子商务系统 扣0.5分；未按照物资采购制
2.严格按照上级公司的物资采购制度、采购计划进行 材料采购，实行集中采购，施工辅助用料实行网购； 物资采 3.招标及批量采购物资必须与供方签订采购合同，采 购 购合同及相关补充协议签订前须进行两级合同评审， 报公司审批后签订，物机部建立物资采购合同管理台 帐；
1.分包结算必须坚持量价控制，必须实行业务部门联 合会签制度，并报公司审批，在办理分包结算时必须 做到“三统一”、“四不结算”； 2.对已完成合同约定工作量的项目，项目部要及时与 分包企业办理末次结算，按程序报公司审批后，签订 合 1.同将封合帐同协按议照。分包合同、物资设备采购合同、机械周
分包结算不合规一次扣0.5 分，扣完3分为止；未及时办 理末次结算，签订合同封帐协 议，每出现一次违规扣0.5 分，扣完3分为止。
是有权领料人签字；对劳务企业的施工用料进行动态
物资 管理，及时掌握现场材料的消耗情况，严禁劳务企业 其中有一项未执行扣0.5分；
使用 在施工过程中偷工减料以及将施工用料或工地剩余物 执行了但未到位时，每出现一
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与盘 资对外处理或销售；
转材料租赁合同、其他合同(临时用地、技术服务咨
询)等进行分类管理，并指定专人管理合同，实行“一 合同未实行分类管理扣1分；
合同一登记”原则；
未成立合同评审小组扣1分；
2.应成立合同评审小组，项目经理任组长，合同评审 合同签订程序不规范，每出现
应形成书面评审意见并上报公司；
一次扣0.2分, 扣完1分为止；
4.严禁劳务企业自行采购工程实体物资。
度或采购计划进行材料采购 的，每出现一次扣0.1分，扣 完0.5分为止；未按规定进行 采购合同的签订、未建立合同 管理台账，每出现一次扣0.1 分，扣完0.5分为止；劳务企 业自行采购工程实体物资，扣 0.5分。
1.物机部负责对进场物资的数量和质量验收把关；对
所有进场物资必须实行两人或以上共同验收制度，及
未进行物资市场调查扣1分； 调查了但未撰写调查报告（调 查纪要）并备案扣0.5分；调 查了但调查内容不齐全，缺一 不项使扣用0.系1分统，扣扣1分完；0.须5分在为8项止。 （计划、供应、采购、验收、 发料、库存盘点、核算、周转 材料）管理过程中使用系统， 缺一项扣0.2分，扣完1分为止
未编制《分工号主要物资需用 量明细表》扣0.5分；未编制 《主要物资需用限（定）额数 量总计划表》扣0.3分；物资 计划未按程序审核、审批，每 出现一次扣0.1分，扣完0.2分 为止。
工程项目精细化管理检查
受检单位：
序 号 精细化管理阶段
检查内容 具 体要求
评分标准
1.精细化管理相关文件齐全(不含安全、质量、作业层
建设文件,此部分文件在其它相关模块包含)，并按收 精细化管理相关文件不齐全扣
文、分发、传阅、学习等流程处理；
2分；未按公文流程处理的扣1
1 精细化管理推进 2.精细化管理相关制度进行全员培训、考试等有计划 分；未进行有计划的培训、考
1.工程部提出《机械设备配置计划》，物机部按照优 先使用自有设备的原则，明确机械名称、规格型号、 数量、使用日期、来源等，上报公司审批执行；
2.机械租赁合同经项目部评审、会签，并报公司审批 后签订，严格执行公司发布的限价； 机械管理 3.机械设备进（退）场时，要对设备的完好状态、安 全及环保性能进行验收，验收时出卖方、出租方、安 装单位、项目部机械工程师要共同到场按规定验收签 字，并做好价值评估及机械设备进（退）场验证记 录 4.；制定以机械设备的台班或工作量核算办法；建立燃 油、电力、配件消耗台账，定期开展机械使用费用成 本分析。 1.组织人员分施工前、施工中，定期、不定期进行物 物资市 资市场调查，并撰写书面调查报告或调查纪要备案。 场调查 2.调查内容包括：当地及周边各种资源状况、价格、 主要物资供应商情况等。
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项目
变更索 赔管理
2.定期召开变更索赔分析例会，查找存在的问题，制 定《清收工作方案》，明确相关责任人，提出具体措 施，推进变更索赔（清收）工作；
其中有一项未执行扣1分。
成本
管理
3.及时收集变更、索赔相关证据，按要求上报资料。
项目 成本 管理
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过程 管理 23
成本信 息化应 使用成本信息系统办理日常业务。
3.合同在完成评审后，按照要求上报公司审批，按审 项目部为另一方提供任何形式
批的意见签订正式合同，并及时上报备案；
的担保，每出现一次扣0.2分,
扣完1分为止；项目实施过程
4.未经公司批准，项目部不得为另一方提供任何形式 中发生“例外事件”，未实行
的担保；
例外管理，每出现一次扣0.2
5.项目实施过程中，发生偏离制度、程序、计划和预 分,扣完1分为止。
项目物 资管理 信息系 统应用
项目物资设备部应全面应用项目物资管理信息系统， 通过信息系统的应用，实现项目部物资管理的全过程 管控。
1.工程部通过项目管理信息系统编制《分工号主要物
资需用量明细表》表（0901），经项目总工程师复核
、签认； 2.物机部据此通过项目管理信息系统编制《主要物资
物资计 需用限（定）额数量总计划表》表（0902），作为整 划管理 个项目物资采购、消耗的总控目标，当有变更时，及
分析与对策、变更索赔、主要施工方案及大临工程布 未经过相关部门评审、分管领
置方案、安全质量管控重点及措施、成本管理等； 导审批的扣1分。
3.《项目管理策划书》经过相关部门评审、分管领导
审批。
成立以项目经理为主任，有关分管领导为副主任，相
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成立项管会
关部门负责人为成员的项目管理委员会，负责项目安 全管理、质量管理、成本控制、进度管理等重大事项
没有成立项管会扣1分；无活 动记录扣0.5分。
的决策和管理。
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1.项目部建立管理工作责任矩阵； 管理工作责任
项目
பைடு நூலகம்
矩阵
2.以管理工作责任矩阵为基础，制定部门机构责任书
未建立责任矩阵扣1分；未制 定部门机构和员工岗位责任书 扣1分。
部组
和员工岗位责任书。
建
1.具有一定规模的项目设置五部两室及党群组织；
设置项目机构
未按规定对供应商进行调查， 每出现一次扣0.1分，扣完0.5 分为止；未按规定对供应商进 行评审，每出现一次扣0.1 分，扣完0.5分为止。
过程 管理 23
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未按规定对供应商进行调查， 物资供 2.供应商评价：根据“谁采购谁评价”的原则，对物 每出现一次扣0.1分，扣完0.5 应商管 机部调查的供应商进行评审，经评审“合格”的供应 分为止；未按规定对供应商进
1.接受公司组织的管理交底；
管理交底没有执行扣2分；交
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前期 策划
管理交底
底内容没有进行内部学习与传 2.对交底内容进行内部学习，使交底内容传递到相关 递，扣1分。 业务人员。 1.根据合同、施工调查报告和公司管理交底及时编制
项目策划书，项目中标后1个月内编制完成；
2.主要内容：应包括（但不限于）以下内容：项目概 未按照要求在规定时间内编制
用
符合条件的项目部，未使用时 扣3分。
1.项目经理负责组织编制施工组织设计；项目总工负 责编制专项施工方案；实施性施工组织设计完善、审 批合规、并按审批意见修订完善；
2.项目总工程师对技术人员按专业和技能进行详细分 工，明确技术管理部门和技术管理岗位职责；
3.设计文件审核记录、图纸会审记录等有关资料应登 记保存，建立管理台帐，跟踪处理结果；
时填写《进场/入库物资验收登记簿》（0907）；