监理重大安全风险管控清单
危险源辨识、风险评价与控制措施清单
2
作业单位应编制专项施工方案，对作业人员加强安全生产教育，并做好现场防护
21
泵送混凝土时
因泵管使用时间过长、螺丝滑扣导致弯头弹出或混凝土喷射或爆管伤人、伤物
是
0.5
6
7
21
2
作业人员应定期检查泵管
22
泵送混凝土时
因振动将泵管架上未绑物料震下伤人、物
是
0.2
6
7
8.4
1
作业人员在输送前仔细检查设备 、工具，并加强作业过程中的监视、检查
25
打锚杆、焊接、打磨铁件等
因未戴防护镜违章作业，铁锈块溅入眼中致伤
是
0.5
6
3
9
1
作业人员在作业过程中必须佩戴护目镜
26
支设混凝土模板时为调整拉结筋尺寸
在没有明确那一根拉结筋、当拉结筋突然伸出时，因躲闪不及致伤人伤眼
是
1
6
7
42
2
作业单位应加强现场管理，明确那根拉结筋需要调整再缓慢调节
27
使用斧子或锤子支模等作业
项目总工
审批意见：
审批人（签名）：日 期：年 月 日
监理工程师
审批意见：
审批人（签名）：日 期：年 月 日
建设单位
专责工程师
审批意见：
审批人（签名）：日 期：年 月 日
其 它
审批意见：
审批人（签名）：日 期：年 月 日
危险源辨识、风险评价及控制措施清单
序号
场所
施工工序/活动
危险源/危 害
是否有文件
L
23
机动翻斗车装运成品围栏、钢管、钢构架等
因超高、宽、重，或操作不当，车斗挂钩会失控翻下导致人员伤害
监理单位(监理项目部)项目建设全过程安全管控责任清单及执行记录
附表1：
监理单位（监理项目部）项目建设全过程安全管控责任清单及执行记录工程名称：
注：
1.该表将策划方案中重点要求表格化，具体明确责任人及实施计划，并强化实际执行监督，旨在解决策划与执行“两张皮”问题，推动策划文件中重点要求有效落地，形成过程管控责任落实及监督记录，作为“尽职免责、失职追责”的重要依据。
2.严格按照相关法律法规及有关制度文件规定的建设管理单位（业主项目部）安全管理责任，认真填写建设全过程安全管控的重点工作及针对性措施，明确具体的执行人员和监督人员，并做好过程执行监督检查及记录。
3.根据重点工作及措施实际执行需要，“计划执行时间”可以是某个时间点，也可以是一个时间段，实际完成时间是一个时间点，过程监督检查要加强重点工作及措施实际执行监督，在重点工作及措施全面完成后，在“是否按时履责”中划“√”或划“×”，并签名确认。
危险源辨识风险评价及控制措施清单
否
3
3
7
63
2
作业单位应加强工器具管理，作业前仔细检查工具、作业过程中应有专人指挥
28
挡风墙、围栏施工
模板拆吊运、除、装卸
由于固定不牢等缺陷，违章攀爬导致高坠伤人
宁夏中卫天云130MWp光伏项目
重大危险源报审表
表号：GSGP-A-49
编号：NXZWTY-TJ-A49-001
工程名称
宁夏中卫天云130MWp光伏项目
工程编号
NXZWTY-TJ-A49-001
主送
大连泛华工程建设监理有限公司宁夏中卫天云光伏项目部130MWp
抄送
中广核太阳能开发有限公司
致：大连泛华工程建设监理有限公司（监理单位）
23
机动翻斗车装运成．
因超高、宽、重，或操作不当，车斗挂钩会失控翻下导致人员
是
0.2
6
7
8.4
1
作业人员应严格按照要求运输
品围栏、钢管、钢构架等
伤害
24
临边物件放置、材料堆放不合理
因放置不稳、安全距离不足、堆放过高及没采取固定或防坠落措施，易坠落伤人、物
是
3
6
3
54
2
作业单位应加强作业现场管临边物件放置、材料堆放理，应符合规范要求
3
场施工现场施工现场
地基处理
打夯机具漏电造成人员伤亡
是
1
6
7
8.4
1
经常检查机具，操作必须带绝缘手套，经常进行安全教育
4
挖掘立壁
可能因浮石滚下导致砸伤人
否
0.5
6
3
9
建筑施工行业安全风险辨识和管控指导清单
（GB50870-2013）
第1.0.6条
3
现场围墙与封闭 管理
现场围挡、封闭管 理、不符合要求。
坍塌 火灾 物体打击 车辆伤害 其他伤害
1现场围挡
1） 市区主要路段的工地应设置高度不小于2.5m的封闭围挡；
2） 一般路段的工地应设置高度不小于1.8m的封闭围挡；
3）围挡应坚固、稳定。
其他伤害
1）招标文件应有安全要求；
2）承包商近年安全业绩达标；
3）安全生产资格符合要求；
4）签订安全管理协议，明确双方安全责任；
5）明确甲方、监理、总包、分包违约责任；
6）甲方、监理、总包、分包安全管理人员及时到位；
7）监理方资质、人员资格符合要求；
8）其他可能存在的管理漏洞。
《建设工程安全生产 管理条例》国务院令
1
定标签约
1）招标文件内无 安全要求；
2）承包商近年安 全业绩不达标；
3）安全生产资格 审查不严；
4）未签订安全管 理协议；
5）未明确甲方、 监理、总包、分包 方违约责任；
6）甲方、监理、 总包、分包安全管 理人员不到位；
7）监理方资质、 人员资格不符合要
求；
8）其他可能存在 的管理漏洞。
火灾
物体打击 机械伤害 车辆伤害 起重伤害 高处坠落 坍塌
条
《建筑施工企业安全
生产管理规范》
GB50656-2011
《施工现场临时建筑 物技术规范》
JGJ/T188-2009
第4.2.1条
《建筑拆除工程安全 技术规范》
JGJ147-2016
4
施工场地
道路未硬化；
随处吸烟；
建筑施工现场安全风险点清单、四级风险分级清单、重大事故隐患排查治理台账
低?
1险
（三级
（四级）
场所、特征、形式
责任部门、人员
场所、特征、形式
责任部门、人员
场所、特征、形式
责任部门、人员
场所、特征、形式
责任部门、人员
项目名称
建设单位
施工单位
监理单位
项目负责人
总监理
工程师
建设单位项目负责人
项目专职安全员
联系电话
序号
隐患名称
隐患位置
隐患简述
应急处置措施
排查时间
排查负责人
改间整时
整改责任人
验收时间
验收结果
验收责任人
安全风险点清单
项目名称
建设单位
施工单位
监理单位
施工单位项目负责人
总监理
工程师
建设单位项目负责人
项目专职安全员
联系电话
序号
辨识评价项目
风险点描述（位置场所、特征表现、存在形式等）
风险点合计数量
1
安全管理
2
文明施工3扣件式钢脚手架4门式钢管脚手架
5
碗扣式钢管脚手架
6
承插型盘扣式钢管脚手架
7
满堂脚手架
8
悬挑式脚手架
9
附着式升降脚手架
10
高处作业吊篮
11
基坑工程
12
模板支架
13
高处作业
14
施工用电
15
物料提升机
16
施工升降机
17
塔式起重机
18
起重吊装
19
施工机具
四级安全风险分级清单
项目名称建设单位施工单位监理单位
项目总监理建设单位项
监理风险源辨识清单
监理风险源辨识清单在工程项目监理中，风险源辨识是一项非常重要的工作。
监理人员需要对可能出现的各种风险进行清晰地识别和分析，以便及时采取有效的措施来避免或减少风险发生，确保工程项目顺利进行。
下面将从多个方面列举监理工作中可能存在的风险源，以供相关人员参考。
一、工程质量风险1. 施工过程中质量控制不到位2. 人员操作不规范或技术不过关3. 材料选用不当或质量不达标4. 设计方案不合理或存在漏洞5. 现场管理混乱，造成施工质量难以保障二、进度风险1. 施工计划制定不合理或过于紧张2. 难以及时处理工程变更或突发事件3. 人力、机械等资源不足导致进度延误4. 现场环境复杂或恶劣影响工程进度5. 各参与方沟通配合不畅导致协调困难三、成本风险1. 施工过程中材料价格波动大2. 人工成本过高或资源浪费严重3. 设计方案变更频繁带来额外成本4. 其他突发状况导致不可预见的费用增加5. 合同约定不明确或有漏洞导致经济纠纷四、安全风险1. 施工现场安全管理不到位2. 施工人员操作不符合规范安全意识不强3. 施工设备设施存在安全隐患4. 自然环境因素造成安全风险加大5. 施工过程中未能及时处置意外事件五、法律合规风险1. 合同条款不合法或不合规2. 未按规定办理相关手续或证件3. 监理工程未经合规审批4. 现场违法违规情况频发5. 监理人员不熟悉法规导致合规风险加大六、社会影响风险1. 工程施工对周边环境或居民生活造成负面影响2. 工程未能达到预期的社会效益3. 施工过程中产生大量噪音、粉尘等污染4. 施工围挡设置不当影响周边交通或人员流动5. 工程项目未能融入当地文化或城市规划，影响市容市貌综上所述，监理工作中存在的风险源众多，监理人员需要做好充分准备，加强对各种风险的辨识和防范，确保工程项目的安全顺利进行。
只有认真努力，及时应对各种挑战，才能让监理工作更加出色，为工程建设贡献力量。
建筑工程监理单位安全风险辨识分级管控清单
建筑工程监理单位安全风险辨识分级管控清单一、安全风险辨识1. 概述安全风险辨识是建筑工程监理单位对工程施工过程中可能存在的风险进行识别和评估的过程。
通过辨识安全风险，能够及时采取相应的管控措施，预防事故的发生，保障工程的安全可靠进行。
2. 辨识方法建筑工程监理单位可以采用以下方法进行安全风险的辨识：- 现场勘查：对施工现场进行全面细致的勘查，识别可能存在的安全隐患；- 工艺分析：针对不同的施工工艺，分析其可能带来的安全风险；- 安全规章制度分析：审查建设单位和施工单位的安全规章制度，分析其是否有漏洞和不足；- 经验总结：通过总结以往项目的安全事故和风险，识别出常见的安全风险。
二、安全风险分级管控1. 分级标准建筑工程监理单位根据安全风险的重要程度，将其分为不同的级别，以便更好地进行管控。
一般可分为高、中、低三个级别，具体标准如下：- 高风险：可能造成严重人员伤亡或财产损失的风险；- 中风险：可能对人员和财产造成一定伤害或损失的风险；- 低风险：可能对人员和财产造成较小影响的风险。
2. 管控措施根据各级别的安全风险，建筑工程监理单位应采取相应的管控措施，确保安全风险得到有效控制。
- 高风险：采取最严格的管控措施，例如实施特殊的安全工艺和技术措施；- 中风险：采取适当的管控措施，例如加强监督和检查，确保施工过程符合规定；- 低风险：采取基本的管控措施，例如监督施工单位按照规定操作，遵守安全规章。
三、清单示例以下是建筑工程监理单位安全风险辨识分级管控清单的示例：风险级别 | 风险描述 | 管控措施- | - | -高风险 | 施工现场存在高处坠落风险 | 实施安全网的设置和使用，加强高处作业人员的安全培训中风险 | 施工现场存在电气触电风险 | 加强电气设备的巡检和维护，确保使用符合安全标准的电器设备低风险 | 施工现场存在堆场积压风险 | 确保堆放物品的整齐有序，设置安全提示标识四、总结建筑工程监理单位在施工过程中要进行安全风险辨识，将安全风险分级，制定相应的管控措施，以保障工程的安全进行。
现场重大风险源清单及控制措施
设备、人员 伤害
３
操作规程
监理部/施工项目部
桩架底座上的平衡重重量和安放位置应符合要求
3４
接管柱、接桩或安装桩帽,未戴安全带
高处坠落
3
操作规程
监理部/施工项目部
接管柱、接桩或安装桩帽，应戴安全带
35
打桩作业时无专人指挥
人员伤害
3
操作规程
监理部／施工项目部
86
张拉夹片脱落;张拉后钢筋异常断裂
物体打击
3
操作规程
监理部/施工项目部
８7
模 板 工 程
模板工程无施工方案或施工方案未经审批
坍塌
３
操作规程 监控措施
监理部/施工项目部
各类工具式模板工程，包括滑模、爬模、大模板等,水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程等危险性较大工程，应编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施
基坑开挖深度大于5米以上而无专项支护设计
土方坍塌伤人
4
操作规程 监控措施
监理部/施工项目部
开挖深度大于5米的深基坑，应编制专项施工方案,并附具安全验算结果，并组织专家进行论证、审查，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施
17
支护设计及方案未经上级审批
土方坍塌伤人
３
操作规程 监控措施
监理部／施工项目部
26
钢丝绳磨损、断丝
设备事故
3
操作规程
监理部/施工项目部
钢丝绳磨损、断丝超标必须报废
27
机架连接件松动
设备事故
3
操作规程
监理部/施工项目部
机架连接件应牢固
28
脚手架搭设重大危险源辨识清单及预防管理措施
脚手架搭设重大危险源辨识清单及预防管理措施脚手架搭设是建筑施工过程中常见的作业方式，但由于其高处作业的特点，存在一定的安全风险。
因此，针对脚手架搭设的重大危险源进行辨识，并采取相应的预防管理措施是非常重要的。
以下是一份针对脚手架搭设的重大危险源辨识清单及预防管理措施。
1.重大危险源辨识清单：1.1高处坠落风险：脚手架的搭设位置通常较高，因此存在工人从脚手架上坠落的风险。
1.2水平移动风险：在脚手架搭设过程中，若没有稳固的支撑或者没有留意地面情况，可能会导致脚手架水平移动，从而造成意外伤害。
1.3倾斜或崩塌风险：由于脚手架的不稳定或者遭受外力作用，可能会导致脚手架倾斜或崩塌，对工人的人身安全造成威胁。
1.4电气触电风险：脚手架上通常会存在电线等电气设备，若不小心碰触这些设备，可能会导致触电事故发生。
2.预防管理措施：2.1加强人员培训：为了确保工人了解脚手架的搭设及使用规范，应加强相关培训，包括脚手架的安全操作要点、注意事项、应急措施等。
2.2设立防护措施：在脚手架的边缘设置防护栏杆或者安装安全网，以防止工人从脚手架上坠落，并确保栏杆或安全网的稳固性与承载能力。
2.3做好脚手架的固定：脚手架的固定是确保其稳定性的关键，应使用足够数量和规格的脚手架连接件，并通过构造计算确定所需的固定点数量和位置。
2.4定期检测与维护：定期对脚手架进行检测与维护，包括检查脚手架连接件的损坏情况、脚手架结构的稳固性等，并及时进行修理或更换。
2.5加强电气安全管理：在脚手架上设置专用电源插座，并确保插座与电线之间的安全距离，以防止电气触电事故的发生。
2.6审查监督：施工单位应加强对脚手架搭设的审查与监督，确保脚手架的搭设符合相关法律法规和标准，同时工地监理也要加强对脚手架的检查和监管，及时发现问题并及时纠正。
通过对脚手架搭设重大危险源的辨识，以及采取相应的预防管理措施，可以有效降低施工过程中的安全风险，提升建筑工人的安全意识和防范意识，保障他们在高处作业过程中的人身安全。
监理单位安全责任清单
监理单位安全责任清单
安全监理是建设工程安全管理的重要保障，也是提高施工现场安
全管理的有效方法，也是项目管理体制改革中加强安全管理的一种新
模式。
监理安全责任清单编制主要参考《建设工程安全生产管理条例》、
《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《建设工程监理规范》、
《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》等。
总监理工程师安全责任清单
一、按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，对建设工程安全生产承担监理责任。
二、主持项目监理机构工作，全面负责安全监理工作，根据工程特点，明确监理人员的安全监理职责，建立监理单位安全生产管理制度。
三、组织编制项目监理规划，监理实施细则，明确安全监理的方法、措施和控制要点，以及对施工单位安全技术措施的检查方案，并组织安全教育培训和技术交底。
四、负责审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准，并监督、检查实施情况。
五、检查施工单位安全生产规章制度和安全管理机构的建立、健全及专职安全生产管理人员配备情况，督促施工单位检查各分包单位的安全生产规章制度的建立情况。
六、负责对施工单位安全生产条件进行核查，确保安全生产条件达标，不达标严禁开工建设。
七、负责审核施工单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划，监督、检查施工单位实际安全投入。
XX工程关键节点和风险管控清单
XX工程关键节点识别及风险管控清单
填表说明：1、按照工程自身特点进行填写，表格格式不变；已有开工的项目填写未实施的节点，新开工项目监督交底后，15天内上报。
2、每一类关键节点有可能存在多个部位，需要分别填写（比如明挖类别中：分别注明甲车站、乙车站、甲车站附属、乙车站附属等）。
3、根据GB50652的相关内容对各关键节点风险等级进行划分，风险等级划分宜分为I、II、III、IV等四级，其中I、II级风险的应对部门为政府主管部门和工程建设各方，III、IV级风险的应对部门为工程建设各方。
危险源辨识、风险评价及控制措施清单
3
6
3
54
2
专人指挥/车辆定期保养
53
用机动翻斗车经马（斜）道运输材料
重载车斗突然倾翻或马道窄小、操作不当、不熟练致车辆倾覆、车与其他物体相撞致伤人、伤物
是
1
6
7
42
2
加强安全意识教育安全驾驶
54
汽车运输
办公或运输
路面不平造成车辆倾覆伤人
否
3
6
3
54
2
改善道路交通条件
55
汽车公路行驶
办公
酒后驾驶、疲劳驾驶、超速或超载行驶等造成撞伤
否
1
6
7
42
2
定期对施工机械检查
41
混凝土钻孔、切割、整修
风钻机、风镐倒下，导致伤脚伤人
否
1
6
7
42
2
定期对施工机械检查
42
混凝土搅拌发生故障检修时
因手接触到钢丝卷筒、料斗突然下滑导致钢丝绳将手夹断
否
1
6
7
42
2
加强安全意识教育并要求严格按照规程作业
43
搅拌机、调直机、卷扬机、吊篮运转、运料、卸料
因安全装置、门、栏等缺乏或有缺陷，致伤人、伤物
否
3
6Байду номын сангаас
3
54
2
加强安全意识教育安全驾驶
56
货物运输
因超高超宽或捆绑不牢致刮擦碰撞伤人伤物
是
1
3
7
42
2
加强安全意识教育安全驾驶
三、施工用电伤害
57
施工现场
施工现场
所有机械设备
无接地保护导致触电
项目监理部重大风险及控制措施清单
●
●
17
监理人员未接受安全教育，没有或不正确佩戴使用劳动防护用品
行为性
人身伤害
监理人员未接受安全教育，没有或不正确佩戴使用劳动防护用品
3
●
●
●
●
18
通信工程监理
电源设备施工监理违章；
测量电压电源设备漏电；
行为性
物理性
触电
电源设备施工监理违章；
测量电压电源设备漏电；
2
●
●
●
●
19
高空监理检查违章；
安全防范缺陷；
项目监理部重大风险及控制措施清单
▍项目名称：项目部 ▍地址:▍日期：
序号
区域
作业活动
危险源
危险源类别
时态/状态
可能导致的事故
风险级别
控制措施
安全教育
运行控制
管理方案
应急响应
作业许可
安全警示
安全监视
劳动防护
1
项目监理部
用电管理
乱接乱拉电线，接线不规范
行为性
将来/紧急
触电
●
●
2
插头损坏
物理性
现在/正常
恶劣天气施工监理
行为性
物理性
高空坠落
高空监理检查违章；
安全防范缺陷；
恶劣天气施工监理
3
●
●
20
高空作业地面无安全警戒措施；
监理人员未正确佩戴安全帽；
物理性
行为性
高空落物伤人事故
高空作业地面无安全警戒措施；
监理人员未正确佩戴安全帽；
3
●
21
施工方工程质量缺陷造成通信塔、通信杆倒塌；
安全风险管理清单及控制计划
1.员工职业健康影 响 2.安全生产隐患
Hale Waihona Puke 1.较大风险 2.一般风险
1.汽油、柴油、酒精、油漆、丙酮、 1.身体伤害职业
1.4
危险化学品
氧气、乙炔、水泥、粉煤灰；
病；
2.易燃易爆性、腐蚀性、粉尘性的有 2.爆炸、火灾
1.严重风险 2.较大风险
害物料。
3.中毒
1.5
机具设备
施工机具、起重机具、电气设备、运 1.人身伤害
、（生活区）等布局；
2.易燃易爆、有害物料及设施的布
1.2
工程总平面和功能分布
置，有害源的布置； 3.施工生产流程线的布置；
1.影响施工进度 2.安全生产隐患
1.较大风险 2.一般风险
4.建筑物安全距离、卫生防护距离的
留置；
5.运输及道路的布置；
1.3
临时设施
工程临时建筑、生活临时建筑、办公 临时建筑、强度、采光、通风、防火 、防风、防雨、防雷、防汛，建筑设 备的防漏、防触电等
1.安全生产事件/事
故 2.人身伤害 3.职业健康影响 4.坍塌、触电、高 处坠落、物体打击
1.灾难风险 2.严重风险 3.较大风险 4.一般风险
机械伤害
2
建筑施工安全风险的类型（重大危害源）
2.1
施工场所重大危害源（存在施工过程现场的活动；主要与分部工程、分项工程、检验批、施工工序、施工装置（设施、机械）及物质有关）
1.较大风险
3.7 现场巡视过程 3.8 施工质量管理
1.临边、洞口高处坠落； 2.物体打击。
1.建筑轴线定位偏差； 2.建筑标高偏差； 3.施工质量通病控制偏差； 4.较大质量事故；
人员伤亡
监理企业安全管理制度清单
一、安全生产职责1. 严格执行国家安全生产法律法规，确保监理项目的安全生产。
2. 对监理项目进行全过程安全生产监督，及时发现和纠正安全隐患。
3. 负责组织安全生产培训和宣传教育，提高监理人员安全生产意识。
4. 配合政府相关部门进行安全生产检查，接受安全生产监督检查。
5. 对监理项目安全生产事故进行报告、调查和处理。
二、安全生产会议管理1. 定期召开安全生产会议，分析安全生产形势，部署安全生产工作。
2. 对安全生产会议的记录、决议进行整理归档。
3. 对安全生产会议的执行情况进行监督检查。
三、安全生产费用管理1. 严格按照国家规定，设立安全生产专项资金。
2. 加强安全生产费用的使用管理，确保专款专用。
3. 定期对安全生产费用使用情况进行审计。
四、安全生产奖罚管理1. 对在安全生产工作中表现突出的个人和集体给予表彰和奖励。
2. 对违反安全生产规定、造成安全事故的责任人进行处罚。
五、管理制度评审和修订1. 定期对安全生产管理制度进行评审，确保制度的有效性和适用性。
2. 根据安全生产形势和法律法规的变化，及时修订和完善安全生产管理制度。
六、安全培训教育1. 对监理人员进行安全生产教育培训，提高其安全生产意识和技能。
2. 定期组织安全生产知识竞赛、技能比武等活动，检验培训效果。
七、特种作业人员管理1. 对特种作业人员进行资格审核，确保其具备相应的安全生产技能。
2. 对特种作业人员进行安全培训，提高其安全生产意识。
八、管理部门、基层班组安全活动管理1. 定期开展安全生产活动，提高全员安全生产意识。
2. 加强基层班组安全生产管理，落实安全生产责任制。
九、风险评价1. 对监理项目进行风险识别和评估，制定风险控制措施。
2. 对风险控制措施执行情况进行监督检查。
十、隐患治理1. 对监理项目存在的安全隐患进行排查治理，确保隐患整改到位。
2. 对隐患整改情况进行跟踪复查，防止隐患反弹。
十一、重大危险源管理1. 对监理项目重大危险源进行识别、评估和监控。
重大危险源清单(监理示例)
①不按规定穿戴防护用品。
②防护用品失效。
③违章操作。
④操作失误。
⑤违章指挥。
⑥夜间上岗。
⑦带病上岗。
人身伤害
①加强安全检查，加强对员工的安全教育和培训。
②严格执行管理制度,加大考核力度。
③禁止带病上岗。
④机械伤害管理措施。
序号
重大风险
活动场所
重大危险源
可导致的事故
控制措施
6
坍塌
监理作业区
①不按规定穿戴防护用品。
⑥配备必要的急救药品和器材。
⑦《火灾应急预案》。
序号
重大风险
活动场所
重大危险源
可导致的事故
控制措施
3
高处坠落
监理作业区
①不按规定穿戴防护用品。
②防护用品失效。
③违章操作。
④违章指挥。
⑤高血压、心脏病患者上岗。
⑥夜间上岗。
人身伤害
①加强安全检查，加强对员工的安全教育和培训。
②严格执行管理制度,加大考核力度。
重大危险源清单
序号
重大风险
活动场所
重大危险源
可导致的事故
控制措施
1
触电
办公区、生活区、监理作业区
①办公设备/电线老化、短路。
②电线裸露、电源插座不合格。
③下班后办公设备电源未切断。
④空调、电热水器等开关漏电。
⑤临时供电不按规定配置供电保护设施。
⑥用电设备不按规定接地。
触电伤害、
火灾伤害
①落实责任人，加强安全检查，加强对员工的安全教育和培训。
②防护用品失效。
③违章操作。
④违章指挥。
⑤高血压、心脏病患者上岗。
⑥夜间上岗。
监理项目安全风险控制措施
监理项目安全风险控制措施1．清单控制法我们应着手控制安全事故发生的根源，即危险源。
监理工程师应在工程开工前详细分析各阶段、各施工队、各道工序中可能存在的风险的诱发因子，按照其发生的概率和损失程度分为重大、较大和一般危险源，做好危险源清单记录，并逐一制定控制。
2．监测控制法施工阶段，监理工程师仍需时刻警惕，若发生工程变更或条件变化，应及时分析，如果出现新增危险源，则应重新识别、评估风险，制定风险防范措施，及时告知相关人员实施。
除此，监理工程师还应该按照风险源清单经常查看施工现场实际执行情况，让作业人员重视控制危险源的重要性，自觉的小心谨慎作业。
3．安全事故应急预案监理工程师应在开工之前审核各施工单位编制的安全事故应急预案其中程序、措施是否切实可行，人员、器材的配备情况是否合理，并进行协调和统一思路。
如果发生安全事故，可使各单位相互协作。
另外，监理人员应检查各单位对应急预案内容的普及情况，如条件允许，监理工程师应带领大家进行一次安全事故演习，演习既可以加强作业人员对应急预案的熟知度，也可以从中发现不足之处，予以改正，4．专职安全员履责情况信息反馈制度项目监理部专职安全员应将当月履行安全监理职责的有关信息以及综合考核评价表定期向监理企业主管部门反馈，并接受其监督考核。
5．安全教育培训制度为提高广大监理人员安全生产管理的业务素质，监理企业除定期邀请有关方面专家进行业务培训外，还经常结合现场的具体事例组织内部学习交流，同时还要求项目监理部每周至少组织一次监理人员安全法律法规业务学习，推动监理人员安全监理业务素质的提升。
6．编制安全监理实施细则和监理规划法律规定三等以上的建设项目和危险性较大的分项工程必须在工程开工前完成安全监理实施细则的编制，结合施工组织设计和现场环境分析危险性较大的项目，制定详细的安全监理措施和方法。
其内容包括工程概况、相关强制性标准要求、安全控制要点、安全检查措施方法、检查项、检查频率、工作分工安排、检查记录形式等。
监理业务管理审计关注重点风险清单
监理业务管理审计关注重点风险清单1．审查建设单位是否制定了《监理业务管理实施细则》？大的原则是否与上级制度相符？现行的管理流程是否与制度规定相符？是否存在制度管理漏洞？2．监理业务管理制度的执行情况如何？是否存在管理脱节现象？制度规定的强制性“动作”是否按期、保质完成？监督检查和责任追究的落实情况如何？3．建设单位是否建立了监理单位、项目监理机构及监理人员的检查、监督和评价机制？运行是否通畅？执行效果如何？是否达到了预期效果？还存在那些不足或问题？二、监理项目选商管理审计4．具备条件的监理业务项目，建设单位是否是否按照《招标投标法》通过招标进行选商？是否存在应招标未招标现象？是否存在排斥或歧视潜在投标人的现象？是否存在虚假招标现象？是否存在串通投标现象？监理单位与被监理单位是否有直接隶属关系或者影响监理工作客观公正的其他利益关系现象？5．是否存在订立阴阳合同现象？是否存在先实施后签订合同的事后合同现象？合同中是否明确约定服务项目、范围、内容、期限、酬金计取与支付和服务延期补偿内容？双方权利、义务、违约责任、争议解决方式等相关条款是否公平、对等？三、监理项目实施情况审计6．监理单位是否按照合同条款建立项目监理机构？是否及时将项目监理机构的组织形式、人员构成及对总监理工程师的任命书面通知建设单位？是否按照监理合同约定，配备满足监理工作需要的办公设施、质量合格的检测设备和工器具？7．项目监理机构是否结合工程实际情况编制监理规划？监理规划是否经过监理单位技术负责人审核批准并报送建设单位审批？对专业性较强、危险性较大的分部分项工程，是否依据合同条款编制了监理实施细则？监理实施细则的针对性和可操作性如何？是否依据监理合同约定报建设单位备案或批准？8．审查项目监理机构在项目工期进度、工程质量及安全隐患、承包商资质、承包商提交的专项实施方案等具体监理内容时是否正确、恰当履职？包括但不限于签发监理通知单、工程暂停令等。
安全风险清单
7.高处作业时使用的手持工具未设置防坠措施
8.钢格栅上作业未进行铺垫，零散材料未收集
较大风险
1.加强现场检查，严禁登高不使用防坠设备，严格执行超过2米以上作业必须使用安全带
2.强化警示教育，加强现场监督巡查，严禁上下抛掷工具、材料、杂物等
3.严格按规范设置安全防护措施
4.严格按规范设置安全防护措施
5.加强现场检查，严格按规范设置安全防护措施
6.加强现场检查，零散物件应存放于物料箱中
7.严格执行坠落防护规定，使用的手动工器具必须设防坠落措施
8.严格执行坠落防护规定，钢格栅上用三防布或铁皮铺垫
中核五、石化工程、
正大监理、PMT3
项目组职能部门
各施工队
技术物资部
HSE部
安全风险清单
单位：中海油石化工程管理有限公司 区域：质量升级项目罐区工程航煤罐区扩容项目类别：项目施工 日期：2021年 09月09日
序号
作业内容
具体风险描述
风险等级
控制措施
监控层级
责任部门
责任岗位
状态
1
职业健康
夏季高温天气，发生作业人员中暑等情况；
防腐、焊接作业吸入有毒有害物质；
打磨作业、罐内钢板安装时噪声环境未佩戴耳塞等。
作业通风不良
16.动火作业完成后直接离开作业现场
17.气瓶之间、气瓶与动火点间的安全距离不够或气瓶使用、隔离、易燃物清理不规范
公共卫生间、门把手、公用电脑等消毒不到位；
集体宿舍未对人员进出进行检查；
组织人数较多的会议或集体活动。
一般风险
设置专用垃圾箱，口罩用完后集中回收处置；
采购合格的口罩配发；
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2、检查施工单位项目负责人现场履职情况
安全监理工程师
4-3-6
项目安全生产管理人员、技术负责人对危大工程的巡视
检查督促落实项目安全生产管理人员和技术负责人对危大工程的巡视情况
安全监理工程师
4-3-7
监理规划、监理实施细则
针对危大工程制定监理规划、编制监理实施细则
监理机构
执行
监理机构
4-2-6
论证结论不通过
重新编制方案，重新组织论证
监理机构
4-3
危大工程现场监理
4-3-1
危大工程公示牌及警示标志
应在显著位置设置危大工程公示牌及安全警示标志，监理督办检查
监理机构
4-3-2
专项施工方案交底
监督施工单位方案编制审核人员向施工现场管理人员进行方案交底。按《危险性较大的分部分项工程交底记录（一）》执行
监理机构
4-2-3
专项施工方案监理审查盖章
由总监理工程师审查、签字加盖总监理工程师执业资格注册章
总监理工程师
4-2-4
超过一定规模的危大工程
由总承包单位组织召开专家论证会，监理单位总监理工程师及专业监理工程师参会
专业监理工程师
总监理工程师
4-2-5
论证结论修改后通过
按川建行规（2018）3号文《专家组审查综合意见及修改完善情况审查表》
监理机构
4-3-3
专项施工方案安全技术交底
监督施工单位现场管理人员向作业人员进行安全技术交底共同签字确认。按《危险性较大的分部分项工程交底记录（二）》执行
监理机构
4-3-4
监理安全技术交底
监理工程师向施工单位现场管理人员和作业人员进行安全技术交底
安全监理工程师
4-3-5
危大工程施工作业人员登记及项目负责人现场履职
专业监理工程师
总监理工程师
4-2
危大工程专项施工方案
4-2-1
专项施工方案编制
1、总承包单位组织编制
2、危大工程实行分包的由相关专业分包单位编制
监理机构
4-2-2
专项施工方案审核、盖章
1、由施工单位技术负责人审核签字，加盖单位公章
2、危大工程实行分包的，由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章
4-3-8
危大工程专项巡视检查
监理对危大工程进行专项巡视检查并做好巡视检查记录
监理机构
4-3-9
危大工程旁站
对危大工程施工全过程旁站监理，并做好旁站监理记录
监理机构
4-3-10
施工单位未按照专项方案施工
要求按施工单位未按照专项方案施工，情况严重的
要求暂停施工并报告建设单位
监理重大安全风险管控清单
序号
重大安全风险概述
主要风险内容
重大安全风险管控
责任人
4-1
危大工程范围及辨识
4-1-1
危大工程和危大工程范围
1、住房城乡建设部令第37号
2、川建行规（2018）3号
监理机构
4-1-2
危大工程辨识
审查项目危大工程清单
总监理工程师
4-1-3
危大工程变更
按川建行规（2018）3号文《危险性较大的分部分项工程变更记录表》执行
总监理工程师
4-3-12
施工单位未按照专项方案施工，情况严重拒不整改或不停止施工
及时报告建设单位和工程所在地住房城乡主管部门或建设工程安全生产监督机构
总监理工程师
4-3-13
危大工程第三方监测
第三方监测机构要具有相应的勘察资质，监测方案技术负责人审核签字盖公章，报送监理单位
监理机构
4-3-14
危大工程验收
对照专项方案和标准、规范，操作规程对参与危大工程进行验收。按《危险性危大的分部分项工程验收表》执行
监理机构
4-3-15
建立危大工程档案
建立危大工程安全管理档案，应将监理实施细则、专项方案审查、专项巡视检查、验收及整改等相关资料纳入档案管理
监理机构
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