内审情况及合规性评价报告

内部审核及及合规性评价报告

公司内各相关部门：

依据公司2014年内部一体化审核计划的要求，在2014年7月26日至7月28日，公司内部一体化审核工作由公司2名内审员公司各相关部门进行了为期3天的内部审核。

一、审核目的：

评价公司一体化管理体系是否符合ISO9001：2008、ISO14001：2004、GB/T28001：2011三个标准要求；是否符合公司一体化管理体系文件、一体化手册的要求；评价公司一体化管理体系文件的适宜性；评价一体化管理体系运行的有效性；检查和发现公司一体化管理体系运行过程中存在的问题，并及时予以纠正。

二、审核依据：

ISO9001：2008《质量管理体系要求》；

ISO14001：2004《环境管理体系规范和使用指南》；

GB/T28001：2011《职业健康安全管理体系规范》；

一体化管理手册；

一体化管理体系程序文件；

一体化管理体系相关文件；相关法律、法规。

三、审核范围：

公司一体化管理体系所涉及到的：综合办、生产部、技术部、质检部、财务部、供应部、营销部。

四、审核情况：

内审小组按照内审检查表的内容对所审部门进行了认真细致的审核，审核工作在各部门的大力协助下圆满完成。

从总体情况看审核组认为：

1、公司领导及各相关管理部门的领导都非常重视一体化管理体系的贯标工作，亲自参加一体化工作会议。

2 、公司一体化目标得到了分解、落实，一体化目标在全体员工的积极参与下基本上可以完成。

3 、公司对员工岗位技能培训工作的较好，各类特殊岗位人员能够作到持证上岗。

4、公司制定了部门质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案，明确了每个部门的工作目标、管理职责、管理内容、岗位职责、服务规范等。

5、公司测量、监控装置的配置，设备、消防设施的保养、定期的检定符合上级主管部门的要求，能够满足服务实现的需要。

6、各部门与环境、职业健康安全管理体系有关的环境因素、重大环境因素；危险源、重大危险源得到识别，全公司共识别出环境因素148个；危险源201个；针对公司的重大环境因素3个；重大危险源5个；制定的管理方案经过公司管理层讨论、审核并批准，是可行

的，能够有效的控制公司与环境有关的重大环境因素及危险源。

7、公司的一体化管理体系能够按照三个标准的要求进行有效实施，体系的运行有效。

8、公司收集了与公司体系运行有关的法律、法规及相关标准，进行了识别并控制其分发，公司现行的活动基本符合环境管理体系、职业健康安全管理体系的要求、符合法律、法规要求，基本上没有违反法律、法规的表现。

审核组认为：公司一体化管理体系的运行符合一体化管理体系要求。公司所编制的一体化管理体系文件符合公司的实际,是可以作为公司一体化管理体系运行的管理性文件。

五、重要环境因素、重大危险源与法规及其他要求合规性评价情况

1、公司对识别出的重要环境因素、重大危险源，通过制定目标、指标及管理方案实施管理和控制。

2、通过制定相关管理规定实施管理和控制。目前为止重要呼唤竟因素、重大危险源均控制在国家标准范围内，没有发生违反国家法律法规的情况。

在贯标过程中：

没有发生火灾、机械伤害、交通事故、行事案件、中暑、高处坠落等事件；

噪音的排放符合国家标准要求等；

审核组认为：公司一体化管理体系的运行符合一体化管理体系要求。公司所编制的一体化管理体系文件符合公司的实际,是可以作为公司一体化管理体系运行的管理性文件。

综合办

2014年8月8日