内部审计情况汇报
内部审计工作总结范文（精选16篇）
内部审计工作总结范文（精选16篇）内部审计篇1转眼又是一年，一年来审计部根据服务责任目标要求，积极探索和改进审计工作，较好的完成了各项审计任务，现将X年的审计工作总结汇报如下：一、监督、服务职能的加强今年公司领导对审计部工作给予了高度重视和支持，明确审计部宗旨是：“监督服务，查错纠弊，促进管理。
”审计部根据集团经营管理情况制定了审计工作计划，确定监督重点，审计范围，逐步完善了工作制度，审计工作逐步走向正规化、监督服务职能得到了进一步的加强，充分发挥审计部在公司管理中的作用。
二、监督、服务工作的成效在日常工作中，审计部结合各部门各公司的具体情况，有重点分阶段的展开了日常监审和专项审计，全年共审核结算X份，割算X份，定价X个，合同X份，出具标底X份，预算X份。
1、工程割算、结算方面：主要是对上报工程的内容范围，工程量计算和套项是否合理进行审查，必要时审计人员与相关工程管理人员进行现场调查、研究，尽量做到公平、公正，从本年工作来看，有以下问题，资料自控性不强，内容不完善，有的签证只有数量，没有工程内容，更无附图，隐蔽工程的实际情况也无从核实，单从资料来看反映不出具体的真实内容。
再就是签字手续不全，重复割算，签字单中自填人工、材料、机械费价格，甚至是资料内容根本就与图纸或与实际做法不符。
2、定价及合同签订方面：审计人员根据各工程的不同特点，采取网上查询、市场调查比较等客观公正准确核价，合同签订前严格核实工程概况和结算标准条款，做好事前管控，这方面主要存在核价内容不清，做法不标准，合同签定滞后，先开工后签合同，各相关人员签字不及时造成合同下发迟缓等。
3、专项审计方面：今年审计部专项审计工作任务较多，工作繁重，其中主要有结算审计。
在专项审计工作中，审计部首先摸清前期结算进展情况，存在的问题和争议，安排专职人员根据原始基础资料做出准确的结算，并多次到上级主管部门克难攻关，查找法律依据，加班加点，查找资料，书面上报“意见书”给专业主管部门驳斥有关单位的不公正资料，组织人员及时跟进，掌握情况后，加班加点出具准确数据。
2024年内部审计工作总结(五篇)
2024年内部审计工作总结____年，在园区快速发展形势下，园区管委会加强内部审计监督，坚持维护财政经济秩序，促进资金规范高效使用，项目资金依法规范实施，保证了园区快速健康发展。
现将____年内部审计工作情况报告如下：一、____年工作开展情况（一）高度重视，加强内控按照《x省内部审计工作条例》的规定，结合经开区实际，管委会进一步强化审计工作规范性，提高审计工作质量。
机构改革后，经开区财务管理制度不断完善，经开区审计工作已逐步“制度化、规范化”，通过制度的建立明确预防机制、监督机制和纠错机制。
一是通过制度指导审计执业，提高审计效率，保证审计质量；二是以制度管理审计行为和结果，明确责任，惩前毖后，保证审计结果的落实和审计成果的有效转化。
经开区成立了以管委会主任为组长，分管领导及财务负责人为副组长的内部审计机构，内审组各成员按照年初制定的计划积极开展内审工作，并按市审计局的要求按时报送各类报表及工作总结。
定期组织财务人员参加财经法规和审计知识的培训，____年先后两次派内审人员参加x市组织的财政培训，制作制度培训课件，不断提高内审人员专业技能，实现全体员工财务制度培训。
（二）内审工作有序开展，实效管理，成效显著1.管委会机关财务收支审计按照年初对本年度财政预算指标的分解，落实项目资金的进度要求，先后对____年度项目资金使用效率、效益、支付流程控制实施了内部审计。
园区维护、园区招商引资、宣传项目资金中经常性项目管理总体情况较好。
对特殊的新增项目，由于时间、任务、现场施工的要求高，从资金申报流程上就略显粗糙，针对内审工作中发现的问题，专门提出并建议了一项应急项目实施流程表，从项目的申报立项、资金预算、组织施工、实地验收各个环节分工合作，相互制约，有力地控制、降低了项目成本。
2.规范工业产业扶持专项资金由于我市对工业企业的扶持政策种类繁多，资金量大，未明确扶持资金的来源、使用范围、申请条件、申报审批程序、各职能部门职责和资金监管流程，经开区管委会作为牵头部门与市财政局、经信局共同起草了《x市工业产业扶持资金专项管理办法（送审稿）》，该办法将企业应享受的各项奖励、优惠、扶持等资金纳入全市工业产业发展专项资金统一管理，明确政府各部门职责，目前正上报市政府审定。
2023年年度内部审计工作总结汇报审计工作总结2023年(9篇)
2023年年度内部审计工作总结汇报审计工作总结2023年(9篇)2023年年度内部审计工作总结汇报审计工作总结2023年篇一一、领导重视，制度健全。
建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监视体系。
负责监视、审查和评价企业经营活动及内部掌握的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。
对本集团公司的财务治理、工程工程治理、原材料治理及有关制度的落实与可行性等方面进展审计监视。
为了开展有效监视，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。
由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。
二、完善程序，落实职责。
公司对有关的治理制度、方法进展了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审工程的治理制度中增加了审计监视关口，把审计监视作为一个必不行少的环节和掌握点，纳入到有关工作的治理和掌握过程之中，从根本上解决了审计监视的切入点问题。
目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。
从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。
三、加强培训，提高水平。
依据内部审计学问面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。
每年组织内审人员参与省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班，并定期参与供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习沟通，通过不断沟通，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，到达相互促进，共同提高。
四、突出重点，整改落实。
在去年10月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储治理及其治理制度等执行状况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定，开展了内部审计工作。
通过内部审计发觉集团今年主要解决了：对管道安装公司111个历史遗留工程的整理;依据“固定资产治理方法”通过近一年的现场复核登记，实物、账册、卡片整理，已完成集团固定资产治理工作，根本实现“账、卡、物”的动态全都;标准了内部往来账的治理;加强了限额以下选购工程的治理，增订了“零星工程治理方法”，同时为进一步落实招投标工作中的三权分别加强标后的治理，新制定集团公司“招投标标后治理实施细则”等。
企业内部审计报告3篇
企业内部审计报告3篇企业内部审计报告1审计时间：xx年4月14日-xx年4月16日审计重点：账务处理的标准性、经济业务的真实性审计结果：通过这几天对集团公司下属单位的账务审计，首先对公司的整体框架和业务性质有了一定的认识，同时也发现了各单位的一些问题，主要包括账务处理和经济业务的标准性(问题见附件)。
审计意见：1、标准往来科目(其他应收款、其他应付款)的详细使用，本次审计过程发现，集团公司各下属单位往来科目使用混乱，不易明晰反映出实际经济业务走向和债权债务关系，容易导致实际操作过程中的经济风险;2.集团公司各下属单位资金调动频繁，资金管理缺乏方案性和统筹性，局部经济业务缺乏相应负责人审批，容易导致资金管控风险;3.财务在进展详细账务处理过程中，会计科目的详细使用非常不标准，在一定程度上影响了费用的真实反映;4.局部经济业务原始单据欠缺、不标准，不能作为原始入账根据，但财务在详细业务操作过程中依此入账，缺失会计核算的严谨性;5.集团公司各下属单位均存在私自调账的事项并缺乏有效的账务调整审批意见，针对此类情况应该严厉制止;6.日常经济业务中的大额采购应该采取有效的询价手段，在实际审计过程中发现局部业务金额高于市场价格，针对此类情况应该做到合理有效管控，保持公司权益的同时防止资产无效流失;本次内部审计是在未完全熟悉公司业务根底上进展的，审计标准是根据企业会计准那么和个人以往工作经历，详细操作过程中的审计遗漏在所难免，但本次审计操作是在较全面、认真、仔细的情况下进展的，审计问题真实反映了集团公司的各项经济业务得失，同时也为以后内部控制提供操作根底。
企业内部审计报告21. 审计概况1.1审计单位：沧州XX财务部1.2审计对象：20xx年6月至12月期间货币资金的审计1.3审计时间：20xx年3月1日到20xx年3月20日1.4审计根据：财政《会计法》、《内部控制标准——根本标准》、《公司财务管理制度等》有关规定。
内部审计检查整改情况汇报
内部审计检查整改情况汇报尊敬的领导：根据公司安排，我们对内部审计检查整改情况进行了汇报，现将具体情况如下：一、审计检查情况。
根据公司安排，我们对公司各部门进行了全面的审计检查，主要包括财务管理、人力资源管理、生产运营、市场销售等方面。
通过对各个环节的审核和核查，我们发现了一些问题和隐患，主要包括财务报表不规范、人力资源管理制度不完善、生产安全隐患较多、市场销售数据不准确等方面的问题。
二、整改措施。
针对审计检查中发现的问题和隐患，我们制定了相应的整改措施。
具体包括：1. 财务管理方面，加强财务人员培训，规范财务报表编制流程，加强内部审计监督。
2. 人力资源管理方面，修订完善人力资源管理制度，加强员工培训和考核，提高员工满意度。
3. 生产运营方面，加强生产安全管理，完善生产工艺流程，加强设备维护保养。
4. 市场销售方面，加强销售数据统计和核对，提高数据准确性，加强市场营销策划。
三、整改情况。
经过一段时间的努力，我们对上述问题和隐患进行了全面整改，取得了一定的成效。
具体包括：1. 财务管理方面，财务报表编制规范，财务数据真实可靠，内部审计监督得到加强。
2. 人力资源管理方面，人力资源管理制度得到修订完善，员工培训和考核工作取得了明显进展。
3. 生产运营方面，生产安全管理得到加强，生产工艺流程得到优化，设备维护保养工作得到加强。
4. 市场销售方面，销售数据准确性得到提高，市场营销策划取得了一定成效。
四、下一步工作计划。
为了进一步完善公司内部管理，我们将继续加强内部审计工作，深入挖掘存在的问题和隐患，及时制定整改措施，确保公司各项管理工作的规范运行。
具体包括：1. 继续加强财务管理监督，确保财务数据的真实性和准确性。
2. 继续加强人力资源管理工作，提高员工满意度，促进企业和员工共同发展。
3. 继续加强生产安全管理，确保生产工艺流程的稳定和安全。
4. 继续加强市场销售工作，提高市场竞争力，扩大市场份额。
五、结语。
内部审计工作推进情况汇报
内部审计工作推进情况汇报尊敬的领导：根据公司内部审计工作安排，我们对各部门的审计工作已经展开，并取得了一定的进展。
现将内部审计工作推进情况进行汇报如下：一、审计工作进展情况。
自上次汇报以来，我们对各部门的审计工作已经展开，并全面梳理了各项审计内容。
在审计过程中，我们主要围绕财务管理、人力资源管理、生产经营管理等方面展开审计，对各项管理制度的执行情况、资金使用情况、人员配备情况等进行了全面的调查和核实。
在此过程中，我们发现了一些问题和隐患，并及时向相关部门提出了整改建议。
二、问题整改情况。
针对审计过程中发现的问题和隐患，我们已经向相关部门提出了整改建议，并对整改情况进行了跟踪和督促。
截至目前，部分问题已经得到了有效整改，但仍有部分问题需要进一步跟踪和督促。
我们将继续密切关注整改工作的进展，确保问题得到彻底解决。
三、审计工作成果。
通过审计工作，我们不仅发现了一些问题和隐患，也为公司的管理提出了一些建设性的意见和建议。
在审计工作中，我们也发现了一些优秀的管理经验和做法，这些经验和做法对于公司的管理提升具有积极的借鉴意义。
我们将在后续工作中，继续与各部门加强沟通和交流，共同推动公司管理水平的提升。
四、下一步工作计划。
在接下来的工作中，我们将继续深入开展审计工作，重点关注公司管理中存在的问题和隐患，及时向领导提出合理化建议。
同时，我们也将加强与各部门的沟通和协作，推动整改工作的落实。
我们将不断完善审计工作的方法和手段，提高审计工作的效率和质量，为公司的可持续发展提供坚实的保障。
以上就是内部审计工作推进情况的汇报，希望领导能够对我们的工作给予指导和支持，谢谢！。
2024年内部审计工作总结汇报_内部审计工作总结报告
2024年内部审计工作总结汇报_内部审计工作总结报告一、内部审计工作总结2024年，公司内部审计工作在董事会和高管层的关注和支持下，取得了显著的成绩。
在全年的工作中，内部审计部门坚持以公司整体利益为核心，以风险管理和控制为导向，严格执行《内部审计工作制度》，开展了一系列有效的内部审计工作，全面提升了公司各项业务的管理水平和风险防范能力。
下面，我们就2024年内部审计工作的总体情况、主要成绩及存在的问题等方面，做一份总结汇报。
二、内部审计工作总体情况1. 审计范围和对象2024年，内部审计工作主要围绕公司的财务、经营、风险管理、合规等方面展开，涉及公司各个部门和运营环节。
审计对象包括公司全体员工、重要业务流程、关键风险点等。
2. 工作依据和方法内部审计工作严格依据《内部审计工作制度》，结合公司实际情况定制审计方案，在审计过程中采取了流程分析、文件检查、问卷调查、现场核查、交叉审计等多种方法，确保审计全面、深入、客观、公正。
3. 审计内容和重点2024年，内部审计工作的重点主要包括了财务风险管控、资产负债表真实性、经营活动合规性、内控机制有效性等内容，力求全面发现公司经营管理中的问题和风险，为公司决策提供重要的参考依据。
4. 审计成果和反馈内部审计工作在每次审计结束后，均会向相关部门提供详尽的审计报告和整改建议，要求相关部门认真对待审计结果和建议，积极整改，确保问题得到有效的解决。
三、内部审计工作主要成绩1. 发现问题及时：内部审计部门通过对各个业务流程和关键风险点的审计，发现了一系列问题和存在的风险，包括一些财务数据不真实、违规操作等情况，为公司的整体风险防范提供了重要的线索。
2. 提出有效建议：内部审计部门在报告中，针对发现的问题提出了一系列的整改建议，包括完善内控制度、加强对关键业务流程的监控、强化财务数据真实性等方面，为公司后续的经营管理提供了实质性的保障。
3. 有效跟踪整改：审计部门严格对各个部门的整改情况进行跟踪，确保相关问题得到有效的解决和改进，保障了内部审计工作的全面有效性和可持续推进。
开展内部审计工作情况汇报
开展内部审计工作情况汇报尊敬的领导、各位同事：本次内部审计工作情况汇报旨在向公司领导和广大同事全面汇报近期内部审计工作的开展情况，以进一步提高公司内部管理水平和有效化解风险。
在过去的一段时间里，公司内部审计工作取得了一定进展，但也暴露出一些问题和不足，希望通过本次汇报能够得到大家的认可和支持，共同努力将内部审计工作做到更加科学、规范和高效。
下面是本次内部审计工作情况的汇报。
一、内部审计工作概况自上次内部审计工作情况汇报以来，公司审计部门在领导的关心支持下，坚持以审计风险为导向，建立起了一套完善的内部审计管理体系，并通过不断完善和优化体系，提升了内部审计工作的合规性和效率。
审计部门在对公司各个业务领域开展了多轮审计，发现并及时纠正了一些管理漏洞和风险隐患，为公司稳步发展提供了有力支持。
二、内部审计工作的亮点1. 审计体系不断完善。
审计部门建立了一套完备的内部审计管理制度，包括审计方针、审计手册、审计程序等，确保内部审计工作有章可循、操作规范。
2. 审计团队不断壮大。
近期，审计部门通过多种方式招聘了一批优秀的审计人员，增强了审计团队的实力和稳定性，为公司的内部审计工作提供了强大的保障。
3. 内部审计工作重点突出。
审计部门结合公司发展战略和业务发展特点，明确了本年度的审计重点，并在审计过程中把握主要矛盾，突出关键环节，确保审计工作的针对性和有效性。
4. 内部审计成果显著。
通过内部审计工作，审计部门发现并纠正了一系列管理漏洞和风险隐患，有效降低了公司的经营风险，为公司的可持续发展提供了有力的保障。
三、内部审计工作存在的问题和不足1. 审计资源不足。
由于公司业务的扩张，审计工作的负担逐渐加重，审计资源的供给有些吃紧，需要进一步加大对审计资源的投入。
2. 内部审计管理机制有待完善。
部分审计工作在实际操作中出现了一些问题，如审计计划制定不够科学、审计程序操作不够规范等，需要进一步完善内部审计管理机制。
3. 对新型风险的应对能力有待提高。
2024年内部审计工作总结（5篇）
2024年内部审计工作总结我校审计工作在校党委，校行政的正确领导下，紧紧围绕学校中心工作，认真履行职责，积极开展了各项审计业务，现将一年的工作情况总结汇报如下：一，加强学习，更新审计观念学校内部审计工作肩负着对学校资金运作的监督与服务职能，充分发挥内审的职能作用，就要不断的加强学习，更新审计观念。
今年初，省教育厅下发了积极推进全省教育系统内部审计工作全面转型，促进我省教育事业又好又快发展的文件，通过学习使我们认识到：教育内部审计工作全面转型是教育改革和发展形势的需要。
我们要积极探索内部审计转型的途径和方法，实现由传统审计向管理+效益审计转变。
为适应这一变革，做了以下几方面的工作：一是加大宣传力度，使大家认清形势，自觉地成为审计工作转型的实践者。
二是更新审计内容，在年度工作中增加管理审计，效益审计的项目，使同志们能逐步适应内部审计工作全面转型后的工作要求。
二，以科学发展观为指导，创新内审工作在新的形势面前，审计工作要适应科学发展观的要求，也必须要转型和创新。
本年度中对我校的基建工程项目：综合教学楼，实验楼进行了全过程跟踪审计。
用招投标的方式确定了中介机构；与中介机构签订了委托合同；对内审人员进行了项目分工。
在施工阶段的跟踪审计中，我们加大了全过程跟踪审计的力度，参与了合同的咨询；主要材料的比价采购审计；工程进度款的审核；隐蔽工程的验收；已完工程量的签证验收；工程变更的确认等重要环节。
通过基建工程跟踪审计，将工程项目造价控制由事后向事中，事前延伸，做到了关口前移，同时为工程决算积累了原始资料，以便取得更佳的经济效益。
三，审计工作开展情况参与招投标项目，物资采购验收项目，维修工程验收签证项目____余项；监督签订经济合同____余份；涉及资金近____万元。
通过以上工作，充分发挥了内审工作服务与监督的职能，使我校的内审工作在维护财经纪律，完善内部管理，提高经济效益等方面发挥了重要作用。
基建维修工程项目审计，全年共开展基建维修项目____项，其中：委托审计____项，自审项目____项。
集团内部审计工作总结范文(6篇)
集团内部审计工作总结范文一、制定内审工作程序，重新修改审计部岗位责任制年初公司对审计部人员作了相应调整，根据现有人员及年度审计计划的安排，审计部制定了部门内部审计工作程序，并重新修改了审计部岗位责任制，对现有人员作了具体分工，责任落实到人，从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责，做到了责任明确、工作效率有所提高，审计部年度工作总结与年度工作计划。
二、下属企业经营业绩审计和合同审查1、年初对下属企业____年度的经营业绩进行了审核，审核结果提交公司考核小组，为公司对下属企业的考核提供了依据。
2、今年于4、7、____月分别对下属企业一、二、三季度的经营业绩进行了审核，我们针对一季度审核中发现的下属企业存在的具体问题，以及公司经营预算与实际账务处理口径不一致等问题，分别向公司企管部和计财部提出建议报告，并提交给公司经理办公会，据此公司对各下属企业下发了整改通知，企管部和计财部也对经营预算与账务处理口径作了相应调整，计财部还及时出台了《会计工作指导意见》，对下属企业的会计核算和财务管理进行规范。
又于今年____月份对各下属企业____月份的经营业绩进行了预审，待各企业年终财务决算后再审核____月份经营业绩，并汇总出具审核报告提交公司考核小组。
3、合同签订与履行情况审查根据公司经理办公会的要求，在对经营业绩进行审核的同时还对下属企业一至三季度的合同签订与履行情况进行了审查，特别对租售房收款合同及大额工程施工合同的收付款情况进行了重点审查，发现了各企业在合同签订与履行中存在的问题以及公司合同主管部门在合同管理上存在的问题，并分别向各下属企业和公司合同主管部门提出了改进意见和建议共12条，公司据此下发了整改通知，各下属企业已将整改措施及整改落实情况上报企管部，企管部也根据审计部的建议，草拟了《分公司合同管理办法》，对分公司的合同管理进行规范。
三、下属企业主要领导人离任经济责任审计____年先后对津滨物业公司董事长杨钟环，精采软件公司董事长于景伟，总承包公司总经理刘宝铭，津滨投资公司董事长江连国、总经理朱贤方，新材料公司董事长房大海，磁电分公司总经理杨公，二分公司总经理朱贤方的离任进行了经济责任审计，出具的____份审计报告中针对以上企业在会计核算和财务管理中存在的问题，提出建议27条，公司据此对相关企业下发了整改通知，审计部已对此进行了整改意见落实情况的后续审计。
年度内部审计工作报告总结(五篇)
最新年度内部审计工作报告总结(五篇)年度内部审计工作报告总结篇一但内部审计与社会审计在工作上具有一致性，在审计内容、审计根据、审计方法等方面有一致之处。
因此《独立审计详细准那么第7号--审计报告》某些要求，值得我们再写内部审计报告时参考，如审计的目的、审计对象、审计根据、审计责任、审计的施行过程等在内部审计报告中也需要表达。
需要指出的是内部审计报告更突出对内部控制的关注，要针对内部控制制度及执行的缺乏提出详细审计意见及处分建议，这与社会审计的《管理建议书》也有一样之处。
以下是abc集团公司出具的分公司审计报告部分内容，目的是希望大家共同讨论。
一、封面***公司机密内部审计报告报告名称：关于abc的审计报告报告编号：abc集团内审字[200x]第0xx号出具报告时间：200x年xx月xx日报告抄送：董事长、各副总裁、董事长助理、财务总监、xx部门二、报告正文关于abc分公司的审计报告abc集团内审字［200x］第0xx号我们于200x年xx月xx日至xx月xx日对abc分公司进展了审计。
abc分公司资料的提供和编制、建立健全内部控制制度、保护资产的平安完好是分公司财务及xx管理部门的责任，我们的责任是在施行审计工作的根底上发表审计意见。
我们按照《内部审计准那么》有关规定方案和施行审计工作，通过审计目的在于掌握分公司经营情况、内部控制制度执行情况，以便进展分析，从中评价出经营中存在的差距及提醒主要问题，针对重大缺陷提出审计意见。
本审计报告中提出的问题及审计意见，请各分公司及公司相关部门在此根底上认真进展自查、完善、整改，后续审计中再发现此类问题按abc规定及本次审计意见进展处分。
abc分公司的根本情况…… 审计中发现的问题及审计意见:一、abc分公司资金管理不标准1．职工借款随意性，借款金额大期限长，有的借款理由不充分，甚至有的旧账不结又填新账，截至审计日借款金额情况……。
借款超三月的有-……;借款超一年的有……;审计意见：对超三月的借款一律无条件收回，收不回来的分公司经理、会计按4：6承担责任。
内部审计工作总结范文6篇
内部审计工作总结范文6篇第1篇示例：内部审计工作总结一、工作回顾今年以来，我公司内部审计工作围绕公司发展战略，深入开展各项审计工作，取得了明显的成效。
我们按照公司的规定和要求，制定了审计工作计划和年度审计计划，并严格执行，确保了审计工作的有序开展。
我们结合公司的实际情况，重点关注了财务、市场、人力资源等方面的审计工作，发现并解决了一系列问题，为公司的健康发展提供了有力保障。
二、重点工作总结1. 财务审计今年我们着重对公司的财务情况进行审计，发现了一些潜在的风险隐患。
我们对公司的会计凭证、账簿等资料进行了全面核对，确保了财务数据的真实性和完整性。
我们重点审计了资产负债表、利润表等财务报表，发现了一些资金占用、财务流动等问题，并及时提出了整改意见，为公司的财务管理提供了参考。
2. 市场审计在市场方面，我们主要关注了公司的销售额、市场份额、客户满意度等指标，发现了一些问题和不足之处。
公司的市场拓展不够广泛，部分产品竞争力较弱，导致了销售额的下降；客户满意度也存在一定问题，需要公司细化服务流程，提高服务质量，加强客户关系管理。
3. 人力资源审计在人力资源方面，我们主要关注了员工的福利待遇、培训情况、绩效考核等问题。
通过审计，我们发现了一些员工满意度不高的原因，主要是由于福利待遇不尽如人意，培训机会较少，绩效考核不公平等问题。
我们建议公司加大对员工的关怀力度，提高员工的工作积极性和满意度，为公司的人力资源管理提供有力支持。
三、改进措施为了进一步提高内部审计工作的质量和效率，我们提出了以下改进措施：1. 建立健全内部审计制度，明确审计的类型、范围和周期，并加强对审计人员的培训和考核，确保审计工作的规范和专业性。
2. 加强与其他部门的沟通和协作，及时了解公司各项经营活动的情况，为审计工作提供更充分的信息和数据支持。
3. 提高审计报告的质量和透明度，清晰准确地反映审计结果和问题，并提出切实可行的改善措施，为公司的决策提供参考。
内部审计工作情况汇报材料
内部审计工作情况汇报材料根据公司规定和要求，内部审计部门对公司各项业务进行了全面的审计工作。
审计期间，内部审计人员深入一线，开展了高效、严格而全面的审计工作，以确保公司各项业务运营合规、高效。
以下是内部审计工作情况的详细汇报：一、审计范围和目标本次内部审计主要涉及公司财务、人力资源、采购、生产制造、市场营销等多个业务领域，旨在全面了解公司经营状况，确保公司各项业务活动规范、合规、高效。
二、审计工作的主要内容和流程1. 制定审计计划内部审计部门在启动审计工作前，对公司各个业务领域进行了全面分析和评估，制定了审计计划和时间表，确保审计工作的全面性和及时性。
2. 实施审计工作内部审计人员按照审计计划，深入各个业务部门，对公司的相关业务活动进行了全面的审核和审计。
针对不同的业务领域，采取了不同的审计方法和技术手段，确保审计工作的全面性和准确性。
3. 数据收集和分析内部审计人员通过收集相关数据和资料，对公司各个业务领域的运营状况进行了全面的分析，发现了一些经营活动中存在的问题和隐患，并及时提出了合理的改进建议。
4. 报告编制和汇总内部审计部门将审计工作的结果进行了详细的整理和汇总，编制了相应的审计报告，以便公司管理层对审计工作进行了解和评估。
三、审计工作的主要发现和建议1. 在财务管理方面，发现了资金使用不合理、财务信息披露不准确等问题，建议加强财务管理，规范财务活动。
2. 在人力资源管理方面，发现了人员流动大、用工成本高等问题，建议优化人才结构和管理流程。
3. 在采购管理方面，发现了采购流程不规范、供应商管理不严格等问题，建议强化采购管理和供应商管理。
4. 在生产制造方面，发现了生产效率不高、成本控制不力等问题，建议优化生产工艺和管理模式。
5. 在市场营销方面，发现了市场开拓不足、市场信息收集不及时等问题，建议加强市场营销策略和措施。
建议公司管理层针对以上问题，制定切实可行的改进措施，及时纠正经营活动中存在的问题，以确保公司各项业务运营合规、高效。
内部审计工作总结范文7篇
内部审计工作总结范文7篇篇1尊敬的领导：您好！在过去的一年中，我们的内部审计团队在公司领导的指导下，以及各部门的配合下，取得了显著的成果。
以下是我司内部审计部门年度工作总结。
一、工作开展情况1. 审计计划制定与执行：根据公司的实际情况和业务发展需求，我们制定了详细的年度审计计划，并严格按照计划执行。
审计范围涵盖了公司各个部门和业务环节，确保了审计工作的全面性和系统性。
2. 内部审计实施：在审计过程中，我们采用了国际先进的审计方法和工具，确保了审计工作的专业性和准确性。
同时，我们还注重与被审计部门的沟通和协作，以帮助其发现问题并改进业务流程。
3. 审计报告撰写与反馈：我们根据审计结果撰写了详细的审计报告，并针对问题提出了具体的改进建议。
我们还及时将审计报告反馈给相关部门，以便其及时了解和整改问题。
二、工作成果与亮点1. 发现并解决了公司在财务管理、业务流程等方面存在的一些问题，避免了潜在的风险。
2. 通过审计，我们发现并表扬了一些在各自岗位上表现优秀的员工，为公司树立了榜样。
3. 我们还协助公司完善了内部审计制度，提高了公司的治理水平和风险防范能力。
三、工作体会与建议1. 在审计过程中，我们发现一些部门在业务流程、财务管理等方面仍存在不足之处。
建议公司加强内部培训和学习，提高员工的专业素质和意识。
2. 内部审计工作是一项系统性、持续性的工作，需要公司领导的高度重视和大力支持。
建议公司领导继续关注内部审计工作，并提供必要的资源和保障。
3. 我们建议公司进一步完善内部审计制度，明确各部门的职责和协作机制，以提高审计工作的效率和效果。
四、未来工作计划1. 我们将继续按照公司的年度审计计划，对公司的各个部门和业务环节进行全面的审计。
2. 我们将采用更加先进和科学的审计方法和工具，提高审计工作的专业性和准确性。
3. 我们将加强与各部门的沟通和协作，共同推动公司的治理水平和风险防范能力再上新台阶。
总之，过去的一年中，我们的内部审计团队在公司领导的指导下，以及各部门的配合下，取得了显著的成果。
内部审计工作总结范文6篇
内部审计工作总结范文6篇篇1一、引言本报告旨在梳理并汇报本内部审计部门在过去一年的工作内容、成果以及经验教训。
通过本次总结，力求明确未来的工作方向及改进措施，以优化内部审计流程，提升组织的风险管理和内部控制水平。
二、工作内容概述在过去一年中，本内部审计部门完成了以下主要工作：1. 建立健全内部审计制度和流程，规范审计操作流程。
2. 完成季度性财务审计，确保财务报告的准确性。
3. 开展业务专项审计，评估业务风险并提出改进建议。
4. 参与风险管理，对潜在风险进行识别、评估和监控。
5. 加强与其他部门的沟通协作，提升审计工作的效率和效果。
三、重点成果本年度内部审计工作的重点成果包括：1. 成功推动审计信息化系统的建设与应用，提高了审计工作效率。
2. 通过专项审计发现多项管理漏洞并提出改进措施，有效降低了业务风险。
3. 完成了全年度的财务审计报告，确保了财务数据的真实性和准确性。
4. 提高了内部审计报告的编制质量，增强了报告的客观性和透明度。
四、遇到的问题与解决方案在工作中遇到的主要问题及解决方案包括：1. 部分员工对内部审计存在误解和抵触情绪。
针对这一问题，我们加强了内部审计的宣传和培训，提高了员工对内部审计的认识和理解。
2. 审计资源有限，难以覆盖所有业务领域。
为此，我们优化了审计资源配置，确定了重点审计领域和对象，同时加强与其他部门的合作，共同提升审计效率。
3. 信息化系统建设滞后，影响审计工作的及时性。
我们积极推动了审计信息化系统的建设与应用，提高了数据采集和分析的效率。
五、自我评估/反思在过去的一年中，本内部审计部门在提高工作效率、优化审计流程等方面取得了一定的成绩，但也存在诸多不足。
如部分审计项目的执行力度还有待加强，对新兴业务的审计能力仍需提升。
在未来的工作中，我们将继续加强学习，不断提高自身的专业素养和综合能力。
六、未来计划未来一年的工作计划如下：1. 继续完善内部审计制度和流程，优化审计工作流程。
开展内部审计监督情况汇报
开展内部审计监督情况汇报尊敬的领导和各位同事：我在此向大家汇报我们部门最近开展的内部审计监督情况。
内部审计是公司管理的重要环节，通过对公司各项业务活动的监督和检查，可以发现问题、改进管理，提高公司运营效率，保障公司财产安全。
本次内部审计监督的主要内容包括财务管理、人力资源管理、生产经营管理等方面的工作情况。
首先，我们对公司的财务管理进行了全面的审计监督。
通过对公司财务报表的审核，我们发现了一些问题，比如在资金使用方面存在浪费现象，部分费用支出未能按规定程序审批，导致了公司资金的浪费和管理成本的增加。
同时，我们也发现了一些财务管理方面的制度和流程存在不足，比如审批流程不够规范，内部控制措施不够完善等。
针对这些问题，我们已经提出了改进意见，并督促相关部门尽快进行整改，以提高公司财务管理水平。
其次，我们对公司的人力资源管理进行了审计监督。
在此次审计中，我们发现了一些人力资源管理方面的问题，比如员工绩效考核不够科学和公正，员工培训和发展机会不足，员工福利待遇不够完善等。
这些问题的存在，不仅影响了员工的工作积极性和工作效率，也影响了公司的整体运营。
因此，我们建议公司加强对人力资源管理的重视，建立科学的绩效考核机制，提供更多的培训和发展机会，改善员工的福利待遇，以提高员工的工作满意度和忠诚度。
最后，我们对公司的生产经营管理进行了审计监督。
在审计中，我们发现了一些生产经营管理方面的问题，比如生产线设备老化，生产效率低下，原材料采购成本高等。
这些问题的存在，直接影响了公司的生产经营效率和成本控制。
因此，我们建议公司加大对生产线设备的更新和维护力度，优化原材料采购流程，降低生产成本，提高生产效率。
总的来说，本次内部审计监督工作发现了一些问题，但也为公司的管理提出了一些建设性的意见和建议。
我们将继续跟踪督促相关部门的整改工作，确保改进意见得到有效落实。
同时，我们也将加强对公司各项业务活动的监督和检查，为公司的持续发展提供有力支持。
内部审计报告范文(7篇)
内部审计报告范文(7篇)内部审计报告范文篇1今年以来，财审科围绕省厅、市局财务工作会议和县局年度工作会议精神，突出“保障有力、服务有为、管理有序、监督有效”的财务工作主线，紧扣全年工作目标，奋力拼搏，较好的完成了各项既定的目标任务。
一、上半年财审工作完成情况(一)狠抓基础建设，努力打造优良的国土资源财会团队强化岗位职责，增强工作的责任性。
根据国土资源片警式监管和精细化管理的要求，进一步完善财会岗位职责，细化考核目标。
努力做到财务工作“管理全覆盖、责任全落实、过程全控制”。
细化工作流程，增强工作的规范性。
结合国土财务工作的特点，不断地细化、完善工作流程，做到既方便对内对外业务办理，又更加明确职责。
加强制度建设，不断完善国土资源财务管理制度体系。
针对财务运行中的新情况，新问题，会同局监察等部门共同分析财务收支执行中存在的问题，研究探索进一步加强管理的措施。
上半年，出台了《关于严明财经纪律进一步做好厉行节约工作的紧急通知》，对相关的财务管理工作提出了具体而明确的要求。
重视档案建设，切实完成了国土会计档案的整理归档工作。
上半年聘请专人对会计中心移交回来的国土系统2000年以来的会计档案资料，按照档案升级的新要求，重新整理归档。
既实现了国土会计档案的规范化，又保证了国土会计档案资料的完整延续。
积极争先创优，财务管理工作获得省市县相关好评。
今年来，我局先后获得2023年度全省国土系统财务管理先进集体、2023-2023年度全县会计统管工作先进单位等荣誉。
(二)狠抓增收节支，努力保障国土事业发展对经费的需求强化预算约束，认真执行部门预算。
今年1-月份，全系统实现非税收入389万元，完成年度任务的22%;全系统发生公用经费支出157.06万元，占年度支出指标的41.2%(其中：国土局公用经费支出96.76万元，占年度指标45.6%;国土所公用经费支出44.3万元，占年度指标34.6%;储备中心公用经费支出16万元，占年度指标39%)。
单位内部审计工作汇报材料
单位内部审计工作汇报材料全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：单位内部审计工作汇报材料尊敬的各位领导、同事们：大家好！我是单位内部审计部门的负责人，今天很荣幸能够向大家汇报我们部门近期的工作情况，以及取得的成绩和存在的问题。
一、工作目标及计划今年我们制定的工作目标主要包括：全面审计单位各项业务活动，提高审计质量和效率；发现并纠正潜在的风险问题，确保单位资产安全；提供有效的审计建议，优化单位运营管理。
为了实现这些目标，我们制定了详细的审计计划和工作方案，并定期报告工作进展及成果。
二、工作内容及成果1. 审计各项业务活动：我们对单位的财务、采购、销售、人力资源等各项业务活动进行了全面审计，发现了一些规范性问题和操作不当的情况，并提出了整改建议。
通过审计，我们有效地保障了单位的利益，提高了财务管理水平。
2. 风险问题的发现与纠正：我们重点关注单位的风险管理工作，发现了一些潜在的风险问题，包括财务风险、操作风险和业务风险等，并及时提出了风险预警建议，得到了管理层的高度重视和支持。
3. 提供审计建议：我们在审计过程中精准把握单位的管理痛点和难点，为单位提供了合理的改进建议和管理咨询。
通过我们的努力，单位的管理水平不断提高，运营效率和效益也得到了显著改善。
三、存在的问题及改进措施在工作中，我们也发现了一些存在的问题和不足，主要包括：审计资源不足、审计数据不完整、审计技术不够先进等。
为了解决这些问题，我们将采取一系列改进措施，包括招聘更多审计人员、加强数据管理和技术培训等，力求提升审计工作的质量和效率。
四、工作展望和建议未来，我们将继续深化审计工作，不断完善审计体系和机制，强化风险管理和内控建设，为单位的可持续发展提供有力支持。
我们也诚恳希望各位领导和同事们给予更多的关心和支持，共同推动单位内部审计工作的健康发展，不断提升审计价值和影响力。
在此，我代表内部审计部门向各位领导和同事致以诚挚的感谢和祝愿！谢谢大家！单位内部审计部门负责人：XXX日期：XXXX年XX月XX日第二篇示例：单位内部审计工作是企业管理的重要组成部分，对于发现和解决潜在风险、提高内部控制、保护企业利益等方面起着至关重要的作用。
内部审计工作总结优秀范文6篇
内部审计工作总结优秀范文6篇篇1一、引言在过去的一年中，我作为内部审计团队的负责人，致力于推动公司内部审计工作的深入开展。
通过精心组织和高效执行，我们成功完成了各项审计任务，为公司的稳健发展提供了有力保障。
以下是我对过去一年内部审计工作的总结。
二、审计工作回顾1. 审计项目完成情况在过去一年中，内部审计团队共完成了XX个审计项目，涉及公司多个关键业务领域。
通过这些审计项目，我们全面了解了公司在财务管理、内部控制、风险管理等方面的实际情况，为公司决策提供了重要依据。
2. 审计发现问题及处理情况在审计过程中，我们发现了一系列问题，包括财务管理不规范、内部控制存在缺陷、风险管理不到位等。
针对这些问题，我们及时向相关部门提出了整改建议，并督促其落实整改措施。
目前，大部分问题已得到妥善解决，公司的内部控制和风险管理水平得到了显著提升。
3. 审计团队建设及培训情况为了提升审计团队的专业素养和业务能力，我们高度重视团队建设和培训工作。
通过定期组织内部培训和外部学习交流活动，我们不断提高审计人员的专业水平。
同时，我们还引进了多名优秀审计人才，为团队注入了新鲜血液。
三、工作经验总结1. 强化风险意识，注重事前预防在审计工作中，我们始终坚持风险意识为先的理念。
通过加强事前预防措施，我们有效避免了潜在的风险事件发生。
同时，我们还注重对风险事件的总结和分析，不断完善风险防范机制。
2. 深化内部沟通与协作为了提升审计工作效率和质量，我们积极加强内部沟通和协作。
通过定期举行团队例会和开展团队建设活动，我们增进了团队成员之间的了解和信任，形成了良好的工作氛围。
此外，我们还与其他部门建立了密切的合作关系，共同推动公司整体管理水平的提升。
3. 不断创新审计方法和技术在审计工作中，我们始终保持创新意识和探索精神。
通过不断尝试新的审计方法和技术手段，我们提高了审计工作的效率和准确性。
同时，我们还注重对审计成果的总结和归纳，为公司提供了更多有价值的审计建议。
内部审计汇报总结发言稿
大家好！我是内部审计部门的一员，今天很荣幸能够在这里向大家汇报我们部门在过去一段时间的工作情况，并对未来的工作进行展望。
以下是我对内部审计工作的总结发言。
一、工作回顾1. 完成年度审计计划在过去的一年里，我们部门按照公司年度审计计划，认真开展了各项审计工作。
共计完成审计项目XX项，包括财务审计、合规审计、专项审计等。
在审计过程中，我们始终坚持“依法审计、客观公正、实事求是”的原则，对审计发现的问题进行了全面、深入的剖析。
2. 提升审计质量为了提高审计质量，我们部门加强了内部管理，优化了审计流程，明确了审计人员职责。
通过开展审计培训、案例分析等活动，提升了审计人员的业务水平。
同时，我们注重加强与业务部门的沟通，确保审计工作与公司发展战略相一致。
3. 强化风险防控在审计过程中，我们重点关注公司内部控制、风险管理等方面的问题，及时提出整改建议。
针对审计发现的风险点，我们督促相关部门制定整改措施，并跟踪整改落实情况。
通过强化风险防控，有效保障了公司资产安全、经营合规。
4. 服务公司发展我们部门始终把服务公司发展作为审计工作的出发点和落脚点。
在审计过程中，我们关注公司战略规划、业务拓展、项目管理等方面，为领导决策提供有益参考。
同时，我们积极参与公司重大项目的风险评估，为公司发展保驾护航。
二、存在问题及改进措施1. 审计力量不足由于公司业务快速发展，内部审计工作量不断增加，导致审计力量不足。
为解决这一问题，我们将积极争取公司支持，增加审计人员，优化人员结构，提高审计工作效率。
2. 审计手段有待提高在信息化时代，审计手段的更新换代至关重要。
针对这一问题，我们将加强信息化建设，提升审计手段，提高审计工作效率。
3. 审计成果转化不足部分审计成果未能有效转化为公司改进措施，导致审计效果不明显。
为解决这一问题，我们将加强与业务部门的沟通，确保审计成果得到有效应用。
三、未来工作展望1. 深化审计领域我们将继续深化审计领域，重点关注公司关键业务领域，如财务、采购、人力资源等，为公司提供全面、深入的审计服务。
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同未经法律等部门签批审核，存在一定的法律风险； 5、劳动合同未及时签订，薪酬发放单位和签订单位存在不一致的情况； 6、档案资料管理薄弱，未进行统一、集中归档。
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开展“小金库”治理的意义
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“小金库”定义
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今年全国小金库复查面将达100%
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的控制部门，合同变更等程序未建立、健全； 8、存在预付款授信审批不到位的情况； 9、董事会决议、纪要无统一编号以及编号不连续的情况，对纪要反
映问题缺少落实反馈机制；
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2010年度审计情况—控制与执行
10、授权意识不强，书面授权管理薄弱； 11、设备管理能力较弱，基础数据还不齐全； 12、部分中标单位没有经过必要的内部审批程序； 13、项目进度调整等依据不充分，手续不齐全； 14、询价程序不到位，价格比市场二次询价价格要高； 15、部分产品出库时不过磅，出库环节管理存在漏洞； 16、部分人员的薪资调整未见相关权利机构的审批意见； 17、部分到期固定资产报废，相关审批手续不健全。
3、部分制度、流程未得到严格执行，审批滞后于执行的情况较多 ；
4、部分业务内容有制度规定，但授权审批权限不够明确。
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2010年度审计情况—合同与档案
1、部分业务未签订合同，合同未采用标准模版； 2、合同没有采用台账登记管理，没有进行分类管理，没有连续编号，用
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内部审计作用
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李金华在谈到新时期内部审计时指出:
内部审计机构很重要的一点就是为你所 在的部门、单位在加强管理、提高效益、建 立良好的秩序方面发挥作用，这就是内部审 计的主要目标。
内部审计工作要与集团战略推进的进程同步,业务发 展到哪里,管控就要延伸到哪里。
总公司审计范围要覆盖全部业务范围，审计周期要 短。
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目录
1
内部审计基本概念
2
2010年度集团内部审计情况
3
2010年度集团“小金库”检查情况
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案例—巴林银行
○巴林银行倒闭的原因
3、1995年1月11日，新加坡期货交易所的审计与税务部 致函巴林银行，提出他们对维持“88888”号账户所需资金 问题的一些疑虑，而此时里森每天要求伦敦汇入1000多万 英镑支付其追加保证金。可这些问题没有引起巴林银行高层 的怀疑；
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2010年度审计情况—共性问题
1、管理基础薄弱，规章、制度、流程不健全； 2、绩效考核不到位，缺乏有效的激励机制； 3、不相容职务没有得到有效分离； 4、专业人才缺乏，员工素质亟需提高； 5、设备管理能力较弱； 6、书面授权管理较为薄弱； 7、预算管理需要加强，未细化到部门。
单抵发票等情况； 12、固定资产存在账实不符的情况，未进行及时处置。
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目录
1
内部审计基本概念
2
2010年度集团内部审计情况
3
2010年度集团“小金库”检查情况
4
接待审计署的体会
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内审必须突出一个“内”字。
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刘德树总裁对强化审计工作的指示:
审计工作要明确思路, 紧紧围绕公司战略重点开展 工作（核心）；要研究公司在新的发展阶段中出现的 新问题、新情况（方向）；要加强各级责任人届中经 济责任审计，确保按照集团要求，有效履行职责（目 标）；要深入一线，找准问题，审计结果要经得住检 验（考验）；要认真督促落实审计建议，有效整改,促 进经营单位持续改进工作（目的）。
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案例-挪用公款
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案例-挪用公款
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案例-挪用公款
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案例—巴林银行 ○巴林银行倒闭的原因
1、没有将不相容职务分离。巴林银行竟然允许里森 既作为首席交易员，又负责其交易的清算工作。没有将交 易与清算业务分开；
2、缺乏监控。里森对巴林银行总部报喜不报忧，将 “88888”账户中累积的亏损隐瞒，只将获利的交易上报 ，被银行高层视为明星交易员，放弃了对他的任何监察。 以至于里森用剪刀、胶水和传真假造花旗银行有5000万 英镑存款，也没有去核实，使得原有的内部审计对里森失 效了；
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2010年度审计情况—发展与战略
1、工程、技术、风险、HR等专业人员欠缺，一线职工素质 亟
需提高 ； 2、尚未制定适合各单位的、高效的绩效管理体系，激励机制
较为欠缺，部分单位未建立绩效评价体系； 3、股权关系复杂，交叉持股普遍； 4、各部门间职责不够明确，存在职责交叉或空白的区域； 5、部门间的横向沟通机制不完善，存在信息不对称的情况。
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中央治理“小金库”新十条
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中央治理“小金库”新十条—具体内容
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中央治理“小金库”新十条—具体内容
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案例—巴林银行
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2010年度审计情况
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2010年度审计情况—审计发现问题
审计共发现问题217 条，其中，与内部管控 与业务执行相关的有 104条，公司应加强内 部管控，并不断强化公 司的执行力。
案例—巴林银行
○88888错误帐户的建立
里森于1992年在新加坡任期货交易员时，巴林银行原 本有一个“99905”的“错误账号”，专门处理交易中因 疏忽造成的错误。
后来伦敦总部要求里森另设一个“错误账户”，记录较 小的错误，并自行在新加坡处理，以免麻烦伦敦的工作。 于是里森又建立 “88888”错误账户。几周后，伦敦总 部又要求用原来的99905的帐户来与伦敦总部联系，但这 个已经建立的88888错误帐户，却没有被销掉。
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2010年度审计情况—财务与会计
1、年度预算较粗，未细化到部门； 2、部分费用及付款审批未严格按照授权审批权限进行审批； 3、部分单位闲置资金多，未能进行充分利用； 4、现金未及时存入银行，存在坐支、超限额支付现金等情况； 5、部分单位未进行支票领用登记管理； 6、计提费用存在附件不全的情况； 7、未建立资产备查账； 8、部分非主业单位记账，采用收付实现制；
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2010年度审计情况—控制与执行
1、存在生产报表与财务报表不一致的情况，产量控制、核对程序需要 加强；
2、部分单位合格供应商评审工作未开展，合格供应商目录未建立或合 格供应商较少，合格供应商资料不齐全；
3、部分关键程序的控制记录不全，如原料采购书面询价、比价资料较 少，部分工程砼浇的旁站记录不全等等；
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2010年度审计情况—制度与流程
1、销售、采购等重要制度、流程尚未建立，部分制度制定时间较 早，与实际执行情况有出入，没有进行及时的滚动修订。
2、部分中试、产业化项目，市场调研不充分。如部分中试项目未 见市场调研报告，项目实际情况与市场调研情况差距较大。
内部审计情况汇报
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目录
1
内部审计基本概念
2
2010年度集团内部审计情况
3
2010年度集团“小金库”检查情况
4
接待审计署的体会
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内部审计概念
就是这个被忽略的“88888”账户，日后改写了巴林 银行的历史。