电商平台2018年度计划书

客立方微信公众号
通过任何方案的派单驻点等活动增加关注量
惠买房平台
给网站浏览意向购房客户提供优惠大礼 包，与万科美好家、影响力装饰达成战 略合作，成交即赠送5万元装修券。
05 营收怎么来？
财务预算
电商销售预算
电商销售 销售目标/套
尾盘销售
130
行销销售
20
经纪人销售
10
佣金/元
总销售额/元 支出/元
备注
20000
2600000 1040000
20000 20000
400000 200000
200000 以佣金2万/套，来预
测，接入4个尾盘的楼
130000
盘
总金额
3200000 1370000
2018年楼盘整体销售预估总销售套数160套、总销售金额为320万元，实际产生的利润183万元， 共支出佣金137万元 备注：佣金为20000元/套
实施计划：前期铺面客立方广告，雇佣行销团队在周边进行截客精派，对区域进行大面积的派单及驻点
以增加公众号注册数，从中找到各个活跃社会经纪人，在聚集一定数量的社会经纪人后，定期举办经纪人大 会等，再与房开深度合作（独家代理、暖场活动），承办包年绿植公益巡展活动+非遗文化活动等“带客” 活动（客源从派单、驻点中产生，再通过海call邀约）
客立方要抓住传统房地产行业营销模式痛 点，将移动互联网和房产行业深度结合，运用 口碑和裂变效应打造出全新的营销模式，全程 以佣金激励制度作为核心驱动力，开启地产行 业全民裂变营销新时代。
03 我们怎么做？
运营方向
运营方向
1
接手尾盘，从城镇到市中心
由于市区现如今的电商多为高支出竞争且经验丰富，客立方很难在市中心有所发展，建议转移阵地从周 边县级市的尾盘开始做起
目的：通过派单驻点等活动寻找活跃社会经纪人，聚集一定数量的经纪人作为与房开合作
的筹码；承办房开无法进驻的社区活动以补充团队经费
难点：前期广告、驻点等费用高，能产生的社会经纪人数量及质量均不可控，且成本较高
04 我们用什么做？
运营工具
客立方APP
功能强大
报备、分配、后台查看
界面简洁
报备、分配、后台查看
活动预算
活动项目 公益巡展活动
非遗活动 合计
场次 单场
80场/年 单场
6场/月 72场/月
报价
支出
备注
12000 960000
7000 1、旧书换绿植一场两天；
2、需要导入3-4家开发商承包
560000
年20场次的活动。
17000 100000 1200000
12000 1、非遗活动主题月，6场/月；
难点：尾盘销售难度高，但是做好了容易打开口碑市场
运营方向
2
全民经纪人，做温州城市运营
温州市场目前没有发展完全的社会经纪人联盟，客立方要优先占领经纪人市场，为房开提供社会经纪人导客 模式；现如今返利风潮正旺，趁着风头将客立方温州包装成返利平台（客立方·温州，专业的买房返利平台） 并加以上市公司的由头给予客群信任度，然后依托强大截客行销团队与区域各大楼盘进行合作。
总部费用
全民经纪人平台费用
人员成本
电商销售
公益巡展&非遗活动
60000
驻点/场 1000 500 300
推广周期/月 12个月+ 4个月 3个月+
费用/元 2260000 1130000 678000
以瓯海片区为例，99万人口，注册用户数6万、活跃经纪人为300人，产出的费用在67,8000元。
备注：以行Baidu Nhomakorabea全民经纪为新时代，需要发展外编人员：以保险业务员、直销产品公司、其他行业 工作人员等。
蒲公英成本预估
总部费用
部门基金 差旅费
微信公众号推广 （阅读量每期按3000点击量）
名片 交通费 停车补贴 妇女节福利 中秋福利 端午福利 高温补贴 合计费用
2000 15000
9600
220 36000 3600
400 1400 1400 2400 72020
平台费用
项目宣传费（惠买房推广） 300活跃经纪人，注册数6万
营销部
行
渠
销
道
部
部
组织架构介绍
董事会 常务副总
项目部
运营部
项 目 拓 展 部
项 目 运 营 部
惠 买 房 平 台
活 动 策 划
新 媒 体 运 营
广 告 推 广
人员配置
人员培养 营业额目标
预期目标
1、常务副总1名 2、电商运营总监1名
3、项目助理2名 4、渠道经理3名 5、活动策划2名 6、新媒体编辑1名 7、行销专员4名
536万元
2018年，人员配置14人，营业销售目标为536万元。
备注
1、全民经纪人（4名渠道经理，4名行销经理， 完成3个月的300名经纪人基数；
2、14名人员配置，人员成本94，7700元。
总盈利预估100%
优等盈利预测100%
项目
演算依据及过程
电商销售
160套电商销售
公益巡展&非遗活动
80场绿植活动+72场活动
客立方年度运营计划
目录
CATALOG
01 市场背景 02 市场定位 03 产品及运营方向 04 运营工具 05 年度财务预算
01 情况如何？
市场背景
温州市场
一：品牌中介联动能力太强，客立方难以介入； 二：大多电商平台通过大手笔砸广告费的形式 接手一手楼盘独家代理；
02 我们选择？
市场定位
我们的定位
经纪人活动费用 合计费用
人员成本
人员工资 社保费用 合计费用
项目
总部费用 平台费用 人员成本 总费用合计
60000 678000
8000 746000
932400 15300 947700
支出
72020 746000 947700 1765720
蒲公英成本预估：总部费用7,2020元、经纪人平台费用74,6000元、人员成本94,7700元、总费用合 计176,5720元。
70000 2、为12家房开公司做周末暖
840000
场配套服务。
2160000 1400000
2018年包年活动，主打以公益巡展和非遗活动为主，作为团队经费的补充，并在活动中发展社会经纪人， 一共152场活动，总营收216万
全民经纪人预算
全民经纪人发展数量 10000 500 300
注册数/户 2000000 100000
实施计划：接手尾盘项目前试调周边市场情况，进场从行销拓客（DM精派、各大社区或商超驻点
等）入手，以办理存抵活动为广告信息，区域大面积精准行销拓客，整合周边小中介，承办房开微信运营 和暖场活动等补充项目费用
目的：从乡镇包围，进军市中心，先在周边地块做好做足口碑，将客立方品牌影响力打
入各大房开，旨在后期于市中楼盘的房开合作