iatf16949质量目标过程绩效项目一览表 (1)
IATF16949过程分析KPI一览表(量化KPI
COP1
客户要求和 确定
1.对市场需要产品的发展 趋势判断失误。 2.客户要求识别不完整。 3.未能确保能够满足客户 要求就签署合同。 1.生产的产品未能迎合客 户的需求。 2.产品未能满足包装安全 的环境因素。 3.产品生 网络、电脑、电话 序 、传真、拜访 APQP管理程序
回收旧版份数 =发行文件份 数（新增加发 行部门除外） 工艺文件出错 实分发文件的 次数 份数实际时间 /规定时间 实发文件版本 信息＝客户最 新要求 实际达成交货 供应商来料交 批次/总交货 期准时率 批次 进料合格率 进料合格批次 /总进料批次
月
文控
品质部 各相关部门
1.合格供应商名册 2.采购单 3.供应商绩效交付记 录
1.供应商定期评审。 2.开发建立备用供应商。 1.供应商不配合。 3.价格成本核算，与供方共赢 2.采购物料不符合要求。 。 3.交货不及时。 4.供应商定期整改。 4.价格成本高。 《外部供方管理程序》《采购 管理程序
内（外）部网络、 运输工具、电话、 外部供方管理 传真、电脑、纸张 物料部主管 程序 、打印机、扫描仪 、文件夹、文件柜
交货准时率 超运费
按期交付批次 /交付总批次 （汽车件） 帐务（实物/ 账面/物料 卡）总数/盘 点总数 客户得分数/ 总分数 投诉次数/出 货次数 有效回复次数 /顾客投诉总 次数
月
市场 财务
生产部 物料部
COP 客户反馈过 6 程
客户投诉对策报告书 、8D措施报告、确保 客户信息及时传达及 处理、客户满意度提 高。
交货准时率
回复次数/客 诉次数
每季 市场/品 度 质
品质部
COP2 变更管理
工程部 相关部门
工装、模具
iatf16949质量目标过程绩效项目一览表 (1)
检验和试验状态标识的符合率
（符合要求的检验和试验状态标识数/抽样总数)×100% (仓库的抽样样本不少于5个，制造过程的抽样样本不少于3个)
质量管理
每季
47
8.5.3
S12顾客或外部供方的财产
顾客或外部供方财产完好率
（顾客或外部供方财产完好数/顾客或外部供方财产总数）×100%
营销
每季
48
8.5.4
综合管理
每月
4
计划检查考核率
（计划检查考核项数/计划总项数）×100%
综合管理
每月
5
4.4.1.2
产品安全
产品安全特性控制率
(已控制的产品安全特性/应控制的产品安全特性）×100%
技术管理
每年
6
5.1.1
领导作用和承诺
审核通过率
审核通过数/审核总数*100%
质量管理
每年
7
风险和机遇应对措施有效率
风险和机遇应对措施有效数/风险和机遇应对措施总数×100%
（机加工责任报废的加工工时/加工总工时）×100%
质量检验
每月
44
在用工装完好率
（在用工装完好台数/在用工装总台数）×100%
生产管理
每季
45
8.5.2
S11
标识和可追溯性
产品标识的符合率
（符合要求的产品标识数/抽样总数)×100%
(仓库的抽样样本不少于5个，制造过程的抽样样本不少于3个)
质量管理
每季
营销
每月
27
合同/订单执行率
（当期完成的合同台份/当期应执行的合同台份）×100%。
营销
每月
30
顾客抱怨处理及时率
IATF16949内部质量审核检查表(按过程方法编制)
2.过程衡量指标及其完成情况，未到达目标要求的是否提出纠正措施？
3.过程是否明确规定？
4.过程输入、输出是否明确？
5.过程风险是否识别并控制？
1.具体负责人对过程的认知(交谈);
(I)：客户新产品信息；市场信息及发展预测；客户要求；公司的经营目标；顾客要求/顾客特殊要求
(O)：产品销售计划；合同/订单；客户要求；新产品开发意向；顾客要求评审报告
1客户满意度90分以上
2交货达成率100%
1.顾客特殊要求管理程序
2.加工合约审查程序
1.过程所有者及他们的职责和权限是否明确？
2.过程衡量指标及其完成情况，未到达目标要求的是否提出纠正措施？
8.2.2.1产品和服务要求的确定－补充
这些要求应包括回收再利用、对环境的影响，以及根据组织对产品及制造过程的认知所识别的特性。
包括但不限于：
所有适用的与材料的获得、存储、搬运、回收、销毁、废弃有关的政府、安全、环境法规。
7.是否收集和分析公司产品符合政府、安全性和环境法规?
环安课负责收集和分析政府、安全性、环境法规，确定公司生产过程及产品符合以上要求
5.任何影响到产品质量的变更都应事先取得客户批准
6.客户不允许将产品加工制造全部委托或承包给第三方，如需将客户产品部分委托给第三方外协加工时，需事先申请并取得客户同意，且需要承担第三方产品工厂的质量责任。
针对识别的捷讯的特殊要求达成情况进行检查：1.公司已经通过TS16949体系；
2.公司有制定程序文件、操作指导书及实际作业记录表单
APQP策划中对最终制造可行性进行了分析
8.2.3.2应保留与下列方面有关的成文信息：
a）评审结果；
IATF16949过程绩效达成情况统计汇总表
半年 半年 半年 月 月 半年 季 季 季 季 季 季 月 月 月 月 月
目标完成达成率≥98%
P4 经营计划
体系变更及时率≥100% 按期分析评价计划完成率100% 设备工装配备率100% 设备工装完好率100% 设备保养完成率100% 设备总效率80%
MTBF平均故障间隔时间 MTTR平均修复时间
合同订单履行率100％ 合同订单评审率100％ 制造过程能力Cpk≥1.33 更改及时率100% PPAP一次通过率99％ 设计开发按期完成率100％ 供方产品一次合格率≥99.9％ 供方准时交付率≥99％
P10
设计开发
P11
外部提供
供方周期评定执行率100％ 供方PPM≤100 超额运费 生产成品一次检合格率＞98%； 生产计划完成率≥100%； 更改及时率100% 厂内PPM ≤100PPM 制造过程能力Cpk≥1.33
标识正确率100%，
P12 生产服务提供
P13
标识防护
产品可追溯率100%
库存产品抽查合格率100%
顾客或供方财产完好率100% 产品准时交付率100%
P14 售后服务
信息反馈及时处理率100% 顾客满意度≥90%
P14 售后服务
客户反馈不良≤200PPM 超额运费≤2000元/月
P15 放行
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月
检测及时率100% 错漏检率0.5% 不合格及时处理率100%
P16
不合格
返工率≤1％ 优先减少计划完成率100%
P17 应急准备响应
消防演练执行率100%
内审计划完成率100%
过程审核符合率≥95％ 产品审核QKZ≥98％
IATF16949过程绩效指标一览表
《工作任务完成记录表》
季度
统计周期 技术支持中 客户服务中 次月3日前 心 心 统计周期 客户服务中 客户服务中 次月3日前 心 心
技术支持中 心 客户服务中 心
14
客户服务满意度
≥94.00分
《客户满意度调查表》 《客户满意度调查报告》
年度
C12客户服务管理 过程 15 客户反馈准时结案率 ≥90.00%
《售后维修报表》 《产品信息表》
月度
统计周期 客户服务中 客户服务中 次月3日前 心 心
各相关部门
S10检验管理过程
32
投产物料批不良率
≤0.20%
投入生产物料不合格批次÷投入生产物料总批次 × 《制程异常反馈处理单》 100%
月度
统计周期 次月3日前
制造部
制造部
质量检验部
33
制程异常准时结案率
≥70.00%
测试按时完成的任务单数量÷测试总任务单数× 100%；
测试任务准时完成率报表
季度
统计周期 次月3日前
检测中心
检测中心
检测中心
31
★产品返修率
第一季度 ≤0.60% 第二季度 ≤0.60% 第三季度 ≤0.60% 第四季度 ≤0.60% 年度 ≤0.60%
产品返修率＝(q1÷Q1)p1 + (q2÷Q2)p2 + „„ + (qn÷Qn)pn qn：属于产品n一年内的发货且产生了返修的数量 Qn：产品n一年内的发货总数 pn：产品n所占的权重
客户反馈准时结案率＝当期已准时结案的客诉反馈 记录数量 ÷ 当期应结案的客户反馈记录数量 × 100%
《客诉处理跟踪表》
季度
统计周期 客户服务中 质量保证部 次月3日前 心
IATF16949过程绩效指标控制表
德信诚培训网IATF16949过程绩效指标控制表过程编号过程名称绩效衡量指标测量公式监测频次过程归口P1 组织环境重要信息变化及时监评率100% (变化的重要信息评审项目数/变化重要信息总数)×100%；3月人资部P2 领导作用领导承诺执行率100% (领导承诺执行项数/领导承诺执行项总数)×100%；3月人资部P3 风险机遇风险机遇控制率≥99% (受控制的风险机会数/总风险机会数) ×100% 3月人资部P4 经营计划体系变更及时率≥100%目标完成达标率98%（及时变更项目数/应变更的项目数）X100%(达标的目标数/总目标数) X100%月人资部按期分析评价完成率100% （按期分析评价项目数/应分析评价项目总数) X100%月人资部P5 基础设施设备工装配备率100%设备工装完好率≥98％设备工装保养完成率100%(实配工装数/应配工装数) X100%（完好的工装、设备数）/（工装、设备总数）X100%（完成保养的工装、设备数）/（计划保养总数）X100%月工程部设备总效率80% 时间开动率×性能开动率×合格品率月MTBF平均故障间隔时间报告期总运行时间/报告期内故障总次数（H）3月MTTR平均修复时间报告期总修复时间/报告期内维修总次数（H）3月过程环境因素受控率≥100% （受控的过程环境因素个数/过程环境因素总个数)X100%月生产部P6 测量系统监测资源按期受检率≥98%MSA计划执行率≥96%（及时送检的资源数/应送检监测资源总数) X100%（已完成的分析项目数/计划分析项目总数) X100%月人资部P7 人力资源培训完成率100%培训合格率100％员工满意度≥90（实际完成的培训次数/计划培训次数) X100%（培训合格的学员数/总培训学员数) X100%(满意员工的分数/满意总分数) X100%3个月3个月年人资部及时沟通率100％（及时沟通的事项数/需沟通的总项目数) X100%3个月人资部P8 知识信息文件化信息受控率100％（受控的文件信息数/总文件信息数) ×100% 3月人资部P9 产品服务要求合同订单履行率100％合同订单评审率100％（已履行的合同订单数/合同订单总数) X100%（已评审的合同订单数/合同订单总数) X100%1个月商务部P10 设计开发制造过程能力Cpk≥1.33设计开发按期完成率100％更改及时率100%PPAP一次通过率99％Cpk = T/(6 ×σ)（按期完成的项目数/总计划项目数) X100%（更改的事项/应更改的总项数) X100%6月3月工程部。
iatf16949过程分析一览表
22
设计和开发的 评审和验证
产品和过程的设计和开发输 出。
评审结果、采取的措施、设计 更改、性能测试报告。
设计和开发输出满足 设计和开发输入的要 求，验证和评审资料齐 全，措施得以落实。
23
设计和开发确 认
试生产出的产品、顾客的技 术要求和进度要求。
用户确认报告、PPAP全套资料 及顾客批准记录。
范围明确、结果真实、 可靠。
41
顾客满意度监 测
直接顾客、间接顾客、内部 顾客、调查频次和方法、供 货实物质量、退货情况、交 付情况、超额运费、供货份 额、统计结果。
顾客满意度班结果汇总、根 据各方面数据进行的顾客满意 度分析报告及据此采取的措施 和验证记录。
顾客满意度 顾客走访报告。
42
内部审核
体系、过程、产品审核计划、 具有资格的人员、标准、相 关文件、产品审核规程。
顾客财产
顾客提供的产品、工装、包 装、检测设备或器具、知识 产权，双方签订的协议。
顾客财产清单、验收记录、过 程中对顾客财产维护或损坏的 记录，所有权标识清楚。
顾客财产受控，双方信 息沟通顺畅。
36
产品防护
原物料、成品，产品性质、 各管理技术文件规定、合适 的运输、搬运器具、适宜的 贮存场地和环境。
原材料、外协外购件，供方交 付的表现情况。
进货产品批次合格率、 准时交付率。
27
产品生产
合格的原材料、外协外购件、 生产计划、胜任的人力资源、 适宜的设备、工装、作业指 导、控制计划、受控的环境。
半成品、成品、生产记录。
成品交验一次合格率。
28
产品交付
质保书、备货单、顾客要求、 前置期规定、运输方式、运 输协议。
iatf16949过程绩效指标一览表 (1)
0%
0% 营业课
94% 96% 生产部
37
M01
文件和记录 作废文件的及 控制 时回收率
38 M02 39 M03
经营计划 管理评审
经营计划指标 达成率
改进行动按时 完成率
40 M04 41 M05
品质成本 品质成本率
内部审核
不符合项按时 关闭率
42
M06
纠正/预防措 纠正预防措施 施过程 按时关闭率
90%
品质工程 课
每月
CPK大于1.33项目数/指定项 目数*100%
100%
100%
100%
100% 100%
100%
100%
100% 100%
100% 100% 100%
100%
/ 技术部
/ 100%
/ 100%
生产技 术课
生产技 术课
6%
1.5% 0.0% 0.0% 4.9% 1.6% -9.3% 0.9% -1.6% 2.0% -1.2%
/ / 100%
100% /
100%
100% /
100%
/
/
/
/
/ 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
24
人员流失率
5%
HRD
每月 离职雇员(上岗)/总雇员
5%
1% 21% 11% 12% 11% 9%
9%
9%
5%
11月 99%
0 100% 100% 100% 128.3 100%
/ 100% 100%
6%
12月 98%
0
责任 部门
生产管 理课
IATF16949过程KPI指标清一览表
营销部 营销部
财务报表
统计分析 报告
每年 每月
COP2 项目管理
PPAP一次通过率
100%
样件一次通过次数/ 样件提交次数×100%
项目组
统计分析
半年
COP3 产品设计开发
COP4 过程设计开发
COP5 产品生产
样机一次通过率
100%
通过样机数量/样机 总数×100%
技术部
试验报告
每季
技术文件输出正 确率
每月
产品一次生产合 格率
≥97%
检验合格品/当月生 产成品总数×100%
制造部
统计分析 报告
每月
COP6 产品交付
COP7 顾客反馈处理
交货准时率
≥95%
准时交付订单数/订 单总数×100%
营销部
统计分析 报告
每月
顾客开箱合格率
［1-月度开箱不合格 ≥99% 台数/月度发货总台
数］×100%
营销部
统计分析 报告
MP1 企业战略管理
年度公司级目标 完达成率
≥95%
目标达标数量/总目 标数量×100%
总经办
统计分析 报告
半年
MP2 风险控制
风险应对措施有 效率
风险措施落实数量/ ≥90% 风 控 目 录 总 项 数 ×
100%
总经办
统计分析 报告
半年
重大风险为零
0 重大风险次数
总经办
统计分析 报告
半年
MP3 分析和评价
#DIV/0! ●
#DIV/0! ●
#DIV/0! ●
SP2 采购与供应商管 理
到货及时率 到货合格率
≥96%
IATF16949过程及KPI目标清单--20个过程的范本
满足
1、返品优先考虑再利用； 2、数量比较多的材料，改用相关客户继续使用； 3、量少尺寸小无法再改用，申请报废。
满足
1、每天进行设行的点检； 2、确认客户加工仕样书； 3、加工过程中品质检查的多次确认；
满足
≤2件
1、每天进行设行的点检； 2、确认客户加工仕样书； 3、加工过程中品质检查的多次确认；
满足
目前 资料 可满 足
改善提案率
每季度件数/当月在职人数=平均 件数/人
平均每人1件/季 度
1.从2017年开始提案件数纳入到年底人事考评项目中进行考 评； 2.及时跟进各部门的提案件数；
视情 况而 定
订单评审及时率
按时完成评审订单数÷总订单数 ×100%
100%
1，业务部接到客户订单在24小时内招PMC进行评审；2，评 审后要求PMC负责人签字确认，做二次审核。
视情 况而 定
1、控制社内不良品数量，减少不良材料流出； 2、客户投诉发生不良时，尽量说服使用过程中选别利用； 3、客户处提前选别，减少返品的数量。
满足
S1
文件和记录控制
品管部
S2
采购和供应商控制 营业部
S3
设备控制
S4
模治具控制
生产部 营业部
旧文件回收率
每月产生缺料次数
产线设备故障率 OEE全局设备效率 模具故障率 现货购买材料外观不良率
主要汽车客户超额运费（返品 拉回、交期的不确定导致来往 重复运送）
1、超过3吨以上的返品2、发生的 重量*客户别运输单价
盘点准确率
在库实际数量÷系统在库数量× 100%
0 ≤2.83%
≤1.8%
≥87%
≤3000元 100%
IATF16949过程目标一览表
信息 来源
品管部 人事及 品管 品管部 工程部
行政人 事部
设备部
(实际维护的台数÷计划维护 设备部
总台数) ×100%
统计 部门
品管部 品管部 品管部 工程部
行政人 事部
设备部 设备部
改进 部门
品管部 品管部 各部门 生产车间
行政人 事部
设备部 生产车间
(入厂模具合格数÷入厂模具 工程部 工程部
总数) ×100%
客诉批次：每月≤2 批， 年控制总数小于 24 批
S6 ： 不 合 格 品 控 不 合 格 品 与 纠 正 措 退货批次：每月≤1 批，
制
施控制程序
年控制总数小于 12 批
C1：客户要求评 客户要求评审程序 客户财产保存完好率=100%
审
频次
每月 每月 每月 每月 每月
计算公式
信息 来源
(出货抽检数总数÷出货缺陷 车间统
设备完好率≥93%
设备预防性维护年度计划达成 率≥96.35%
模具管理规定
模具检验合格率≥96%
S4 ： 监 视 和 测 量 测 量 监 控 装 置 控 制 测量设备定期校准按时完成率
资源管理
程序
≥99.5%
S5 ： 外 部 供 方 管 采 购 与 供 应 商 管 理
采购产品准时交付率≥98%
理
程序
(改进措施实际完成宗数÷改 进措施总的宗数)×100% (内审不合格项关闭数÷内审 不合格项总数)×100%
各部门
总经办 管代 品管部
各部门 管代
XXX 有限公司
附件 1：过程目标一览表
过程 类别
过程名称
M4：持续改进
文件名称
IATF16949过程绩效指标一览表
序号
过程名称
目标项目
计算方法
目标值
1
C1 顾客要求与期望管理
顾客要求评审及时率
顾客订单2个工作日内评审数量/应评审 的顾客订单数量×00%
100%/月
2 C2 设计开发过程
设计开发完成进度
新产品开发计划按要求完成进度/新产品 开发计划进度×100%
≥85%/项目
3 C3 生产与交付服务过程 产品准时交货批率/月 准时交货批数/当月应交批数×100%
（预防成本＋鉴定成本）/（部失败成本 ＋外部失败成本）
≥1/月
8
M2
风险及应急过程
风险与机遇应对措施符合 风险与机遇应对措施符合数/风险与机遇
率/季
应对措施总数×100%
100%/季
9 M3
内部审核
内部审核计划完成率/年
年度内审完成次数/年度内审计划数× 100%
100%/年
10 M4
管理评审
评审决议事项完成率/年 完成项数/评审总决议个数×100%
≥92%/月
21
S7
基础设施与环境管理
关键设备平均维修间隔时 间（MTBF）/月
总运转时间/维修次数
≥480H/月
22
S7
基础设施与环境管理
关键设备平均维修时间 （MTTR）/月
维修时间/维修次数
≤4H/月
23 S8 仓储管理过程
账物卡库存准确性/月 抽查正确数/抽查总数量×100%
100%/月
24 S9
100%/季
15 S4 采购与供方管理过程
原材料交付及时率
每月实际到货批次/当月计划到货批次× 100%
100%/月
IATF16949过程绩效指标统计一览表
9 SP-1 人力资源
# SP-2 文件管理 率
监控和测
文件发放正确
√
≥959%
文控
# SP-3 量设备控 校正不良率
制 制定：
√
≤2%
生产经理
审核：
1 MP-1 营计划 率
战略与经 经营计划达成 评审输入资料 层 个月 每3 个月 每3 个月
√
100% 管理者代 表
2 MP-2
经营运作 监管
√
100%
3 MP-3 持续改进 项目改进数 4
COP合同评审 合同评审率 1 送样一次合格 率
√
≥1
管理者代 每3 表 个月 每3 个月 每3 个月 技术经理 每3 个月 每3 个月 每3 个月 采购经理 每3 个月 每3 个月 每3 个月
√
100%
业务经理
√
≥90%
5
COP- 新产品开 送样及时率 2 发 产品生产放行 CPK 来料及时率
√
≥90%
√
≥1.33
√
≥95%
6
COP- 采购与供 3 应商管理
来料检验批次 合格率 客户退货率 FQA批次检验 合格率
√ √ √ √
≥95%
≤5% ≥95% 产品经理
7
COP产品实现 4
过程绩效指标统计一览表
过程绩效指标统计一览表
过程绩效指标一览表
公 序 过程 过程名称 过程指标项目 司 号 代码 级 分 目 标 过程指标 目标值 责任人 收集 频次
2019/1/1 2019/2/1 2019/3/1 2019/4/1
过程绩效指标统计
2019/5/1 2019/6/1 2019/7/1 2019/8/1 2019/9/1 2019/10/1 2018/11/1 2018/12/1
iatf16949过程质量绩效目标管理表
（外部损失金额+内部损失金额）/销售收入
经营目标实际完成数/经营目标计划完成数
管理评审记录、报告、评审意见的及时跟踪 不符合项整改完成项/不符合项整改项
实际统计过程绩效指标数/应统计过程绩效指 标数
实际完成数/计划数
抽查合同是否完成评审
85%
实际项目完成数/按计划项目完成数
管路≤100PPM 风机≤300PPM 小车线束≤100PPM 大巴线束≤1000PPM 压缩机≤1000PPM 注塑≤100PPM
零公里退回数/年交付数×106（按月统计， 年度累计）
≥96%
一次交验合格数/一次生产数×100%
100%
实际如期交付批次/应交付批次×100%
11 SP04 二级保养计划完成率
12 SP04 单台故障停机时间
13 SP05 外购件批次合格率
目标值
≥1.5亿 管路1723.2563万元 风机5128.7713万元 线束5143.5931万元 注塑1739.6077万元 压缩机1265.8120万元
100%
过程质量绩效目标管理表
计算方法 实际开票金额 （按月统计，年度累计）
≥85%
程序规定的计算方法
100%
按记录控制程序规定计算
≥80%
实际得分/总分
≥100%
实际培训完成项目/计划培训项目×100%
100%
已保养数/计划保养数
≤1小时
累计故障停机时间/设备总数
97%
合格批次/总送检批次数
统计部门 市场销售部
监控方法
收集频次 备注
汇总表
IATF16949过程目标及KPI要求一览表
德信诚培训网IATF16949过程目标及KPI要求一览表No. 过程目标/指标目标值统计/计算方法周期部门责任者C1顾客要求评审顾客要求评审率100% 已评审的合同数/需评审的合同数*100% 每月顾客要求评审及时率（2天内）100% 在两天内评审的合同数/需评审的合同数*100% 每月C2设计与变更新产品开发计划按时完成率88% 按开发计划完成的新产品数/开发的产品数*100% 每半年于新产品过程能力CPK≥1.33；新品过程能力研究结果每次对于批量产品过程能力CPK≥1.67 产品量产后现场过程能力研究结果每月C3生产生产计划按时完成率100% 按时按量完成的生产计划数/已安排的计划数每月DPPM:Defectpartpermillion 40 每百万缺陷机会中的不良品数每月质量成本占销售额比例3% 内外部质量损失成本/销售额每月现场5S符合率86分生产现场5S检查得分每月C4交付按时交付率100% 按时交付的订单数/订单数每月超额运费次数2次因与顾客约定方式之外产生的超额运费次数每月C5顾客反馈处理顾客满意度85 顾客满意度调查结果每月批次合格98.6% 合格批次数/发货批次数*100% 每年最终顾客投诉次数4次顾客投诉次数统计结果每月SP1文件与知识管理文件有效性检查合格率100% 抽查合格的文件数/抽查的文件数*100% 每月SP2人力资源与过程运行环境控制培训计划完成率95% 按计划完成的培训项目/计划的培训项目*100% 每月员工流失率5% 本月底员工数/【（本月月初员工数+上月月底员工数）/2】每月员工工敬业度人均得分85 员工敬业度调查统计平均得分每年SP3采购与外部供方管理采购纳期达成率100% 按时按量交付的次数/供方交付数*100% 每月进货检验一次合格率96% 一次检验合格的批次数/供方交付批次数*100% 每月成品周转率60% 本月成品结算数/【（本月初成品结算数+上月底成品结算数）/2】每月原材料周转率50% 本月原材料结算数/【（本月初原材料结算数+上月底原材料结算数）/2】每月供方超额运费次数2次供方因与本公司约定方式之外产生的超额运费次数每月SP4产品标识与可追溯性管理标识与可追溯达成率100% 检查的可追溯的标识数/检查数*100% 每月SP5基础设施控制OEE 76% 符合质量要求的产品数/最大理论产量*100% 每月工装模具完好率98% 检查完好的工装数/工装总数*100% 每月SP6不合格管理纠正预防措施按时验证率90% 验证有效的纠正预防措施/开出的纠正预防措数每月SP7检验和试验控制检验事故次数0 漏判误判次数/检验次数*100% 每月SP8监视和测量资源控制监视和测量资源有效性检查合格率100% 检查有效的监视和测量资源数/监视和测量次数总*100%每月SP9顾客和外部供方财产管理顾客和外部供方财产完好率100% 检查完好的顾客或外部供方财产数量/顾客或外部供方财产总数*100%每月M1管理策划过程经营目标年度达成率100% 达成的经营目标数/经营目标数每年组织环境与相关方需求风险应对措施完成率100% 完成的应对风险与机遇的措施/制定的应对风险与机遇措施数*100%每年M2管理评审管理评审改善事项按时完成率100% 完成的管理评审输出事项数/管理评审输出事项数*100%每年M3内部审核审核不符合项按时关闭率100% 关闭的内审不符合项数/内审开具的不符合项总数*100%每年M4数据分析数据分析及时率（每月10日前完成上月数据分析）100% 及时完成分析的数据/需分析的数据*100% 每月M5改进改进计划完成率95% 按计划完成的改进项目数/计划改进的项目数*100%每月注：1、依据此表，由管理者代表组织各过程责任者每年确定一次目标值，建立《过程目标方案》并组织落实；2、斜体德信诚培训网字为顾客要求。
IATF16949过程绩效指标控制表
德信诚培训网IATF16949过程绩效指标控制表过程编号过程名称绩效衡量指标测量公式监测频次过程归口P1 组织环境重要信息变化及时监评率100% (变化的重要信息评审项目数/变化重要信息总数)×100%；3月人资部P2 领导作用领导承诺执行率100% (领导承诺执行项数/领导承诺执行项总数)×100%；3月人资部P3 风险机遇风险机遇控制率≥99% (受控制的风险机会数/总风险机会数) ×100% 3月人资部P4 经营计划体系变更及时率≥100%目标完成达标率98%（及时变更项目数/应变更的项目数）X100%(达标的目标数/总目标数) X100%月人资部按期分析评价完成率100% （按期分析评价项目数/应分析评价项目总数) X100%月人资部P5 基础设施设备工装配备率100%设备工装完好率≥98％设备工装保养完成率100%(实配工装数/应配工装数) X100%（完好的工装、设备数）/（工装、设备总数）X100%（完成保养的工装、设备数）/（计划保养总数）X100%月工程部设备总效率80% 时间开动率×性能开动率×合格品率月MTBF平均故障间隔时间报告期总运行时间/报告期内故障总次数（H）3月MTTR平均修复时间报告期总修复时间/报告期内维修总次数（H）3月过程环境因素受控率≥100% （受控的过程环境因素个数/过程环境因素总个数)X100%月生产部P6 测量系统监测资源按期受检率≥98%MSA计划执行率≥96%（及时送检的资源数/应送检监测资源总数) X100%（已完成的分析项目数/计划分析项目总数) X100%月人资部P7 人力资源培训完成率100%培训合格率100％员工满意度≥90（实际完成的培训次数/计划培训次数) X100%（培训合格的学员数/总培训学员数) X100%(满意员工的分数/满意总分数) X100%3个月3个月年人资部及时沟通率100％（及时沟通的事项数/需沟通的总项目数) X100%3个月人资部P8 知识信息文件化信息受控率100％（受控的文件信息数/总文件信息数) ×100% 3月人资部P9 产品服务要求合同订单履行率100％合同订单评审率100％（已履行的合同订单数/合同订单总数) X100%（已评审的合同订单数/合同订单总数) X100%1个月商务部P10 设计开发制造过程能力Cpk≥1.33设计开发按期完成率100％更改及时率100%PPAP一次通过率99％Cpk = T/(6 ×σ)（按期完成的项目数/总计划项目数) X100%（更改的事项/应更改的总项数) X100%6月3月工程部（通过的PPAP项目数/PPAP总项数) X100%P11 外部提供供方产品一次合格率≥99.9％供方准时交付率≥99％供方周期评定执行率100％供方PPM≤100超额运费（一次性合格数/总送检数) X100%（准时交付批次数/计划交付批次数) X100%（期内评定供方数/计划评定供方数) X100%报告期内售后不良数/报告期内销售总量报告期内超出应付的运费总额月物料部关键供方施加环境影响率100% 施加环境影响供方数/关键供方总数×100％P12 生产服务提供生产成品一次检合格率＞98%生产计划完成率≥100%更改及时率100%厂内PPM ≤100PPM制造过程能力Cpk≥1.33（一次性合格数/总送检数) X100%（实际完成数/计划生产数) X100%（及时变更的项目数/应变更的项目数) X100%（厂内发现不良产品数/厂内总产量) X100%月月月生产部重要环境因素控制率100%重要环境因素受控项目数/重要环境因素总项目数×100％月无重大环境事故及投诉重大环境投诉及事故次数危险固废处理率100%(若有) 危险固废转出量÷危险固废转运量×100%；废水废气噪声达标排放100%(若有)污染未达标的项目数÷监测总项目数×100%；P13 标识防护物品标识正确率100%产品可追溯率100%库存产品抽查合格率100%（正确的标识数/总标识数) X100%(能追溯的产品数/计划产品总数) X100%（合格的产品批数/抽查总产品批数) X100%月生产部环品部无火灾事故的发生火灾事故发生的次数P14 售后服务顾客或供方财产完好率100%产品准时交付率100%信息反馈及时处理率100%顾客满意度≥90%客户反馈不良≤200PPM超额运费≤2000元/月（完好的财产数/财产总数) X100%（准时交付批次数/计划交付批次数) X100%（已处理的信息数/信息反馈总数) X100%（顾客满意的分数/顾客满意总分数) X100%（顾客发现不良产品数/顾客接收总量) X100%报告期内超出应付的运费总额月销售或采购部无顾客环境投诉及事故投诉重大环境投诉及事故次数3月P15 放行检测及时率100%错漏检率0.5%（及时检测总数/计划检测总数) X100% 月环品部（错漏检次数/总检测次数) X100%P16 不合格不合格及时处理率100%返工率≤1％优先减少计划完成率100%（及时处理不合格数/不合格总数) X100%（返工产品数/生产总数) X100%已完成的不良率月P17 应急准备响应消防演练执行率100% 消防演练次数/计划次数×100%；12月环品部P18 内部审核内审计划完成率100%过程审核符合率≥95％产品审核QKZ≥98％（实施内审次数/计划内审次数) X100%（符合的项目得分/项目总分）X100%QKZ=(1 －所有特性缺陷分之和／所有特性已加权抽样数之和）×100％12月环品部P19 管理评审管理评审计划执行率100%评审问题改善完成率100％不良质量成本≤0.2％（评审实施次数/计划评审次数) X100%(问题改善项目数/应改进的项目总数) X100%（内外部损失成本/总产值）X100%12月总经理P20 改进持续改进计划完成率100% （已达成项目措施数/总计划改进项目数) X100%月环品部编制：审批：日期：年月日。
IATF16949过程指标一览表
过程指标目录
代码
93M02客户满意度目标分值≥80%按顾客满意度调查表销售部趋势图、直
每半年
方图
94M02满意度问卷回收率≥80%问卷回收数量/发放总量销售部分析报告每半年95S03品种完成率≥99%100%完成品种数/计划品种总数销售部统计报表每月96C1评审时间满足顾客要求五个工作日按实际发生销售部接收台帐按项目97M01所有使用中的文件和资料均为有效版本100%按内部质量审核报告总经办直方图半年98C工伤事故误工率≤0.2%（工伤误工天数/公司员工工作天数总和）×100%总经办统计趋势月99M03业务计划目标达成率≥80%实际完成数/计划完成数总经办业务计划分
每季度
析报告
100M流程绩效≥85分绩效评估成绩*70%+报告提交及时成绩*30%总经办四版图每月101M04改进措施完成率≥90%实际完成数/计划完成数总经办直方图每季度102M计划执行率≥90%月末完成项目数/月初计划项目数总经办分析报告每月103S基础设施完好率≥90%设施完好的工作场所数量/所有工作场所数量*100%总经办
104S6S≥90分按检查结果总经办四版图每月105M02所有文件均有现行状态标识100%按内部质量审核报告总经办直方图半年106C销售额增长率≥20%单月销售总额/上年同期销售总额*100%财务部四版图每月107C资金回笼率≥85%单月资金回笼总额/应回笼资金总额*100%财务部四版图每月108C材料利用率≥99%合格品材料总量/材料领用量*100%财务部四版图每月
代码。
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每年
66
内部不良质量成本率
（内部当月不良质量成本/当月销售额）×100%
财务管理
每月
67
外部不良质量成本率
（外部当月不良质量成本/当月销售额）×100%
营销
每月
68
10.2
M7
不符合和纠正措施
纠正措施和预防措施关闭及时率
（实际按期关闭的项目数/应该如期关闭的项目数）×100%
质量管理
每季
69
（机加工责任报废的加工工时/加工总工时）×100%
质量检验
每月
44
在用工装完好率
（在用工装完好台数/在用工装总台数）×100%
生产管理
每季
45
8.5.2
S11
标识和可追溯性
产品标识的符合率
（符合要求的产品标识数/抽样总数)×100%
(仓库的抽样样本不少于5个，制造过程的抽样样本不少于3个)
质量管理
每季
质量管理
每年
8
5.1.2
以顾客为关注焦点
顾客满意度
根据《顾客满意度调查表》统计
销售
每季
9
6.1
M1
风险和机遇的应对措施
风险和机遇应对措施有效率
(风险和机遇应对措施有效数/风险和机遇应对措施总数)×100%
综合管理
每年
10
应急计划的有效性
(有效的应急计划数/应急计划总数)×100%
综合管理
每年
11
7.1.2
（每次抽样不少于5份）
质量管理
每月
24
质量记录的符合率
（符合要求的记录数/抽样的记录总数）×100%
（每次抽样不少于10份）
质量管理
每月
25
8.1
S9运行策划过程
策划输出实施的有效性
(策划输出实施有效数/策划输出总数）×100%
技术管理
每季
26
8.2
C1
市场需求的确定和顾客沟通
合同评审完成率
(合同评审完成数/合同总数）×100%
10.3
M8
改进
持续改进项目按计划完成率
（实际完成的项目/计划完成的项目）×100%
质量管理
每年
半年
21
岗位职责权限知晓率
（知晓本岗位职责权限的人数/抽样调查的总人数）×100%
(每次抽样人数不低于公司总人数的10%)
综合管理
半年
22
7.4
S7
沟通
质量信息传递及时率
(质量信息传递及时数/质量信息传递总数）×100%
质量管理
每月
23
7.5
S8
形成文件的信息
文件的有效性
（有效文件数/抽样的文件总数）×100%
技术管理
每季
33
变更符合率
8.3.6
8.5.6
(符合要求的变更数/变更总数)×100%
(包括8.5.6过程变更的控制)
技术管理
每季
34
8.4
S10
外部供应的产品和服务的控制
供方交期达成率
（如期交付的批数/当月采购的供方产品批数）×100%
物资采购
每月
35
供方交付产品批次合格率
（交付合格的批次/交付总批次）×100%
综合管理
每月
4
计划检查考核率
（计划检查考核项数/计划总项数）×100%
综合管理
每月
5
4.4.1.2
产品安全
产品安全特性控制率
(已控制的产品安全特性/应控制的产品安全特性）×100%
技术管理
每年
6
5.1.1
领导作用和承诺
审核通过率
审核通过数/审核总数*100%
质量管理
每年
7
风险和机遇应对措施有效率
风险和机遇应对措施有效数/风险和机遇应对措施总数×100%
营销
每月
27
合同/订单执行率
（当期完成的合同台份/当期应执行的合同台份）×100%。
营销
每月
30
顾客抱怨处理及时率
(顾客抱怨及时处理数/顾客抱怨总数)×100%
营销
每季
31
8.3
C2
产品和服务的开发
APQP节点完成率
（APQP节点完成数/APQP节点总数）×100%
技术管理
每季
32
样品一次通过率
（样品一次通过数/提供的样品总数）×100%
技术管理
每年
62
审核结果的综合评分及定级
按《过程审核控制程序》规定计算
技术管理
每年
63
产品审核质量特征值QKZ
100－缺陷点数总和/样品数
质量管理
每年
64
纠正措施有效性
（有效的纠正措施项数/纠正措施总数）×100%
质量管理
每年
65
9.3
M6
管理评审
管理评审整改措施完成率
（实际按期完成的项目/应该如期完成的项目）×100%
S4
组织知识
知识及时更新率
（更新知识数/应更新的知识总数）×100%
综合管理
每季
19
7.2
S5
能力
培训计划完成率
（按期完成的培训项目/计划完成的培训项目）×100%
人力资源
半年
20
7.3
S6
意识
质量方针知晓率
（知晓质量方针的人数/抽样调查的总人数）×100%
(每次抽样人数不低于公司总人数的10%)
综合管理
质量检验
每月
36
供应商审核计划完成率
（实际审核完成数量/计划审核完成数量）×100%
质量管理
每季
37
8.5
C3
产品生产和服务提供的控制
生产计划完成率
（按计划完成生产数/计划数）×100%
生产管理
每月
38
产品出厂试验一次交检合格率
（出厂试验交验的产品合格数/交验的产品总数）×100%
质量检验
每月
39
关键重要特性过程能力
根据统计的CPK数据
有关分厂
每月
40
产品合格率
外部故障率
(当月外部故障台数/12个月平均销售台数)×100%
质量管理
每月
41
总装一次交检合格率
（总装交验的产品合格数/交验的产品总数）×100%
质量检验
每月
42
入库一次交检合格率
（入库交验的产品合格数/交验的产品总数）×100%
质量检验
每月
43
机加工责任废品率
质量检验
每月
55
8.7
S14
不合格产品和服务
不合格品处置及时率
（已按时处置的不合格品数/应处置的不合格品数）×100%
质量管理
每季
56
9.1.1
数据分析及时率
(数据分析及时数/数据分析总数)×100%
综合管理
每月
57
9.1.2
M3
顾客满意
顾客满意度
根据《顾客满意度调查表》统计
销售
每季
58
9.1.3
M4数据分析与评价
售后服务
每季
52
故障一次修复率
（一次修复的故障数/修复的故障总数）×100%
售后服务
每季
53
8.6
S13
产品和服务的放行
三检执行率
(当月完成的三检数/当月计划完成的三检数)×100%
（首检、巡检、完工检）
质量检验
每月
54
放行后的产品合格率
(当月放行的产品数-当月不合格的产品数/当月放行的产品数)×100%
46
检验和试验状态标识的符合率
（符合要求的检验和试验状态标识数/抽样总数)×100% (仓库的抽样样本不少于5个，制造过程的抽样样本不少于3个)
质量管理
每季
47
8.5.3
S12顾客或外部供方的财产
顾客或外部供方财产完好率
（顾客或外部供方财产完好数/顾客或外部供方财产总数）×100%
营销
每季
48
8.5.4
数据上报及时性
（符合统计频次的绩效指标数/抽样的总数）×100%
（每次抽样不少于10个）
综合管理
半年
60
9.2
M5
内部审核
不符合项有效关闭率
1.（有效关闭的不符合整改项目数/不符合整改项目总数）×100%
质量管理
每年
61
过程要素总符合率Ep
（各相关问题实际得分的总和/各相关问题满分的总和）×100%
IATF16949
序号
标准条款
过程
质量目标
过程绩效项目
计算方法
监控部门
收集
频次
1
4.1
理解组织及其环境
信息及时更新率
（更新信息数/应更新的信息总数）×100%
综合管理
每季
2
风险和机遇有效识别率
(风险和机遇有效识别数/风险和机遇总数)×100%
综合管理
每年
3
计划按期完成率
（计划按期完成项数/计划总项数）×100%
（大修合格的设备数/大修设备总数）×100%
设备管理
每月
16
7.1.4
S2
过程环境
5S活动整改项目完成率
(5S活动整改项目完成数/5S活动整改项目总数)×100%
生产管理
每月
17
7.1.5
S3监视和测量设备
检测设备受检率
(实际检定的检测设备数/计划检定的检测设备数）×100%