原材料最新版外协外购件管理制度
外购外协件及原材料重要度分级规定
外购外协件及原材料重要度分级规定1. 背景企业在生产过程中需要原材料和零部件的供应支持，尤其是在今天全球化的环境下，外购外协已成为企业的一种常见生产方式。
外购外协件和原材料的质量直接关系到产品的品质和客户的满意度。
因此，企业需要建立对外购外协件和原材料的重要度分级体系，以便在采购、入库和使用等环节中进行科学的管理。
2. 外购外协件及原材料重要度分级的意义外购件和原材料的重要度不同，对后续的采购、入库、质检、使用和追踪等管理环节也不同，因此，建立合理的重要度分级体系可以帮助企业：•确定合适的采购策略，优先保障关键物料的供应•控制库存成本，避免因过度存储而造成的资金损失•确定合适的检测、验收和追溯要求，为产品质量保驾护航3. 外购外协件及原材料的重要度分级方式一个好的外购外协件及原材料重要度分级方式应该具备以下几个方面的特点：•分类清晰：不同级别之间的区别要明显，易于区分•可操作性强：分级体系要易于实施和操作，避免因过于复杂而影响工作效率•满足实际需要：分级体系应该根据企业实际需要来设计，既要满足管理需要，同时也考虑到采购成本、检测难易度等实际情况。
下面是一种常见的外购外协件及原材料重要度分级方式：3.1 一级件一级件是对产品重要性影响最大，一旦质量问题很可能导致整个产品失效。
这种件的供应应该得到最高程度的关注和保障。
一级件的特点包括：•直接决定产品的功能效能，或者能直接影响产品工艺流程•绝大多数一级件不具有备用方案，一旦不合格必须进行更换3.2 二级件二级件是对产品具有较大的影响，但不是决定性的因素。
这种件的特点包括：•对产品功能有关，但不是决定性的因素•通常存在多种不同的供应品牌或型号，不合格件可以替换为其他型号或品牌的产品3.3 三级件三级件是对产品影响较小，只是起到一定的辅助作用，或者是产品某一小部分所需要的。
这种件供应的难度较小，备选的品牌和型号较多，通常存在多个品牌或型号可以替代。
4. 结论建立合理的外购外协件及原材料重要度分级体系，对于企业的生产和质量管理具有重要的意义。
外购外协品管理制度
外购和外协品管理制度1.目的为了严格控制外购产品和外协加工产品的质量，确保其符合本公司质量标准的要求及顾客的要求，特制定本管理制度。
2. 适用范围本制度适用于公司对所有外购产品和外协产品的管理。
3. 职责3.1销售部负责提供销售合同和编制销售计划单，并提供相关的技术协议。
3.2 技术部按照销售合同、销售计划单及技术协议提供加工图纸、技术要求及质量要求。
3.3 品质部负责外购产品和外协产品的验收，收集、分析质量信息，及时向供应商反馈产品质量问题。
3.4 采卖部或配套部门负责向供应商外购产品和委托外协加工产品，处理品质部验收后发现的有质量问题的产品。
3.5 制造部负责外协加工产品的材料准备工作，对外购产品进行整机性能试验，需要时对未达到要求的外购产品和外协加工产品进行返工、返修。
3.6 各仓库负责外购、外协加工产品所需材料的发放、成品入库等管理工作。
3.7 外检办事处负责协助公司对外购、外协厂家的管理工作，并负责原材料的到货跟进及物料分配；同时负责外购、外协厂家生产进度的跟踪及生产监造工作，严格执行采购合同、图纸等相关技术条款，进行质量控制及检验验收，并提交相关检验记录和试验报告。
3.8 财务部负责外协外购物料的收、发稽核和账目处理。
4. 供应商和外加工的选择与评定4.1 供应商及外协加工单位的选择，应充分评估其加工及技术能力，应优先选择技术力量强、质量稳定的供应商。
4.2 供应商及外加工厂的选择与评定按本公司《MEQ2-10采购控制程序》执行。
由采卖部提供初步审核（或试采购），确认后报品质部和技术部，然后由行政部、品质部、技术部和采卖部组成评审小组，对供应商和外协厂家进行现场审核，并形成书面文件，报总经理批准后，纳入合格供应商、外协厂名单中。
4.3外购及外协主管人员不得擅自增加和取消外购外协定点供应商和厂家。
5. 外购外协品的采购和外加工的准备要求5.1 采卖部或配套部门应该对外购外协供方的综合能力进行A、B、C 类分级，同时根据其综合能力并结合本公司客户需求，设定产品的供应加工范围。
外购外协件及原材料重要度分级规定范本（3篇）
外购外协件及原材料重要度分级规定范本一、引言1.本规定适用于公司外购外协件及原材料的重要度分级，旨在确保采购和供应链管理的有效性和可靠性，并促进质量管理和运营流程的优化。
2.本规定的目的是为了确定外购外协件及原材料的重要性，并据此制定相应的采购和质量控制策略。
二、术语定义1.外购件：指公司从外部供应商采购的成品或半成品。
2.外协件：指公司委托外部供应商加工的半成品或成品。
3.原材料：指用于生产、加工或制造产品的材料、配件或零部件。
4.重要度：指外购外协件及原材料对产品质量、交付时间、供应链稳定性和成本控制的影响程度。
三、重要度分级标准1.重要度分级标准应根据企业业务特点和产品特性进行制定，可包括但不限于以下因素：（1）产品质量风险：包括对产品质量直接影响较大的外购件、外协件和原材料。
（2）供应链稳定性：包括供应商的供货能力、交货准时率等因素。
（3）成本控制：包括外购件、外协件和原材料的采购价格、供应商的价格稳定性等因素。
（4）交付时间：包括外购件、外协件和原材料的原料供应周期、外协件加工周期、外购件交货周期等因素。
2.重要度分级可分为多个等级，根据不同等级制定相应的管理要求和控制措施。
（1）一级重要件：对产品质量、供应链稳定性、成本控制和交付时间影响最大的外购件、外协件和原材料。
（2）二级重要件：对产品质量、供应链稳定性、成本控制和交付时间影响较大的外购件、外协件和原材料。
（3）三级重要件：对产品质量、供应链稳定性、成本控制和交付时间影响一般的外购件、外协件和原材料。
（4）四级重要件：对产品质量、供应链稳定性、成本控制和交付时间影响较小的外购件、外协件和原材料。
四、重要度分级管理要求1.一级重要件管理要求：（1）建立供应商评估和监控制度，确保一级重要件的供应商具备稳定的供货能力和质量保证能力。
（2）制定严格的产品接收检验标准，对一级重要件进行全面检验。
（3）建立供应商排查机制，定期对一级重要件的供应商进行跟踪调研和评估。
原材料外购外协件进厂管理制度
原材料外购外协件进厂管理制度一、目的与范围本制度旨在规范和管理公司原材料外购和外协件进厂的流程和要求，确保采购和进厂过程的合法合规性、安全性和质量可控性。
适用范围：适用于公司所有原材料的外购和外协件进厂。
二、流程与要求1.采购部门采购流程：(1)采购部门接收相关部门或员工的采购需求，制定采购计划，并获取相关部门的审批；(2)采购部门依据采购计划编制采购订单，并与供应商进行谈判和签订正式合同；(3)采购部门确认合同约定的交货时间，并将合同复印件交予质量部备案。
2.供应商选择与评估：(1)采购部门依据公司采购委员会制定的供应商评估体系，对潜在供应商进行评估和筛选；(2)评估内容包括供应商的信誉度、质量管理体系、交货能力和售后服务等；(3)评估结果由采购委员会审核和决策，并将供应商名单发布给相关部门。
3.原材料进厂流程：(1)仓库部门接收供应商的到货通知，安排人员进行验收；(2)验收人员按照采购订单的要求进行抽样和检验，确保原材料质量符合要求；(3)检验合格的原材料由仓库部门进行入库，并进行合理的分类标识和储存。
4.外协件进厂流程：(1)外协件供应商按照合同约定的交货时间将产品送至指定地点；(2)供应商在送货前需将产品的包装、标识等信息告知公司相关部门；(3)公司相关部门接收外协件，并进行外观和数量的核对；(4)对于质量问题的外协件，相关部门应立即将问题反馈给供应商，并按照合同约定的方式解决。
5.质量控制与管理：(1)质量部门对原材料和外协件进行质量把控，制定相关的检验标准和抽样方案；(2)质量部门与采购部门及供应商保持紧密合作，解决质量问题和提升供应商质量水平；(3)质量部门对进厂原材料和外协件进行定期抽检和质量评估。
三、责任与监督1.采购部门负责制定和执行采购计划，选择合格的供应商，并与供应商进行合同谈判和签订；2.质量部门负责原材料和外协件的质量把控和检验，及时处理质量问题并与供应商进行合作；3.仓库部门负责接收和储存原材料和外协件，并做好分类和标识；4.相关部门负责及时反馈和处理原材料和外协件的问题，并与供应商进行沟通和解决；5.公司领导层负责监督和审批相关流程和决策，确保采购和进厂过程的合法合规。
外购外协件管理制度
外购外协件管理制度第一章总则第一条为加强对外购外协件管理的规范和制度化建设，规范外购外协件采购流程，提高外购外协件采购管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司外购外协件采购管理工作，包括外购和外协件的采购、管理、验收、入库及质量管理等工作。
第三条公司外购外协件管理应遵循合法合规，公开、公平、公正，严格按照国家和公司的相关规定执行。
第四条公司外购外协件管理应注重保证采购品质、控制采购成本、提高采购效率并不断改进供应链管理。
第五条公司外购外协件管理应建立健全相应工作流程、制定严格规范的操作流程，做好外购外协件的质量控制和安全管理工作。
第二章采购管理第六条公司外购外协件采购应根据实际生产和业务发展需求，编制采购计划，验收采购申请，明确采购需求。
第七条公司外购外协件采购需公开、公平、公正，应在合法合规的前提下，优选供应商，签订合同并制定实施进度计划。
第八条公司外购外协件采购应明确质量标准，保证采购品质，促进提高产品质量和外购外协件供应商质量水平。
第九条公司外购外协件采购需时及时的对产品进行质量检测、验收并评价供应商的供货能力，并根据实际情况调整供应商名录。
第十条公司外购外协件采购需根据实际情况及时调整供货合同或终止合同，并建立和维护与供应商的友好长久合作关系。
第三章管理流程第十一条公司外购外协件采购管理应建立健全的流程，包括采购计划、采购申请、招标采购、合同签订、质量检验、以及供应商评价和合同管理等。
第十二条公司外购外协件采购管理流程需广泛听取相关部门的意见，形成广泛的决策共识，建立健全的协同合作机制。
第十三条公司外购外协件采购管理需根据实际情况建立健全的监督管理制度，严格按照制度和流程要求执行采购活动。
第十四条公司外购外协件采购管理需建立完善的风险预警机制，及时发现并处理采购活动中的各种风险，确保公司的正常生产和经营活动。
第四章质量管理第十五条公司外购外协件采购质量管理应制定质管体系，明确质量控制要求，并加强对供应商的质量管理和监管。
外协件及外购件采购管理制度
外协件及外购件采购管理制度外购件,外协件是公司生产制造过程中的重要一环。
按照时间要求,质量要求采购产品,保证生产环节顺利进行,是采购部门的重要工作之一。
一、外协件指需要外协加工的设备零件,如大齿轮,磨头,衬板等。
以铸件为主。
外购件是指直接采购产品作为机器配套件的设备,如电机,皮带,减速机等设备。
二、外协件及外购件采购均需签订采购合同(单次采购金额1000元以下可以不签),经董事长签字同意后执行采购。
三、对于铸件,轴承等定点常年合作的供应商,定点商由董事长审定后,可签订年度供货协议,协议中须包含质量保证条款及保证金条款。
四、对于外协件,入厂前需由质检员进行检验,合格后方可签字入库,对于外购件,需将保修卡,合格证等证明资料提交技术部保管,由质检员验收签字入库。
五、办理外购件及外协件入库的程序:1、符合下列条件者仓库保管员可直接办理入库手续,质检员,仓库保管员在入库单上签字(1)已签订供货合同,合同中已明确货物价格。
(2)定点供应商货物价格已经董事长审批,如铸铁件,铸钢件,轴承,螺栓。
2、董事长未审批价格的货物到厂后,质检员验收合格,仓库保管员先开收货凭证,价格报董事长审批后再办理入库单。
质检员,仓库保管员在入库单上签字。
入库单必须经董事长审批后方可转财务结算。
六、对于大额采购,又需付款提货的外购件,外协件,如有必要可采取对方工厂检验方式进行验收。
七、除图纸外,技术质检部门还应对易出现图纸以外质量问题的外协件和外购件制定检验标准,依照标准和图纸进行检验。
以上制度自2011年2月10日起正式实施。
巩义兴农机械制造有限公司2011年2月10日。
外协外购管理办法1
版本号/修改码一、目的为确保采购的产品符合规定要求，评价和选择供方。
为确保选择合格供方，本标准规定了海信(北京)电器有限公司外协、外购件认定管理程序，内容及要求。
二、职责分工2.1开发部门负责提供新产品外协、外购件的图纸、技术要求及元器件的技术标准与认定要求和试流。
2.2采购部负责供方供货能力考察及外协外购件的采购。
2.3生产厂物资管理部门负责外协外购件的送检、入库、保管、发放。
2.4 生产厂技术室负责元器件使用情况的信息反馈。
2.5 开发分部门负责提供元器件的技术标准与认定要求和试流。
2.6 家电事业部负责对海信北京电器有限公司的认定工作监督管理。
工艺部负责外协外购件及供方的认定工作。
1.管理内容与要求3.1供方的选点与认定3.1.1外协件供方的选点与认定3.1.1.1 定点供方的选择原则是：“择优、择廉、择近”，应选择技术力量强、人员素质高、工艺技术管理先进、产品性能和质量确有保证、物美价廉、交通运输方便、原材料供应有保障、有一定生产能力、经营作风正派、信誉良好、在行业内处于领先地位的供方。
3.1.1.2 认定人员会同采购人员本着以上原则对供方进行考察，填写《供方现场评审表》。
3.1.1.3在考察合格后，根据产品计划，填写《外协件加工通知单》，一式两份，和盖公章的设计图纸交供方加工样件，作好登记工作。
3.1.1.4样件加工完成后认定人员向设计人员提供不少于四模的样件和《外协件试用情况反馈表》，设计人员应在考虑更改和采购周期的基础上及时试装，并在试装后三天内将试用情况填写《外协件试用情况反馈表》向认定人员反馈。
3.1.1.5当确认试用中样件不能满足要求时，认定人员应重新填写发放《外协件加工通知单》，通知供方进行改进或重新设计制作。
如需更换设计图纸，必须将旧图收回，交部门资料管理员作废。
3.1.1.6 设计人员经试装样机，样机达到设计要求，设计人员应在三日内向认定人员出具试装合格报告。
3.1.2外购件供方的选点与认定3.1.2.1 定点供方的选择原则是：“择优、择廉、择近”，应选择技术力量强、人员素质高、工艺技术管理先进、产品性能和质量确有保证、物美价廉、交通运输方便、原材料供应有保障、有一定生产能力、经营作风正派、信誉良好、在行业内处于领先地位的供方。
原材料、外购件、外协件检验操作规程
原材料、外购件、外协件检验操作规程(总3页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--原材料、外购件、外协件检验操作规程目的防止不符合质量要求的原材料、毛坯、外协半成品及配套件进入生产过程，并为稳定正常生产秩序和保证成品质量提供必要的条件。
范围生产所需的各类原材料、外购、外协物资。
内容3．1外购件：外购物资进厂前，采购人员必须要求供货方提供产品在生产过程中质量保证活动的外观证明，如“厂名、厂址、检验试验报告、检验记录、技术文件、合格证”等，必须严格控制进货渠道，拒绝“三无产品”和假冒伪劣产品。
外购物资进厂后，保管人员按《仓储管理程序》收料，并通知进料检验员检验。
外购物资按其质量特性的重要性以及可能发生缺陷的严重性，分为Ａ、Ｂ、Ｃ三类，Ａ类是关键的，施行严格的全项检查。
Ｂ类是重要的，抽检必要的质量特性。
Ｃ类是一般的，可以凭供货质量证明文件验收。
检验人员首先验证外购物资的外观证明是否符合规定要求，然后按照相关的标准，图纸的特性要求对外购物资的外部形状、规格、特性、外观标记及物资外包装等质量状况进行全面检验，对于数量较多且一般性的外购物资可按比率10﹪进行抽样检验，并做好检验结果记录。
电机：型号、规格、质量证书、合格证、供货厂家等，按技术部确定的要求逐一检查，煤安专用的外购零部件必须是申报“煤安”中心的规定厂家。
然后进行通电试验测转速和技术要求是否一致。
轴承：型号、规格、质量证书、合格证、供货厂家等，按技术部确定的要求逐一检查，煤安专用的外购零部件必须是申报“煤安”中心的规定厂家。
按抽样标准抽查，检测外径、内径和厚度。
泵、阀：型号、规格、质量证书、合格证、供货厂家等，按技术部确定的要求逐一检查，煤安专用的外购零部件必须是申报“煤安”中心的规定厂家。
上液压检测台逐一检测。
密封件、胶管等由检验员确认：型号、规格、质量证书、合格证、供货厂家等，按技术部确定的要求逐一检查，煤安专用的外购零部件必须是申报“煤安”中心的规定厂家。
外协外购管理制度
外协外购管理制度1. 引言外协外购是指企业委托第三方机构或个人进行某些工作或购买某些商品或服务。
为了增强对外协外购活动的管理和控制，降低企业风险，制定外协外购管理制度是必要的。
本文档旨在规范外协外购活动，确保其符合企业的需求和要求。
2. 目的本制度的目的是： - 确保外协外购活动的合规性和合理性。
- 提供明确的流程指南和责任分工。
- 保护企业权益，降低风险。
- 提高外协外购流程的效率和透明度。
- 优化供应链管理和成本控制。
3. 适用范围本制度适用于企业的所有外协外购活动，包括但不限于： - 委托生产或加工某些产品或零件。
- 采购原材料或零部件。
- 外包某些业务流程或工作岗位。
- 购买商品或服务。
4. 原则和要求外协外购活动应符合以下原则和要求：4.1 合规性和合理性•外协外购活动必须符合法律法规和企业内部规定，不得违背伦理道德和相关政策。
•外协外购需经过合理的审核和谈判，确保价格合理、质量可靠，且满足企业需求。
4.2 流程规范和责任分工•外协外购活动应按照固定的流程和程序进行，包括需求确定、供应商评估、合同签订、跟踪监控等环节。
•外协外购活动应明确责任人、相关部门和岗位的职责和权限，确保流程的顺利推进和有效控制。
4.3 保护企业权益和降低风险•外协外购合同应具备合理的条款和保障措施，明确各方的权利和义务。
•外协外购供应商应具备良好的信誉和资质，在合同履行过程中应及时解决问题和风险。
4.4 提高效率和透明度•外协外购活动应借助信息化系统，提高流程的自动化和数字化程度，减少人工操作和错误。
•外协外购活动应公开透明，及时向相关人员和部门提供相关信息和报告。
4.5 供应链管理和成本控制•外协外购活动应与供应链管理紧密结合，优化供应商选择和供应渠道的设计。
•外协外购活动应紧密关注成本控制和效益评估，确保外协外购的经济效益。
5. 流程概述外协外购活动的流程概述如下，具体流程和环节可根据实际情况进行调整和优化。
外购外协件及原材料重要度分级规定范文
外购外协件及原材料重要度分级规定范文第一章绪论1.1 背景随着供应链的不断延伸和国际化竞争的加剧，企业对外购外协件及原材料的依赖程度逐渐增加。
而外购外协件及原材料的质量和供应的可靠性直接影响了企业的生产运营效率和产品质量，对企业的发展具有重要意义。
为了更好地管理外购外协件及原材料，提高风险控制能力和运营效率，制定一套科学合理的外购外协件及原材料重要度分级规定，具有重要实践意义。
1.2 目的本规定的目的是通过对外购外协件及原材料进行重要度评估和分类，明确不同级别的供应商对企业的影响程度，为企业提供科学依据，从而优化供应链管理，降低采购成本，提高生产运营效率与产品质量。
第二章外购外协件及原材料重要度评估指标体系2.1 基本原则2.1.1 全面性原则：评估指标要能够全面反映外购外协件及原材料对企业的重要性。
2.1.2 可操作性原则：评估指标要能够实际操作，便于企业管理人员进行评估和分类。
2.1.3 量化性原则：评估指标要可能性化，便于将其量化到具体的评分。
2.1.4 动态性原则：评估指标要随时调整和优化，以适应企业发展和供应链变化的需要。
2.2 评估指标体系2.2.1 质量指标质量指标包括供应商的质量管理体系认证情况、质量问题发生频率以及质量问题的处理能力等。
2.2.2 供货能力指标供货能力指标包括供应商的生产能力、交货准时性以及供应商的备货能力等。
2.2.3 价格指标价格指标包括外购外协件及原材料的价格水平、价格的稳定性以及与竞争对手的价格对比等。
2.2.4 服务指标服务指标包括供应商的售后服务能力、技术支持能力以及提供的其他增值服务等。
2.3 评估指标权重确定权重确定是评估指标体系设计的重要环节。
可以利用层次分析法、模糊综合评价法等方法进行权重确定。
第三章外购外协件及原材料重要度分级规定3.1 分级原则根据评估结果，将外购外协件及原材料分为重要、一般和一般的三个等级。
3.2 分级标准3.2.1 重要级别评估结果达到重要级别的外购外协件及原材料，对企业的生产运营和产品质量有较大影响，供应商要求具备较高的质量管理能力和供货能力。
原材料、外协外购件管理制度
原材料、外协件、外购件进厂验收和管理制度一、目的制定本管理制度的目的是为了使供方提供的产品能够满足我厂产品质量的要求，并在原材料外购、外协件采购过程中，对其质量加以有效的控制。
二、适用范围（一）产品生产所需各种原辅材料。
（二）本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。
（三）特殊零件无法购得现货，也无法自制时。
（四）协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较廉。
三、检验准则和方式方法企业根据产品对原材料外购、外协件划分为关键零部件和非关键零部件，其中关键零部件执行100%检验，非关键零部件采用抽样方法，依据国标GB/T2828.1——2003/ISO2895-1：1999计数抽样检验程序执行。
原材料外购件、外协件具体检验内容依据《物资分类检验方式及标准》执行。
四、职责（一）合格供方提供的产品，按其质量特性的重要性及可能发生缺陷的严重性分为三类：A类（关键产品）、B类（主要产品）、C类（一般产品）。
原材料外购、外协件采购文件由采购部人员制订，三类零部件的供方均由采购部门确定。
（二）原材料外购、外协件由技术质量部负责检验，合格供方的控制评价及更新由制造部协助负责。
五、工作流程（一）原材料外购件、外协件等物资进厂，必须在公司《合格供应商名录》中的定点单位采购并签订供货合同，确保原材料、外购件、外协件符合国家标准和公司的技术要求；如非合格供应商需采购部填写《非定点合格供方购物申请单》其中A类物资需上级主管审批，B、C类由部门主管批准，以上完成后由采购人员开具一式三份的《原材料、外协外购件交验单》，送交技术质量部。
（二）技术质量部专职检验员依据《原材料、外协件外购件交验单》上的产品型号规格、数量以及产品图纸、国家和企业标准及技术文件中规定的技术要求或检验规程和供方提供的材质单对送检的物资零部件进行检验。
（三）对原材料外购、外协件将开具《外协、外购件检验记录》，确认合格后在《原材料、外协外购件交验单》上签字，由送检人员办理入库手续。
原材料外购件机加件外协件锻造件和结构件质量检验管理制度
原材料、外购件、机加件、外协件、
锻造件和结构件质量检验管理制度
为了提高产品整体质量和零部件本身质量，加强对原材料、机加工生产件、锻造件、结构件，外协件和外购件，特制定以下管理制度：
1、对入厂的原材料和外购件，必须具有质量保证书，一律按照公司规定的《进货检验要求》进行检验，并认真填写《进货检验记录》，合格后方可入库。
2、严格执行《原材料管理制度》和《钢材及焊材验收细则》。
3、机加工生产件和外协件必须严格按照技术部门编制的工艺路线和零件工艺进行加工，库管员必须在《机械加工（外协）件检查验收记录卡》三检合格后，方可承接零件交库单，准予零件入库。
4、对于锻造毛坯件，必须进行外观检查和探伤检测。
外观检查主要检查尺寸是否超差，表面有无叠皮、皱裂、缺肉、断痕等重大缺陷。
探伤检测看是否有暗裂、缩松、气泡等重大缺陷。
5、合格件严禁入库。
对检验不合格的材料及零部件，保管员必须及时地标识并通知主管部门进行处理。
6 、要有过程检验和最终检验。
具体要求按照《质量检验管理制度》执行。
7、本制度从发布之日起执行。
最新原材料、外协件、外购件、半成品及产品标识规定(附件)
原材料、外协件、外购件、半成品及产品标识规定1 适用范围适用于对本公司使用的原材料、外协件、外购件、半成品及产品进行标识。
2 原材料、外协件、外购件标识由生产部购买的原材料或外协（购）件，必须按仓库管理的要求定置存放，对原材料或外协（购）件应挂放标识卡，并进行标识，注明材料名称、进厂日期及数量（其中合金铅使用颜色油漆标记，以避免生产过程中混淆）。
3 半成品、成品的标识3.1 极板蓄电池极板根据《极板编号办法》的规定，在极板生产转序单上标明极板型号，如“M5”、“M6”等，对极板生产各工序标识规定如下：3.1.1 铅粉铅粉班应挂放贮粉箱管理板，标识每箱内贮粉情况，如贮粉时间、贮存量及铅粉质量。
3.1.2 铸板每架板栅铸造完毕，转序单上注明生产日期、板栅型号、数量及板栅合金规格，且有操作者代号及质检人员签章确认。
3.1.3 涂板涂填后粉板应填写转序单，（按转序单填写有关内容）奉命夹放在该架（板）上。
3.1.4 极板成品极板应按《极板编号办法》要求，分别注明每托（架）极板《极板分类》的等级，并标明型号、生产日期、数量和化成批号，操作者姓名或工号等，并挂牌入库。
3.2 塑料槽、盖应盖上操作者代号，其中塑料槽盖印在底部，塑料盖盖印的位置为：N系列盖：印在内侧底面上。
W(Q)系列盖：印在内侧封隔板上。
A40、A50：印在挡水板上。
3.3 铅零件铸造完毕，按规格存放在木箱内，在生产转序单上标明规格型号、生产日期、数量和操作者代号，并经质检人员签章确认。
4 装配成品产品标识装配完成的产品，按装配工艺规程的规定，打印上产品流水号及生产日期、检验代号（船舶用蓄电池要打印上代号和标志）。
4.1对特殊端子的要求，应在型号后加上标识内容；见附表1、2。
4.2端子形式标识附表1 特殊标识一览表4.3端子位置标识附表2 特殊标识一览表5 包装箱标识包装纸箱应贴上生产流水号，并与电池打印的生产流水号相一致。
6其他标识试验过程的半成品打印上“试”字样的标识，成品则打印上“S”字样的标识，返修（工）电池后打印上“F”字样的标识。
外购外协件及原材料重要度分级规定
外购外协件及原材料紧要度分级规定随着全球化经济的深入进展，越来越多的企业选择外购外协件及原材料来支持生产和经营。
外购外协件及原材料的质量和供应本领直接影响到企业产品的质量和供应本领。
因此，订立外购外协件及原材料紧要度分级规定，是企业保证产品质量和供应本领的基础。
一、外购外协件及原材料的定义外购外协件：指企业为生产或经营需要而购买的非制造成本的零部件或组件。
常见的外购外协件有电子元器件、机械零部件、塑料件、橡胶件、电线电缆、机械密封件等。
原材料：指生产成品所需要的直接材料，如金属材料、塑料材料、橡胶材料、涂料、油漆、电线电缆等。
二、外购外协件及原材料紧要度分级规定依据产品的质量、生产流程和供应链中外购外协件及原材料的紧要性，可以将外购外协件及原材料分为A、B、C三类，紧要性由高到低逐级降低。
1. A类外购外协件及原材料A类外购外协件及原材料是对产品质量直接影响最大的关键部件，如主控芯片、传感器、变频器、高温合金等。
对于A类外购外协件及原材料的选择和采购需要订立高标准的评估和审批流程，确保其质量、牢靠性、稳定性和交货期。
同时，为降低风险，需要加添备件的存储量，以备突发情况使用。
2. B类外购外协件及原材料B类外购外协件及原材料是对产品质量和生产效率有直接影响的关键部件，如电机、传动装置、润滑油等。
对于B类外购外协件及原材料的选择和采购需要建立中等标准的评估和审批流程，确保其质量、牢靠性和交货期。
另外，需要对供应商进行有效的跟踪和管理，确保其稳定性和交付本领。
3. C类外购外协件及原材料C类外购外协件及原材料对产品质量和生产流程的影响较小，如包装材料、办公用品、清洁用品等。
对于C类外购外协件及原材料的选择和采购，可以依据企业的采购政策进行统一管理，确保价格合理、有效掌控采购成本。
三、外购外协件及原材料管理的原则和措施1. 核心供应商的选择和管理核心供应商一般指企业所倚靠的紧要供应商，其质量和交货期直接影响企业产品的质量和供应本领。
外协外购件管理制度
外协外购件管理制度一、背景和目的外协、外购件是指企业在生产经营过程中，为满足自身生产能力或技术条件的限制，采用外部合作方式获得的零部件、原材料、设备等物品。
外协、外购件管理制度的目的是确保外协、外购件的采购、管理、使用、结算过程规范有序，并提高企业的生产效率和降低成本。
二、采购流程1.需求申请：生产部门根据生产计划和实际需求，向采购部门提出外协、外购件的需求申请，并明确具体需求信息（如名称、规格、数量、质量要求等）。
2.供应商评估和选择：采购部门根据需求申请，对现有供应商进行评估和选择，或通过招投标方式确定供应商，确保供应商具备合理的价格、可靠的品质和及时的交货能力。
3.询价和比较：采购部门向供应商发送询价函，包括需求物品的详细信息，并要求供应商提供报价和交货期限。
采购部门对不同供应商的报价进行比较和评估，选择最适合的供应商。
4.合同签订：采购部门与供应商商定合同内容，包括供货期限、价格、质量要求、支付方式等，并签订正式合同。
5.送货验收：采购部门在货物送达时进行验收，确认其数量和质量是否符合合同要求，若发现问题，及时与供应商协商解决。
6.入库和管理：通过仓库对外协、外购件进行入库操作，并建立相应管理信息系统，确保物料信息的准确记录和追踪，防止物料损失和过期等情况的发生。
7.结算和支付：采购部门按照合同约定和验收结果，与财务部门进行结算，并支付供应商相应金额。
三、采购规范1.采购依据：采购部门在进行外协、外购件采购时，必须遵循国家相关法律法规、企业内部采购制度及合同约定等规范，确保采购行为合法合规。
2.采购合同：采购部门与供应商签订采购合同时，要明确双方的权利和义务，包括质量、数量、价格、运输方式、付款方式、违约责任等内容，并注明合同的履行期限。
3.供应商评估：采购部门应定期对供应商进行评估和监控，评估指标包括供货能力、质量稳定性、价格竞争力、配合度等，及时发现问题并采取相应措施。
4.采购审批：采购部门在进行外协、外购件采购前，必须经过相应部门的审批，并确保符合采购预算、采购计划和管理规定等要求。
外购外协件及原材料重要度分级规定
外购外协件及原材料子紧要度分级规定一、背景介绍为了规范企业的外购外协件及原材料子管理，确保采购和协议合作方的产品和服务质量，保障企业的生产运营安全和产品质量稳定，特订立本规定。
本规定旨在对外购外协件及原材料子进行紧要度分级，并供应相应的管理和考核标准，以确保外购外协件及原材料子的采购和协议合作方的选择、评价和管理具备科学性和合理性。
二、紧要度分级标准依据外购外协件及原材料子的紧要性，我们将其分为三个级别：A级、B级和C级。
2.1 A级A级外购外协件及原材料子是指对产品质量、生产流程和生产运营安全具有重点影响的物品。
一旦显现问题，可能对产品质量、生产安全和企业声誉带来重点负面影响。
A级外购外协件及原材料子的特点包含：—直接参加产品制造、装配或使用的零部件、关键原材料子；—对产品的功能、性能、质量和安全具有紧要影响的部件、料子或工艺；—若显现问题可能导致产品质量、安全或法律合规问题。
2.2 B级B级外购外协件及原材料子是指对产品质量和生产流程具有肯定影响的物品。
一旦显现问题，可能对产品质量和生产流程产生肯定的负面影响。
B级外购外协件及原材料子的特点包含：—对产品功能和性能具有肯定影响的部件、料子或工艺；—若显现问题可能影响产品的性能、质量或生产流程；—疏忽管理可能引发肯定的质量问题。
2.3 C级C级外购外协件及原材料子是指对产品质量和生产流程影响较小的物品。
一旦显现问题，可能对产品质量和生产流程带来肯定的影响，但不会对产品质量和生产运营安全造成重点影响。
C级外购外协件及原材料子的特点包含：—对产品功能和性能影响较小的部件、料子或工艺；—若显现问题可能对产品的某些性能和质量产生肯定影响；—管理不善可能导致不符合要求的产品。
三、管理标准3.1 A级管理标准对A级外购外协件及原材料子，采取以下管理措施： 1. 建立供应商评价和筛选体系，确保选取可靠的合作伙伴； 2. 建立进货检验流程，对每批外购外协件及原材料子进行全面检测； 3. 建立追溯体系，确保能够追溯到每个批次的外购外协件及原材料子来源和使用情况； 4. 定期评估供应商绩效，确保供应商连续供应高质量的产品和服务； 5. 建立异常管理机制，及时处理和惩罚不符合质量标准的外购外协件及原材料子。
原材料、外协件、外购件
原材料、外协件、外购件
进厂验收和管理制度
1.原材料、外协件、外购件进厂由质检部门检验员按运单或送货单核对物质名称、品种、规格，对产品质量进行质量验收。
2.经验收合格的物质由检验员开具入库通知单，仓库保管员按入库通知单办理入库手续。
3.仓库保管员按运单或送货单对照实物点验数量。
如发现物质盈亏时，应按实际点验数量入库，并会同采购员或送货员查明原因，搞清责任，认真处理，做好补偿、索赔工作。
4.经检验不合格的物件不得入库，应办理退货或调换手续。
5.凡用生产急需直接运往车间的外购物资，应开具由使用部门主管人员领料人签字的领料单，及时到仓库办理入库和领用手续，未经检验的物件不得直接投产。
外购外协件管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司对外购外协件的管理，确保产品质量和供应稳定性，降低采购成本，提高生产效率，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有外购外协件的管理，包括原材料、零部件、工具、设备等。
第三条外购外协件的管理应遵循以下原则：1. 质量优先原则：确保外购外协件的质量符合国家标准和公司要求。
2. 供应稳定原则：确保外购外协件的供应及时、稳定。
3. 成本效益原则：在保证质量和供应的前提下，降低采购成本。
4. 合规合法原则：遵守国家法律法规，确保采购活动的合法性。
第二章采购管理第四条外购外协件的采购应按照公司采购流程进行，包括需求提出、供应商选择、合同签订、质量检验、验收付款等环节。
第五条需求提出：1. 各部门应根据生产计划和库存情况，提出外购外协件的需求计划。
2. 需求计划应详细说明所需外购外协件的规格、型号、数量、质量要求等。
第六条供应商选择：1. 公司应建立供应商名录，包括供应商的基本信息、产品质量、价格、服务等方面的评价。
2. 采购部门应根据需求计划，从供应商名录中选择合适的供应商进行询价。
3. 询价应包括价格、交货期、质量保证、售后服务等内容。
第七条合同签订：1. 采购部门应与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括采购物品的名称、规格、数量、价格、交货期、验收标准、付款方式、违约责任等。
第八条质量检验：1. 供应商应按照合同要求，提供符合质量标准的外购外协件。
2. 公司应设立质量检验部门，对到货的外购外协件进行检验。
3. 检验不合格的外购外协件，应退回供应商并要求重新提供。
第九条验收付款：1. 外购外协件验收合格后，采购部门应办理入库手续。
2. 采购部门应根据合同约定，按时支付货款。
第三章质量管理第十条外购外协件的质量管理应遵循以下要求：1. 供应商应具备相应的质量管理体系，并通过相关认证。
2. 外购外协件应符合国家标准、行业标准或公司内部标准。
3. 公司应定期对供应商进行质量评估，确保其产品质量稳定。
外协外购件管理
外协外购件管理文件编号：HJ/GL-12-05 1.目的为确保所采购的物资能符合产品标准，从而保证本企业生产产品质量满足顾客和法律、法规的要求2.职责质量部负责相关检验标准的建立，相关部门严格遵守相关规定。
3.程序3.1采购管理制度3.1.1采购部要严格把牢外协件购入关，不得购买非公司指定供应商的物资，在采购单据上，必须明确标明质量要求。
3.1.2根据生产、销售情况及原料的库存数量，由计划提出采购计划，采购部实施采购。
3.1.3根据质量部的合格检验报告单，办理入库手续。
3.1.4包装和外观完好符合公司质量管理规定。
3.2采购质量验证规程3.2.1材料要求：a. 使用获得生产许可证企业的产品进行生产。
b..所购外协物资要有检验报告或质量合格证明，并且检验或验证的手续，记录齐全。
3.2.2外协件验收程序a.毛坯进厂后，采购员进行报验并在报验单上注明毛坯名称、图号、进厂日期、数量、供应商名称。
应挂标识卡，在“待检”一栏打“√”，外协检验合格后在“合格”一栏打“√”。
标识牌上应注明：零件图号、名称、来料日期、数量、供应商名称。
外协检验将报验单、本公司的尺寸、外观检查报告汇同供应商提供的材质质保书和零件的质量检测报告进行装订且归档。
b仓库接收员接到零件合格通知后，填写收料单办理入库手续。
《入库单》上注明该批毛坯的进厂日期、零件图号、名称、入库日期、入库数量、供应商。
c.对验收不合格品，仓库不予入库，不允许投入使用，不合格品按《不合格的管理》执行d.不具备件检验条的产品，以索取的质量证明作为进货验收依据。
3.2.3仓库物料的标识。
a.原材料、铸锻件、毛坯件入库后，由仓库保管员按货位摆放、明确标识。
b.仓库内贮存的物资按种类进行标识、标识方法可采用挂《材料标识卡》（材料卡片上说明物资名称、规格、数量）。
制定：审核：批准：。
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原材料、外协件、外购件进厂验收和管理制度
一、目的
制定本管理制度的目的是为了使供方提供的产品能够满足我厂产品质量的要求，并在原材料外购、外协件采购过程中，对其质量加以有效的控制。
二、适用范围
（一）产品生产所需各种原辅材料。
（二）本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。
（三）特殊零件无法购得现货，也无法自制时。
（四）协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较廉。
三、检验准则和方式方法
企业根据产品对原材料外购、外协件划分为关键零部件和非关键零部件，其中关键零部件执行100%检验，非关键零部件采用抽样方法，依据国标GB/T2828.1——2003/ISO2895-1：1999计数抽样检验程序执行。
原材料外购件、外协件具体检验内容依据《物资分类检验方式及标准》执行。
四、职责
（一）合格供方提供的产品，按其质量特性的重要性及可能发生缺陷的严重性分为三类：A类（关键产品）、B类（主要产品）、C类（一般产品）。
原材料外购、外协件采购文件由采购部人员制订，三类零部件的供方均由采购部门确定。
（二）原材料外购、外协件由技术质量部负责检验，合格供方的控制评价及更新由制造部协助负责。
五、工作流程
（一）原材料外购件、外协件等物资进厂，必须在公司《合格供应商名录》中的定点单位采购并签订供货合同，确保原材料、外购件、外协件符合国家标准和公司的技术要求；如非合格供应商需采购部填写《非定点合格供方购物申请单》其中A类物资需上级主管审批，B、C类由部门主管批准，以上完成后由采购人员开具一式三份的《原材料、外协外购件交验单》，送交技术质量部。
（二）技术质量部专职检验员依据《原材料、外协件外购件交验单》上的产品型号规格、数量以及产品图纸、国家和企业标准及技术文件中规定的技术要求或检验规程和供方提供的材质单对送检的物资零部件进行检验。
（三）对原材料外购、外协件将开具《外协、外购件检验记录》，确认合格后在《原材料、外协外购件交验单》上签字，由送检人员办理入库手续。
（四）原材料外购、外协件质量若发现问题，需返修或报废，技术质量部出具《不合格处置申请单》，由采购人员负责与供方联系处理。
（五）对本企业暂不具备检验手段的原材料及零部件、辅料或其它有材质要求的产品，可以定点合格供方提供的检验报告为依据；有特殊要求或必须进行理化检验时，可委托第三方进行验证。
（六）当有顾客自行提供某一配套产品或部分产品时，顾客方应同时提供该产品检验标准和要求，检验员依据顾客方提供的标准和要求对产品实施验证。
对我厂无证实能力的检验项目，要求顾客提供证实材料证明或确认免除该检验项目，并以此作为验证依据。
六、对合格供方的控制与更新
（一）对合格供方，依据质量记录，运用统计方法，对供货情况进行分析，每季度召开一次质量报告会，评价供货情况，对供货已不能满足质量要求的供方，即重新进行评价或调整合格供方。
（二）及时掌握供方生产条件的重要变更，如发现变更，已影响供货质量或交货期，即重新进行评价或调整合格供方。
（三）对外协零部件交货的动态及质量保证动态情况随时向有关领导汇报。
七、相关文件
《过程、产品和环境的监视和测量程序》
《不合格控制程序》
《物资分类检验方式及标准》
《合格供应商名录》
八、相关记录
《原材料、外协外购件交验单》（HIFOR-JL-76）
《外协、外购件检验记录》（HIFOR-JL-114）
《不合格处置申请单》（HIFOR-JL-132)
《非定点合格供方购物申请单》（HIFOR-JL-75）。