分供方质量能力评审表

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模具供方能力审核评价表

数量≥2人，设计经验≥2年--2分，
5
没有--0分
设计人员
设计人员及软件要求
能够提供模具全装配图档（UG 格式），能够提供完整模具BOM清单，能提供模具水路图。
能提供、且内容完整、清晰、规范--5分能提供、但没有完整的归档--2分不能提供--0分
5
软件使用熟练--2分
使用7.5及以上版本的UG/CATIA/I-GES软件
试模设备
配套设备
有机台周边配套设备：包含不限于温控箱、冷水机、塑料干燥除湿设备
周边设备齐全--4分周边设备不齐全--2分周边设备缺失--0分
4
试模标准
可以输出试模履历且内容准确、完整、实用，能够
为海程提供较大意义的参考价值。--5分
指导文件试模完成后可以给我们输出对应模具试模时的试模履历可以输出试模履历且内容较为准确、完整、实用，
设计加工能力总分
100
0
是否通过ISO9000质量体系认证且在有效期内？是否制定必要的流程文件，以确保各项工作有序进行？
5
文件是否由专责部门或人员负责，并建立文件的检索及更完全满足要求--5分
质量体系
认证及文件管理
新档案？质量文件在发布之前是否经过权责人员评审并批要求基本落实，只有轻微的不符合-4分
要求基本落实，只有轻微的不符合-4分
要求落实不够，存在明显不符合-3分
要求落实不够，存在严重不符合-2分
模具修改后，是否经过复检，确保每一个修改项均落实整要求没有得到落实---0分
5
改并达到整改要求，才安排试模？
试模后是否进行样件检测并出具《样件检测报告》及《试
模报告》(包括试模参数和试模问题点），核对是否达到

供方质量保证能力调查表三篇

顾客投诉和重大质量事故情况（时间、情况描述、严重级别）：
其他说明
单位（公章）
年月日
篇三：供方质量保证能力调查表
企业名称（公章）
法定代表人
通讯地址/邮编
邮箱
授权代表
电话
传真
职工总数：
技术人员总数：
质检人员总数：
1
企业简介：
制造商□
经销商/代理商□
2
候选供方供应产品或协作工序的名称及采用标准或图纸
3
法人代表或任职证明
注册资金
单位性质
企业营业执照（事业单位法人证书）编号
所属行业
产品类型
联系人/联系电话
员工数量
单位网址地址
资质和认证情况：
主要产品（产品系列、产品特色及行业内的先进性）：
生产、检测和人员能力（生产设备和基础设施、检测设备和检测手段、专业人员队伍情况）：
主体技术和关键技术掌握情况（技术的成熟性、拥有的专利、推广应用、技术定型、生产定型）：
单位学科类别及学科建设特点（所属学科类别、学科资源建设、学科带头人及队伍、学科成果）：
售后服务保障能力（质保时间、服务手段、服务人员、服务效率）：
主要协作单位或产品用户（单位名称、协作产值、产品用途、经济社会效益）：
近年来和装备研究院的合作情况（合同项目、合同时间、合同产值、产品名称和数量、交付质量、后续技术支持服务）：
供方质量保证能力调查表三篇
篇一：供方质量保证能力调查表
NO.
企业名称
企业性质
法人代表
企业主管部门
技术质量
负责人
厂址
全厂职工人数
供销部门
联系人
电话
传真
邮编

供应商质量能力调查表

22、当未满足接收准则要求时，供方是否通过持续使用控制计划、过程流程图、测量技术、样件计划和反应计划来保持或提高经生产件批准程序批准的过程能力或产品性能？
23、重大过程事件是否有记录（在控制图中）？
24、供方是否按照质量计划（控制计划）和/或形成文件的程序对材料、过程和最终产品进行检验和试验？
25、供方能否确保形成文件的程序中规定的各项活动已经圆满完成且有关数据和文件齐备并得到认可后，产品才能发出？
33、为消除实际或潜在的不合格原因，是否采取了适当的纠正或预防措施？
34、当内部或外部出现不合格时，供方是否采取了有效的解决问题的方法？
35、纠正措施程序是否包括有效地处置顾客的抱怨和不合格报告？
36、纠正措施程序是否包括实施控制，以确保纠正措施的执行及其有效性
37、预防措施程序是否包括将所采取措施的有关信息提交管理评审？
6、质量策划过程是否与质量体系的所有其他要求相一致，并以适当的形式形成文件？
7、在签订生产某种新产品合同前，是否分析并确定了制造该产品的可行性，并形成文件？
8、是否采用了适当的防错技术，应包括但不限于在过程、设施、设备、工装的计划以及在解决问题的过程中使用？
9、控制计划是否包括了样件、试生产和生产三个阶段，且当发生产品或过程更改、过程不稳定或过程能力不足及检验方法、频次发生改变时是否对控制计划进行适当的更新和评审？
员工是否具有相应的岗位培训？
生产（每一加工道序）
人员/素质
是否对员工委以监控产品质量/过程质量的任务/职责？
是否对员工委以生产设备/生产环境的任务/职责？
员工是否适合于完成所交付的任务，并保持其素质？
是否有人员配置计划和顶岗规定？
是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？

供方质量能力调查表

13
样品送检情况：好□一般□差□
14
企业资质情况：
15
主要客户：
16
合同履约情况：
服务措施保证：
17
新品开发能力：能设计开发□能开发简单新品□没有开发能力□
18
员工培训情况：经常正规地进行□不经常开展培训□
19
是否经过产品或体系认证：是□否□
技术开发科评审意见：
制造部评审意见：
质量科评审意见：
批准人：日期：
供方质量能力调查表
NO：
1
企业名称：邮编：
2
企业详细地址：电话：
3
负责人姓名：传真：
4
产品名称：成立时间：
5
员工总数：其中：技术工人人生产特点：成批生产□；流水线大量生产□；单件生产□；
8
主要生产设备：齐全良好□；基本齐全尚可□；不齐全□；
9
使用或依据的质量标准：
A国际标准名称/编号
B国家标准名称/编号
C行业标准名称/编号
D企业标准名称/编号
E其他
10
工艺文件：齐备□；有一部分□；没有□；
11
检验机构及检测设备：
有检验机构及检测人员，检验设备良好□；
有检验机构及检测人员，检测设备一般□；
无检验机构及检测人员，检测设备短缺需外检□；
12
检测设备校准情况：
有计量室□；全部委外部计量机构□；

供方质量保证能力调查评价表

评定
序号
项目
供方情况
比例分
实得分
1
工艺设施
齐全
10
9
2
技术力量
雄厚
5
5
3
质量管理
可靠
10
9
4
测量和监控设备
可靠
5
5
5
生产现场
干净
5
5
6
生产产品
符合要求
10
10
7
供货能力
及时
10
10
8
价格
合理
5
4
9
首次供样样品
符合要求
20
20
10
小批量试用适用性
符合要求
20
20
注：9、10项由公司技术质量部提供
供货件名称
钣金加工件
供方调查
评定
序号
项目
供方情况
比例分
实得分
1
工艺设施、
齐全
10
9
2
技术力量
雄厚
5
5
3
质量管理
可靠
10
9
4
测量和监控设备
可靠
5
5
5
生产现场
干净
5
5
6
生产产品
符合要求
10
9
7
供货能力
及时
10
9
8
价格
合理
5
4
9
首次供样样品
符合要求
20
20
10
小批量试用适用性
符合要求
20
20
合计
100
96

供方年度绩效评价标准记录表

---经常拒绝或拖延不合格品的处理---对本公司发出的书面整改要求不予处理或拖延处理
---与本公司积极配合，质量问题改进顺利---与本公司配合一般，质量问题改进基本能够进行
10
4、质量体系实施情况：
---已通过第三方ISO9001质量管理体系认证---已通过第三方16949质量管理体系认证
---未通过第三方ISO9001质量管理体系认证，但已按ISO9001要求运作
每出现一次，扣1分
---100%按时向本公司交付产品
15分
---虽然未能100%按时向本公司交付产品，但从未影响本公司的生产进度
10分
---经常不能按计划向本公司交付产品，影响本公司的生产进度
3分
六、
供货价格（15）
---质量好，价格合理
15分
---质量好，价格过高
10分
---质量一般，价格一般
6分
---质量较差，价格合理或一般
3分
考核、评定标准
评审说明
总评分
等级
评定结论
1、评审活动由采购部门组织；
2、审核组成员来自于公司采购、质量、生产、技术、销售等部门；
3、每年12月底评审一次。
≥85
A
合格
≥75
B
合格，定期整改
≥60
C
不合格，限期整改
＜60
D
不合格，取消
供方绩效评鉴表（年度）
供方名称
联系人/
联系电话
考评日期
提供的物料或外加工服务
序号
名称
规格型号
图号
评审项目
标准分
得分
说明
1、实物质量水平：
---供货质量批次合格率是否达标---已交付本公司使用的产品被本公司批退的次数

供方质量保证能力评价表

记录管理编号：
供方质量保证能力评价表
供方名称（加盖公章）
地址
质量负责人
质量联系人
联系电话
提供产品名称及规格型号
人员素质情况
技术人员
研高工
高级工程师
工程师
助理工程师
技术员
合计Biblioteka 质量人员检验人员质量管理
计量理化
售后服务
标准化
合计
工
人
工人技师
高级工人
中级工人
初级工人
学徒工人
合计
生产设备能力
计量检测保证能力
有无材料进厂验收手段
有手段进行验收无手段不验收验收合格后使用
过程质量控制情况
服务情况
供货历史
质量管理体系认证及产品认证情况（包括认证的标准、时间及认证机构等信息）
风险评价
本公司评价意见
采购部门：
年月日
技术部门：
年月日
检验部：
年月日
质量安全部：
年月日
副总经理：
年月日
顾客代表：
年月日
顾客代表：
年月日
顾客代表：
年月日

FormelQ供方质量能力评价(第六版)

2009 年 8 月第 6 次修订版
外协质保科审核组–过程审核
1
2013年7月26日
一汽－大众
FAW-VOLKSWAGEN

1. 2. 3. 4. 4.1 5. 6.
初版二版完整修订版完整修订版对第 4 版的补充 / 更改（B2B 平台在线）完整修订版完整修订版
34 34 34 35 36 37 37 38 38 38 39 39 40 42 42 42 42 43 44 44 44 45 45 45 45 46 47 47 47 47 47 48
外协质保科审核组–过程审核
10
2013年7月26日
一汽－大众
FAW-VOLKSWAGEN
目录

质量能力总评价，跨栏原则总则定级规定采用跨栏原则的定级标准晋级标准履行存档责任（D/TLD 零件）质量审核总则自审方法产品组确定 / 零部件选择单项提问评价 / 审核结果审核报告 / 改进计划技术资料标识实施（流程图）问题分析总则实施 / 流程升级原则实施问题分析 - 流程图供应商技术审计（TRL）总则实施 TRL 的原因批量过程中的 TRL 评价实施 TRL 通知报告流程图分供方管理总则确定分供方结构供应链中的变化分供方结构的文件流程
目录

7. 7.1 7.2 7.3 7.4 8. 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 9. 9.1 9.2 9.3 9.4 10. 10.1 10.2 10.3 10.4 10.4.1 10.4.2 10.4.3 11. 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5

供方质量保证能力调查表

与外企业合作生产全部/部分产品□无对外合作经验□
20
职工培训情况：经常、正规地进行□不经常开展培训□
21
是否经过产品或体系认证：
是□（指出具体内容）否□
22
企业负责人签名：
9
主要生产设备：齐全、良好□基本齐全、尚可□不齐全□
10
使用或依据的质量标准：
a：国际标准名称/编号
b:国家标准名称/编号
c:行业标准名称/编号
d:企业标准名称/编号
e:其他
11
工艺文件：齐备□有一部分□不齐全□
12
检测文件：齐备□ 有一部分□ 不齐全□
13
测试机构及检测设备:有检测机构及检测人员，检测设备良好□
只有兼职检验人员，检测设备一般□
无检测人员，检测设备短缺，需外协□
14
测试设备校准情况：Байду номын сангаас有计量室□全部委托外部计量机构□
15
质量保证体系是否健全:是□ 否□
16
是否有许可证:是□ 否□
（如果有许可证，编码: 有效期：）
17
主要客户（公司/行业）:
18
销售网络：
19
国际合作经验：是外资企业□是合资企业□
供方质量保证能力调查表
编码：QB-D-MD-SMP-027编号：
请认真、如实地填写，加盖贵公司公章后及早寄回本公司，谢谢。（如为选择项目请在方框内打√）。
1
企业名称：
2
负责人或联系人姓名：
3
地址：
4
联系方式：
5
主要产品/服务：
6
职职工总数：其中技术人员人；工人人
7
年产量/年产值（万元）：

供方能力评价表

供方审核检查表第一部分：采购（外包）清单：供方名称：填表人：填报时间：年月日填表说明：a) 外包原因从以下选项中选取。

□1企业不具备的工艺、技术能力□2产品的复杂程度，企业技术、管理难以满足□3生产周期紧，企业自身能力难以满足□4经济上外包优于自制□5其他原因（需写明原因）b) 风险级别从以下选项中选取。

□A.对最终产品的主要性能有直接影响或价格特别昂贵的产品；□B.对最终产品的主要性能无直接影响，但对非主要性能有直接影响的产品，或对产品生产质量有直接影响；□C.对最终产品无直接影响的产品。

第二部分：技术保障能力填表人：填报时间：年月日填表说明：a) “抽样记录”须覆盖“评价内容”，如外包产品没有关键、重要过程或需确认过程，相应栏内填写“无”。

b) “能力等级”从以下选项中选取。

□A.好；□B.较好；□C.尚可；□D.不满意。

C) “能力等级”为C或D级，必须填写“存在问题或改进意见”；“能力等级”为A或B级，可视现场评价情况填写“存在问题或改进意见”。

第三部分：生产能力评定填表人：填报时间：年月日填表说明：a) “抽样记录”须覆盖“评价内容”，如外包产品没有关键、重要过程或需确认过程，相应栏内填写“无”。

b) “能力等级”从以下选项中选取。

□A.好；□B.较好；□C.尚可；□D.不满意。

C) “能力等级”为C或D级，必须填写“存在问题或改进意见”；“能力等级”为A或B级，可视现场评价情况填写“存在问题或改进意见”。

第四部分：检验和试验能力评定：填表人：填报时间：年月日填表说明：a) “抽样记录”须覆盖“评价内容”，如外包产品没有关键、重要过程或需确认过程，相应栏内填写“无”。

b) “能力等级”从以下选项中选取。

□A.好；□B.较好；□C.尚可；□D.不满意。

C) “能力等级”为C或D级，必须填写“存在问题或改进意见”；“能力等级”为A或B级，可视现场评价情况填写“存在问题或改进意见”。

第五部分：质量管理评定：填表人：填报时间：年月日填表说明：a) “抽样记录”须覆盖“评价内容”，如外包产品没有关键、重要过程或需确认过程，相应栏内填写“无”。

质量保证能力评审表

质量保证能力评审表23SPC技术重要特性应建立统计技术分析，并记录控制情况。

24反应计划、不合格品控制流程在不合格品发生时，应建立100%检查的反应计划。

检查不合格品控制流程和问题的处理记录。

25质量改进为达到质量目标，应有持续的质量改进计划。

26工位器具查看现场工位器具，并记录情况。

27实物抽查（关键）工位现场随机抽查五件，记录结果是否工序质量要求。

28成品检查成品应有检验指导书，不能检查的应定期委外检验。

记录委外检查的情况。

29★成品抽查成品库随机抽查成品五件，记录成品是否符合产品质量要求。

30质量控制提供产品的纠正与预防措施，记录控制情况。

31★检验、测量及试验设备检验、测量和试验设备应符合要求。

32资质证明查看是否有试验能力的资质证明。

33MSA分析对控制计划中涉及到的量检具、测量及试验设备应进行了MSA分析。

查看MSA分析情况。

34计量管理量检具及试验设备应建立计量管理台帐，并定期组织校准检定，且有合格标签。

记录现场观察情况。

注：是否有齐全的高准确度和精密度的检验、测量及试验设备？必需的检测、试验设备和手段是否齐全？试验室是否具有相关资质？是否对控制计划中的所有量具、检具、测量及试验设备进行测量系统分析（MSA）？计量管理制度中是否保证所有的量具、检具及试验设备都进行登记、定期校准检定，是否都有合格标记？1.评分标准：每项检查要素按5档评分，分别用0、4、6、8、10阿拉伯数字，含义如右表所示：2.若以上项目在评审过程中为不适用项或不可评估项，则在得分栏注明NA，该项不记入评审项目百分制得分计算。

3.带“★”项目为否决项，如得“0”，则结论直接评定为“D ”。

4.审核得分=（∑第1项得分+第2项得分+…+最后项得分）÷（审核总项目数×10）×100。

工位器具特别是专用工位器具能否保证外购件、半成品、成品在存放和工序流转中不受损伤？对工序产品的实物抽查是否合格？成品入库出库时是否按最终检验指导书进行检查？在某项检查手段不具备的情况下，是否定期委外进行检查？对在库成品的实物抽查是否合格？市场发现的质量问题在生产上如何进行控制？5、检验、测量和试验设备在生产过程中是否采用SPC技术对重要特性加以控制？(提供X-R图、CPK、CMK、PPK等资料)。

项目合格供方评审表

12
噪声旳控制
1
对周围有小区居民旳施工项目,没有制定防止措施和采用降噪措施,减少噪声排放旳扣1分。
13
噪声污染旳治理
1
没有根据施工过程及各工种自身特点采用不同样旳降噪措施、没有保持防治设施旳正常运行，拆除时未向有关方通报旳扣1分。
10
工程质量没有抵达协议旳规定扣10分。对不合格项（品）按《不合格品控制程序》及《纠正措施控制程序》执行。
7
隐蔽工程记录、工程施工文献资料与施工进度同步。
2
隐蔽工程记录、工程施工文献资料不与施工进度同步扣2分，不全扣1分。
8
特殊工种实行持证上岗。
2
对特殊工种，要实行持证上岗，没有上岗证而上岗操作扣2分。
11
不符合项纠正措施
2
无不符合项质量纠正措施扣2分，不合理或不切实际扣1分。
二
安全
20
1
安全目旳管理计划。
2
无安全目旳管理计划扣2分，不全扣1分。
2
安全管理责任制。
2
无安全管理责任制扣2分，不全扣1分。
3
专职安全员，班前安全教育记录。
2
无专职安全员，无班前安全教育记录扣2分，不全扣1分。
4
安全检查记录、安全整改记录。
2
无质量管理责任制扣2分，不全扣1分。
3
“三检一验”制度，专职质检员。
2
不执行“三检一验”制，无专职质检员扣2分，缺一项扣1分。4ຫໍສະໝຸດ 质量组织管理机构。2
无质量组织管理机构扣2分，不齐全扣1分。
5
质量检查记录、质量整改记录。
2
无质量检查记录、质量整改记录扣2分，不全扣1分。
6
工程质量规定，不合格项（品）执行程序。

供方质量保证能力调查表

C.产品执行标准d.产品及质量体系认证证书复印件（盖公章）
E.官方检验报告 f.企业获奖证书复印件等 e.企业产品样本
注：请贵企业认真、如实地填写本表，加盖公章后随需提供的附件一同寄回本公司。
企业邮箱
主要产品
产品名称
规格/型号
产品执行标准
主要设备
主要生产设备
主要检测设备
设备名称
规格/型号
数量
设备名称
规格/型号
数量
生产设备共台（套）
检测设备共台（套）
供货业绩
主要客户名称
供应产品名称
年供货量
企业负责人签字：
（单位公章）
年月日
请提供以下附件各一份（如有）：
a.营业执照复印件（盖公章） b.生产许可证复印件（盖公章）
供方质量保证能力调查表
编号：TRTJKDL-740-JL06
供方属性
□新供方 □现有供方 □以往供方
调查日期
调查人
企业名称
企业法人
企业地址
邮政编码
联系人
电话
传真
企业概况
成立日期
企业性质
占ห้องสมุดไป่ตู้面积
m2
厂房面积
m2
职工人数
人
技术人员
人
生产人员
人
管理人员
人
质量人员
人
固定资产
万元
注册资金
万元
上年销售额
万元
企业网址

供方评价记录表

供销部：日期：200年月日
首次供货样品检测结果及是否小批供货结论：（收次、供货供方）
并非首次供货，产品质量稳定，多次检验使用以来未发现质量问题，建议列入合格供方名录。
生产车间：技术部：日期：200年月日
评审结论（是否列入合格供方名录）
鉴于上述情况同意将该企业列入合格供方名录。
管理者代表签字：日期：200年月日
进货检验（）；进货外观验证（）；本厂到供方现场验证（）；顾客到现场验证（）；顾客到本厂现场验证（）。
质量得分（占60%）（合格批次/到货总批次）×60
质量评分：
按期交货得分（按期交货批次/到货总批次）×20
交货得分：
其他情况（占20%）（包装质量、售后服务、配合情况等）
其他得分：
总得分及处理建议：
供销部：日期：
供方评价记录表
JL-34编号：
供方名称
地址
电话传真
联系人
供方提供产品：
供方简介及质量保证能力评价（附公司对供方能力调查报告或体系认证书及供方提供的其他背影资料，共页）
经调查，该公司长时间供应原材料，并附有质量证明，产品质量稳定，自从使用以来未发生不合格现象；公司经营合法，遵守合同，讲究信誉，交货及时，是我公司理想的合作伙伴，建议列入合格供方名录。
年度复评记录（是否继续列入合格供方名录）：
————年度继续列入合格供方名录批准签字：日期：
＿＿＿＿年度＿＿＿＿＿＿＿＿＿批准签字：日期：
＿＿＿＿年度＿＿＿＿＿＿＿＿＿批准签字：日期：
JL－7.4－02
供方业Hale Waihona Puke 评定表编号：供方名称
联系电话
地址
联系人
供应产品及类别
进货物资质量控制方式（在（）内标注√）：

供应商质量能力评价表

1
15.2 当内部或外部出现不合格时，供方是否采取了有效的解决问题的方法？
1
15.3 纠正措施程序是否包括有效地处置顾客的抱怨和不合格报告？
1
15.4 纠正措施程序是否包括实施控制，以确保纠正措施的执行及其有效性？
1
15.5 预防措施程序是否包括将所采取措施的有关信息提交给管理评审？
1
评审记录（充分支持评审内容或提供证据）
1
10.2
是否建立了有效的、有计划的预防性维护体系以标识关键过程设备，提供适当的资源，这个体系应至少包括：
10.2.1 —描述计划性维护活动的程序？
1
10.2.2 —定期的维护活动？
1
10.2.3 —预防性维护的方法？
1
10.2.4 —为设备、工装和量具提供包装和防护的程序？
1
10.2.5 —随时可得到的关键生产设备的备件？
1
1
对从事与质量有关的管理/执行和验证工作的人员是否规定了他们的职责/ 权限和相互关系，并形成了文件？
1
1
供方是否确定了所需的资源，对管理/执行工作和验证活动是否提供了充分的资源，包括委派经过培训的人员？
1
1
供方负有执行职责的管理者是否按规定的时间间隔对质量体系的所有要素进行评审，以确保持续的充分性、适宜性和有效性？
编号No.：SOR-BD-014 供应商名称涉：及的产备品注：：评分
中如果项目
1 管理职责
零部件名称：
供应商质量能力评审表
版本号Rev.:01 件号：
序号 1.1 1.2 1.3 1.4
内
容
标准分供应商自评审核评分
供方负有执行职责的管理者是否规定了质量方针/质量目标和对质量的承诺，并形成了文件?