采购工作流程表
采购工作职责和流程
采购工作职责和流程
一、采购工作职责
1.采购计划制定
–根据公司的需求和预算制定采购计划，明确采购物品的种类、数量等。
2.供应商评估
–对潜在的供应商进行评估，包括考虑其信誉、产品质量、价格、交货时间等因素。
3.谈判与采购
–与供应商进行谈判，争取最有利的价格和条件，然后达成采购合同。
4.采购订单管理
–确认采购合同后，生成采购订单，跟踪订单执行过程，及时沟通解决问题。
5.供应商绩效评估
–对供应商的绩效进行评估，监督其履行合同及交付情况，评估其是否符合公司的要求。
二、采购流程
1.识别需求
–从各部门收集物品需求清单，确定所需采购物品的种类、数量等。
2.制定采购计划
–根据需求清单制定采购计划，明确采购物品的详细信息和预算。
3.寻找供应商
–根据采购计划寻找潜在的供应商，评估其信誉、产品质量、价格等。
4.进行谈判
–与供应商进行谈判，商讨价格、交货时间、付款方式等条件，达成一致后签订合同。
5.生成采购订单
–确认合同后，制作采购订单，包括物品描述、数量、价格等详细信息，正式下单。
6.跟踪采购订单
–跟踪订单执行情况，确保供应商按时交付物品，并及时解决遇到的问题。
7.结算与评估
–收到物品后进行结算，并对供应商的绩效进行评估，为今后的合作做出参考。
以上是公司采购工作的基本职责和流程，每个环节都需要认真执行，确保采购工作的顺利进行，保障公司的正常运营。
采购的工作流程及职责表格
采购的工作流程及职责表格一、引言采购是企业日常运营管理中至关重要的一个环节，涉及物资采购、设备采购、服务采购等方面。
建立明确的采购工作流程和职责分工是保障企业采购活动高效、有序进行的关键。
本文将探讨采购的工作流程及相关职责分工。
二、采购的工作流程采购工作流程主要包括需求识别、供应商评估、报价比较、合同签订、采购执行、收货验收和供应商绩效评估等环节。
各环节的具体工作如下：1.需求识别–收集各部门的物资需求；–定期评估物资库存情况；–确定各类物资的采购计划。
2.供应商评估–搜集潜在供应商信息；–进行供应商的资质审核和信用评估；–制定供应商评估标准。
3.报价比较–向多家供应商索取报价；–比较报价、考虑价格、质量、服务等因素；–确定最终供应商。
4.合同签订–确定采购合同条款；–确保双方权利义务明确；–签订采购合同。
5.采购执行–下达采购订单；–跟踪供货进度；–处理采购过程中的问题。
6.收货验收–确认收货物资与订单是否一致；–进行质量验收；–确认收货完成。
7.供应商绩效评估–根据供应商绩效指标评估供应商；–反馈评估结果；–调整供应商评价。
三、采购的职责表格下表列出了采购部门中常见的职责及工作内容：职责名称工作内容采购主管- 制定采购计划和策略- 管理采购团队- 协调各部门需求并保障供应采购员- 与供应商洽谈、比价- 编制采购订单- 跟踪物资采购进度采购助理- 协助采购主管和采购员工作- 维护采购文件资料- 处理日常采购事务供应商评估员- 收集供应商资质信息- 编制供应商评估报告- 参与供应商洽谈与评估采购合同管理员- 管理采购合同文件- 协助采购合同的签订与执行- 处理采购合同纠纷采购数据分析师- 分析采购数据和趋势- 提供决策支持意见- 优化采购流程与成本控制四、结论建立清晰的采购工作流程和明确的职责分工是企业采购活动顺利进行的基础。
通过有效的需求识别、供应商评估、合同签订、执行和评估等环节的协调，可以提高企业采购效率，降低采购成本，保障采购质量，从而为企业的可持续发展提供有力支持。
采购部工作流程
采购工作流程②采购员是会所财务部领导下旳专业人员，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，未经批准不得擅自采购。
所有物品采购,核价均应由财务部直接监管。
采购项目旳申请1.部门根据营业状况需要在部门、库房没有该项目或该项目局限性旳状况下可以申购；库房在库存定额局限性旳状况下要根据物资定额提出申购。
申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。
2.库房储藏以外旳项目由各使用部门提出申购。
申购之前必须查询库房与否有该项目旳储藏或替代品。
采购项目旳审批、择商、确认、报价与购买1.经确认实属必要购买项目，必须由库房或使用部门填写申购单，由部门负责人、财务主管、总助签字，经总经理、总监审批后交采购员统一办理。
2.酒店所需商品由采购员负责安排采购。
3.采购员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。
在确认无误后，应按照规定尽快安排采购。
如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。
如果没有长期供应商应寻找至少二家供应商进行业务洽谈，通过对比、筛选，并报有关人员批准后进行采购。
对于零星项目旳采购可安排采购员在市场上直接采购，但要由核价组做好采购监督工作。
4.对有特殊规定旳或需要加工定做旳采购项目，申购部门需要作具体旳阐明或提供样品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员批准后方可办理采购。
5.采购员对内要积极与部门保持密切联系，树立服务意识，熟知酒店物品旳原则和使用状况；对外常常做好市场调查研究，掌握市场信息；积极积极向使用部门推荐适路产品及质优价廉旳替代品；积极积极向酒店提供市场状况及购买方略。
6.所有采购项目择商、报价必须由采购员在充足准备、掌握市场行情旳条件下由财务择优拟定；使用部门有权理解所需物品旳价格和提出质疑。
采购在择商报价中必须认真研究看待；使用部门必须在工作中积极与采购员沟通配合，对所掌握旳供应商状况及购物意向要积极通报采购员，由其提供质优价廉服务好旳供应商。
采购与各部门日常工作流程表
采购与各部门日常工作流程表
1. 采购部门工作流程
1.1 采购需求提出流程
•内部部门提出采购需求
•采购部门收集需求信息
•需求评估，确定采购计划
1.2 供应商选择流程
•确定采购物品的品类和规格
•寻找潜在供应商并评估其资质
•协商价格及签订合同
1.3 采购订单执行流程
•下达采购订单
•监督供货过程
•收货验收并完成入库手续
2. 财务部门工作流程
2.1 支出预算和支付流程
•接收采购部门提交的采购订单
•拟定支出预算计划
•审核支付申请
•进行支付
2.2 发票处理流程
•接收供应商发来的发票
•验证发票信息
•报销及账务处理
3. 物流部门工作流程
3.1 物品调配和配送流程
•接收采购部门的入库通知
•安排物品装车
•进行配送并完成送达确认
3.2 库存管理流程
•定期盘点库存
•出入库记录更新
•调查库存异常情况并处理
4. 生产部门工作流程
4.1 生产计划制定流程
•接收采购部门的原材料需求
•制定生产计划
•分配生产任务
4.2 生产过程管理流程
•监控生产进度
•协助解决生产过程中的问题
•完成生产任务并进行质量检验
5. 销售部门工作流程
5.1 销售计划编制流程
•根据市场需求和产品库存情况制定销售计划
•制定促销方案
•分配销售任务
5.2 客户服务流程
•接受客户订单
•安排发货
•处理客户投诉及售后服务
以上是各部门在日常工作中与采购相关的工作流程表，不同部门间的协作与衔接将为企业的运转提供有力保障。
采购部工作流程及岗位职责
采购部工作流程及岗位职责采购部是一个企业中非常重要的部门，它负责采购各种物料和设备，确保企业正常运营所需的资源能够及时购买到。
采购部的工作流程及岗位职责对企业的运营起着关键作用。
一、采购部工作流程1.需求确认：采购部首先与各个部门沟通，了解他们的需求，确认需要采购的物料和设备的种类、数量以及质量要求。
2.供应商评估：采购部会对潜在供应商进行评估，包括了解他们的资质、实力和信誉度等，以确保选择到可靠的供应商。
3.询价与比价：采购部会向潜在供应商发送询价函，要求他们提供对应物料或设备的报价。
采购部将收到的报价进行比较和综合考虑，选择性价比最好的供应商。
4.合同谈判与签订：采购部与供应商进行谈判，商讨价格、交付时间和合作条款等具体细节。
同时，采购部也需要与相关部门的法务人员合作，确保合同的合法性和合规性。
谈判完成后，采购部与供应商签订正式的采购合同。
5.采购执行：根据合同的约定，采购部会与供应商保持密切联系，了解采购进展情况，并及时处理可能出现的问题。
采购部会监督供应商按时交付物料或设备，并对产品进行质量检验。
6.入库管理：采购部负责将采购的物料和设备按照规定的程序入库，确保其记录准确无误。
7.付款管理：采购部需要与财务部门合作，按照合同约定的付款条款及时支付给供应商。
8.供应商绩效评估：采购部会对供应商进行绩效评估，包括考核供应商的交付准时性、产品质量、售后服务等方面的表现，以便进行合作的持续改进。
二、采购部岗位职责1.采购经理：负责制定采购策略、管理整个采购团队，确保采购流程的顺利进行。
负责与高层管理层沟通，制定企业采购政策，并监督采购活动的执行。
2.采购专员：负责跟进采购项目，与供应商进行沟通和协商。
负责询价、比价、合同谈判、采购执行等具体操作。
3.供应商开发专员：负责寻找和评估潜在的供应商，并与其建立合作关系。
定期评估供应商的绩效，以确保选择到优质供应商。
4.物料管理专员：负责根据实际需要，进行物料需求计划，及时采购所需物料。
采购部主要工作流程
采购部主要工作流程
一、需求确认
在采购部门的日常工作中，首要任务是对企业的需求进行确认。
这一步需要与
各部门进行沟通，了解他们的需求是什么，以确保采购部门能够准确地购买到所需物品或服务。
二、制定采购计划
在确认了需求之后，采购部门需要制定采购计划。
这个过程包括确定采购物品
的种类、数量、质量标准、预算等内容，并根据公司的规章制度进行详细规划。
三、寻找合适供应商
采购部门需要通过市场调查和询价等方式寻找合适的供应商。
在选择供应商时，需要考虑供应商的信誉、产品质量、价格等方面，以确保选择到的供应商能够满足公司的需求。
四、编制采购合同
在确定了合适的供应商之后，采购部门需要与供应商签订采购合同，明确双方
的权利义务、交付时间、付款方式等内容，以确保双方在交易过程中都能够遵守合同规定。
五、采购执行
一旦签订了合同，采购部门就需要开始执行采购计划，按照合同要求向供应商
下订单，并监督供应商的交货情况和产品质量，确保采购工作顺利进行。
六、验收结算
采购部门在收到供应商提供的货物或服务后，需要进行验收工作，确保货物或
服务符合合同要求。
之后进行结算工作，包括账务核对、开具发票和付款等环节，将采购工作圆满结束。
结语
采购部门在公司运营中扮演着重要角色，负责购买公司所需的物品和服务，保
障公司正常运转。
每一个细节都至关重要，只有严格执行采购流程，才能够确保公司的利益和质量要求。
采购每日正常工作流程明细表
时间
工作内容
备注
班前将出品部所需水果、蔬菜、调料等直接带到公司。
每周一和周四做市场询价
将公司各部门的申购单汇总，规划路线，出去采购各部门正常所需。
将采购来的物品入库管理，并有仓库出具入库单。
在购买物品之前先与仓库核对物品库存信息
将采购物品收据汇总，填写费用报销单，交由部门负责人签字确认。
做流水账，报销账，明细账。将未完成和无法近期完成的采购任务挑出来，做详细规划，方便再次采购。
每天针对一个部门主动问询采ห้องสมุดไป่ตู้，防止紧急采购的发生
与出纳员核对每一笔购买单据，详细列举申报部门及用途，并进行报销。
到出品部检查物品质量。
采购部工作流程图
采购部工作流程图
采购部工作流程图
采购基本流程：
采购需求→ 采购计划→ 寻找供货商→ 询价、比价、议价→ 采购洽谈→ 合同签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）→ 交货验收（仓管）→ 质检（不合格退货）→ 入库→ 计划对账→ 财务结算
申请商品采购流程图：
提出需求→ 采购部审批（有合同）→ 采购订购→ 采购部审批（无合同）→ 总经理审批→ 销售部
申请付款流程图：
根据供应商账期限→ 采购→ 财务对账→ 采购总监审批→ 总经理审批
商品到货验收流程：
门店打入库单→ 门店凭入库单确认型号、数量、包装等→ 成本会计审核入库单→ 合格进仓，不合格退回供应商
采购管理制度：
1.建立供应商资料管理。
2.建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
3.每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
4.签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5.所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。
6.验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
7.采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册，交人事部备案。
采购部工作流程
采购部工作流程
一、需求确认阶段
在采购部工作流程开始之前，首先需要明确采购需求。
采购部门会与其他部门沟通，了解各部门的需求，并进行初步的需求确认。
二、编制采购计划
在需求确认的基础上，采购部门将制定采购计划。
这个阶段涉及到制定采购目标、预算、采购方式等内容，确保采购活动能够有效地执行和控制。
三、寻找供应商阶段
一旦采购计划得到批准，采购部门将开始寻找合适的供应商。
这个阶段包括市场调研、招标、报价等工作，以选择最合适的供应商。
四、谈判与合同签订
在确定了供应商之后，采购部门将与供应商进行谈判，并最终签订采购合同。
在谈判过程中，双方将就价格、交货期、质量等方面进行协商，以确保双方利益最大化。
五、采购执行阶段
当采购合同签订后，采购部门将开始执行采购计划。
这包括监督供应商的生产进度、质量控制、供货时间等工作，确保采购活动能够按照计划顺利进行。
六、验收与结算阶段
采购部门将对供应商提供的产品进行验收，确保产品符合采购要求。
一旦验收合格，采购部门将进行结算，支付供应商的货款。
七、评估与总结
采购部门在采购流程结束后将进行评估与总结。
这个阶段旨在总结采购活动中的经验教训，提出改进建议，为下一轮采购活动提供参考。
以上就是采购部工作流程的主要环节，通过严格的流程管理和有效的执行，采购部门能够确保采购活动顺利进行，并为企业的运营提供有力支持。
采购部工作流程图及说明
寻找供方 初审 试制
认证为合格 供方
供给商
合格供给商管理流程
采购部 开场 （ 寻找供方
品质/工程/研发部 技术标准
提供样品，组织部门资料确认
试制
否 通过否 是
物料采购 流程
现场考察
合格供方 名录
评审报告
纳入合格 供方名录
年、季度评审
鉴定报告 鉴定
否 通过否
是 否 合格否
是
合格否
完毕
消费部
消费管理 流程
30
采购付款流程
确定付款 方式
发票审核
付款申请 报销发票 发票核销
采购部
开场 物料采购 流程
采购预付 是
款流程
预付款否
否
核对发票
采购单、合同 填具付款申请单 验收入库单
付款申请单 付款申请
发票核销
财务部
否
审核
是
付款
完毕
总经理
否
审批
是
采购付款流程说明
目的 适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购置材料,低值易耗品,固定资产的所 有采购与付款。
21
编制 申购单
下采购 订单
送检 入库
消费物料采购流程
仓库
采购部
采购计 划流程
开场
财务部
总经理
申购单 物料申购
否 审 核
是 询、比、议价
特殊采购否 否 采购合同表
签订采购合同
否
是
审
批
是
品管部
仓库入库 流程
追踪交货期
验收入库单 收货送检
否 合格否 是
25
消费物料采购流程说明
目的 规定物料采购流程，为了保证购置性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。 规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。
采购部工作流程
第—章货品采购一、采购进货流程1、对品种及供应商进行初步洽谈。
.2、确定进货品种及供应商。
.3、向供货商索取相关资质文件，转交质管部审核。
.4、协助质管部对供应商的业务员进行合法资格的审查。
5、采购合约签订。
〔1〕确定采购进货明细，包含进货品种及数量，采购打算报出后的到货时间；〔2〕确定相应的优待X；〔3〕确认结款方法及带票和否；①带票月结②带票现款③带票实销实结〔财务打款转账的准时性〕6、做出打算，通知发货并跟进到货情形。
采购已经上报的打算需储存，留做入库依据。
二、采购进货分类1、常规商品进货保证一般销售采购的商品，对于这类商品的采购流程标准如下：(1)低于库存下限品种的搜集途径：①采购部自查②门店断货品种报采购③配送中心断货报采购部(2)采购品种的筛选，结合一般门店总销售量，进行采购货品实在定。
(3)采购人员通过联络或者其他方法直接和厂家订货。
(4)采购过程中如遇格外情形需通知门店断货原因。
2、新品采购新品采购包含：替代品采购、顾客订购品种采购及常规新品采购三大类。
〔1〕替代品的采购，成效类似、比现有销售商品有优势的商品采购。
替换商品产生的原因如下：①格过高，货比三家，处于劣势。
②厂家新品替代老化品种。
③毛利低，市场淘汰。
〔2〕顾客订购品种的采购，顾客肯定在门店交订金，采购部特意为其采购的品种。
①采购确定到货时间，超过约定时间导致门店不能销售的由采购负责。
〔格外情形除外〕②这类商品采购数量极少，专订专销，采购做好登记，到货入库后准时送至订货门店。
③这类商品不得退货，到货后两个月内未售出由店长负责〔3〕常规新品的引进，是为满足公司进展的需要引进的新品。
①结合本公司实际情形，对现有品类进行规划，确定新品引进。
②门店部及采购部每周一次对当地市场进行了解。
第二章到货入库跟进一、落实到货情形1、查当日到货入库记录〔1〕核对到货的X性，指所到品种和采购打算的一致性。
假设厂家发了未打算货品，退单处理。
〔2〕核对到货入库正确性，包含厂家、带票和否及结款方法等；〔3〕仓储部收到货后严格按照要求验收，差异肯定在到货的第二个工作日内X 上报采购部。
采购仓库管理制度及流程表
采购仓库管理制度及流程表一、制度目的为了规范采购仓库管理工作，提高采购工作效率，确保采购物资的安全和及时供应，特制定此管理制度及流程。
二、管理范围本制度适用于公司内所有仓库及相关部门。
三、仓库管理职责1. 仓库管理员负责仓库日常管理工作，包括物资的入库、出库、存放、清点等工作。
2. 采购部门负责向仓库提供入库物资清单，并跟踪物资出库情况。
3. 物资保管员负责物资的仓库保管、分类和清点。
四、仓库管理流程1. 入库流程（1）采购部门向仓库管理员提供入库需求清单。
（2）仓库管理员根据入库需求清单准备相关物资。
（3）物资保管员将准备好的物资按照清单入库，并填写入库单。
（4）仓库管理员根据入库单和物资清单进行核对，确保无误后，存放物资至相应位置。
2. 出库流程（1）采购部门向仓库管理员提出领取物资的申请。
（2）仓库管理员按照申请单准备物资，并填写出库单。
（3）物资保管员出库时进行核对，确认无误后，领取部门签字确认出库。
（4）出库的物资需在记录上注明领取日期及归还日期，以便做好库存管理。
3. 库存管理流程（1）仓库管理员定期对仓库库存进行盘点，确保库存数量准确无误。
（2）采购部门需定期向仓库管理员提供库存清单，以便仓库进行库存管理。
（3）仓库管理员根据库存清单及时补充不足的物资，确保库存充足。
4. 物资保管流程（1）物资保管员需要对物资进行分类保管，并确保物资的清洁和安全。
（2）物资保管员需定期对物资进行清点，确保不会出现遗失或错乱的情况。
（3）发现有损坏或变质的物资，需及时上报仓库管理员，做好处理工作。
五、其他管理事项1. 仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒、有害等危险物品。
2. 物资存放需按照清单分类管理，确保物资易查易取。
3. 仓库内禁止私存私用物资，严禁挪用公司物资。
4. 外来人员进入仓库需经过仓库管理员同意，并接受安全教育。
5. 仓库管理员需定期对仓库环境进行清洁维护，保持仓库整洁。
六、责任追究对于违反仓库管理制度及流程的行为，将进行相应的处理，包括警告、扣减工资、责任降级甚至开除。
采购的工作流程及职责表格怎么写
采购的工作流程及职责表格采购是企业运营中至关重要的一个环节，负责从外部供应商处购买所需的物品和服务。
一个清晰明确的工作流程和明确的职责分工可以有效提升采购工作的效率和质量。
下面将介绍采购的工作流程及职责表格的编写方法。
工作流程1. 采购需求确认在采购开始之前，首先需要明确采购需求。
这包括确定需要采购的物品或服务的种类、数量、质量要求等。
通常，这一阶段由需求部门提出采购需求，并向采购部门提交采购申请。
2. 寻找供应商确定采购需求后，采购部门需要开始寻找合适的供应商。
这包括寻找潜在的供应商、与供应商沟通并了解他们的产品和服务情况，以便选择最适合的供应商。
3. 报价和谈判一旦确定了合适的供应商，采购部门需要与供应商进行报价和谈判。
在谈判过程中，双方会就价格、交货时间、质量标准等进行讨论，并最终达成一致的采购合同。
4. 下单与付款完成谈判后，采购部门会向供应商下达订单，并安排付款。
付款方式、金额和时间都需要在合同中明确规定，以确保双方的权益。
5. 收货和验收供应商交付物品或提供服务后，采购部门需要进行收货和验收工作。
这包括检查物品的数量、质量和规格是否符合合同要求，确保物品的完好无损。
6. 记录和评估最后，采购部门需要对整个采购过程进行记录和评估。
这包括记录采购活动的各个环节，及时发现问题并改进工作流程，以提高采购效率和质量。
职责表格以下是一个简单的采购职责表格，列出了采购部门中各个岗位的职责及要求：职务职责描述采购经理负责制定采购策略和计划，指导和管理采购团队，协调供应商关系、谈判和合同签订等工作。
采购专员负责根据采购需求采购物品或服务，与供应商协商和谈判，管理订单和供应链等工作。
采购助理协助采购专员完成日常采购工作，处理供应商的相关事务，协调采购流程中的各个环节。
物流协调员负责协调物流和运输事宜，保障采购物品的准时交付，并处理运输过程中的问题和异常情况。
以上是一个简单的采购部门职责表格示例，不同企业和组织的采购部门可能会有不同的职责分工和要求。
采购工作职责和流程表
采购工作职责和流程表
1. 采购工作职责
1.1 采购主管
•制定公司采购政策和流程，监督采购团队的工作
•管理供应商关系，协商供应商合同和价格
•确保采购过程合规，监督采购活动的执行情况
•负责制定采购预算，控制采购成本
1.2 采购专员
•负责根据采购计划进行供应商调研和询价
•编制采购订单，跟踪订单执行情况
•负责处理供应商投诉和纠纷
•协助采购主管进行采购成本分析和报告
2. 采购流程
2.1 采购需求确认
•部门提出采购需求，包括物品名称、数量、规格等详细信息•采购专员核实采购需求，确定具体采购计划
2.2 供应商选择与询价
•采购专员根据采购计划选定合适的供应商
•向供应商发送询价单，获取报价和产品信息
2.3 报价比较与谈判
•汇总供应商的报价与产品信息，进行比较分析
•采购专员与供应商进行价格谈判和其他条款的协商
2.4 签订采购合同
•采购专员根据谈判结果起草采购合同
•确认合同内容无误后，与供应商签订采购合同
2.5 采购执行与跟踪
•采购专员监督采购订单的执行情况
•跟踪货物的配送和收货情况，确保按时交付
2.6 供应商评价与管理
•根据采购过程中供应商的表现，对供应商进行评价
•与供应商建立长期合作关系，协助解决潜在问题
结束
以上为采购工作职责和流程表的详细内容，希望能为您对采购工作有更深入的了解。
采购工作流程图
采购工作流程图
本文档旨在说明采购工作流程的主要步骤和相关流程。
1. 采购需求确认
- 采购申请：依据所需项目或物品，部门提交采购申请。
- 需求评估：采购部门评估需求的合理性和紧急程度。
- 预算核准：财务部门核准采购预算。
2. 供应商选择与评估
- 供应商调研：采购部门调研潜在的供应商，并收集其基本信息。
- 供应商筛选：根据调研结果，采购部门筛选符合要求的供应商。
- 供应商评估：依据供应商的信誉、价格、质量和交货能力等因素进行评估。
3. 采购合同签订
- 咨询法务：采购部门就合同条款和风险进行法务咨询。
- 合同谈判：与供应商商讨、协商合同条款。
- 合同签订：双方就合同内容达成一致，并签订正式采购合同。
4. 采购订单下达
- 下达订单：采购部门根据采购需求和合同条款，向供应商下
达采购订单。
- 订单确认：供应商确认采购订单的接受和可行性。
5. 供应商交货与验收
- 交货安排：采购部门与供应商协商交货时间和地点。
- 交货跟进：采购部门跟进供应商交货进度，确保按时交付。
- 验收与质量检查：采购部门对交货的数量、质量进行验收和
检查。
6. 采购付款与结算
- 付款审批：采购部门提交付款申请，并经财务部门审批。
- 付款处理：财务部门根据付款申请，向供应商支付采购款项。
- 结算记录：财务部门记录采购款项的结算情况。
以上是采购工作流程的主要步骤和流程。
根据具体的采购项目
和组织需要，可能还会有一些特殊的步骤或流程，需要灵活调整。
(完整版)公司采购工作流程及制度
(完整版)公司采购工作流程及制度(完整版) 公司采购工作流程及制度1. 引言本文档旨在描述公司的采购工作流程及相关制度，以确保公司采购活动的合规性、高效性和可追溯性。
该文档适用于公司所有部门和员工参与的采购活动。
2. 采购流程2.1 提交采购申请任何需要采购物品或服务的部门，必须在采购系统中提交采购申请。
采购申请应包含以下信息：- 采购物品或服务的详细描述；- 预计所需数量；- 预算限制；- 采购理由和紧急程度。
2.2 审批采购申请采购申请将提交给相关的审批人员进行审批。
审批人员应根据公司的采购政策和预算限制来评估申请的合理性，并在一定时间内作出批准或拒绝的决定。
2.3 选择供应商一旦采购申请获得批准，采购部门将开始与供应商进行沟通，并获取相关的报价或合同。
采购部门应根据评估准则选择合适的供应商，并协商达成合理的交易条件。
2.4 签订合同选择供应商后，采购部门与供应商签订正式的采购合同。
合同应包含以下信息：- 采购物品或服务的详细描述；- 数量、价格和交货期限；- 保修和维护条款；- 质量标准和验收标准；- 付款方式和期限。
2.5 采购物品/服务交付与验收供应商按合同约定的交货期限交付物品/服务，并由采购部门进行验收。
验收应按照合同约定的标准进行，确保交付物品/服务的质量和数量与合同一致。
2.6 付款采购部门根据合同约定的付款方式和期限，及时支付供应商所提供的物品/服务。
3. 采购制度为确保采购活动的规范性和合规性，公司制定了以下采购制度：- 建立采购申请的标准模板，并规定所需的必要信息；- 设立采购审批委员会，负责审批高额采购申请；- 制定供应商评估准则和标准，以确保供应商的质量和可靠性；- 建立合同管理制度，包括合同的归档、备份和管理流程；- 设立采购绩效评估机制，对采购流程进行定期检查和评估。
4. 结论本文档简要介绍了公司的采购工作流程及制度。
通过遵循这些流程和制度，公司可以更有效地管理采购活动，并确保采购的物品和服务的质量和数量符合预期。
政府采购工作流程图
政府采购工作流程图
政府采购工作流程图说明
一、各部系每年上报采购计划要求详细, 减少无计划的临时采购。
二、急需的随机采购任务, 需经部系领导同意, 报学院首长批准, 资金落实到位后, 再向学院政府采购中心填报计划表。
三、各使用单位向学院政府采购中心申报采购计划时一定要详细填报技术标准和要求, 品牌和供应商不能由使用单位指定。
如果采用招标进行采购, 标书的技术部分由使用单位提供, 商务部分由学院政府采购中心提供, 技术指标不明确导致的采购失误由使用单位自行负责。
四、各使用单位呈报的采购申请预算金额只能作为参考, 在实际操作过程中可能有上下浮动, 如果因使用单位申报的预算金额过低而造成流标或无法完成采购, 后果由使用单位自负。
五、学院政府采购中心确定采购方式后, 在采购过程中, 使用单位应派专人协助学院政府采购中心进行调研和完成采购。
六、对大宗或针对某一使用单位长期供应的物资, 招标合同的起草, 由学院政府采购中心组织有关单位专家共同起草, 合同由供应商直接和使用单位签署。
七、使用单位负责对货物进行验收, 验收工作要认真负责, 学院政府采购中心负责监督。
八、供应商按合同凭学院政府采购中心采购验收结算单及发票到财务结算中心结算。
工程项目采购流程制度表
工程项目采购流程制度表一、需求确认阶段1. 项目需求分析项目团队需对工程的具体需要进行详细分析，包括材料类型、数量、技术规格等，并形成书面报告。
2. 编制采购计划根据需求分析报告，项目经理应制定详细的采购计划，明确采购物资的时间节点和预算。
二、市场调研阶段1. 供应商信息搜集采购部门负责搜集潜在供应商的信息，并对供应商的资质、信誉度进行初步评估。
2. 市场价格调研通过各种渠道了解当前市场上相似物资的价格水平，为后续议价提供依据。
三、采购准备阶段1. 编制招标文件根据采购计划和市场调研结果，编制详细的招标文件，包括技术要求、交货期限、付款方式等。
2. 组建评标委员会由项目管理部门组建评标委员会，负责评审投标文件，确保招标过程的公正性。
四、招标与评标阶段1. 发布招标公告在合适的平台发布招标公告，确保信息的公开透明。
2. 接收投标文件设定截止日期，收集所有投标方的投标文件。
3. 开标评审在规定的时间和地点进行开标，评标委员会对投标文件进行评审，选择最符合要求的供应商。
五、合同签订阶段1. 商务谈判与中标供应商就价格、交货期、质量保证等内容进行详细谈判。
2. 签订合同双方达成一致后，签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。
六、执行监督阶段1. 跟踪订单执行采购部门需跟踪订单执行情况，确保供应商按照合同约定供货。
2. 收货验收收到物资后，项目团队应对物资进行严格的质量检验，确保符合项目要求。
七、结算与评价阶段1. 财务结算根据合同条款，完成物资款项的支付。
2. 供应商评价项目结束后，对供应商的整体表现进行评价，作为未来合作的参考。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购工作流程表
1询价
询价就是从可能的卖方那里获得谁有资格完成工作的信息，该过程的专业术语叫供方资格确认。
获取信息的渠道有：招标文件、行业刊物、互联网等媒体、供应商目录、约定专家拟定可能的供应商名单等。
通过询价获得供应商的投标建议书。
招标文件的询价方式是最为通用和可靠的，本文项目采购就是采用该询价方式。
招标文件的编写是一项复杂而细致的基础工作。
其编制质量的好坏直接关系到招标工作能否正常进行，甚至影响授标后能否顺利履行合同。
故招标文件的内容应当完整、详尽，用词准确严谨，避免招标双方对文件的理解和解释产生分歧，增加评标工作量，影响招标工作的顺利进行。
招标文件通常由下列文件组成：
①技术文件：设备、部件及其附件的技术条件和要求;
②商务文件：包括询价函、报价须知及供货一揽表、合同基本条件及包装、运输等。
招标文件定稿前要反复推敲、审查、修改。
对于关键件的选用，应在广泛了解市场及使用情况的基础上，在招标文件中予以明确设备配套关键件的规格型号及供货厂商。
这样做有利于提高各投标文件的响应性，防止投标文件内容及标价差异过大，从而减少评标工作量。
本次项目采购的招标文件就是完全按照上述要求进行编写的，注明了每一台采购设备的具体配置和详细技术要求，并且对供应商的报价、供货、合同基本条件等作了详细说明。
这项工作耗费了项目组采购阶段最多的时间和精力，但是这些工作都是非常值得的，它确保了合同采购设备能够满足项目实施的所有需求。
2供方选择
这个阶段根据既定的评价标准选择一个承包商。
评价方法有以下几种：转自项目管理者联盟
①合同谈判：双方澄清见解，达成协议。
这种方式也叫“议标”;
②加权方法：把定性数据量化，将人的偏见影响降至最低程度。
这种方式也叫“综合评标法”。
综合评标价法是指以投标价为基础，将评定各要素按预定的方法换算成相应的价格，在原投标价上增加或扣减该值而形成的评标价格。
评标价格最低的投标书为最优。
采购机组、车辆等大型设备时，较多采用这种方法。
评标时，投标价格以外还需考虑的因素和折算为价格的方法，一般包括以下几个方面。
(1)运输费用。
这部分由招标单位可能支付的额外费用包括运费、保险费和其他费用，如运输超大件设备需要对道路加宽、桥梁加固
所需支出的费用等。
换算为评标价格时，可按照运输部门(铁路、公路、水运)、保险公司，以及其他有关部门公布的取费标准，计算货
物运抵最终目的地将要发生的费用。
(2)交货期。
以招标文件“供货一览表”中规定的具体交货时间
作为标准。
当投标书中提出的交货期早于规定时间，一般不给予评
标优惠，因为施工还不需要时的提前到货，不会使项目法人获得提
前收益，反而要增加仓储管理费和设备保养费。
如果迟于规定的交货日期，但推迟的时间尚在可以接受的范围之内，则交货日期每延迟一个月，按投标价的某一百分比(一般为2%)
计算折算价，将其加到投标价上去。
(3)付款条件。
投标单位应按照招标文件中规定的付款条件来报价，对不符合规定的投标可视为非响应性投标而予以拒绝。
但在订
购大型设备的招标中，如果投标单位在投标致函内提出，若采用不
同的付款条件(如增加预付款或前期阶段支付款)可降低报价的方案
供招标单位选择时，这一付款要求在评标时也应予以考虑。
当支付要求的偏离条件在可接受范围内的情况下，应将偏离要求而给项目法人增加的费用(资金利息等)，按招标文件中规定的贴现
率换算成评标时的净现值，加到投标致函中提出的更改报价上后作
为评标价格。
(4)零配件和售后服务。
零配件以设备运行两年内各类易损备件
的获取途径和价格作为评标要素。
售后服务内容包括安装监督、设
备调试、提供备件、负责维修、人员培训等工作，评价提供这些服
务的可能性价格。
评标时如何对待这两笔费用，要视招标文件的规
定区别对待。
当这些费用已要求投标单位包括在投标价之内，则评标时不再考虑这些因素;若要求投标单位在投标价之外单报这些费用，则应将其
加到报价上。
如果招标文件中没有做出上述任何一种规定，评标时
应按投标书技术规范附件中由投标单位填报的备件名称、数量，计
算可能需购置的总价格，以及由招标单位自行安排的售后服务价格，然后将其加到投标价上。
(5)设备性能和生产能力。
投标设备应具有招标文件技术规范中
规定的生产效率。
如果所提供设备的性能、生产能力等某些技术指
标没有达到技术规范要求的基准参数，则每种参数比基准参数降低1%时，应以投标设备实际生产效率单位成本为基础计算，在投标价
上增加若干金额。
3采购合同签署
选定供方后，经谈判，买卖双方签订合同。
这一环节重点在于制定采购的测试、验收及售后服务的细节。
详细的采购合同是今后作
为项目经理综合调度的“宪法”，合同中定义不清楚或者不定义，
在项目建设时，项目经理就无法控制各个供应商。
从法律之外，也许可以通过人际关系或者公司合作关系，促成有效的合作。
但笔者认为最直接有效的还是采购合同。
在此笔者想多
提一些见解。
在我国的信息项目建设时，项目经理往往从技术岗位
上提升上来，对市场、合同知识了解不多，我特别提醒的是，作为
项目经理，这方面知识十分重要。
项目管理知识体系中，也单独分出一章合同知识。
对于信息项目采购，其又添加很多专业知识在其中。
对于采购的产品及服务，其功能、性能、质量、实施、部署、测试、验证、验收，每一个环节都需要详细的规定。
如果说前面段落将的都是草稿，那么合同就采购计划、采购分析、采购工作说明书、采购选择结果的综合产出正式文稿就是采购合同。
在提及项目采购过程中，详细做了合同制定。
事后证明，这个工作十分重要。
有的供应商推委责任，或者相互推委，这时就拿出合同，让他们老老实实地做事，项目才得以顺利进行。
4合同管理
合同管理是确保买卖双方履行合同要求的过程，一般包括以下几个层次的集成和协调：
①授权供应商一直以来，环境、房型、价格这些正是购房者买房时关注的重点，如今人们买房已不是只注重这些，一项新的参考指标也逐渐为购房者所接受，那就是小区的物业在适当的时间进行工作;
②监控供应商成本、进度计划房地产物业管理价值分析和技术绩效;
③检查和核实分包商产品的质量;
④变更控制，以保证变更能得到适当的批准，并保证所有应该知情的人员获知变更;
⑤根据合同条款，建立卖方执行进度和费用支付的联系;
⑥采购审计;
⑦正式验收和合同归档。
这一部分相对比较轻松了，只要根据合同要求，监督供应商的到货时间和质量就可以了。
设备到货并通过到货验收后，整个项目的采购过程就算是大功告成了。