出差补贴申请单
出差补助标准申请
出差补助标准申请出差补助标准申请第一部分员工差旅费补贴：1.差旅费范围：包括自出差出发地至到达地的往返交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通补助费等。
2.差旅费管理办法(一)出差申请与报告1、员工出差必须提前提交“出差申请表”，注明出差时间、地点和事由，并将“出差申请表”送人力资源部部留存，作为记录考勤之依据。
补贴标准：外派地点在500公里以上的人员，公司原则上给予报销每月一次来回探亲交通费用;外派地点在500公里以内的人员，公司原则上给予报销每周一次来回探亲交通费用，乘坐标准按差旅费相关规定范围内按实报支，超出部分自理。
第二部分住房补贴：1、员工被派驻在外3个月及以上，在某一地点工作15天/每月以上的，应按本规定在当地租房，特殊情况须经总经理(总裁助理)批准。
2、公司可给予派驻在外工作人员15天的找房期，驻地分公司负责人可以根据本规定并视具体情况，确定最高期限。
在15天内住宿费按差旅费住宿标准给予报销，超过此期限，按本办法执行。
3、初次外派人员可享有实际购买生活用品费用的80%(最高可报销1500元/月)，作为一次性安置补贴购买生活必备品，并凭发票报销。
4、外派人员的住房标准在上表标准内凭票报销，如由驻地分公司租房解决的，应符合本标准。
员工外派津贴如何申请员工外派必须提前提交“外派申请表”，注明出差时间、地点和事由，并将“外派申请表”送人力资源部部留存，作为记录考勤之依据。
公司外派、轮换的人员，需经公司主管副总、总经理批准后实施;各部门派出、轮换的人员需经各单位总经理批准，报人力资源部备案后实施。
按附件《外派人员审批表》办理审批手续。
外派员工总公司负责管理，并实施有效地监督检查。
并拥有外派员工提职、降职或处分的'建议权。
由项目公司安排日常生活，外派途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向上级领导请示，不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
员工外派完毕后应立即返回公司，并于3日内向主管领导汇报工作，提交“外派报告”。
外地出差出差费申请报告范文
外地出差出差费申请报告范文外地出差出差费申请报告范文「篇一」人与人重在沟通就有进步，面对面、网络、电子信息等。
在xx公司上班xxx （时间）了，从事销售。
主要是向客户介绍加盟、初期维护、进货跟踪和后续问题反馈。
期间主要是对已电话沟通为主，少量网络联系，无主动客户拜访。
现在发现有出现以下问题：1、在电话沟通时，缺少人与人交流的感情色彩，长久之时容易疲倦；2、外面经销商缺少安全感，如同在合作期间，XX公司是母亲，经销商是孩子，孩子身在远方没有进行及时的交流，感情都会随着时间的推移而淡薄；3、反馈问题不能得到及时解决，有些好的经销商也多次反应，“卖了公司这么多的产品，怎么也不见得有你们厂家合作搞搞活动呢”，因为我们不懂客户的位子与地理、人为环境状况，很难以建议问题的所在和接下来我们应予以怎么样的合作帮助。
等等、现在我们有市场、有实力，但是我们缺少服务团队；在市场不断扩大化的服务匮乏下，上市公司汽车制造巨商比亚迪就是很好的案例。
而这些问题的所在就是缺乏人与人的交流，解决的方案就是拜访客户。
当然这些年雷副总也有拜访很多客户，但是毕竟是一人精力有限，很多时候无暇分身。
所以销售部人员出差实行点对点的售后服务势在必行。
出差真的很累人汽车、火车、飞机，整天都是风尘仆仆的，如果我们都是拿一样的工资做一样的事情，我相信没几个人喜欢东奔西跑的，而且在外面口袋的钱很多时候都不知道是在哪缩水的。
所以向公司申请出差人员享有出差费用补贴，根据不同城市级别享受相应不同级别（食宿费、城市交通费、出差补贴），在根据本次出差任务所完成的情况给予一定的奖励。
据了解：国内电脑显示器第一大生产商工作人员出差巴西工厂，除去公司予以安排的交通与住宿，每天补贴100美元，期间很多人员在出差前夕准备面包与水，在差旅回来时都有不错的心情与工作效率，且响应积极；这是真实的案例，有激励就有动力。
当然在出差前还是要有报告申请具体事宜可在做分析，望领导予以阅析！申请部门：销售部年月日外地出差出差费申请报告范文「篇二」本次出差主要工作内容:新客户的开发，配合胡经理作洪雅活动的准备，和赵生健做广安活动的准备。
出差补助申请书申请书
出差补助申请书申请书关于差旅费及出差补贴规定一.出差人必须在>上填写注明出差地点.事由.天数.所需资金等必填项目,经部门经理签署意见,公司分管副总批准后方可出差.出差申请手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的,不予借支和报销差旅费.出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据.二.出差人(:出差餐费补贴申请报告)员借款需持批准后的出差申请单 ,填写借款申请单 ,列明用款计划,经财务部审核,财务经理审批后方可借款.填写> 部门经理审批分管副总审批,填写>主管财务经理审批财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单).三.出差时,应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全.省时.舒适.经济的交通工具(凭车票报销).一般情况下,业务员应首选汽车及火车硬座;但乘车时间超过6小时,可乘火车硬卧或汽车卧铺.四.遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧.火车D字头车次或飞机时,须先申报,经上级领导批准后方可乘座,(上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折,超过时按7折报销),未经批准按同程火车硬卧报销.五.出差期间,出地市内交通费按照每人每天30元标准实行包干制度.出差住宿实行标准内实报实销,标准以上超支部分个人负担的办法,销售.招商客户招待费用由两部门单独上报,领导审批后执行.1.出差地区分类标准A类地区:北京.上海.杭州.沿海省会及副省级城市.b类地区:除一类地区以外的省会城市及地级市.c类地区:所有县级城市及地区.2.出差住宿标准单位:元/天/房3.出差员工标准范围内报销,超过标准的部分,财务人员可拒绝报销,特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因,报总经理或主管财务经理审批.(注:住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支);六.出差餐费补贴标准(不分在途和住宿,包括伙食补贴):出差餐费补助标准为每天50元,销售.招商客户招待费用由两部门单独上报,领导审批后执行.七.执行据实报销的人员,依据相关发票等凭据报销,员工在出差期间联系业务时,索取相应的各项支出发票(索取发票票额不低于总包干金额的80%,不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵,手机费除外),以此作为出差的证明单据,并据此报销.如果不能提供总金额的80%发票,按实际取得的发票金额进行等比例报销.对于丢失发票的,一般不予报销,如若必须,可由第三者写证明,并交予副总经理以上领导批准且用其他发票补充.八.报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内,并应于报销时退回预借的多余的款项;未按规定结清差旅费用的,不得借领新的差旅预支款项;九.出差天数的计算办法:按照将出差首日计入,出差返回日不超过_点,本日不计入出差时间内计算.十.出差时借款,本着前账不清.后账不借的原则,特殊情况可书面申请,由主管副总批准,方可再借款项;借款超过5_0元,需提前2天报请财务备款;因其他原因借款2日未出差,需将借款交付财务部,待定好出差时间后,重新办理出差借款手续,不能上缴者视为占用公款处理.十一.外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,会议费用中不含食宿时,按前述标准予以补助.十二.凡与原出差申请单规定的地点.天数.人数.交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线.天数.人数.交通工具的,需经上级领导签署意见后方可报销.十三.出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符.不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车,不得绕行.违反规定的,其超出标准的金额,自行承担,并扣减多行走天数已计列出差补助申请书范文申请书范文2出差补助申请表延此线裁剪出差补助申请表篇二员工出差补贴申请单员工出差补贴申请单篇三出差补助申请表出差补助申请表篇四企业销售人员出差费用申请报告范文销售人员出差费用申请报告人与人重在沟通就有进步,面对面.网络.电子信息等.在__公司上班___(时间)了,从事销售.主要是向客户介绍加盟.初期维护.进货跟踪和后续问题反馈.期间主要是对已电话沟通为主,少量网络联系,无主动客户拜访.而这些问题的所在就是缺乏人与人的交流,解决的就是拜访客户.当然这些年雷副总也有拜访很多客户,但是毕竟是一人精力有限,很多时候无暇分身.所以销售部人员出差实行点对点的售后服务势在必行.出差真的很累人汽车.火车.飞机,整天都是风尘仆仆的,如果我们都是拿一样的工资做一样的事情,我相信没几个人喜欢东奔西跑的,而且在外面口袋的钱很多时候都不知道是在哪缩水的.范文写作所以向公司申请出差人员享有出差费用补贴,根据不同城市级别享受相应不同级别(食宿费. 城市交通费.出差补贴),在根据本次出差任务所完成的情况给予一定的奖励.据了解国内电脑显示器第一大生产商工作人员出差巴西工厂,除去公司予以安排的交通与住宿,每天补贴1_美元,期间很多人员在出差前夕准备面包与水,在差旅回来时都有不错的心情与工作效率,且响应积极;这是真实的案例,有激励就有动力.出差补助申请书范文申请书范文3一.时间___年4月_晚至___年4月_日早上二.出差地点__, 三.出差人员__, 四.出差目的了解__货源.行情, )五.出差主要内容及地点第一站.烟台环海市场_号早上6点左右到达,市场不算大货源不多,3斤左右的黑鱼元一斤,一共了解三家水产商户,根其中一家做了深入沟通了解,当地黑鱼很少,他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台,他是根据市场须求量发货,他说了南京货源充足,我们也简单谈了一下来的目的,也说出合作意向,他同意我们合作的规格和要求,也能保证货源和质量,双方都留联系电话,8点离开市场,打车去长途汽车站. 第二站,山东省安丘市(地区市)已是中午_点过,在车站大体了解了一下当地情况.当地主要产大葱.元葱.蒜.生姜.然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地. 第三站;安丘市赵戈镇峡山水库,到达时间下午1点左右,通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍,峡山水库是国家自然保护生态区.黑鱼养殖基地因它而形成,黑鱼养基殖地上万亩,年产黑鱼_0万斤左右,它主要销售广东.南京.天津.辽宁的营口等地,货源比较充足,也是山东最大的黑鱼养殖基地之一,山东人说话嚎爽健谈,说了很多黑鱼方面的知识,包括全国各地发货途中黑鱼换水等等,说的很详细,同时也得到更多的黑鱼信息和行情,在交谈中说明了我们去得目的,通过我们的谈话,他也很原意和我们长期合作,保证我们的规格和质量要求,就是费用较高,最全面的范文参考写作网站现在行情3斤以上单价元1斤,2斤左右元1斤.包塘大小一起元1斤,我们谈到下午3点多他才开车送我们到车站. 第四站;山东淮坊市,到达时间下午4点左右,本来安排看看淮坊市场.考虑到已是下午没有考查的价值后,就买车票回烟台,于当天晚上座船返回大连.。
差旅补助申请书
差旅补助申请书
尊敬的领导:
您好!
我是XXX部门的XXX。
根据公司的差旅管理制度,我申请差旅补助,具体情况如下:
1. 出差目的: (简要说明出差的目的,如商务洽谈、项目现场考察等)
2. 出差时间: 20XX年X月X日至X月X日,共X天。
3. 出差地点: XXXX市/县。
4. 交通费用:
来回机票/火车票/汽车票费用共计人民币XXX元。
5. 食宿费用:
住宿费XXX元(X晚),餐费XXX元。
6. 其他费用:
(如有其他合理费用,如市内交通费等,请列出明细)
总计费用为人民币XXX元。
随附单据包括:(列出所附单据清单,如机票行程单、酒店发票等) 1...
2...
感谢您的审核和支持!
此致,
敬礼!
申请人: XXX
申请日期: 20XX年X月X日。
1-2出差补贴单模板
部门： 填表日期： 年 月
日
报销人姓名 出发地点
出差人 姓名 离开地点 1
住宿天数
出差申请单 日期 启程时间 启程时间 住宿费用
住宿费标准 房间安排（单间 双人间） （元/天）
出差同行人 到达地点 到达地点 到达时间 到达时间 伙食费用
住宿费用合计 伙食费补助天 伙食费标准 伙食费用合计 (元) 数（天） （元/天）
部门审核
合计报销总费用
0
0
出发地点
出差人 姓名 离开地点 2
住宿天数
启程时间 启程时间 住宿费用
住宿费标准 房间安排（单间 双人间） （元/天）
到达地点 到达地点
到达时间 到达时间 伙食费用
部门审核
住宿费用合计 伙食费补助天 伙食费标准 伙食费用合计 (元) 数（天） （元/天）
合计报销总费用
0
0Hale Waihona Puke 报销人 财务 总经理 出纳
注：1、此报销单须参考出差时的申请单填写，财务发现不统一时，报销人须提供总经理的审批材料；2、住宿按照性别进行合理安排，尽量安排双人间、或三人间；3、车费和其它可报 费用需要附加票据粘贴单，如实报销；4、出差人员本着保障工作生活与节约兼顾的原则，安排出差事宜。5、当出差人超出2人时，可以复制使用！
报销申请书范本7篇
报销申请书范本7篇第1篇示例：报销申请书范本尊敬的财务部门：我是公司XXX部门的XXX，向贵部门申请以下费用的报销，具体内容如下：1.费用明细：日期费用项目金额（￥）附单据张数2019/01/02 出差交通费200 2张2019/01/03 业务招待费500 3张2019/01/04 办公用品购买300 1张2019/01/05 车辆维修费400 1张合计：1400 7张1）出差交通费：因为最近出差到外地开会，产生了交通费用，包括火车票和打车费用。
具体单据已随附。
2）业务招待费：在外出差期间，与客户进行了业务招待，其中包括餐费和娱乐费用。
单据已随附。
3）办公用品购买：最近办公室用品严重不足，根据需要购买了一些办公用品，包括文具和纸张等。
具体购买发票已随附。
4）车辆维修费：公司用车最近出现了一些故障，因此需要进行维修，维修费用已随附。
3.申请理由：上述费用均系出于公司工作需要，并且均符合公司相关规定，属于正常的业务支出。
出差交通费、业务招待费以及车辆维修费都是为了保证工作顺利进行，办公用品购买是为了满足日常办公需要。
我特此承诺上述费用的使用均为公事，不涉及任何个人消费。
4.附加材料：我特此附上了上述费用的相关票据，以供查验。
具体票据包括交通费发票、餐费发票、办公用品购买发票和车辆维修发票，共计7张。
希望贵部门能够审核通过并尽快给予报销。
以上为我的报销申请，希望贵部门能够尽快审批通过并给予报销。
如果需要补充材料或有任何问题，请及时与我联系。
感谢贵部门的配合。
此致敬礼！XXX日期：XXX以上就是一份关于报销申请书的范本，希望对您有所帮助。
如果您还有其他问题，欢迎随时与我们联系。
感谢您的阅读。
第2篇示例：报销申请书尊敬的财务部门领导：您好！我是公司XXX部门的XXX，现就我在工作中的一些费用支出向贵公司申请报销，具体情况如下：1.费用明细：日期类别金额说明2022年1月5日交通100元出差往返车费2022年1月10日餐饮200元客户招待费2022年1月15日办公用品50元购买笔记本、笔等2022年1月20日通讯80元公司电话费1）交通费用：1月5日我因公司安排需外出办事，所产生的交通费用共计100元，为往返车费。
出差补贴申请
出差补贴申请出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人，公司给予一定补贴等)。
以下是小编为你整理的出差补贴申请，希望能帮到你。
编写审核批准文件会签部门负责人签字部门负责人签字部门负责人签字发布日期：执行日期：修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人一、目的为规范我公司差旅费和招待费的报销程序和标准，合理控制行政开支，依照集团的相关费用报销标准，现将公司差旅费和招待费的标准和报销程序作如下规范，请各部门、各子公司遵照执行。
二、适用范围本规定适用于公司所有部门和子公司全体员工因公出差或者因公业务发生招待费用。
三、内容1、出差的申请1.1公司所有人员外出公差，均需提前填写《出差审批单》(附表一)报总经理审批，并报总经办备案。
1.2几人协同出差，由主办业务部门人员填报。
1.3因公务紧急，未能办理出差审核手续的，出差前可以通讯方式向领导请示，出差回来后3天，补办手续。
1.4未办理《出差审批单》的，财务部不予办理差旅借款和报销。
1.5出差人员返回，返回当天向总经办报到、备案。
2、差旅费报销标准和规定2.1公司总经理按照集团规定标准执行;2.2公司副总经理、总经理助理和总监等经营层领导可乘坐飞机普通舱和轮船二等以上舱位。
2.3公司各部门经理可乘坐火车软席或者硬卧、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
乘坐火车时间超过24小时者，员工可申请乘坐飞机。
公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
2.3严格控制出差人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准，并按集团规定报集团审核。
2.4乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买卧铺票。
符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的按票价60%;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
差旅补贴统计表格
差旅补贴统计表格模板
差旅补贴统计表格是一种用于记录和管理员工差旅补贴的工具。
以下是一个简单的差旅补贴统计表格的示例：
在这个示例中，表格包含了以下列：
1.序号：每个差旅补贴记录的唯一标识。
2.员工姓名：出差员工的姓名。
3.出发日期：员工出差的起始日期。
4.返回日期：员工出差的结束日期。
5.目的地：员工出差的目的地。
6.交通方式：员工出差时使用的交通方式，如飞机、高铁、火车、汽车等。
7.差旅补贴金额：员工出差所获得的补贴金额。
8.审批状态：表示差旅补贴申请是否已经经过审批，如“已审批”或“待审批”。
你可以根据自己的需求对这个表格进行进一步的定制和扩展，例如添加其他相关字段，如住宿费用、餐饮费用等，以满足你公司的差旅补贴管理需求。
请注意，这只是一个简单的示例，实际使用中可能需要根据具体情况进行调整。
解决出差补贴的申请
解决出差补贴的申请1. 介绍和背景出差补贴是一种为了补偿员工在出差期间产生的额外费用的津贴。
出差期间，员工可能需要支付额外的交通、食宿、通讯等费用。
因此，合理的出差补贴政策能够激励员工积极参与出差工作，并提高工作效率。
2. 出差补贴的重要性出差补贴对于员工和公司都非常重要。
对于员工来说，出差补贴可以减轻他们在出差期间的经济负担，提高工作积极性和满意度。
对于公司来说，合理的出差补贴政策可以吸引和留住优秀人才，提高工作效率和业绩。
3. 出差补贴的申请流程为了确保出差补贴的公平和合理性，公司通常会规定一套出差补贴的申请流程。
以下是一般的出差补贴申请流程：3.1 填写申请表格员工需要填写公司提供的出差补贴申请表格，包括个人信息、出差行程、预计费用等内容。
3.2 提交申请填写完申请表格后，员工需要将申请表格提交给相关部门或管理人员进行审批。
3.3 审批流程申请表格通常需要经过多个层级的审批，例如部门经理、财务部门等。
审批流程可以确保申请的合理性和符合公司政策。
3.4 审批结果通知一旦申请获得批准，员工将会收到通知，并了解到具体的出差补贴标准和发放方式。
4. 出差补贴的标准和计算方法公司通常会制定一套出差补贴的标准和计算方法，以确保补贴的合理性和公正性。
以下是一些常见的出差补贴标准和计算方法：4.1 交通费用公司可以根据出差地点和交通工具的不同，制定不同的交通补贴标准。
例如，长途飞行可以提供更高的机票补贴，而短途出差可以提供公交车或出租车费用的补贴。
4.2 食宿费用公司通常会根据出差地点的消费水平，制定相应的食宿补贴标准。
员工可以根据实际消费情况报销相关费用，但通常会有一个上限。
4.3 通讯费用由于出差期间需要与公司和客户保持联系，公司通常会提供一定的通讯费用补贴，例如电话费或互联网费用。
4.4 其他费用除了上述费用外，员工还可以报销一些其他费用，例如会议费用、礼品费用等。
这些费用通常需要提供相关的发票或凭证。
出差餐费补贴申请报告—申请书
出差餐费补贴申请报告—申请书出差餐费是指在出差期间，因工作需要而发生的用餐费用，为了鼓励员工积极出差，公司通常会为员工提供出差餐费补贴。
为了顺利地申请到出差餐费补贴，必须要提供一份申请书。
以下是出差餐费补贴申请报告的具体内容。
申请书的内容应该包括以下几点：1. 出差信息申请书首先应在开头明确表明出差的信息，包括出差的时间、地点、出差的目的等等。
这些信息可以在出差前事先确定下来，这样会更加方便申请。
2. 餐费明细接下来需要列明出差期间的餐费明细，包括每一餐的费用、餐厅的名称和地址等。
为了方便审核人员查看，这些明细应该按日期顺序排列。
3. 餐费的计算方法在列出餐费明细之后，还需要说明餐费的计算方法，比如是根据公司制定的标准收取，还是按实际发生的餐费报销。
4. 金额计算和总结根据上述内容，申请人需要将每天的餐费加起来得出总金额，并明确表明需要申请补贴的金额。
可以遵循财务部门制定的规则和标准。
5. 附加文件最后，申请人需要在申请书中附加一些文件，这些文件应该与出差相关，包括行程表、发票、餐厅小票等。
在填写申请书的过程中，需要注意以下几点：1.填写表格的格式应该整齐、清晰，字迹要工整，以便于审核人员阅读，并且申请书上不应该存在涂改、划掉等现象。
2.所有的细节都必须清晰地描述，特别是涉及到具体费用的部分，需要列明餐费的种类和每餐的具体价格。
3.在填写申请书之前，需要仔细地查阅公司的规定和标准，对申请的金额进行精确的计算，以免出现误差和超支的情况。
4.申请书需要及时地提交，以免出现意外的情况导致申请耽搁，不能及时得到补贴。
总的来说，出差餐费补贴是一项重要的政策，能够增强员工出差的积极性和工作的效率。
但是，申请补贴时，必须正确填写申请书，严格遵守公司规定和标准，保证出差餐费的合理使用，为公司节约支出。
员工出差管理制度及差旅费申请单
出差管理制度一、本制度适用于 __________________________ 有限公司所有员工二、出差审批流程1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经理签字审批。
2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。
3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交主管备案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门主管及经理同意并及时备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。
4、部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。
三、差旅费报销标准1、交通费（1）依票据报销。
出差人员以乘坐汽车、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。
乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。
（2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。
2、住宿费（1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。
（注：省会城市每天每人住宿标准150元，其他城市按照每人每天120元，餐补统一每人每天50元）2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7 天以上者，住宿标准下浮20%；（3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）。
四、差旅费报销规定1、出差人员差毕报销差旅费必须先到主管确认考勤（即出差时间）后，方可到财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。
2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足部分可从当月工资中直接扣除。
以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内（含）按出差费用金额20%扣除结帐，30日内（含）按出差费用金额30%扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。
出差餐费补贴申请报告—申请书
三、出差补贴费用：由于实烨房产有限公司在江苏省淮安市楚州区仍有房产在开发，需要经常到淮安市出差了解相关情况，所需出差费用预算为74000元。以上三项费用合计15万元，
通与住宿，每天补贴100美元，期间很多人员在出差前夕准备面包与水，在差旅回来时都有
不错的心情与工作效率，且响应积极;这是真实的案例，有激励就有动力。
出差餐费补贴申请报告—申请书范文3
关于差旅费及出差补贴规定
一、出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，公司分管副总批准后方可出差。出差申请手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
为了此次展销会能够顺利举办，我局特向县政府申请贰万伍仟元整(25000.00元)的经费资助。
为推动当地经济的发展农民致富，恳请县政府给予支持。以上请示，敬请批复。附件：(1)二零一二年三月二十日
(联系人：联系电话：)
主题词：工商局活动请示东安县工具办公室20XX年3月20日印发篇三：关于申请办公经费的请示
踪和后续问题反馈。期间主要是对已电话沟通为主，少量网络联系，无主动客户拜访。而这些问题的所在就是缺乏人与人的交流，解决的方案就是拜访客户。当然这些年雷副
总也有拜访很多客户，但是毕竟是一人精力有限，很多时候无暇分身。所以销售部人员出差
实行点对点的售后服
务势在必行。出差真的很累人汽车、火车、飞机，整天都是风尘仆仆的，如果我们都是拿一样的工资
出差餐费补贴申请报告—申请书
出差补助申请书范文―申请书范文
出差补助申请书范文―申请书范文关于差旅费及出差补贴规定一、出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，公司分管副总批准后方可出差。
出差申请手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
二、出差人(:出差餐费补贴申请报告)员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，财务经理审批后方可借款。
填写《出差申请单》→部门经理审批→分管副总审批，填写《借款单》主管财务经理审批→财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)。
三、出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。
一般情况下，业务员应首选汽车及火车硬座;但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺。
四、遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，(上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销)，未经批准按同程火车硬卧报销。
五、出差期间，出地市内交通费按照每人每天30元标准实行包干制度。
出差住宿实行标准内实报实销，标准以上超支部分个人负担的办法，销售、客户招待费用由两部门单独上报，领导审批后执行。
1、出差地区分类标准A类地区：北京、上海、杭州、沿海省会及副省级城市。
b类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市。
c类地区：所有县级城市及地区。
2、出差住宿标准单位：元/天/房3、出差员工标准范围内报销，超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理或主管财务经理审批。
(注：住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支);六、出差餐费补贴标准(不分在途和住宿，包括伙食补贴)：出差餐费补助标准为每天50元，销售、招商客户招待费用由两部门单独上报，领导审批后执行。
个人事项报告出差补贴
出差补贴申请报告
尊敬的各位领导：
您们好！我叫xxx，现在xxx公司xx单位任xx。
我于xxxx年开始参加工作，由最开始当学徒一直做到现在。
一直以来，我兢兢业业的在自己的岗位上做好本职工作，刻苦钻研修理技术，积累工作经验，不断提高自身的技术水平，我非常热爱我现在的工作，同时也非常感谢集团及公司一直以来对我的栽培和关心。
然而，由于各方面的原因不幸患上的'胃病，且由于在工作中不小心把腰也给扭伤了，这都一直没有得到彻底的治疗。
由于身体存在的这些问题，我平时更是没法干稍重一点的活。
我一直希望能够把病早点治好以全心投入工作，但近段时间发现病情不但没有好转反而日益严重，已经很难胜任现在的工作……
虽然我很希望能继续留守岗位，为集团为公司的发展尽自己的一份力，但企业的利益高于个人的利益，任何一个工作岗位都应该由能够胜任的人来承担完成。
由于以上原因，我现在这里向各位领导提出本人工作调离、退居二线的申请，希望领导们调查核实后予以批准。
此致敬礼！
申请人：
申请日期：
1。
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出差补贴申请单
出差补贴申请单
出差补贴申请单
出差补贴申请单
1、地区分类：一类地区：直辖市及特区城市；二类地区：各省会城市及计划单列市；三类地区：地级市；四类地区：其他地区。
2、岗位级别：高管级是指总经理，副总，总监；经理级是指正、副部门经理，核心技术人员；职员级是指已转正的正式员工。
3、补贴发放方式：与员工当月工资一同发放，以当月实际出差天数进行核算，超出个税起征点需按照规定缴纳个税。
4、出差补贴标准：单位：元
1、地区分类：一类地区：直辖市及特区城市；二类地区：各省会城市及计划单列市；三类地区：地级市；四类地区：其他地区。
2、岗位级别：高管级是指总经理，副总，总监；经理级是指正、副部门经理，核心技术人员；职员级是指已转正的正式员工。
3、补贴发放方式：与员工当月工资一同发放，以当月实际出差天数进行核算，超出个税起征点需按照规定缴纳个税。
4、出差补贴标准：单位：元
1、地区分类：一类地区：直辖市及特区城市；二类地区：各省会城市及计划单列市；三类地区：地级市；四类地区：其他地区。
2、岗位级别：高管级是指总经理，副总，总监；经理级是指正、副部门经理，核心技术人员；职员级是指已转正的正式员工。
3、补贴发放方式：与员工当月工资一同发放，以当月实际出差天数进行核算，超出个税起征点需按照规定缴纳个税。
4、
1、地区分类：一类地区：直辖市及特区城市；二类地区：各省会城市及计划单列市；三类地区：地级市；四类地区：其他地区。
2、岗位级别：高管级是指总经理，副总，总监；经理级是指正、副部门经理，核心技术人员；职员级是指已转正的正式员工。
3、补贴发放方式：与员工当月工资一同发放，以当月实际出差天数进行核算，超出个税起征点需按照规定缴纳个税。
4、出差补贴标准：单位：元。