工程质量控制点等级划分管理规定

吴长军

孙云科

段杰

张兆孔

2009年5月20日

版次

编 制

审 核

评 审

批 准

批准日期

编制部门：施工管理部

参编：贾燕中、许亮蛟、赵胜、郑占东、马玉伟、李云友、刘文杰

发表范围：公司各职能部门/各项目部

神华煤制油化工工程公司

管理体系程序文件 密级：□ 秘密 □ 机密 □ 绝密 文件编号：SHEC-C07-07

工程质量控制点等级划分管理规定

文件会签表

序号 职能部门 签 署 日 期

1 安质环部2009年 月 日

2 项目管理部2009年 月 日

3 项目发展部2009年 月 日

4 商务管理部2009年 月 日

5 工程技术部2009年 月 日

6 采购管理部2009年 月 日

7 施工管理部2009年 月 日

8 财务部2009年 月 日

9 综合办公室2009年 月 日

说明：

(1) 本程序文件知识产权属中国神华煤制油化工有限公司北京工程分公司所

有，未经授权许可或批准，不得对公司以外任何组织或个人提供；任何外

部组织或个人擅自获取、使用、转让本程序文件的行为均属侵权。

(2) 本程序文件执行解释权在施工管理部。

目录

1目的 (1)

2适用范围 (1)

3质量控制点定义及划分原则 (1)

4质量控制点划分定义 (1)

5质量控制点等级划分表应用 (2)

6质量控制点等级划分表的增补 (2)

7质量控制实施 (2)

8文件与记录 (3)

9相关文件 (3)

10附表 (3)

SHEC-C07-07 工程质量控制点等级划分管理规定 第 1 页 共 4 页

1目的

为有效控制神华煤制油化工工程公司承接管理的工程建设质量，使工程建设各责任、管理主体共同开展的质量检查、检测工作得到预期、有效的安排和落实，特制订本规定。

2适用范围

本规定适用于工程建设现场施工安装阶段建设业主、监理、（EPC/EPCM）承包商及施工承包商共同执行。

注：本规定未包括行使政府职责的质量监督机构的“停监点”。

3质量控制点定义及划分原则

质量控制点既是对工程建设质量产生影响的责任主体（EPC承包商、施工承包商）及管理主体(建设监理、EPCM承包商、业主)在施工安装准备及工序实施过程中，通过检查、检测、试验等方式验证工程建设实体质量并予以放行控制的环节。

质量控制点划分要确保所有影响质量的过程、工序过程发生及建设实体质量形成时，工程建设各层次责任及管理主体的质量控制放行职责得到清晰界定，通过层层控制以及时鉴别质量偏差和趋势，并采取改进措施排除质量隐患和消除发生的原因，确保质量目标实现。

4质量控制点划分定义

4.1三级质量控制点

质量控制点划分为A、B、C三级，分别代表不同的控制力度。其中：

A级：关键过程或工序质量控制点，由业主项目组、监理（EPCM承包商）、工程建设承包商专业技术人员共同参加的质量检查、检测或见证。

B级：重要过程或工序质量控制点，由监理（EPCM承包商）、EPC承包商、施工承包商专业技术人员共同参加的质量检查、检测或见证。

C级：一般过程或工序质量控制点，由EPC承包商、施工承包商专业技术人员自行实施的质量检查、检测。

4.2停检、观察控制点

本规定采用“H”、“FH”、“W”标识区分对质量控制点的关注程度如下：

H点： 既质量停检控制点。表示未经业主专业人员见证或参加检查通过，承包商不得以任何理由进行下步工序。若因此业主原因造成承包商工期延误或费用增加，承包商有权向业主索赔。

FH点：既首件样板质量停检控制点。表示承包商在多人次、多部位重复发生的工序或应用新材料、新技术的工序时，必须策划首件样板工程，待通过业主项目组、监理（EPCM承包商）、工程建设承包商专业技术人员共同参加的质量检查、检测后，后续

SHEC-C07-07 工程质量控制点等级划分管理规定 第 2 页 共 4 页 重复工作方可全面开展。详见《首件样板施工管理规定》（SHEC-P07-10）。

W点： 既质量观察控制点。表示若业主专业人员未按事先约定或承包商通知时间到场参加检查验证，承包商有权继续进行下步工序，业主专业人员事后应对承包商质量检查、检测结果予以认可。

4.3质量记录控制点

本规定采用“R”标识确定工序检查、检测须形成质量记录的控制点，参与检查、检测的各方专业技术人员应签署形成的记录，以保持对质量责任的追溯。

注：即便如此，业主专业人员对已完工程（包括已隐蔽工程）产生怀疑时，仍有权要求承包商进行重新检查，若实体符合质量要求，由业主承担工期延误损失和费用补偿；若重新检查证明实体质量不符合要求，则所有工期延误和费用损失由承包商负担，且需重新返工、返修作业直至符合质量要求。另外，政府质量监检部门和质量监督机构要求检查、验收的工序，承包商必须按其要求执行。

5质量控制点等级划分表应用

工程公司施工管理部负责制定统一的专业工程质量控制点等级划分表。详见：“土建工程质量控制点等级划分表”（C07-07-B1）、“土建特种结构质量控制点等级划分表”（C07-07-B2）、“静设备工程质量控制点等级划分表”（C07-07-B3）、“动设备工程质量控制点等级划分表”（C07-07-B4）、“管道工程质量控制点等级划分表”（C07-07-B5）、“电气工程质量控制点等级划分表”（C07-07-B6）、“仪表工程质量控制点等级划分表”（C07-07-B7）。

各项目区域项目组应在上述质量控制点等级划分基础上，组织承包商、监理共同策划，形成与区域装置/单元工程特性相适应的专业工程质量控制点等级划分表，经项目组施工经理批准后在区域范围落实执行。专业工程质量控制点等级划分表编制应结合工程设计及相应的工程建设标准规范确定实质内容。

承包商必须根据专业工程质量控制点等级划分表制定详细的工程质量计划（可以按阶段和专业分别编制），在开工前报监理、项目组施工经理批准，并送施工管理部一份备案。

6质量控制点等级划分表的增补

当区域项目组针对质量控制有特殊要求时，应补充工程质量控制点等级划分表内容或提高控制点的等级，并报请项目施工管理部审批后执行。

对于专业工程质量控制点等级划分表未纳入的如铁路、公路、电厂等具有行业特性项目，区域项目组各专业工程师必须根据工程特点制定合理的工程质量控制点，并在开工前报请项目施工管理部审批后执行。

7质量控制实施