预制梁场物资管理制度

预制梁场物资管理制度

现以集团公司、分公司物资管理规章制度、标准工作程序文件为基础，以质量控制、成本控制为主线，结合预制梁场实际情况，制定本办法。

第一章机构设置及职责分工

预制梁场设物资设备部（以下简称保障部），负责预制梁场所需的A类物资（钢材、水泥）、B类物资（砼外加剂、防水材料、焊接材料、砂石料、油料）及所有C类物资的统一供应管理。

物资设备部设部长一名，负责预制梁场材料设备的全面管理工作；材料员一名，负责计划的编制及内业工作的处理；设备员一名，负责预制梁场所有设备具体业务工作的管理；保管员一名，负责制梁用砼以外的所有材料的收发、外观检验及报检；搅拌站设材料员、过磅员各一名，负责搅拌站所有进场材料的收发、外观检验及报检。对搅拌站进出的地材、水泥、外加剂、油料等材料的结超负有直接责任；负责搅拌站各种材料标识及现场规范布置

第二章物资管理工作制度

一、计划的编制

预制梁场工程部依据施工图纸，提供制梁物资《主要原材料清单》，清单中要列出各项材料的验收标准及标准号以做为对原材料质量控制的依据。物质设备部依据工程部提供的清单编制《物

资需求总计划》，并于每月15日前根据施工计划编报下月的《物资计划》，由预制梁场行政、技术主管审批。物质设备部依据《物资计划》组织物资采购，由顾客或上级管理机构供应的原材料要按顾客或上级管理机构的有关要求上报。

二、物资采购

1、对分供方的评价

预制梁场依据物资采购计划及有关规定开展市场调研，将预选的A、B、C类物资分供方名单汇编成册，组织预制梁场相关人员逐一对预选的分供方进行评审，将已具备资格的分供方名单填入《分供方合格评审表》。其中：A类物资分供方，属顾客或上级管理机构供应的物资，直接按顾客或上级管理机构发布的《合格分供方名单》供料；B、C类物资由预制梁场自行组织评议、审核，经预制梁场行政主管批准后，填制《合格分供方名单》在本梁场范围内发布。

必要时，评价/验证单位应派人到分供方货源处进行实地考察。

对分供方评价的内容应包括：

（1）分供方的生产/经营资格（生产许可证/营业执照）。

（2）社会信誉、企业的业绩（国家/省部级的优质产品奖）。

（3）产品的质量水平（企业资质证书/产品质量证书）。

（4）产品质量、环境、职业健康安全的符合性。

（5）分供方的资信情况。

（6）分供方的生产、储备、运输资源能力

（7）产品相关技术支持资料。

（8）相关方对其产品的鉴定结果。

（9）本单位对其产品抽样检验/试验结果。

对顾客或上级管理机构统一组织招标供应的物资，预制梁场不再对生产、供货厂家进行评价，但要索取、验证生产供货厂家的资质证书。并要每年进行定期质量评定。

2、合同的签定

自采物资应根据行政、技术主管批准的《物资采购计划》，由预制梁场组织物资设备部、技术、试验、计财部门在合格的分供方范围内以招标采购或进行洽商竞价的方式选出质优价廉的厂家，并依据中华人民共和国《合同法》、招标采购法与之签订《购销合同》。所有原材料合同中，必需有质量验收的方法及执行标准，以作为对采购的原材料质量控制标准。

3、对分供方的监控

对已发布的合格分供方的监控，主要采用两种形式：

一是在采购过程中，通过对分供方的调查、评审及签订的《购销合同》的约束条款来控制供方履行对物资质量及供货服务质量的承诺。

二是施行跟踪审核制度。一般情况下，预制梁场每年组织物质设备部、技术、试验、计财部门对分供方审核一次，物资设备部应及时填写《分供方跟踪审核反馈表》。如评审出原A类物资合

格分供方不能履行合同，如：分供方不按相关要求供货或违反合同要约，要及时将情况反馈到顾客或上级管理机构，顾客或上级管理机构收件后两日内复审完并将复审结果反馈预制梁场并及时发布更新《合格分供方名单》。如评审出原B、C类物资合格分供方不能履行合同，预制梁场评审小组可直接取消原合格分供方的资质，并发布更新《合格分供方名单》。

4、采购产品的验证

对采购产品的验证，即：按采购订单，对产品名称、规格型号、数量及配套、价格、外观、相关证明和技术文件进行验证。

在分供方货源处的验证。当合同约定在分供方货源处验证时，应组织有关人员到分供方货源处进行验证，验证合格后产品方能交付或提运。

物资在施工现场交货时，由预制梁场材料员报试验室及时按合同约定的验收标准对进场物资进行验收。

三、物资进场检验制度

物资在进入现场第一时间，预制梁场保管员、搅拌站材料员接收物资，要进行外观质量、数量、尺寸的检验，要进行材料的标牌、合格证、出厂检验报告的比对，看各项是否相符。如外观质量、数量、尺寸达不到质量规范要求，或发现出厂质量证明资料有差异，不得接收。并立即电话通知物资设备部与梁场试验室

人员赶到现场与供货方联系按公司程序文件中“不合格品”控制程序进行处理。

砂石料过磅收料前要进行颗粒、含泥量、针片状等外观检验，发现外观有明显质量问题，必需拒收并立即清退出场。如经检验发现存在的质量问题模糊，搅拌站材料员要在第一时间通知试验室取样检验，待试验室的试验结果出来后，根据合格与否，确定处理方案。

外观检验通过，各种材质资料、标牌标签核对无误后，按检验标准规定的各种原材料检验频次填写《实验任务委托单》报试验室，由试验室派人到现场抽样做试验。预制梁场保管员、搅拌站材料员要即时向试验室索取原材料的检验结果，并根据材料批次的不同进行内容的及时改写。材料员、保管员要以《原材料进场验收记录》对原材料的来源、报检时间及检验结果等进行登记。并对进场材料进行标识。标识牌中要明确标明厂家、批号、复检验试验状态等有关内容。

四、定额发料制度

1.现场实施限（定）额发料制度，有利于加强计划管理和定额管理，定额是计划和限额的基础，有了定额就有了审核限额和计划的依据。由于生产前有了各项工程用料的限额，就保证了备料工作及时、齐备。

2.提高班组经济核算意识，促进班组用料精打细算，从而降