财务管理规章制度执行情况检查统计表
规章制度完成情况考核表
规章制度完成情况考核表一、前言规章制度是组织内部管理的重要基础，是组织稳定运行的保障。
本考核表旨在对规章制度的完成情况进行全面评估，发现问题，及时调整，提高组织的管理水平和执行力。
二、考核范围1. 规章制度制定过程中的合理性和科学性；2. 规章制度内容的完整性和针对性；3. 规章制度执行情况；4. 规章制度的宣传和落实情况；5. 规章制度存在的问题和改进措施。
三、考核标准1. 规章制度制定过程中，是否与相关部门充分沟通，是否征求了相关人员的意见；2. 规章制度内容是否包括组织的各项管理制度和操作程序，是否覆盖了各个职能部门；3. 规章制度执行情况，是否能够有效指导员工的日常工作，是否存在执行偏差；4. 规章制度的宣传和落实，是否通过培训、宣传等方式向员工传达规章制度，并进行考核和监督；5. 规章制度存在的问题，是否按照规章制度要求及时改进，是否存在不完善之处。
四、考核内容1. 规章制度制定过程（1）规章制度的制定流程是否完整，包括制定、审批、公布等环节；（2）规章制度的制定是否科学合理，是否与组织的实际情况相符；（3）规章制度的制定是否向相关部门和员工征求了意见，是否形成共识。
2. 规章制度内容（1）规章制度是否全面，是否包括了组织各项管理制度和操作程序；（2）规章制度是否具有针对性，是否能够有效指导员工的日常工作；（3）规章制度是否与相关法律法规相符，是否能为组织的正常运转提供保障。
3. 规章制度执行情况（1）规章制度是否得到了有效执行，是否能有效指导员工的工作；（2）是否存在执行偏差，是否存在规章制度实施困难的情况。
4. 规章制度的宣传和落实（1）规章制度是否向员工进行宣传，是否员工了解规章制度的内容；（2）规章制度的培训情况，是否有相关部门进行规章制度的培训和考核；（3）规章制度的执行情况，是否存在不完善的地方，是否需要加强宣传。
5. 规章制度存在的问题和改进措施（1）现有规章制度是否存在实施过程中的问题，是否需要进一步完善和调整；（2）如何解决规章制度执行中存在的问题，是否需要制定改进措施；（3）规章制度的改进措施是否得到有效执行，是否能够提高组织的管理水平。
财务检查表
10、有关单位、部门以不同形式向学校摊派课外读物或搭车收费行为。
11、有关单位、部门截留、挪用、挤占、平调教育经费或教育收费收入的行为。
12、学校固定资产是否有明细帐，与财政资产管理系统是否一致，管理制度是否健全。
5、公办高中招收择校生“三限”政策执行情况，在“三限”以外是否以其他名义招收高收费学生的情况
6、学校收费项目是否取得物价部门的收费许可或备案证明，票据使用是否符合规定
7、学校对教育收费公示情况如何
8、学校实行“收支二条线”管理，收费按规定是否及时、足额上解财政专户。学校对收费情况是否已建立完整的台帐。实行国库集中支付后，各校往来经费等是否已做好台帐登录
13、其它
表二：学校食堂财务管理检查表
检查内容
检查情况
1．学校食堂财务单独核算情况，包括是否单独开设银行帐户（基本结算户）、单独设置食堂会计帐簿、食堂帐册是否齐全等。
2．学校食堂收入情况；有无“坐收坐支”行为；有无将学校的小店承包收入、房租收入、其他非食堂经营服务收入、学校非税项目收入、学校代收性项目收入、擅自立项的违规收入等记入食堂收入情况；教职工伙食费交纳情况；擅自转移食堂收入、挪用或私设“小金库”情况。
7．学校食堂承包经营审批情况；因特殊情况确需对外承包经营的，是否已实行利润限额招标制。
8．学校食堂财务公示情况
表三：学校固定资产管理检查表
检查内容
检查情况
1、管理制度。是否建立健全本部门资产管理制度，明确岗位职责。
2、管理人员。是否有专人负责资产管理工作，每项资产管理责任是否明确，落实到人。
3、账目。资产总账、明细账或台帐设置、资产卡片张贴是否规范、完整、合理；日常对资产增减变动登记是否及时、清晰；能否做到账账相符、账实相符。资产管理是否纳入计算机化、常规化管理。
财务制度执行情况报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除财务制度执行情况报告篇一：项目承担单位内部财务管理制度建设及执行情况三、项目承担单位内部财务管理制度建设及执行情况篇二：召夸中学会计制度执行情况自查报告召夸中学会计制度执行情况自查报告根据《陆良县财政局关于组织开展20XX年度全县行政事业单位会计制度专项检查的通知》（陆财会〔20XX〕06号）文件精神，我校开展20XX年度行政事业单位会计制度执行情况专项检查的有关事项如下：一、组织领导为确保我校会计制度专项检查工作的顺利开展，成立专项检查领导小组。
组长：成员：二、检查目的通过开展行政事业单位会计法律法规制度执行情况专项检查，促进行政事业单位严格遵守《会计法》，认真执行行政事业单位会计制度，夯实单位会计基础工作，完善内部会计控制制度，规范财务会计行为，提高会计工作的质量。
通过管好用好资金、保障行政事业单位各项工作正常运转。
三、检查情况1.我校从事会计工作的人员持有会计从业资格证书；2.会计账簿设置合规、严格执行《会计法》、行政事业单位会计制度及《民间非营利组织会计制度》；13.会计内部控制制度健全；4.包括财务制度在内的各项规章管理制度健全、得到严格遵守；5.会计核算真实合法、信息披露和财务会计报告真实和完整；6.会计电算化工作规范、会计电子文档健全；7.不存在会计造假及其他违反国家财经方针政策的行为。
在自查过程中我校按照《会计法》等法律法规和规章制度的要求，结合本单位财务会计工作实际，对照《行政事业单位会计专项检查表》的各项指标进行认真检查。
二o一一年八月八日2篇三：银行会计结算制度执行情况报告（一）会计结算业务操作规范执行情况1、财务管理方面本分行严格执行《网点筹建费用预算控制管理程序》、《福建海峡银行财务管理系统财务核算操作手册》等文件的相关要求，对筹建费用进行了认真、仔细的审查。
对于超过分行费用列支权限的，按照规定上报总行，经总行计划财务部核实及有权人审批同意后列支。
财务制度自查表
财务制度自查表一、公司基本信息1. 公司名称：2. 公司类型：3. 公司注册资本：4. 公司成立时间：5. 公司法人代表：6. 公司财务主管：二、财务制度建立情况1. 公司是否建立了完备的财务制度？2. 公司财务制度是否与公司实际运营情况相符？3. 公司财务制度是否符合相关法律法规以及会计准则？4. 公司是否定期对财务制度进行评估和更新？三、会计核算制度1. 公司的会计核算制度是否健全？2. 公司是否按照会计准则进行会计核算？3. 公司是否将财务数据及时记录在账簿中？4. 公司是否按照实际交易进行会计确认？5. 公司是否有合理的原始凭证管理制度？四、财务报告制度1. 公司是否定期编制财务报告？2. 公司财务报告是否真实、准确、完整？3. 公司是否公开披露财务报告？4. 公司是否及时向股东、投资者披露财务信息？5. 公司是否按照法律法规要求编制财务报告？五、财务预算管理1. 公司是否建立了预算管理制度？2. 公司是否按照预算进行财务管理？3. 公司是否对预算执行情况进行定期评估和调整？4. 公司是否建立了健全的预算控制制度？5. 公司是否将财务数据与预算进行对比分析？六、内部控制1. 公司是否建立了健全的内部控制制度？2. 公司是否对内部控制进行定期评估和改进？3. 公司是否设立了内部审计部门？4. 公司是否存在内部控制缺陷？如有，是否采取了补救措施？5. 公司是否建立了风险管理制度？七、资金管理1. 公司是否建立了资金管理制度？2. 公司是否对资金进行了专门管理？3. 公司资金流动是否合理、透明？4. 公司是否有资金使用计划？5. 公司是否进行了资金监测和控制？八、征税管理1. 公司是否按照税法规定进行税务申报？2. 公司是否按照税法规定进行税务缴纳？3. 公司是否定期进行税务筹划？4. 公司是否存在税务风险？如有，是否采取了应对措施？5. 公司是否对税务政策进行了解和应用？九、财务外包管理1. 公司是否存在财务外包情况？2. 公司是否对外包财务活动进行监管？3. 公司是否与外包财务机构签订了合同？4. 公司是否对外包财务机构进行评估？5. 公司是否定期对外包财务活动进行审计？十、其他事项1. 公司是否存在其他需要补充的财务管理事项？2. 公司是否对其他财务管理事项进行了调查和处理？3. 公司是否与外部机构合作进行财务管理？4. 公司是否进行了财务管理相关的培训和学习？5. 公司是否定期进行财务管理自查和总结？以上是财务制度自查表的内容，希望公司能够认真核查各项内容，并及时完善和改进财务管理制度，确保公司财务管理工作的健康、稳定和有序进行。
财务制度执行检查清单
财务制度执行检查清单财务制度是企业内部管理的一个重要组成部分，其执行情况直接关系到企业的经营状况和财务风险。
因此，定期对财务制度的执行情况进行检查是非常重要的。
本文将针对财务制度执行情况进行检查的一些重点内容和标准，制定出一份详细的检查清单。
一、会计制度执行情况检查1. 会计政策执行情况检查- 检查企业是否按照国家相关会计准则和政策制定会计政策，并且执行情况是否符合规定要求。
- 检查企业是否及时更新会计政策，确保其符合企业的实际情况。
- 检查企业是否对会计政策的执行情况进行定期检查和评估。
2. 会计核算执行情况检查- 检查企业的会计制度是否能够有效反映企业的财务状况和经营成果。
- 检查企业的会计核算是否准确、规范。
- 检查企业是否能够按照规定的流程和程序进行会计核算工作。
3. 财务报告编制和披露情况检查- 检查企业的财务报告编制是否规范、真实、完整。
- 检查企业的财务报告披露是否及时、合法。
- 检查企业的财务报告是否能够反映企业的真实经营状况。
二、资金管理制度执行情况检查1. 资金收付执行情况检查- 检查企业的资金收付是否能够及时、准确完成。
- 检查企业的资金管理是否按照规定流程进行。
- 检查企业资金使用是否符合企业的资金计划和资金预算。
2. 资金监管执行情况检查- 检查企业的资金监管制度是否健全、规范。
- 检查企业的资金监管是否符合法律法规和公司制度。
- 检查企业的资金监管是否存在违规行为。
三、成本管理制度执行情况检查1. 成本核算执行情况检查- 检查企业的成本核算是否能够准确、规范反映企业的成本情况。
- 检查企业的成本核算方法是否符合规定要求。
- 检查企业的成本核算是否按照规定的流程进行。
2. 成本控制执行情况检查- 检查企业的成本控制制度是否健全、有效。
- 检查企业的成本控制是否取得明显的成效。
- 检查企业的成本控制是否符合企业的经营需要。
四、风险管理制度执行情况检查1. 风险识别执行情况检查- 检查企业的风险管理制度是否能够有效识别企业的风险点。
制度执行自查自纠统计表
制度执行自查自纠统计表一、制度名称：公司内部审计制度二、制度执行情况统计：1. 初次执行时间：2020年3月1日2. 参与执行人员：公司内部审计部门全体成员3. 执行频率：每季度一次4. 本次执行时间：2020年6月1日5. 本次执行人员：审计部门主管及部门成员三、执行内容及结果统计：1. 制度要求的执行内容：（1）审核公司财务报表，确认其真实性和准确性；（2）核查公司资产负债情况，发现经营风险；（3）审查公司内部控制制度，提出改进建议；（4）监督公司员工违规行为，防范潜在风险。
2. 本次执行情况及结果：（1）财务报表审核：审核了2020年第一季度的财务报表，确认其真实性和准确性；（2）资产负债核查：核查了公司资产负债情况，未发现异常；（3）内部控制审查：审查了公司内部控制制度，提出了改进建议，并得到了相应部门的配合；（4）员工监督情况：监督了公司员工的行为，未发现违规行为。
四、问题及改进措施：1. 问题：（1）内部控制制度存在不完善之处；（2）对员工的监督力度不够；（3）审核财务报表的程序还可以进一步规范。
2. 改进措施：（1）完善内部控制制度，加强对关键环节的控制；（2）加大员工监督力度，建立健全的监督机制；（3）进一步规范财务报表审核程序，确保审核结果的准确性。
五、制度执行效果评价：本次执行公司内部审计制度，能够发现和解决一些存在的问题，提出了一些改进建议，对公司的内部管理起到了一定的促进作用。
但是仍然存在一些不足之处，需要进一步加强。
六、执行人员自评及自纠情况：作为审计部门主管，我在本次执行过程中，认真负责地完成了各项任务，并与部门成员紧密合作，取得了较好的执行效果。
但也发现了自己在执行过程中存在的不足之处，比如在监督员工方面还需加强，下次执行时会更加努力改进。
七、执行总结及建议：通过本次执行，我们公司内部审计制度执行情况得到了有效检查，发现了一些问题并提出了改进建议。
希望公司能够重视内部审计制度的执行，加强监督力度，完善制度内容，进一步提高公司的管理效率和风险控制能力。
落实规章制度检查记录表
落实规章制度检查记录表检查日期：2021年10月15日检查人员：XX部门主管被检查部门：XX部门一、制度内容概述1. 本次检查的规章制度主要包括《XX部门员工行为规范》、《XX部门安全生产管理制度》、《XX部门绩效考核制度》等；2. 这些规章制度是为了规范员工的行为，确保安全生产，提高绩效考核效果而制定的；3. 本次检查的重点是查看制度的完整性、执行情况和存在的问题；二、制度完整性检查1. 检查了《XX部门员工行为规范》的内容，发现规范了员工的着装、言行举止、工作纪律等方面，制度内容比较完整，但还需完善；2. 检查了《XX部门安全生产管理制度》，发现规定了安全生产的相关流程、责任、措施等，但对于应急预案的规定不够详细，需要进一步完善；3. 检查了《XX部门绩效考核制度》，发现规定了员工考核的指标、权重、评分标准等，条理清晰，但需要加强对员工绩效的管理和激励措施；三、执行情况检查1. 对《XX部门员工行为规范》的执行情况进行了抽查，发现大部分员工遵守规范，但也有个别员工存在违规现象，需加强宣传教育；2. 对《XX部门安全生产管理制度》的执行情况进行了抽查，发现部门对安全生产管理非常重视，相关责任人也有意识地履行自己的职责，但现场安全隐患仍需关注和整改；3. 对《XX部门绩效考核制度》的执行情况进行了抽查，发现员工绩效考核比较公平，但绩效激励机制有待进一步完善，以提高员工的积极性和工作效率；四、存在的问题和整改建议1. 存在的问题：安全生产管理制度中的应急预案规定不够详细，员工绩效考核制度的激励机制有待加强；2. 整改建议：完善安全生产管理制度中的应急预案规定，加强对员工绩效考核的管理和激励措施。
五、总结通过本次检查，发现了部分规章制度存在的问题，并提出了相应的整改建议，希望被检查部门能够认真对待，及时整改，确保规章制度的落实和执行。
同时也呼吁全体员工要严格遵守规章制度，保持良好的工作状态，共同为部门的发展和进步做出贡献。
规章制度修订 统计表
规章制度修订统计表修订单位：XXX公司修订时间：XXXX年XX月XX日修订内容：对公司现行规章制度进行全面修订，以适应公司发展的需要。
序号规章制度名称修订内容修订原因执行时间生效对象1 公司章程对公司治理结构进行调整，明确各部门职责和权限，提高公司运营效率。
适应公司发展需要 XXX年XX月XX日全体员工2 人事管理制度对员工招聘、激励、培训等方面进行修订，提升员工绩效管理水平。
提高员工工作积极性 XXX年XX月XX日人力资源部门3 财务管理制度对公司财务流程进行优化，建立更完善的财务监管机制。
提高财务管理效率 XXX年XX月XX日财务部门4 安全生产制度对公司安全生产工作进行规范，加强安全意识培训，确保员工安全。
保障员工生命财产安全 XXX年XX月XX日安全环保部门5 信息安全制度对公司信息系统安全进行加固，提升信息安全保护能力。
防范信息泄露风险 XXX年XX月XX日信息技术部门6 奖惩制度对员工绩效考核体系进行调整，建立更公平、激励的奖惩机制。
激励员工积极性 XXX年XX月XX日全体员工7 工作流程规范对公司各项工作流程进行规范，提高工作效率和质量。
提升工作效率 XXX 年XX月XX日全体员工8 知识产权保护制度对公司知识产权进行保护，加强知识产权管理。
防止知识产权侵权行为 XXX年XX月XX日知识产权部门9 竞争法规遵守制度对公司竞争法规进行详细说明，加强员工竞争意识培训。
防止违法违规行为 XXX年XX月XX日全体员工10 突发事件处理制度对公司突发事件处理流程进行调整，提高突发事件应对能力。
保障公司正常运营 XXX年XX月XX日全体员工以上为XXX公司规章制度修订统计表，各部门负责人应密切关注修订内容，确保全面有效执行。
修订后的规章制度将为公司的持续发展和稳定运营提供支持和保障。
财务制度检查表
财务制度检查表一、财务制度建设情况1. 财务制度的建立和完善情况- 公司是否建立了完整的财务制度，并进行了及时修订和更新- 财务制度是否符合国家法律法规和企业实际管理需求- 公司是否进行了财务制度的宣传和培训，确保员工对制度的了解和执行2. 财务制度的执行情况- 公司财务部门和相关部门是否严格执行财务制度- 是否存在财务制度执行不到位、漏洞和短板的情况- 是否存在违规、失误和漏报等问题，导致财务管理的混乱和失控3. 财务制度的监督与检查情况- 公司是否建立了有效的财务监督和内部控制机制- 是否存在对财务制度执行情况进行定期检查和评估的制度- 对财务制度执行情况的监督与检查是否及时、全面和有效二、财务会计管理1. 会计核算制度- 公司是否建立了健全的会计核算制度- 会计科目设置是否合理、科目余额是否清晰明确- 是否存在会计政策和核算方法的识别、调整和采用问题2. 财务报表编制- 公司是否按照会计准则和相关法律规定编制财务报表- 财务报表编制过程中是否存在数据真实性、准确性和完整性问题- 是否存在虚报、重大遗漏和欺诈性行为3. 财务报表审计- 公司是否建立了定期财务报表审计机制- 是否存在财务报表审计程序和审计师审查意见的问题- 是否存在管理层对审计意见不予理睬、擅自篡改或操纵报表的情况三、资金管理1. 资金筹措- 公司是否建立了健全的资金筹措机制和规范的融资管理制度- 是否存在资金筹措程序不规范、合规性不强的情况- 是否存在采取不当手段或违法违规渠道筹资的现象2. 资金使用- 公司是否建立了资金使用管理制度和预算控制机制- 是否存在资金使用过程中随意挪用、滥用和浪费的现象- 是否存在资金使用不合理、效率低下的情况3. 资金监督- 公司是否进行资金监督和内部控制，并建立有效的资金监督机制- 是否存在资金监督程序不落实、监督责任不明确的问题- 是否存在资金监督措施不力，导致资金管理失控的情况四、成本管理1. 成本核算- 公司是否建立了完善的成本核算制度- 是否存在成本核算方法不科学、成本数据不准确的问题- 是否存在成本控制和核算不及时、不全面的情况2. 成本控制- 公司是否建立了成本控制机制和控制措施- 是否存在成本控制过程中不合理的资源配置、成本过高和浪费的问题- 是否存在成本控制措施不到位、操作不规范的情况3. 成本分析- 公司是否进行成本分析和成本管理，并及时调整和优化成本结构- 是否存在成本分析不准确、成本结构不合理的问题- 是否存在对成本变动和成本控制的分析不足、反应迟钝的状况五、税收管理1. 纳税申报- 公司是否按照税法规定及时、准确地进行纳税申报- 是否存在纳税申报程序不全、材料不齐全和计算不准确的问题- 是否存在漏报、虚报或逃税等违法违规行为2. 税收筹划- 公司是否进行税收筹划和优化，合法合规地减轻税收负担- 是否存在变相减税、利用漏洞规避税收等不当行为- 是否存在税收筹划不合理、操作不当的情况3. 税收风险管理- 公司是否建立了完善的税收管理机制和风险评估体系- 是否存在对税收规定不熟悉、承诺敷衍和应对不力的情况- 是否存在税收处理不当、风险控制不到位的问题六、备查清单1. 公司财务制度和各类规章制度的制定文件2. 公司相关人员的财务知识培训材料和培训记录3. 公司会计核算资料和报表编制资料4. 公司资金使用记录和资金监督监控资料5. 公司成本核算数据和成本控制记录6. 公司纳税申报材料和税收管理文件在财务制度检查过程中，应着重关注财务制度执行情况、财务会计管理、资金管理、成本管理、税收管理等方面的问题，并提出相关合理有效的改进措施和建议。
学校财务管理制度执行情况汇报
根据学校财务管理制度的要求，现将我校近期财务管理制度执行情况汇报如下：一、制度执行情况1. 财务内部控制制度建设和执行情况我校严格按照上级财政部门、省教育厅的规定，建立健全了学校财务管理内部控制系统，明确了各部门、各岗位的职责和权限，确保财务活动的规范、透明和高效。
2. 会计人员工作职责执行情况（1）严格执行财务计划、预算，确保教学计划的完成。
会计人员认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度和收费标准，合理使用资金。
（2）按照国家会计制度的规定记账、算账、报账，确保账目清楚、日清月结。
会计人员按要求编制会计报表，按期上报，妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料。
（3）定期检查、分析预算执行情况，考核经费使用效果，发现浪费现象，及时向领导提出改进措施。
会计人员按照勤俭建校、勤俭办事的原则，定期检查、分析预算执行情况，确保经费使用效益。
（4）遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律，保护公共财产安全。
会计人员认真执行《会计法》，与一切违法乱纪行为作斗争。
（5）按月做好经费分类账，了解和掌握专项经费的情况。
会计人员按月做好经费分类账，为学校领导提供决策依据。
3. 出纳人员工作职责执行情况（1）根据学校发展方针批准的计划和预算，及时合理地供应资金。
出纳人员正确执行单位预算计划，贯彻艰苦创业、勤俭节约的方针，充分发挥资金使用的经济效益。
（2）正确执行单位预算计划，坚持少花钱多办事。
出纳人员严格执行预算计划，确保资金使用的合理性和效益。
二、存在的问题及改进措施1. 存在问题（1）部分教职工对财务管理制度认识不足，存在违规报销、乱收费等现象。
（2）财务信息化程度有待提高，部分财务数据统计和分析不够准确。
2. 改进措施（1）加强财务管理制度宣传教育，提高教职工对财务管理制度的认识和执行力度。
（2）加大财务信息化建设力度，提高财务数据统计和分析的准确性。
（3）加强对财务人员的培训，提高财务人员的业务素质。
企业规章制度排查清单表
企业规章制度排查清单表一、公司章程和组织机构1. 公司章程是否合法合规，是否符合国家法律法规的要求2. 公司组织机构是否明确，职责分工是否清晰3. 公司各部门之间的协作机制和沟通渠道是否畅通二、人事管理1. 人事管理制度是否健全，是否包括招聘、培训、激励、绩效考核等内容2. 员工档案是否完整，是否按照规定进行归档和保管3. 员工福利政策是否公平公正，是否符合国家劳动法规定三、财务管理1. 财务管理制度是否规范，是否包括预算、核算、报表制作等内容2. 公司财务流程是否合理，是否存在财务作假行为3. 公司资金使用是否合理，是否存在挪用公司资金的情况四、行政管理1. 行政管理制度是否健全，是否包括办公用品管理、文档管理等内容2. 公司办公环境是否整洁有序，是否存在安全隐患3. 公司内部行政管理是否规范，是否存在违规行为五、生产管理1. 生产管理制度是否完善，是否包括产品质量管理、生产计划、库存管理等内容2. 生产过程是否符合国家标准和行业标准，是否存在安全隐患3. 产品质量检验是否严格，是否存在不合格产品流入市场的情况六、营销管理1. 营销管理制度是否健全，是否包括市场调研、销售策略、渠道管理等内容2. 公司产品销售是否合法合规，是否存在价格欺诈行为3. 公司市场宣传和推广是否符合道德规范，是否存在虚假宣传行为七、安全保障1. 公司安全管理制度是否健全，是否包括消防安全、人身安全、信息安全等内容2. 公司员工是否接受过安全培训，是否知晓应急预案和安全规定3. 公司办公场所和生产场所是否存在安全隐患，是否存在意外事故的风险八、环境保护1. 公司环保管理制度是否完善，是否包括废物处理、节能减排、环境监测等内容2. 公司生产活动是否符合环保要求，是否存在环境污染行为3. 公司是否履行环保责任，是否存在对环境造成损害的情况以上是企业规章制度排查清单表的内容，希望企业能够认真检查自身规章制度的合规性和健全性，确保企业运营稳定有序，持续发展。
学校规章制度执行情况统计表
学校规章制度执行情况统计表导语：学校规章制度的严格执行是保障学生安全和提高学习效率的重要途径。
为了了解学校规章制度的执行情况，我们进行了一项统计调查，以便发现问题并提出解决方案。
以下是我们对学校规章制度执行情况的统计表及分析。
第一部分：学生违纪统计在这一部分，我们统计了学生违纪的种类和次数。
根据调查结果，我们发现校园欺凌和早退是最常见的违纪行为，分别占总违纪次数的30%和25%。
此外，校园破坏和抄袭现象也较为普遍，分别占总违纪次数的15%和10%。
第二部分：违纪原因分析在这一部分，我们调查了导致学生违纪的原因。
问卷结果显示，学生对规章制度缺乏了解是主要原因之一，占比35%。
此外，约25%的学生认为规章制度过于严苛，让他们感到压力过大。
还有15%的学生违纪是因为对规章制度不以为然或认为处罚不严重。
第三部分：规章制度宣传和教育在这一部分，我们了解学校对规章制度的宣传和教育情况。
调查结果显示，学校对规章制度的宣传主要通过班会和校报，占比分别为40%和30%。
而在规章制度的教育过程中，仅有15%的学生参加了相关讲座或培训。
第四部分：学校对违纪行为的处理在这一部分，我们调查了学校对违纪行为的处理情况。
结果显示，70%的学生认为学校的处理措施不够严厉，对违规者的处罚力度不够。
此外，30%的学生认为学校处理违纪行为存在不公正的情况，处理结果主观性较强。
第五部分：学生对规章制度的认知和态度在这一部分，我们了解了学生对规章制度的认知和态度。
调查结果显示，60%的学生认为规章制度对校园秩序和学习氛围的维护起到了积极作用。
然而，有20%的学生表示对某些规章制度存在疑虑，认为可以进行一定程度的改进。
第六部分：规章制度改进建议在这一部分，我们统计了学生对规章制度的改进建议。
调查结果显示，35%的学生希望学校能够加强对规章制度的宣传，提高学生的了解程度。
此外，30%的学生希望学校对于特定违纪行为能够更加公正和严厉的处理。
总结：通过对学校规章制度执行情况的统计，我们发现学生对规章制度的执行情况普遍较为认可，但仍存在一些问题。
管理规章制度执行情况表
管理规章制度执行情况表
《管理规章制度执行情况表》
管理规章制度执行情况表是企业或组织用来记录和总结管理规章制度执行情况的一种表格。
通过记录各项规章制度的执行情况，可以及时了解各项规章制度的执行情况，发现问题并及时进行调整和完善。
管理规章制度执行情况表通常包括规章制度名称、执行情况、执行责任人和执行时间等内容。
在这张表格上，可以记录每个规章制度的具体执行情况，如是否按时执行、执行结果如何、是否存在问题和改进意见等。
对于企业或组织来说，管理规章制度执行情况表的作用是非常重要的。
首先，它可以帮助领导及时了解各项规章制度的执行情况，及时发现问题，对出现的问题进行分析、整改和改进。
其次，管理规章制度执行情况表可以明确规章制度的执行责任人，促使责任人认真履行职责，杜绝懈怠和搪塞。
再次，通过对管理规章制度执行情况的记录和总结，可以为未来规章制度的制定和完善提供参考依据。
因此，企业或组织应当认真填写和保存好管理规章制度执行情况表，并定期进行汇总和分析。
在发现问题或改进意见时，要及时进行整改和改进。
只有做好管理规章制度的执行情况记录和总结工作，才能更好地提高管理效率和规范管理秩序。
公司管理制度自查表格
公司管理制度自查表格一、组织结构与职责划分1. 是否明确了组织架构及各部门职能？2. 各部门职责划分是否明确，有无重叠或空白？3. 管理层与员工之间沟通渠道是否畅通？二、人力资源规划与招聘1. 是否有明确的人力资源规划？2. 招聘流程是否规范、透明？3. 新员工的培训与适应机制是否完善？三、财务管理制度1. 财务报告制度是否规范，定期审计执行情况如何？2. 预算管理是否合理，执行力度如何？3. 资金运作是否有严格的监管制度？四、运营管理制度1. 是否有清晰的业务流程和操作指南？2. 产品质量控制标准是否明确，执行是否到位？3. 客户服务及反馈处理流程是否高效？五、绩效评估与激励机制1. 绩效考核标准是否科学、公正？2. 员工激励措施是否有效，能否激发员工积极性？3. 员工晋升通道是否公开透明？六、合规性与风险管理1. 法律法规遵循情况如何，有无违规行为？2. 风险识别与防控机制是否健全？3. 应急预案是否制定并定期演练？七、企业文化与员工关系1. 企业文化建设是否有具体措施和成效？2. 员工满意度调查是否定期进行，结果如何应用？3. 员工关系管理是否和谐，有无有效的矛盾解决机制？八、信息技术管理1. 信息系统是否安全稳定，数据保护措施如何？2. 是否有完善的IT支持和维护体系？3. 技术创新是否得到鼓励和支持？结语通过以上自查表格，企业可以对内部的管理制度进行全面的梳理和审视。
当然，每家企业的具体情况不同，这份表格仅提供一个基本的检查框架。
企业在实际应用时，应根据自身的实际情况进行适当的调整和补充。
规章制度之财务制度执行情况报告
财务制度执行情况报告【篇一：财务执行情况自查报告】xx县农保处财务执行情况自查自纠汇报xx县农保处（2014年6月12日）为进一步规范我处财务行为，贯彻落实党中央“八项规定”、省委“十项规定”的要求，按局党风廉政建设监督检查工作领导小组的统一安排，我处对本单位财务执行情况进行一次全面自查自纠，现将有关汇报如下：一、提高认识，加强领导我处对本次财务执行情况检查高度重视，组织相关人员认真学习，指定专人负责此次自查自纠及迎接检查工作，充分认识到此项工作的重要性。
二、自查自纠基本情况1、私设“小金库”方面。
按照有关文件的要求，我处财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入法定账目统一核算，设立专职人员负责，严格控制财政资金支出。
没有以任何形式的隐瞒、滞留资金行为，不存在私设“小金库”；2、在日常工作中，存在考勤奖励和提高公益性岗位人员补贴情况，其他无资金、实物以及变通处理支出的行为；3、不存在公款参与旅游、浪费娱乐、健身活动的行为，无挪用或拆借公共资金的行为；4、我处严格执行“收支两条线”的财务管理规定，对社会保障、政策扶持资金管理严格按照相关规定，无资金分配中优亲厚友、显失公平的行为；5、为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。
一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。
无固定资产不入账、公物私用及其他违规问题；6、无其他违反财经纪律执行情况。
三、下一步工作打算我处因财务的各方面工作措施得力，执行到位，工作人员严格遵守法律法规，领导干部执行财经纪律情况良好。
今后，我处将按检查组要求更加严格地执行财经纪律。
1、认清形势，不断提高对财务制度执行工作重要性的认识。
我处首先从思想上提高认识，加强管理，努力形成保持财经纪律执行行为规范的长效机制，在已有成绩的基础上，力争把财经纪律执行工作做得更实更好。
财务进度检查情况汇报表
财务进度检查情况汇报表尊敬的领导：根据公司安排，我对财务进度进行了全面的检查和分析，并将情况汇报如下：一、财务收支情况。
1. 本期收入情况，根据财务数据显示，本期公司总收入为XXX万元，较上期略有增长。
主要来源于销售业务和投资收益。
2. 本期支出情况，本期公司总支出为XXX万元，主要用于生产成本、销售费用、管理费用等方面。
支出较上期有所增加，主要是由于生产成本上涨和市场推广费用增加所致。
二、资金流动情况。
1. 资金调度情况，本期公司资金调度合理，资金运作较为稳健。
公司财务部门根据经营需要，合理安排了资金的使用和调度，确保了资金的流动性和安全性。
2. 银行贷款情况，目前公司银行贷款余额为XXX万元，贷款利率为X%，按时足额还款，未出现逾期情况。
三、财务风险控制情况。
1. 风险防范措施，公司财务部门加强了对市场风险、信用风险、流动性风险等方面的监控和预警，及时制定应对措施，保障了公司财务风险的可控性。
2. 外部环境影响，受宏观经济形势和行业竞争情况影响，公司财务风险仍存在一定压力，需要继续加强风险管理和控制。
四、财务工作改进情况。
1. 财务流程优化，公司财务部门针对财务流程进行了优化和改进，简化了报销流程、审批流程等，提高了工作效率和质量。
2. 财务信息披露，公司财务部门加强了对内部财务信息的披露和对外财务信息的透明度，提高了公司形象和信誉度。
五、下阶段工作计划。
1. 财务监管加强，继续加强对财务风险的监控和预警，及时应对市场变化和风险挑战。
2. 财务管理提升，进一步优化财务流程，提高财务管理水平和服务质量，为公司发展提供更加有力的支持。
以上是本期财务进度检查情况的汇报，如有不足之处，还请领导批评指正，谢谢！此致。
敬礼。
规章制度执行情况一览表
规章制度执行情况一览表
《规章制度执行情况一览表》
根据公司规章制度执行情况的统计报告，我们得到以下数据：
1. 准时上班率：90%
2. 违规使用公司设备率：5%
3. 违规外借公司资料率：3%
4. 违规使用公司通讯工具率：7%
5. 违规离岗率：2%
6. 违规消费公司资金率：4%
根据以上数据，公司规章制度的执行情况总体上处于良好状态，但仍有一些违规行为存在。
我们需要加强员工的规章制度宣传教育，加强监督管理，确保规章制度的严格执行，营造良好的工作环墨。
值得注意的是，虽然违规行为存在，但绝大多数员工都能够严格遵守规章制度，这也为公司的发展和稳定起到了积极的推动作用。
希望在未来的工作中，我们能够进一步提升员工对规章制度的认识，共同维护公司的发展和稳定。
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编制单位：集团公司财务部 被检查单位： 序号 检查 项目 检查的具体内容 1、是否依法行使会计的监督职能，对不真实、不合 法、不完整的原始凭证是否按规定处理。 2、会计核算方法是否准确、真实，是否规范使用会 计科目。 1 会计 3、是否存在资产不实、负债不实、损益不实的问 信息 题，是否存在人为调节利润问题。 的真 实性 4、年度财务决算报表合并范围、方法、内容和报表 编制质量是否符合规定，有无故意编造虚假财务报 告等问题。 5、是否正确采用会计确认标准或计量方法，有无随 意滥用会计估计和会计政策故意编造虚假利润的问 题。 1、收入的确认与核算是否完整准确；是否存在私自 截留收入问题，是否存在抽点项目不建账问题。 财务 收支 核算 合规 性检 查 2、成本核算有无不列、少列成本费用及重复列支问 题；是否存在重复领取工资、奖金、补贴问题。 3、是否存在随意改变资产、负债、所有者权益的确 认标准及虚列、少列问题。 4、会计账簿记录与实物、款项和有关资料是否相 符，有无存在帐外资产、潜亏挂账问题。 5、有无工资核算不实问题。 1、是否存在严重损失、重大潜亏或资产流失问题。 2、是否正确计提了各项减值准备，是否正确计提了 折旧、摊销了费用。 3、是否存在不符合资本化条件的固定资产装修及修 理支出尚未计入当期费用的问题。 检查结果描述
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Байду номын сангаас
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资产 质量 4、是否存在固定资产未及时组资问题，是否存在符 检查 合资本化条件的固定资产改良支出因随意延长折旧 年限少计入当期成本费用的问题。 5、是否存在应计入当年的费用未予结转或跨年结转 的问题。 6、是否存在对未决诉讼、对外担保、应收票据贴现 等或有事项未进行相应资产、负债的预计并及时入 账的问题。
财务管理规章制度执行情况检查统计表
编制单位：集团公司财务部 被检查单位： 序号 检查 项目 重大 经济 活动 和决 策的 合法 合规 性 检查的具体内容 1、企业对内对外投资、担保、出借资金以及签订重 大经济合同时是否符合国家有关法律、法规和集团 公司规定，是否符合企业内部控制程序，有无给企 业造成重大损失。 2、有无从事证券、期货、外汇买卖等高风险业务， 有无审批手续，决策程序是否合规等。 1、有无公款私存、私设“账外账”、“小金库”、 公款私存、挪用私分的行为。 2、是否违规对外拆借资金、对外担保、出借账户等 问题。 3、在资产处置、资本运作、改制重组、物资设备采 购、对外担保以及办理高风险业务方面是否存在违 反国家财经法律法规及集团公司规定问题。 4、大额工程设备、物资采购是否公开招标采购，是 否签订了合同。 5、是否存在违规分包、计价拨款是否符合规定。 重大 6、有无违规发放工资、奖金、补贴的情况。 违法 违规 7、有无大额使用现金的问题。 问题 检查 8、有无以权谋私侵害国家利益、造成国有资产流失 的问题。 9、在处理股份公司与锦鲤资产、主业与辅业的经济 关系过程中，是否存在国有资产和收益流失问题。 10、是否依法缴纳税款，是否存在以不合法发票列 销成本情况。 11、是否存在违规集资问题。 12、费用列销、资金支出审批手续是否齐全。 检查结果描述