安健环部工作流程

v1.0 可编辑可修改神华巴彦淖尔能源有限责任公司

安健环部工作流程

安健环部

二〇一六年五月二十三日

目录

安全、职业健康、环保、消防综合管理工作流程图

体系运行、提升流程图

重大危险源管理流程图

事故隐患排查与治理流程图

安全培训工作业务流程图

风险抵押金管理工作流程

安全生产费用管理工作流程

部门办公室业务流程图

职业卫生工作业务流程图

环保工作业务流程图（公司业务）

内业

环保工作业务流程图（对接地方环保部门业务）

环保工作业务流程图（对接集团环保部门业务）

危险化学品装卸车查验、核准、登记流程

消防工作业务流程图

应急管理工作业务流程图

安全、职业健康、环保、消防综合管理工作流程图

体系运行、提升流程图

依据公司方针、1号文件以及公司年度目标，编制公司体系建设达标规划

安全生产委员会讨论通过后

董事长或管理者代表审批

依据达标规划组织风险管理小组进行危险源评审

根据评审结果进行危险源再辨识、风险评估并制定管理标准和控制措施

依据危险源再辨识结果以及冬季体系审核检查出问题，修订相关体系文件，经安委

组织体系文件培训

试运行

检查

全面运行

内部评审

管理评审

其它输入

根据管理评审报告，确定体系改善的方向和努力的领域，由安健环部下达改进要求，

危险源辨识、风险评价和控制管理流程图

否

否

重大危险源管理流程图

事故隐患排查与治理流程图

依据公司《事故隐患排查与治理管理规定》和《安全检查管理办法》制定年度安全

隐患排查工作计划

计划外检查

依据《事故隐患排查与治理管理规定》进行事故隐患分类分级

发现事故隐患并汇总

按《重大事故隐患认定与管

理办法》与《不安全行为管

是否在整改期限内完成

安全培训工作业务流程图

隐患销号、归档

所属单位分析未按时

是

下发隐患整改通知书，并对重大事故隐患和“三违”进行原因分析和责任追究

否

风险抵押金管理工作流程

编制《神华巴彦淖尔能源有限责任公司安全生产风险抵押金管理办法》

出现三违、事故等，扣除/不兑现风险抵押金

全公司离职人员风险抵押金退还

全公司在岗人员月度/季度和年度风险抵

全公司新进人员风险抵押金

未出现三违、事故等，正常返还和兑现风

签字，盖章

审核金额是否正确

审核是否体检，保留体检报告

审核金额是否正正确

安全生产费用管理工作流程

编制《神华巴彦淖尔能源有限责任公司安全生产费用提取和使用管理办法》向各生产单位下发通知，要求提报本年度安全生产费用计划

部门办公室业务流程图

职业卫生工作业务流程图

建立职业病防治管理制度

成立职业病防治领导小组

编制职业卫生工作规划、年度工作计划及工作目标依据风险预控管理体系要素

职业健康体检监督检查（职业病防护设施设置

情况）配合党委工作部监督检查（劳动防护用品发放及佩

是是否在整改期限内完成

否

隐患治理情况复查

所属单位分析未按时

环保工作业务流程图（公司业务）

环保工作业务流程图（对接地方环保部门业务）

环保工作业务流程图（对接集团环保部门业务）

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危险化学品装卸车查验、核准、登记流程

消防工作业务流程图25

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应急管理工作业务流程图27

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