公司发货管理制度模板
公司收发货管理制度范本
公司收发货管理制度范本一、目的与原则为规范我公司的物资收发流程，保证物资的准确性、及时性，特制定本管理制度。
本制度依据国家相关法律法规，坚持公正、高效和安全的原则，确保每一笔物资的流转都能得到合理监控和管理。
二、组织机构及职责1. 仓库管理部门负责日常收发货工作的组织实施，包括货物验收、入库、出库、存储和保管等。
2. 财务部门负责对收发货过程中的财务往来进行监督和审计，确保账务清晰、准确。
3. 采购部门需根据生产需求及时安排采购计划，并与供应商沟通确保供货的及时性和质量。
4. 销售部门负责订单处理和客户沟通，确保发货信息的准确无误。
三、收货管理1. 所有进货物资必须经过严格的质量检验，符合标准后方可办理入库手续。
2. 收货人员应详细记录物资信息，如品名、规格、数量、批次等，并进行系统登记。
3. 对于特殊物品或大宗物资，需由专人负责验收，必要时可邀请技术人员参与。
四、发货管理1. 发货前，仓库管理人员应根据销售部门的发货通知单核对物资信息。
2. 确保包装完好无损，并按照运输要求进行适当的防护措施。
3. 发货后应及时更新库存信息，并通知财务部门进行账目调整。
五、库存管理1. 定期进行库存盘点，确保实际库存与系统记录一致。
2. 对于超期、损坏或滞销的物资，应及时上报并采取处理措施。
3. 保持仓库环境整洁，合理安排货物存放位置，优化空间利用。
六、异常处理1. 遇到物资损坏、丢失等异常情况，应立即上报并启动应急预案。
2. 分析原因，采取措施防止类似事件再次发生。
3. 对于影响较大的事件，应形成书面报告，供管理层决策参考。
七、监督与改进1. 定期对收发货流程进行审查，评估效率和安全性。
2. 鼓励员工提出改进建议，持续优化管理制度。
3. 对于违反管理规定的行为，应严格按照公司纪律进行处理。
八、其他事项本制度自发布之日起实施，如有变更，将另行通知。
各部门及员工应严格遵守，确保收发货工作顺利进行。
公司发货流程管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司发货流程，提高发货效率，确保产品质量，降低物流成本，保障客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有发货业务，包括国内发货和国际发货。
第三条发货流程应遵循以下原则：1. 合规性：遵守国家法律法规和公司相关规定；2. 严谨性：确保发货过程严谨、规范；3. 效率性：提高发货效率，缩短发货周期；4. 服务性：为客户提供优质的服务。
第二章发货准备第四条发货前，相关部门应做好以下准备工作：1. 销售部门：（1）核对订单信息，确保订单准确无误；（2）确认客户需求，了解客户对发货的具体要求；（3）将订单信息传递给物流部门。
2. 物流部门：（1）接收销售部门传递的订单信息；（2）核实订单信息，确保与销售部门提供的订单一致；（3）根据订单信息，制定发货计划，包括发货时间、运输方式、包装要求等；（4）与仓库部门沟通，确认库存情况，确保库存充足。
3. 仓库部门：（1）根据物流部门的发货计划，准备所需货物；（2）检查货物质量，确保货物符合要求；（3）按照物流部门的要求进行货物包装；（4）将货物信息反馈给物流部门。
第三章发货执行第五条发货执行过程中，相关部门应遵守以下规定：1. 物流部门：（1）按照发货计划，安排运输车辆，确保货物及时发出；（2）在货物装车前，对货物进行检查，确保货物完好无损；（3）在货物装车后，与司机核对货物信息，确保信息准确；（4）安排专人负责货物跟踪，确保货物安全送达。
2. 销售部门：（1）及时将发货信息通知客户，确保客户了解发货情况；（2）与物流部门保持沟通，了解货物运输进度；（3）在货物送达后，及时与客户确认收货情况。
3. 仓库部门：（1）在货物发出后，及时更新库存信息；（2）对发货过程中的问题及时与物流部门沟通，确保问题得到解决。
第四章发货记录与跟踪第六条发货记录应详细记录以下内容：1. 发货日期；2. 发货订单号；3. 发货数量；4. 发货产品；5. 运输方式；6. 发货地点；7. 负责人；8. 客户信息。
公司发货流程管理制度模板
公司发货流程管理制度模板第一章总则为规范公司发货流程，提高发货效率，保障客户满意度，特制定本管理制度。
本制度适用于公司所有发货业务，包括仓库发货、物流发货等。
所有相关部门及人员必须严格按照本制度执行。
第二章发货流程1.订单接收：销售部门接收客户订单，确认订单信息准确无误后传达给仓库部门。
2.备货准备：仓库部门根据接收的订单信息进行备货准备，确保货物数量、规格等与订单一致。
3.验证货物：在备货完成后，需要进行货物验证，确保货物完好无损、符合要求。
4.包装打包：根据订单要求，对货物进行包装打包，确保货物安全运输。
5.生成发货单：仓库人员生成发货单并通知物流公司进行提货。
6.发货确认：物流公司负责按照发货单进行提货并办理相关手续。
7.运输配送：物流公司负责将货物按照订单要求运输配送至客户指定地点。
8.签收确认：客户签收货物后，销售部门进行签收确认并及时反馈给仓库部门。
第三章发货流程管理1.责任分工：各部门明确发货流程中各环节的责任分工，确保每个环节都有专人负责。
2.信息沟通：各部门之间要及时沟通信息，确保订单信息、货物信息准确无误。
3.库存管理：仓库部门要根据订单信息进行及时、准确的库存管理，确保货物备货及时。
4.货物验收：仓库部门要对备货后的货物进行严格的验收，确保货物质量符合要求。
5.包装标识：对货物进行包装打包时，务必进行标识，确保货物运输过程中不会出现混乱。
6.运输监控：物流公司要对货物的运输过程进行监控，确保货物安全、及时到达目的地。
7.客户反馈：销售部门要及时收集客户反馈信息，及时处理客户投诉或意见。
第四章发货流程优化1.技术支持：公司要不断引进先进的发货技术，提高发货效率。
2.流程优化：不断优化发货流程，提高发货速度和准确性。
3.人员培训：定期对相关人员进行发货流程培训，提高其业务水平。
4.监督检查：定期对发货流程进行监督检查，发现问题及时纠正。
5.持续改进：公司要建立持续改进机制，不断完善发货流程管理制度。
公司成品发货管理制度
公司成品发货管理制度第一章总则为加强公司成品发货管理，确保产品质量和客户满意度，特制定本制度。
第二章发货流程一、订单接收1.销售部门接收客户订单，并确认订单信息是否完整准确；2.销售部门将订单信息传达给生产部门，生产部门根据订单信息开始生产；3.生产完成后，销售部门通知库管部门准备发货；4.库管部门核对订单信息及产品数量，准备发货。
二、发货准备1.库管部门将订单信息传达给物流部门，物流部门安排发货车辆；2.物流部门安排装车，填写发货清单，并核对产品数量；3.装车完成后，物流部门通知销售部门确认发货信息。
4.销售部门核对发货信息无误后通知客户发货时间。
三、发货1.物流部门按时将产品送达客户指定地点；2.送货员与接收人员核对产品数量及质量，并在送货单上签字确认。
四、客户反馈1.客户收到货物后如有质量问题或数量差错，应及时联系销售部门；2.销售部门接到客户反馈后，及时与客户沟通解决问题，并将问题情况反馈给相关部门处理。
第三章相关责任部门1.销售部门负责订单接收、发货安排及客户沟通；2.生产部门负责按时生产产品，并配合库管部门准备发货；3.库管部门负责产品库存管理及发货准备；4.物流部门负责发货车辆安排、发货装车及送货；5.质量部门负责产品质量检验及异常处理。
第四章严格执行制度1.公司各部门要严格遵守发货流程，不得擅自操作；2.各责任部门要及时沟通、互相配合，确保发货顺利；3.如有问题或异常情况，应及时上报领导并协同处理；4.违反本制度者将视情节轻重给予相应处罚。
第五章审核与修订本制度由公司领导审核通过，并定期进行评估修订，以保证发货管理工作的顺畅进行。
第六章生效及解释本制度自颁布之日起生效，解释权归公司领导层所有。
以上为公司成品发货管理制度，希望各部门严格执行，确保公司及客户利益，提升公司形象和产品质量。
愿我们共同努力，为公司的发展贡献力量。
物流公司发货保障制度模板
物流公司发货保障制度模板一、总则为确保物流公司发货工作的顺利进行，提高服务质量，减少货物运输过程中的损失和纠纷，特制定本保障制度。
本制度适用于本公司所有发货、运输、卸货等环节。
二、接单与预处理1. 接单：接到客户发货需求后，及时与客户沟通，确认货物信息、数量、包装要求及发货时间等。
2. 预处理：根据货物性质、体积、重量等因素，合理安排运输工具和运输路线，确保货物安全、准时送达。
三、货物打包与装载1. 货物打包：根据货物的性质和运输要求，采用适当的包装材料进行打包，确保货物在运输过程中不受损坏。
2. 装载：合理安排货物在运输工具上的摆放位置，确保货物稳定、安全，避免运输过程中发生移位、倒塌等现象。
四、运输与跟踪1. 运输：严格按照预定的运输路线和时间，确保货物安全、准时送达目的地。
2. 跟踪：通过现代物流信息系统，实时跟踪货物运输进度，及时向客户反馈货物状态信息。
五、卸货与签收1. 卸货：货物到达目的地后，及时安排卸货，确保货物顺利交付给客户。
2. 签收：客户对货物进行验收，确认无误后签字签收。
同时，记录客户签收时间和签收人信息。
六、售后服务1. 反馈：货物送达后，及时向客户反馈货物状态，了解客户满意度。
2. 投诉处理：对于客户提出的投诉，认真调查，及时处理，并采取措施防止类似问题再次发生。
七、异常情况处理1. 货物损失：如发现货物在运输过程中出现损失，及时与客户沟通，共同查明原因，并按照相关法规和公司规定进行赔偿。
2. 货物延误：如因特殊情况导致货物延误，及时通知客户，并采取措施尽快解决问题。
八、质量保障1. 货物质量：确保货物在运输过程中质量不受影响，对于易损、易变质的货物，采取特殊措施进行保护。
2. 服务质量：提供优质的服务，确保客户满意，提高公司信誉。
九、人员与管理1. 人员培训：定期对发货、运输、卸货等环节的人员进行培训，提高业务水平和综合素质。
2. 管理制度：建立健全物流公司内部管理制度，确保发货保障制度的落实。
发货公司现场管理制度
发货公司现场管理制度第一章总则第一条为落实公司的发货任务、提高发货效率、规范发货操作、保障发货安全，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司的所有发货人员，包括仓库管理员、搬运工人等，对发货过程中的各项工作进行规范管理。
第三条发货公司必须遵守国家相关法律法规，落实公司的各项发货要求，确保发货安全、高效。
第四条公司严格按照本管理制度的规定进行发货操作，确保发货过程的规范化、有序化。
第二章发货流程管理第五条发货公司在接到订单后，必须及时安排物料的准备和打包工作。
第六条发货公司应当按照客户订单的要求，选择合适的运输方式，确保货物能够准时送达。
第七条发货公司应当对货物进行仔细的验收和质量检查，确保货物质量符合客户要求。
第八条发货公司应当及时通知客户货物的发货情况，提供发货跟踪服务，方便客户查询货物的实时位置。
第九条发货公司应当做好出现异常情况的处理工作，及时通知客户并协调处理措施。
第三章发货安全管理第十条发货公司在进行发货作业时，必须严格遵守相关操作规程，确保发货安全。
第十一条发货公司应当对员工进行必要的安全培训，提高员工的安全意识和应急处理能力。
第十二条发货公司应当对货车和配送车辆进行定期检查，确保车辆的安全性能符合要求。
第十三条发货公司应当对货物进行合理摆放和固定，确保货物在运输过程中不受损坏。
第十四条发货公司应当定期检查仓库设施和设备，确保其安全性能和使用维护。
第四章发货效率管理第十五条发货公司应当采用科学的管理方法，优化发货流程，提高发货效率。
第十六条发货公司应当合理制定发货计划，安排合适的发货人员，确保发货任务能够按时完成。
第十七条发货公司应当采用先进的信息技术手段，提高发货操作的自动化水平，提高工作效率。
第十八条发货公司应当建立健全的绩效考核制度，激发员工工作积极性，提高工作效率。
第五章发货管理监督第十九条公司应当设立专门的发货管理岗位，负责对发货工作进行监督和检查。
第二十条公司应当定期组织发货操作的考核和评比，发现问题及时解决，提高发货管理水平。
公司快递发送管理制度模板
为规范公司快递发送流程，提高快递发送效率，确保快递物品安全、准确、及时送达，降低公司快递成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工及相关部门。
三、职责与权限1. 人力资源部：负责制定、修订和完善快递发送管理制度，监督各部门执行情况。
2. 行政部：负责公司快递物品的接收、分发、寄送审核管理。
3. 各部门负责人：负责对本部门快递费用的管控。
4. 全体员工：根据实际工作需求进行快递物品的接收和寄送。
四、快递发送流程1. 申请（1）各部门根据工作需求，填写《快递申请单》，注明快递物品名称、数量、收件人信息、寄件日期等。
（2）部门负责人审核《快递申请单》，确保信息准确无误。
2. 审批（1）行政部根据《快递申请单》内容，进行审批，确保快递物品符合公司规定。
（2）审批通过后，行政部通知申请部门准备快递物品。
3. 包装（1）寄件人根据快递物品特点，选用合适的包装材料进行包装。
（2）包装完成后，寄件人将包装好的快递物品交给行政部。
4. 寄送（1）行政部对快递物品进行打包、贴单，确保快递单信息准确。
（2）行政部将快递物品交由快递公司寄送。
（1）快递费用凭据由寄件人保管，待报销时提交给行政部。
（2）行政部审核费用凭据，确认无误后，按照公司规定进行报销。
五、费用管理1. 各部门应合理控制快递费用，避免不必要的开支。
2. 行政部对各部门快递费用进行统计、分析，定期向公司领导汇报。
3. 严禁公费寄送私人物品，一经发现，按快递单费用的5倍进行罚款。
六、监督检查1. 人力资源部负责对各部门执行快递发送管理制度情况进行监督检查。
2. 发现违反本制度的行为，及时纠正，并按公司规定进行处理。
七、附则1. 本制度由人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，旨在确保公司快递发送工作的规范化、高效化，降低成本，提高服务质量，为公司发展提供有力保障。
发货管理制度模板
发货管理制度模板一、目的和适用范围1.1 本制度旨在规范公司的发货管理，确保货物及时、准确地发出，以满足客户需求并提高客户满意度。
1.2 本制度适用于公司所有发货环节的相关人员和管理部门。
二、发货审核2.1 所有需发货的事项必须经过审批程序，严禁在审批手续不全的情况下发出货物。
2.2 公司发货审核程序如下：a) 客户需等待确认货款全额到账后，方可安排发货；b) 如果客户选择的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客购买意向后，方可安排发货。
2.3 出库单必须要由部门领导签字，持出库单到仓库领取货物。
三、发货准备3.1 发货前，物流员先打印出库单，找部门领导签字。
3.2 仓库根据出库单准备货物，确保货物数量和规格准确无误。
3.3 物流员对货物进行包装，确保货物在运输过程中不受损坏。
3.4 联系快递公司，确认运力和送货时间。
四、发货时间4.1 货物统一在周一至周五的8:00前发货。
4.2 17:00之前付款的订单（包括货到付款订单），当天发货。
4.3 17:00之后付款的订单（包括货到付款订单），次日发货。
五、特殊事项处理5.1 如有紧急订单或大批量订单，需提前与物流部门沟通，以便做好相应的发货准备。
5.2 如遇特殊情况（如天气原因、节假日等），影响货物正常发货，应及时通知客户，并尽快安排补发。
六、货物数量和包装6.1 发货时，要核对货物数量与出库单是否一致，确保无误。
6.2 按照货物性质和规格，采用适当的包装材料和方法，确保货物在运输过程中不受损坏。
七、的发货记录和反馈7.1 发货完毕后，物流员应及时填写发货记录，包括发货时间、客户姓名、联系方式、货物名称、数量等信息。
7.2 发货记录应妥善保存，以备日后查询。
7.3 收到货物后，客户应在规定时间内进行签收，并将签收信息反馈给公司。
八、货物退回和损坏处理8.1 如客户收到货物后发现损坏或数量不足，应及时与公司联系，并在3个工作日内提供相关证据。
8.2 公司接到反馈后，应在2个工作日内核实情况，并采取相应的补救措施。
发货进货退货管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司发货、进货、退货流程，确保商品流通顺畅，降低库存风险，提高客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有商品的销售、采购、退货环节。
第三条本制度遵循以下原则：1. 规范化：确保各个环节操作标准化、流程化。
2. 安全性：保障商品在运输、储存过程中的安全。
3. 客户至上：以满足客户需求为宗旨，提供优质服务。
4. 透明化：加强信息沟通，提高管理透明度。
第二章发货管理制度第四条发货前准备：1. 销售部门根据客户订单，编制《发货通知单》。
2. 《发货通知单》应包含：订单编号、客户名称、产品名称、数量、单价、金额、发货日期等。
3. 经销售经理审核签字后，交仓储部门备货。
第五条发货流程：1. 仓储部门根据《发货通知单》清点货物，填写《货物出库单》。
2. 运输部门根据仓储部门提供的《货物出库单》安排出货，并通知销售部门。
3. 运输部门将货物送达客户指定地点，取得客户签字确认的回执。
4. 运输部门将回执交给财务部门，财务部门开具发票。
第三章进货管理制度第六条进货前准备：1. 采购部门根据销售部门需求，编制《采购订单》。
2. 《采购订单》应包含：供应商名称、产品名称、数量、单价、金额、交货日期等。
3. 经采购经理审核签字后，提交给供应商。
第七条进货流程：1. 供应商按照《采购订单》要求送货至公司仓库。
2. 仓储部门对货物进行验收，填写《货物入库单》。
3. 验收合格后，仓储部门将货物入库，并进行账务处理。
4. 采购部门将《货物入库单》交财务部门，财务部门支付货款。
第四章退货管理制度第八条退货申请：1. 客户因质量问题、商品不符、商品破损等原因要求退货，需填写《退货申请表》。
2. 《退货申请表》应包含：客户名称、订单编号、产品名称、数量、退货原因等。
3. 销售部门对《退货申请表》进行审核，并报主管经理审批。
第九条退货流程：1. 仓储部门根据《退货申请表》进行货物的清点、验收。
2. 验收合格后，仓储部门将货物退回供应商。
公司发货管理制度
公司发货管理制度一、总则为规范公司的发货管理行为，确保货物安全、准时送达客户手中，提升公司形象和服务质量，特制订本制度。
二、管理范围本制度适用于公司所有涉及发货行为的部门和人员，包括但不限于仓储部门、物流部门、销售部门、客服部门等。
三、发货流程1. 下单环节：销售部门根据客户需求生成订单，填写清楚订货信息，如产品种类、数量、收货地址等。
2. 订单审核：销售部门提交订单至物流部门审核，确保信息准确无误，可以向客户确认相关信息。
3. 拣货包装：仓储部门根据订单信息拣选货物，确保配送正确；包装质量符合保护货物安全的要求。
4. 出库发货：仓储部门根据订单信息完成出库操作，通知物流部门进行发货工作。
5. 运输配送：物流部门安排合适的运输工具和人员，根据客户地址送达货物，并与客户沟通确认送货时间。
6. 签收回执：客户收到货物后，应当在送达时签收确认，并与送货人员核实货物无损后，送货人员将回执交与销售部门进行归档。
7. 售后服务：物流部门负责跟踪货物配送情况，如有延误或货损等问题，及时处理并向客户提供服务。
四、发货管理责任1. 销售部门负责准确填写订单信息，确保客户需求与实际出货一致。
2. 仓储部门负责货物拣选、包装及出库等工作，确保货物质量和数量无误。
3. 物流部门负责货物配送和跟踪，确保货物准确送达客户手中。
4. 客服部门负责与客户沟通确认订单信息、送货时间等，及时解决客户问题。
五、发货管理监督1. 管理人员对发货流程进行定期抽查和督导，确保各个环节操作规范。
2. 物流部门应当建立完善的货物跟踪系统，及时掌握货物位置和状态，并向管理人员汇报。
3. 定期召开发货管理会议，总结经验，解决问题，提升服务质量。
六、发货管理改善1. 定期组织培训，提升员工发货管理意识和技能，规范操作流程。
2. 收集客户反馈意见，不断改进服务，满足客户需求。
3. 辅助使用信息化系统管理发货流程，提高工作效率和准确性。
七、其他规定1. 发货过程中发生的货损问题，应当及时记录并向销售部门汇报，协商解决。
公司货物发运管理制度模板
第一章总则第一条为确保公司货物发运工作的顺利进行，提高货物配送效率，降低物流成本，保障客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有货物发运活动，包括但不限于产品、原材料、零部件等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 安全第一，确保货物在运输过程中的安全；2. 效率优先，提高货物发运效率；3. 经济合理，降低物流成本；4. 客户至上，提供优质服务。
第二章货物发运流程第四条货物发运前，相关部门需完成以下工作：1. 客户订单确认：销售部门确认订单信息，包括订单号、货物名称、数量、收货地址等。
2. 货物准备：仓储部门根据订单信息，准备货物，并确保货物质量符合要求。
3. 包装检查：对货物进行包装检查，确保包装牢固，符合运输要求。
第五条货物发运流程：1. 销售部门将订单信息传递给仓储部门。
2. 仓储部门在确认货物准备完毕后，将订单信息传递给物流部门。
3. 物流部门根据订单信息，选择合适的运输方式，安排运输车辆。
4. 物流部门将货物装车，并对货物进行固定，确保运输过程中安全。
5. 物流部门在发运前，对车辆进行检查，确保车辆状况良好。
6. 物流部门在发运过程中，实时监控货物运输情况，确保货物安全送达。
7. 货物送达后，物流部门与收货方进行签收确认。
第三章运输安全管理第六条物流部门应选择具有合法资质的运输企业，签订运输合同，明确双方责任。
第七条运输车辆应符合国家相关安全标准，确保车辆状况良好。
第八条运输过程中，物流部门应遵守以下规定：1. 严格按照运输合同执行，确保货物安全送达；2. 定期对运输车辆进行保养和维修，确保车辆性能；3. 对驾驶员进行安全教育培训，提高驾驶员的安全意识；4. 在运输过程中，确保货物不受损坏，如有损坏，及时通知相关部门处理。
第四章运输费用管理第九条物流部门应合理选择运输方式，降低运输成本。
第十条运输费用结算应严格按照合同约定执行，确保费用合理。
第五章质量控制第十一条物流部门应定期对货物进行质量检查，确保货物质量符合要求。
公司发货管理制度文案模板
第一章总则第一条为规范公司发货流程，提高发货效率，确保货物安全、及时送达客户，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有发货业务，包括国内发货和国际发货。
第三条本制度遵循的原则：安全第一、效率优先、客户至上、责任明确。
第二章发货准备第四条发货前，业务部门需与客户确认订单信息，包括产品型号、数量、规格、发货地址、收货人等。
第五条仓库管理部门根据订单信息，核对库存，确保所需货物齐全。
第六条质检部门对准备发货的货物进行质量检查，确保货物符合国家标准和客户要求。
第七条人力资源部门根据发货任务，安排相应的人员进行发货作业。
第三章发货流程第八条发货流程如下：1. 业务部门提交发货申请，包括订单号、货物名称、数量、预计发货时间等。
2. 仓库管理部门根据发货申请，安排发货作业，并打印发货单。
3. 质检部门对货物进行复检，确认无误后，在发货单上签字确认。
4. 人力资源部门安排发货人员，将货物装车，并核对发货单与货物信息。
5. 发货人员核对发货单后，将货物装载至指定运输工具。
6. 发货人员将发货单、货物清单等文件交由业务部门存档。
第四章发货安全与时效第九条发货过程中，发货人员需确保货物安全，不得损坏、丢失或污染。
第十条发货人员需按照订单要求，在规定的时间内完成发货。
第十一条对于紧急订单，发货人员应优先处理，确保货物尽快发出。
第五章返单与异常处理第十二条发货完成后，业务部门需及时将发货信息反馈给客户。
第十三条如发现发货错误或异常情况，发货人员应立即通知业务部门和仓库管理部门。
第十四条业务部门应及时处理返单，确保问题得到解决。
第六章责任与考核第十五条发货人员需对发货过程中的安全、时效负责。
第十六条业务部门和仓库管理部门对发货人员进行定期考核，考核结果与绩效挂钩。
第十七条对于因发货失误造成损失的情况，责任人需承担相应责任。
第七章附则第十八条本制度由公司行政部门负责解释。
第十九条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
公司发货管理制度6
公司发货管理制度6第一章总则为了规范公司的发货管理工作，提高发货效率，保障客户利益，特制定本发货管理制度。
第二章发货流程1.发货准备阶段：销售部门按客户订单情况制定发货计划，确定发货数量和日期，并向仓库和物流部门提交发货订单。
2.发货确认：仓库根据发货订单进行货物的拣选、装箱和标记，并将货物信息录入系统。
销售部门确认货物准备完毕后，将订单信息发送给物流部门。
3.发货配送：物流部门根据订单信息和客户要求选择合适的运输方式进行发货，保证货物快速、安全到达客户手中。
4.发货验收：客户收到货物后，应当核对产品数量和品质，如有异常应及时反馈给销售部门，确认无误后进行签收。
第三章发货管理制度1.发货时间要求：公司要求根据客户订单要求及时发货，确保货物按时送达客户手中。
如遇特殊情况无法及时发货，需及时与客户沟通并提供解决方案。
2.发货准确率要求：仓库人员在进行货物拣选、装箱和标记时，需认真核对货物信息，确保发货准确率达到100%。
3.发货信息记录要求：销售部门在进行发货订单的录入时，需确保信息的准确性和完整性，以便跟踪货物信息和及时处理问题。
4.发货安全要求：物流部门在选择运输方式和进行货物配送时，需保证货物安全，避免货物灭失或损坏。
第四章发货管理责任1.销售部门：负责制定发货计划和提交发货订单，跟踪货物的发货情况并及时与客户沟通。
2.仓库部门：负责进行货物的拣选、装箱和标记，确保货物准确无误。
3.物流部门：负责选择合适的运输方式进行货物配送，保证货物快速到达客户手中。
4.客户：收到货物后需及时核对数量和品质，如有问题应及时反馈给销售部门并签收。
第五章发货管理制度执行1.发货管理制度由公司领导层全面负责执行，各部门负责人落实具体操作。
2.销售、仓库和物流部门需密切合作，共同完成货物的发货工作。
3.定期对发货管理制度进行评估，及时调整和改进发货流程。
第六章附则本发货管理制度自发布之日起生效，如有违反情况，将依据公司规定进行处理。
制造业发货制度模板
制造业发货制度模板一、目的为确保产品按时、准确、高效地送达客户手中，提高客户满意度，降低物流成本，制定本发货制度。
本制度旨在规范制造业企业发货流程，明确各部门职责，优化发货作业，提高发货效率。
二、适用范围本制度适用于企业所有发货环节，包括成品发货、原材料发货、半成品发货等。
三、发货流程1. 订单处理（1）销售部门接收客户订单，对订单进行审核，确认无误后提交给生产部门。
（2）生产部门根据订单要求，安排生产计划，确保产品按时完成。
（3）销售部门将订单状态通知客户，确认发货时间。
2. 仓库管理（1）仓库管理员根据订单要求，准备相应产品，确保产品数量准确。
（2）仓库管理员对产品进行质量检查，确保产品质量符合要求。
（3）仓库管理员填写发货单，将产品打包，准备发货。
3. 物流配送（1）物流部门根据发货单，安排运输资源，确保产品按时送达客户手中。
（2）物流部门跟踪物流进度，及时向客户反馈发货状态。
（3）物流部门负责售后服务，处理客户反馈的问题。
四、发货要求1. 产品包装（1）产品包装应符合国家法律法规、行业标准和企业规定。
（2）包装材料应具备防震、防潮、防尘等功能，确保产品在运输过程中不受损坏。
（3）包装标识应清晰，包括产品名称、数量、规格、生产日期等。
2. 发货时间（1）按照客户要求的时间发货，确保产品按时送达。
（2）特殊情况下，提前与客户沟通，协商发货时间。
（3）紧急订单，根据实际情况优先发货。
3. 发货数量（1）按照订单要求，准确填写发货数量，确保产品数量正确。
（2）发货前，对产品进行复核，避免发货错误。
（3）如发生发货数量不符，应及时与客户沟通，协商解决办法。
五、发货注意事项1. 发货过程中，确保产品安全，避免损坏。
2. 注意产品保质期，确保发货的产品在有效期内。
3. 遵守国家法律法规，严禁违规发货。
4. 做好发货记录，包括发货时间、发货数量、发货人员等。
六、异常处理1. 发货过程中，如遇特殊情况，如产品损坏、数量不足等，及时与客户沟通，协商解决办法。
钢材公司发货制度模板范文
钢材公司发货制度模板范文一、总则1.1 为了加强钢材公司发货管理，规范发货流程，确保货物安全、及时、准确地送达客户手中，提高客户满意度，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有钢材产品的发货工作，包括内部配送和外部销售。
1.3 公司发货部门应严格按照本制度执行，确保发货工作顺利进行。
二、发货准备2.1 订单处理2.1.1 销售部门接到客户订单后，应立即对订单进行审核，确认订单金额、数量、品种等是否符合要求。
2.1.2 审核无误后，销售部门应将订单信息传递给发货部门。
2.2 货物准备2.2.1 发货部门根据订单信息，提前做好货物准备工作，包括核对库存、打包、标签等。
2.2.2 货物准备过程中，如有疑问，应及时与销售部门沟通，确保货物准确无误。
2.3 物流协调2.3.1 发货部门根据订单要求，选择合适的物流公司，并协调物流运输时间、路线等。
2.3.2 发货部门应与物流公司保持密切沟通，确保货物运输安全、及时。
三、发货流程3.1 发货通知3.1.1 发货部门在货物准备完毕后，应及时通知销售部门和物流公司。
3.1.2 销售部门应及时通知客户发货信息，包括发货时间、货物数量等。
3.2 货物验收3.2.1 客户在收到货物时，应进行验收，确认货物数量、质量等是否符合要求。
3.2.2 如有验收问题，应及时与销售部门和发货部门沟通，以便及时处理。
3.3 售后服务3.3.1 发货部门应主动了解客户需求，提供优质的售后服务。
3.3.2 售后服务内容包括：解答客户疑问、处理货物质量问题、提供换货、退货等。
四、异常处理4.1 货物损坏4.1.1 如有货物在运输过程中损坏，发货部门应立即与物流公司沟通，并通知销售部门。
4.1.2 发货部门应协助客户进行货物损坏的理赔工作。
4.2 货物丢失4.2.1 如有货物在运输过程中丢失，发货部门应立即与物流公司沟通，并通知销售部门。
4.2.2 发货部门应协助客户进行货物丢失的理赔工作。
发货流程及管理制度模板
发货流程及管理制度模板一、目的为确保公司产品发货的准确性、及时性和安全性，提高物流效率，减少差错，特制定本发货流程及管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及产品发货的部门及人员。
三、职责分工1. 销售部门：负责提供准确的发货指令和客户信息。
2. 仓库部门：负责产品的存储、拣选、包装和发货。
3. 物流部门：负责运输安排、车辆调度和货物跟踪。
4. 财务部门：负责发货前的款项确认和相关票据的开具。
四、发货流程1. 发货指令：销售部门根据客户订单下达发货指令至仓库。
2. 订单审核：仓库接到发货指令后，进行订单审核，确认库存及发货信息。
3. 拣选货物：仓库根据订单要求拣选货物，并进行初步核对。
4. 包装：对拣选好的货物进行包装，确保货物在运输过程中的安全。
5. 发货前检查：对包装好的货物进行最终检查，确保货物与订单相符。
6. 装车发运：物流部门安排车辆，仓库将货物装车并确保车辆安全发运。
7. 货物跟踪：物流部门负责货物的在途跟踪，及时反馈货物运输状态。
8. 客户签收：客户收到货物后进行签收，并将签收信息反馈给销售部门。
五、管理制度1. 订单管理制度：所有发货指令必须有书面订单，明确产品型号、数量、发货时间等信息。
2. 库存管理制度：仓库必须确保库存数据的准确性，定期进行盘点。
3. 包装管理制度：包装材料需符合运输要求，包装过程需规范操作，确保货物安全。
4. 装车管理制度：装车前需进行车辆检查，装车过程中遵循货物堆放原则，确保运输安全。
5. 运输管理制度：物流部门需选择有资质的运输公司，签订运输合同，明确运输责任。
6. 货物追踪制度：物流部门需建立货物追踪机制，确保货物运输过程的透明性。
7. 签收管理制度：客户签收后，需将签收单据及时返回公司，作为发货完成的凭证。
六、异常处理1. 发货错误：如发现发错货物，应立即通知物流部门，并采取相应措施进行更正。
2. 货物损坏：在客户签收时发现货物损坏，需按照公司规定进行赔偿或更换。
仓库发货流程制度模版（三篇）
仓库发货流程制度模版第一章总则第一条目的为了保证仓库发货工作的顺利进行，提高发货效率，规范操作流程，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于本公司所有仓库的发货工作。
第二章发货流程第三条发货流程1. 接收订单：仓库负责人或指定人员接收销售人员提交的订单。
2. 验货检查：货物到达仓库后，仓库人员需要对货物进行验货检查，确保货物的完整性和准确性。
3. 装箱称重：验货合格后，将货物按照订单要求进行装箱称重，确保货物的准确重量。
4. 出库清单制作：根据订单要求和装箱称重结果，制作出库清单，包括货物详细信息、数量、重量等。
5. 装载配送车辆：将装箱好的货物装载到配送车辆上，并进行固定，确保货物的安全运输。
6. 出库记录：在出库清单上做好出库记录，包括日期、发货人员、车牌号等信息。
7. 签收确认：货物送达目的地后，接收人员需进行货物的签收确认，确保货物完好无损。
8. 回单返还：接收人员需将签收的回单返还到仓库，作为发货工作的证明。
第四章发货人员职责第九条发货人员的职责1. 负责接收订单并进行验货检查。
2. 负责货物的装箱称重，制作出库清单。
3. 负责将货物装载到配送车辆上，并进行固定。
4. 负责在出库清单上做好出库记录。
5. 协助接收人员进行货物的签收确认。
第五章接收人员职责第十条接收人员的职责1. 负责接收发货的货物，并进行签收确认。
2. 确保货物完好无损，并及时向发货人员反馈情况。
3. 将签收的回单返还到仓库，作为发货工作的证明。
第六章监督和考核第十一条监督责任仓库负责人负责对仓库发货流程的监督和管理，确保流程的顺利进行。
第十二条考核制度针对仓库发货工作，制定相应的考核制度，对发货人员和接收人员的工作进行评估和奖惩。
第七章附则第十三条修订和解释权对于本制度的修订和解释权归仓库负责人所有。
第十四条生效日期本制度自发布之日起生效。
以上是仓库发货流程制度的模板，具体内容可以根据实际情况进行调整和修改。
仓库发货流程制度模版（二）第一章总则第一条为加强仓库发货流程的管理，规范发货流程，提高发货效率，制定本制度。
公司物流发货制度模板
公司物流发货制度模板一、目的和原则1.1 目的：为了规范公司物流发货管理，确保货物及时、准确、安全地送达客户手中，提高客户满意度，降低物流成本，制定本制度。
1.2 原则：物流发货管理应遵循合理、高效、安全、节约的原则，充分发挥公司内部各部门的协同作用，提高物流发货的整体水平。
二、发货流程2.1 订单处理：销售部门接到客户订单后，应进行订单审核，确认无误后生成发货通知单。
2.2 发货准备：仓库根据发货通知单，提前做好货物整理、打包、贴标等工作。
2.3 发货审批：发货通知单需经过相关部门领导审批，确认货物数量、规格、包装等无误后，方可发货。
2.4 物流选择：根据货物性质、体积、重量、目的地等因素，选择合适的物流公司，确保货物安全、准时送达。
2.5 发货通知：通知客户预计发货时间、物流公司名称及联系方式，以便客户及时跟踪货物动态。
2.6 的发货：物流员根据发货通知单，将货物送至物流公司，并确保货物在规定时间内发出。
2.7 发货记录：记录发货相关信息，包括发货时间、发货数量、物流公司等，以便后续查询和管理。
三、发货要求3.1 货物质量：确保发货货物质量符合国家标准和客户要求，不得有任何质量问题。
3.2 货物包装：根据货物性质和运输方式，采用合适的包装材料和方式，确保货物在运输过程中不受损坏。
3.3 标签标识：货物包装上应清晰标注产品名称、规格、数量、生产日期、保质期等信息。
3.4 物流跟踪：与物流公司保持良好沟通，实时跟踪货物动态，确保货物安全、准时送达。
四、异常处理4.1 货物短缺或损坏：如发现货物短缺或损坏，应及时与仓库、销售部门沟通，查明原因，并进行补发或赔偿。
4.2 物流延误：如物流公司原因导致货物延误，应及时与物流公司协调，要求尽快送达。
4.3 客户反馈：积极处理客户关于发货的投诉和建议，提高客户满意度。
五、考核与奖惩5.1 发货效率：对发货效率进行定期考核，提高发货速度，减少客户等待时间。
5.2 货物损耗：对货物损耗进行定期考核，降低货物损耗率。
物流发货管理制度模板
物流发货管理制度模板一、目的为规范公司物流发货流程，提高发货效率，确保货物安全、准时、准确地送达客户手中，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及物流发货的部门及人员。
三、职责分工1. 物流部门负责制定和优化发货流程，监控发货进度。
2. 销售部门负责提供准确的客户信息和发货需求。
3. 仓库部门负责货物的准确无误的拣选、打包和交付给物流部门。
4. 客服部门负责客户服务和发货后的客户反馈收集。
四、发货流程1. 订单处理：销售部门接到客户订单后，应在规定时间内将订单信息传递给物流部门。
2. 货物拣选：仓库部门根据订单信息进行货物拣选，并确保拣选的准确性。
3. 打包与标记：拣选完成后，仓库部门负责对货物进行合理打包，并在外包装上明确标记收货人信息、货物信息等。
4. 货物交付：仓库将打包好的货物交付给物流部门，并办理相关交接手续。
5. 发货安排：物流部门根据货物特性和客户需求，选择合适的运输方式，并安排发货。
6. 运输监控：物流部门负责监控货物运输过程，确保货物按时到达。
7. 客户签收：客户收到货物后，应进行签收，并将签收信息反馈给公司客服部门。
五、货物检查与验收1. 仓库部门在拣选、打包货物时，必须对货物进行外观和数量检查，确保货物无损并数量准确。
2. 物流部门在接收货物时，应再次进行外观和数量检查，并记录在交接单上。
六、异常处理1. 如发现货物损坏、缺失或信息不符，应立即通知相关部门进行处理。
2. 对于运输途中出现的异常情况，物流部门应及时与运输公司沟通，并采取相应措施。
七、信息记录与存档1. 所有发货相关的信息，包括订单信息、货物信息、客户信息等，都应详细记录并存档。
2. 发货过程中的所有文件和单据，包括交接单、运输单等，都应妥善保存，以备查询。
八、培训与考核1. 定期对涉及发货流程的员工进行培训，提高其业务能力和服务意识。
2. 对物流发货流程中的关键环节进行考核，确保制度的有效执行。
公司找车发货管理制度模板
第一章总则第一条为加强公司货物运输管理，确保货物安全、及时、高效地送达目的地，降低运输成本，提高服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、各岗位涉及货物运输管理的人员。
第三条公司货物运输管理遵循安全第一、服务至上、经济合理、规范操作的原则。
第二章货物运输需求管理第四条各部门在计划发货前，应提前向物流管理部门提交货物运输需求申请，内容包括：货物名称、数量、体积、重量、发运时间、目的地、收货人信息等。
第五条物流管理部门收到货物需求申请后，应及时进行审核，确保信息准确无误。
第六条物流管理部门根据货物需求，结合运输市场情况，制定运输方案，并报公司领导审批。
第三章车辆调配与派遣第七条物流管理部门根据运输方案，选择合适的运输车辆和驾驶员。
第八条车辆调配原则如下：（一）优先选择公司自有车辆，确保车辆状况良好；（二）在自有车辆不足的情况下，可考虑租赁社会车辆；（三）根据货物特性和运输距离，选择合适的车型。
第九条物流管理部门负责与驾驶员签订运输合同，明确运输责任、时间、费用等事项。
第四章货物装载与运输第十条货物装载前，驾驶员应检查车辆状况，确保车辆安全可靠。
第十一条货物装载应遵循以下原则：（一）按照货物特性、重量、体积合理装载；（二）货物固定牢固，防止运输过程中发生移动；（三）不得超载、超限运输。
第十二条运输过程中，驾驶员应遵守交通规则，确保行车安全。
第五章货物签收与验收第十三条货物送达目的地后，驾驶员应及时与收货人联系，进行货物签收。
第十四条收货人应对货物进行验收，确认货物数量、质量、包装等符合要求。
第十五条如发现货物存在问题，收货人应立即通知驾驶员和物流管理部门，并填写《货物验收报告》。
第六章运输费用结算第十六条运输费用根据实际运输里程、车型、货物重量等因素计算。
第十七条物流管理部门负责与驾驶员进行费用结算，确保费用合理、透明。
第七章监督与考核第十八条公司设立运输管理监督小组，负责对货物运输过程进行监督，确保制度落实。
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公司发货管理制度
模板
制度名发货管理制度
电子文件编码GLZD204页码5-1
第一条交运期限控制
1．凡遇下列情况之一者,物料管理应于一日前办妥”成品交运单”,并于一日内交运。
(1)计划产品接获客户的”订货通知单”时的交货日期。
(2)内销、合作外销订制品,依客户需要的日期。
2．直接外销订制品缴库后,配合结关日期交运。
第二条发货注意事项
1．物料管理科接到”订货通知单”时,经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档,内容不明确应及时反映业务部门确认。
2．因客户业务需要,收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的,依下列规定办理:
(1)经销商的订货、交货地点非其营业所在地,其”订货通知单”应经业
务部主管核签方可办理交运。
(2)收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知始可办理交
运。
(3)物料管理科接获”订制(货)通知单”才能发货,但有指定交运日期的,
依其指定日期交运。
(4)订制品(计划品)在客户需要日期前缴库或”订货通知单”注明”不得
提前交运”的,物料管理科若因库位问题需提前交运时,应先联络业
务人员转知客户同意,且收到业务部门的出货通知后始得提前交
运。
若系紧急出货时,应由业务部主管通知物料管理科主管先予交
运,再补办出货通知手续。
(5)未经办理缴库手续的成品不得交运,若需紧急交运时需于交运同时
办理缴库手续。
(6)订制品交运前,物料管理科如接到业务部门的暂缓出货通知时,应立
即暂缓交运,等收到业务部门的出货通知后再办理交运。
紧急时可
由业务部门主管先以电话通知物料管理科主管,但事后仍应立即补
办手续。
(7)”成品交运单”填立后,须于”订货通知单”上填注日期、”成品交运
单”编号及数量等以了解交运情况,若已交毕结案则依流水号顺序
整理归档。
第三条承运车辆调派与控制
1．物料管理科应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。
2．物料管理科应于每日下午4点以前备妥第二天应交运的”成品交运单”,并通知承运公司调派车辆。
3．如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者,成品交运前,物料
管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。
第四条内销及直接外销的成品交运
1．成品交运时,物料管理科应依”订制(货)通知单”开立”成品交运单”,由业务部门开立发票,客户联发票核对无误后寄交客户,存根联与开剩
的发票于下月二日前汇送会计部门。
2．”订货通知单”上注明有预收款的,于开立”成品交运单”时,应于”预收款”栏内注明预收款金额及发票号码,分批交运的,其收款以最后一批
交运时为原则,但”订货 (制)通知单”内有特殊规定的,从其规定。
3．承运车辆入厂装载成品后,发货人及承运人应于”成品交运单”上签章,第一、二联经送业务部核对后第一联业务部存,第二联会计核对入
账,第三、四、五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行。
经客
户签收后第三联送交运客户,第四、五联交由承运商送回物料管理
科,把第四联送回业务依实际需要寄交指运客户,第五联承运商持回,
据以申请运费,第六联物料管理科自存。
第五条客户自运
1．客户要求自运时,物料管理科应先联络业务部门确认。
2．成品装载后,承运人于”成品交运单”上签认,依第十二条规定办理。
第六条直接外销的成品交运
1．物料管理科应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用(如特验费、监视费等)。
2．成品交运时,物料管理科应依”外销订货通知单”开立”成品交运单”一式六联 ,第四、五联,交由承运商送码头或货柜场的报关行签收后,第
四联免送客户,仍存于物料管理科,第五联经报关行签收后由承运人
持回,据此申请费用。
3．外销发票正联送业务部门收存,存根联与开剩的发票则于下个月二日前汇总送会计部门。
4．成品需于厂内装柜时应依下列规定办理:
(1)物料管理科应于接到业务部门领柜通知后,即联络货柜入厂装运。
(2)装柜时应依客户要求的装柜方式作业,装毕后货柜应以封条加封。
第七条成品交运单的更正
”成品交运单”因交运内容更改或填单错误需更正时,依下列规定办理:
1．”内销交运单”的更正:
(1)尚未交运:开单人员应于原单错误处更正,并加盖更正章,如果难以更
正,则将原单各联加盖”本单作废”字样,重开”成品交运单”办理交
运。
作废的”成品交运单”第一联留仓运科,其余各联依序装订成册
送会计核对存档,另开错误的发票则加盖”作废”章,存于原发票
本。
(2)已交运:开单人员应立即开立”交运更正单(内销)”。