供应商新增申请流程

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新增、变更供应商操作规程

新增、变更供应商操作规程

新增、变更供应商操作规程目的建立一个新增、变更供应商的标准操作规程。

确保新增或变更的供应商的质量,以保障我厂生产产品的质量及物料供应的稳定性。

范围适用于本厂外购的原料、辅料、包装材料的所有供应商新增、变更的全过程。

职责1供应链部1.1采购员:1.1.1收集供应商资质证明文件、索取物料样品、检验报告单及质量标准,确保证明文件在有效期内。

1.1.2提出新增/变更供应商申请,填写《新增、变更供应商审核流程表》。

1.1.3对QA部对供应商的现场质量审计工作提供支持。

1.1.4协助QA部起草《合格供应商名单》。

1.1.5建立购入物料台账,包括购入物料日期、数量、检验情况、供应商等。

1.1.6建立供应商质量档案(包括证明文件、质量协议、质量标准、检验报告单及厂内检验数据及报告),并复印1份交QA部备案。

1.1.7做好供应商质量档案的动态管理工作。

1.2供应链部经理:1.2.1监督物料采购员工作。

1.2.2配合QA部对物料供应商进行质量评估和现场质量审计。

1.2.3审核《合格供应商名单》。

2QA部2.1审核拟新增/变更供应商资质的证明性材料,确保其符合国家法律法规要求。

2.2审核《供应商调查问卷》,判断是否符合我厂要求。

2.3组织必要的现场质量审计。

2.4审批《新增、变更供应商审核流程表》。

2.5起草和管理《合格供应商名单》。

3制造部/各生产车间3.1对物料供应商提供的样品按照生产工艺及配套使用原则要求进行试生产,并作出具体总结报告。

3.2对新物料供应商提出生产适用性意见。

4QC部4.1负责对供应商提供的样品进行检验,并出具检验报告。

4.2负责对生产车间请验的试生产的产品进行检验,必要时进行稳定性考察,出具检验报告。

规程1供应商初选1.1供应链部根据国内(或国外)同行厂家所用物料的情况及其他渠道的信息,经分析后,初步选择生产管理好、质量可靠、信誉好的生产厂家作为候选供应商。

原则上候选供应商不得少于3家。

1.2供应链部对拟采购物料的供应商发出《供应商调查问卷》,并要求该供应商在收到调查问卷后5个工作日内填写完毕,同时提供相应的证明性材料(包括资质证明材料、产品检验报告、产品质量标准等)复印件,盖上企业公章,以邮寄的形式寄回我厂供应链部。

申购流程文档

申购流程文档

申购流程1. 确定需求和预算在进行申购之前,首先需要明确自己的需求和预算。

明确电子产品、办公设备或其他物品的具体品牌、型号和数量,以及预计的申购预算。

2. 寻找供应商根据自己的需求和预算,开始寻找合适的供应商。

可以通过互联网搜索、询价等途径找到多个供应商,并进行比较。

关注供应商的信誉度、售后服务和价格等方面。

3. 提出申购申请选择合适的供应商后,需要向该供应商提出申购申请。

申购申请通常需要包含以下信息:•申购物品的具体信息,包括品牌、型号等;•预计申购数量;•申购预算;•申购的理由和目的;•申购截止日期等。

可以根据供应商的要求填写相应的表格或者提供书面申请等形式提交申购申请。

4. 审批申购申请一般情况下,申购申请需要经过相关部门或者直接上级的审核和批准。

审批申购申请的流程通常包括以下步骤:•申购申请提交;•相关部门或上级收到申购申请并进行审核;•若申购申请审核通过,则需要进行批准;•若申购申请被拒绝,则需要给出拒绝理由,并通知申请人。

5. 确定购买合同和付款方式在通过申购审批后,需要与供应商确定购买合同的具体细节,包括购买物品的品牌、型号、数量、价格和交付时间等。

同时,也需与供应商商议付款方式和支付时间等问题。

购买合同是申购的重要文件,需要明确双方的权益和责任。

可以根据具体情况选择在线签订合同或者通过传真、快递等方式签署购买合同。

6. 接收和验收购买合同达成后,供应商将会按照约定的时间将物品送达。

在接收物品时,需要进行验收。

验收物品的具体步骤包括:•检查物品的数量是否与购买合同一致;•检查物品的质量和完整性;•如果发现问题,及时与供应商沟通并提出异议。

7. 后续服务和维护申购完成后,还需要考虑后续的服务和维护。

一般来说,供应商会提供一定的售后服务和保修期限。

需要确保自己了解和掌握相应的售后服务和保修政策,以便在需要时能够及时联系供应商进行维修或替换等。

总结起来,申购流程主要包括确定需求和预算、寻找供应商、提出申购申请、审批申购申请、确定购买合同和付款方式、接收和验收,以及后续的服务和维护。

新增、取消、替补合格供应商的管理规定

新增、取消、替补合格供应商的管理规定

三阶文件新增、取消、替补合格供应商的管理规定文件编号:MLK-I-045版本号:A.0项目页次0.0 封页 (1)1.0 目的 (2)2.0 范围 (2)3.0 作业内容 (2)4.0 参考文件 (6)5.0 附件 (6)核准:审核:编制:日期:日期:日期:分发号:1.0 目的为规范新增、取消、替补合格供应商的业务流程,特制订本管理规定。

2.0 适用范围适用于公司采购部门及供应商新增、取消、更名、替补业务。

3.0 作业内容3.1 新增供应商流程3.1.1 新增供应商申请合格供应商数量按《采购控制程序》附表《合格供应商数量核定表》规定执行,不允许超出规定数量。

以下两种情况可按规定增加合格供应商数量:A.现有合格供应商退出;B.因公司生产规模扩大导致《合格供应商数量核定表》之供应商数量增加;新增合格供应商名单需填写《供应商开发申请表》,交采购副总签署审批意见;3.1.2 新增供应商申请的审批新增供应商申请的审批参考以下标准:A.提供上述3.11章节《供应商开发申请表》,清楚注明新增原因,并提交佐证;B.审核《合格供应商数量核定表》的现有供应商数量,确认是否应增加供应商;C.采购副总召集相关部门主管进行会签,会签后的决议;3.1.3 供应商开发参考《采购控制程序》5.1章节及《作业指导书-供应商开户资料评审》。

3.2 取消供应商交易资格3.2.1 取消供应商交易资格必须具备的条件A.供应商批量送货出现严重质量问题,导致我司经济损失的;B.供应商价格上调,我司无法接受上调后的报价;C. 经我司协助,供货无法达至我司品质要求的;D. 供应商自行提出中止交易;E. 经我司综合评审后,据评审结果应取消交易资格的;F. 供应商停止经营,无法继续供货的;3.2.2 取消问题供应商须提交的评审报告及资料申请取消供应商供货资格,须先填写《取消供应商供货资格申请表》,交采购副总审核,初审通过后按以下具体原因提交相应的资料,转至3.2.3章节:3.2.2.1 因供货质量导致的供货资格取消须提交的评审资料A.品质部提供品质异常报告;B.工程部对品质部提交的异常报告进行终审并编制终审品质报告;C.市场部提供客户投诉并由工程部提交料件品质异常报告;D.财务部提交客户索赔的单证或因供货商供货品质异常导致的经济损失分析;3.2.2.2 因价格问题导致的供货资格取消须提交的评审资料A.商务组提交同种物料其他至少三家以上供应商的报价资料;B.商务组提交以上物料的供应商报价表(即成本分析表);3.2.2.3 经我司协助,供货无法达至我司品质而取消供货资格须提交的评审资料A.品质部提交的品质异常报告;B.工程部提交的要求供应商改进品质质量的文字资料;C.供应商提交的无法达到我司品质的证明文件或品质部最终提交的品质异常报告;3.2.2.4 供应商单方面停止交易导致的供货资格取消须提交的评审资料A.供应商提供的停止供货的证明性文件;B.供应商回传的采购订单(注明不予交货或停止供货);注:因供应商单方面停止供货导致的其他经济损失不在此文件所列。

增加客户档案供应商档案的流程

增加客户档案供应商档案的流程

增加客户档案供应商档案流程
一、提交档案申请
1.申请途径
(1)线上申请
(2)线下申请
2.填写申请表
(1)填写客户信息
(2)填写供应商信息
二、档案审核流程
1.客户档案审核
(1)核对客户身份
(2)确认申请信息
2.供应商档案审核
(1)核实供应商资质
(2)验证供应商信息
三、档案录入与存储
1.客户档案录入
(1)输入客户信息
(2)存储档案数据
2.供应商档案录入(1)输入供应商信息(2)存储供应商数据
四、档案关联与更新
1.档案关联
(1)关联客户与供应商(2)建立关联索引
2.档案更新
(1)定期更新客户信息(2)更新供应商资料。

中石油集团公司一级物资供应商 新增准入工作实施办法

中石油集团公司一级物资供应商 新增准入工作实施办法

2010年度集团公司一级物资供应商新增准入工作实施办法随着集团公司集中采购管理的不断深入,现有供应商资源还不能完全满足集中采购工作的需要,为顺利、有效地推进集团公司集中采购工作,依照《集团公司物资供应商管理办法》,制定本实施办法,具体内容如下:一、遵循的原则本次供应商准入按照“公开自愿、竞争择优、总量控制、阳光公正”的原则开展工作。

1.公开自愿。

供应商新增准入要建立在供应商自愿的基础上,准入政策要公开、程序要明确、操作要透明。

2.竞争择优。

供应商新增准入要通过资格预审、采取竞争性比选评审等程序。

择优选取排名靠前的适量供应商加入集团公司供应商网络。

3.总量控制。

根据未来三年需求,按照满足需求,少量优秀原则,确定各物料品种供应商库内储备的上下限数量。

上限作为发展最高控制线,下限作为确保集中采购有效竞争的最低保障线。

对供应商数量已较多的物料品种,本次新增准入供应商应控制在库内该类供应商数量的10%以内。

4.阳光公正。

供应商新增准入过程实行民主举荐、专业决策、规范操作、阳光透明,确保资格预审、评审等环节公平公正。

二、组织机构与职责集团公司组织成立一级采购物资供应商评审委员会和专业工作组。

具体构成与职责如下:(一)评审委员会1.人员构成与组建方式评审委员会由集团公司物资采购管理部(以下简称“总部物采部)、法律事务部、安全环保部、质量管理与节能部、科技管理部、勘探与生产分公司、炼油与化工分公司、销售分公司、天然气与管道分公司、工程技术分公司、工程建设分公司、装备制造分公司、中国石油海外勘探开发公司、准入品种的专业工作组组长单位等单位(部门)相关技术和商务专家组成。

具体组建由总部物采部牵头,总部物采部将《关于组建集团公司一级物资供应商管理评审委员会的函》(附件1)的形式发函至上述单位(部门),各单位(部门)以《一级物资供应商管理评审委员会委员情况表》(附件2)方式推荐专家(推荐专家至少为副总师及以上人员),并加盖本单位(部门)公章后报到总部物采部。

宁德时代供应商申请入库教程

宁德时代供应商申请入库教程

宁德时代供应商申请入库教程摘要:1.宁德时代供应商申请入库的意义2.宁德时代供应商申请入库的流程3.宁德时代供应商申请入库的注意事项4.宁德时代供应商申请入库的成功案例正文:【宁德时代供应商申请入库的意义】宁德时代作为全球领先的新能源企业,对于供应商的选择有着严格的标准。

成为宁德时代的供应商,不仅可以增加企业的知名度,提升企业的品牌形象,还可以获得更稳定的订单和更高的经济效益。

因此,宁德时代供应商申请入库对于企业来说是一个重要的发展机遇。

【宁德时代供应商申请入库的流程】宁德时代供应商申请入库的流程分为以下几个步骤:1.资料准备:企业需要准备包括企业简介、资质证书、产品质量证明等在内的相关资料。

2.提交申请:企业需要将准备好的资料提交到宁德时代的官方邮箱,等待审核。

3.审核:宁德时代会对企业提交的资料进行审核,确定企业是否符合供应商的资格。

4.考察:如果企业通过了审核,宁德时代会派专人对企业进行实地考察,以确认企业的生产能力和质量管理体系。

5.签约:如果企业通过了考察,宁德时代会与企业签订供应商合同,企业正式成为宁德时代的供应商。

【宁德时代供应商申请入库的注意事项】企业在申请成为宁德时代的供应商时,需要注意以下几点:1.资料要齐全:企业需要准备完整的资料,确保每一项都符合宁德时代的要求。

2.信息要真实:企业提交的资料必须真实有效,不能虚假夸大。

3.服务要优质:企业需要提供优质的服务,包括及时交货、优质的产品质量等。

【宁德时代供应商申请入库的成功案例】某新能源企业,通过严格的宁德时代供应商申请入库流程,成功成为宁德时代的供应商。

在与宁德时代的合作中,该企业不仅获得了稳定的订单,还通过宁德时代的严格要求,提升了自身的产品质量和管理水平,实现了企业的快速发展。

富士康新增供应商流程

富士康新增供应商流程

富士康新增供应商流程
一,供应商选择与导入
并不是所有能够提供商品的企业或个人都可以成为富士康的供
应商,富士康绝对禁止没有评估的供应商处在送货队伍的行列(这本身是对产品供给质量的亵渎)。

要想进入富士康的队伍并不难。

首先,是要和采购员或采购主管接洽,以便了解他们需要的产品和时机.其次,提供公司的相关资料,比如注册信息(注册资本、经营产品等),公司管理运作体系和组织架构、联系方式、归口部门和个人,公司的关联企业、主要客户和销售额,交货方式、付款方式,这些都可能成为评估时重要的参考数据最后,是实地拜访参观(可能是双向的拜访).一般而言,台资企业和富士康集团已有供应商被评估通过的可能性更大(富士康已有的供应商只是说明他被某分厂通过,要成为其它厂合格供应商需再评估)。

供应商导入的周期可长可短,关键是看富士康对该款物料的需求紧急程度和适合供应商数目的多寡。

一般而言,至少在1月以上(仅仅是在采购高层的审核可能就达到2周以上),所以请常备耐心。

二,试样
编号作业试样一般是富士康提供样品和标准,供应商比样打样,所有的样品和量产产品必须是环保和符合ROHS标准的。

富士康的送货单只接受公司编号,不接受供应商编号(这也是ISO以“客户为关
注焦点”精神的体现),所以供应商做好编号工作是必须的.。

三,报价作业
富士康一般不使用招标等报价方式,而比较喜欢使用询价再议价的报价作业方式(这是因为他们经常会维持多家供应商而相互比价,并对市场信息十分熟悉的结果)。

富士康会经常要求“COST DOWN(降价)",不要全部理会他的这种行为,因为他的要求并不都是合理的,且有时缺乏威胁性。

另外,降价是其例行性要求,有时可以象征性的降价,比如降千分之五。

采购平台供应商注册流程

采购平台供应商注册流程

采购平台供应商注册流程
1.供应商注册
2.手机盾管理员申请
3.手机盾付款
4.手机盾APP注册登录
5.操作员授权
供应商注册
手机盾管理员申请点击“公司信息”功能下“手机盾申请”按钮申请手机盾管理员
手机盾管理员申请
选择手机盾管理
员,并提交申请
手机盾付款
q手机盾申请提
交后需要微信关
注“信任度”公
众号付款后才可
以使用手机盾
app。

手机盾付款
q进入公众号点
击“证书缴费”
进入订单查询页
面,输入订单信
息查询并支付订
单后完成手机盾
付款。

手机盾APP注册登录
q下载手机盾app
后使用管理员手
机号注册手机盾。

手机盾APP注册登录
使用手机盾扫
描二维码登录
系统
操作员授权
管理员可以对其他操
作员进行授权、修改、
重置、注销操作。

新增供应商审批流程

新增供应商审批流程

新增供应商审批流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!1. 需求提出:在申请表中,需详细说明新增供应商的原因、供应的产品或服务、预计采购金额等信息。

新增供应商流程

新增供应商流程

新增供应商管理流程一、新增供应商流程触发条件1、本流程仅适用于项目交付后的原料供应商管理流程,新建项目供应商由项目,新建项目组进行确定。

2、因上游供应商发生重大变故,无法保证我公司原料供应的情况下,需新增供应商的情况下,由经营部负责寻找新的供应商,并发新增供应商流程。

3、关键原料因无法保证两家及两家以上供应商数量,由经营部负责寻找新的供应商,并发起新增供应商流程。

4、因原料市场影响,需新增供应商以平稳局部市场环境,由经营部负责寻找新的供应商,并发起新增供应商流程。

二、新增供应商来源1、同行业内其他公司使用的供应商或推荐供应商;2、上级部门推荐的供应商;3、自主开发的供应商。

三、供应商资质审核:经营部根据《供应商管理办法》,对供应商资质进行审核;1、经营部根据需求对市场上的供应商进行筛选;初步筛选出供应商资质符合公司要求的供应商,具体资质要求应符合《供应商管理办法》相关要求;证据资料如下:制造型供应商提供:主要生产和检验设备清单(名称、数量和用途)、体系认证证书、工艺说明、生产经营资质、安全环保资质、样品检验方法、样品质量标准、其它;贸易型供应商提供:代理证书、样品、厂家质量证明、环保证明、其它;2、新增供应商资质通过经营部资质审核后,转入样品审核;四、样品审核流程如下:1、由经营部根据样品审核需求,协调供应商提供足够数量的样品,以保证样品审核流程正常进行;2、质监部在接到样品审核需求后,开展以下工作:a.对供应商提供的样品进行分析,分析方法由质监部确定;b.数据对比:对原有供应商样品与新增供应商样品数据对比,对杂质数量、杂质含量进行分析对比;无新增杂质,已知杂质含量在公司要求范围内,则进入小试模拟生产;c.对杂质(数量、含量)超出公司要求范围的则需经专题会进行评审,最终以评审会会议结论进行下一步处置;d.参与新样品专题评审会。

3、创新管理部接到样品审核需求后,开展以下工作:a.原料样品是否能进行小试模拟生产;b.能小试模拟,则对样品进行模拟生产试验验证,通过实验数据判定样品是否能够满足模拟生产需求,c.不能则样品经质监部检验后,转入新样品专题评审会。

政采云平台-供应商操作指南

政采云平台-供应商操作指南

政采云平台-供应商操作指南2019年2月28日目录田东县本级-供应商入驻与普通商品管理操作指南 (3)一、使用说明 (3)二、成为政采云平台正式供应商 (3)三、其他入驻信息配置 (9)四、普通商品管理 (18)五、常见问题 (21)田东县本级-供应商网上超市协议操作指南 (23)一、网上超市概述 (23)二、操作准备 (25)三、网超资格管理 (25)四、商品管理 (27)田东县本级-供应商通用定点协议入围操作指南 (35)一、通用定点概述 (35)二、操作准备 (35)三、通用定点协议入围 (36)3 | 39田东县本级-供应商入驻与普通商品管理操作指南本章主要针对想成为政采云平台正式供应商的用户,在政采云平台上完成供应商注册、审核入库,并完成普通商品发布的操作说明。

一、 使用说明供应商需在政采云平台注册账号并经过资质审核入库后成为平台正式供应商,并且成为正式供应商后需关联岗位及相应权限后才能进行商品发布。

二、 成为政采云平台正式供应商供应商需在平台注册账号,完善“供应商基本信息”提交至田东县财政局,初审通过后提交纸质资料由田东县财政局终审,并进行公示、入库后,成为正式供应商。

(一) 注册账号1) 进入政采云平台网站 ,点击页面右上角【商家入驻】;2) 点击【商家入驻】进入注册页面,填写手机号码后,在验证码输入框右边点击【发送验证码】,将手机收到的短信验证码输入。

密码设置需8~16位字母数字组合,填写完成后点击【下一步】。

提交资质审核 初审 供应商供应商 财政局公示 财政局财政局注册账号 终审 入库 财政局(二)账号信息完善1)账号注册完成后,页面跳转到“基本信息完善”,带“*”的为必填项;注:所属行业必须选择到三级或四级类目。

4 | 395 | 392) 基本信息填写完整后,查看页面下方注册须知、协议及声明,阅读同意后勾选上“本人已阅读并同意《政府采购供应商注册须知》,《法律声明》,《隐私协议》”,点击【注册】即可;(注:在基本信息完善页面,如网页关闭或信息完善后未点击【下一步】按钮等,系统默认为账号注册不成功,需重新注册账号。

供应商选择与评审程序-流程图

供应商选择与评审程序-流程图
一天
D8
核准
1.书面/现场评鉴结果经成本控制工作组进行结果判定后,送分管副总进行最终核准。
一天
B9/E10/E11
供方资格建档/资格审查/列入合格供方
1.采购/外包单位提出合格供方建档申请,由财务部门进行审查,确认对应所需资料是否符合要求。
2.财务发放合格供方代码,采购建立档案并提交给质量管理部门备案。
合同发起部门
(采购部)
(其它部门)
1负责开发新的供货商/外包商。
2负责联络供货商/外包商评鉴时程,配合实施供货商/外包商评鉴。
3实施供货商/外包商定期评价。
4负责协调供货商/外包商重新评鉴时程,配合实施供货商/外包商重新评鉴。
5必要时辅导申请的提出。
质量管理部
1主导进行供货商/外包商评鉴与重新评鉴及培训辅导。
计划
B3
新增供方申请
1.新增供方部分需提出申请说明,须经过分管副总核准(供方如有特俗状况,无法执行现场评鉴后书面评鉴项目资料无法提供部分,须在新增供方需求申请表中,由采购部长提出其原因说明。)
计划
B4发出Biblioteka 鉴通知1.确定供方类别,将公司相关要求告知供方。
2.确定并通知实施评鉴之时间,单位、人员等相关信息,并发出现场评鉴通知。
计划
B5
评鉴资料提供
1.由采购/外包单位提供合格供方资格需提交资料给供方。供方填写签署相应资料并进行自评,在规定的期限内提交相关资料。
2.根据提交资料,市场等相关信息判定评鉴方式。
一天
C5
书面评鉴
1.确认书面评鉴的供方的标准是否与公司规定相符
2.相关资料经过采购/外包单位收集齐备并确认OK后,递交质量管理部进行审核,再交成本控制工作组做结果判定。

采购部新增供应商准入管理办法

采购部新增供应商准入管理办法

采购部新增供应商准入管理办法一、目的:为规范供应商进入公司供应体系的准入管理,提高公司采购配件质量水平,降低公司采购成本,明确各部门职责权限,特制定本管理办法。

二、适用范围:适用于北京新能源汽车新开发供应商准入工作。

三、职责与权限:(一)采购部:1.建立供应商资源库,关键零部件执行一主一辅一储备原则。

2.收集新增供方的企业资质资料,并进行审核。

3.对新增供方和新增配件供方的现场评审计划的提出及实施。

4.对新供应商供货能力的评估输出。

5.对新供方所供配件价格商谈审核和确认。

6.新供应商准入工作的推进和实施。

(二)研究院:1.负责新增供方的技术对接及技术标准或图纸的提供。

2.参与新增供方的现场评审,对新供应商技术研发能力输出风险评估报告。

3.负责首家开发配件《技术开发协议》的签订。

(三)质管部:1.参与新增供方进行现场综合评审,并输出质量管控风险评估报告及汇总评审结论。

2.负责需要整改复审新供应商的整改推进。

3.负责相关评审资料的存档,以便后期追溯。

4.负责因质量问题提出新供应商开发需求。

(四)综合管理部:对本制度的执行情况进行检核。

四、供方准入条件:1.供方具有独立法人资格,遵守国家法律法规。

2.产品符合国家法律、法规和强制性标准要求。

3.关键性A类零部件供方应通过ISO/TS16949或ISO9000质量体系认证或同等资质认证。

4.因技术专利或行业垄断供应商需走总经理审批。

五、流程:(一)供应商选择新增供方需要填写《供方基本信息登记表》并提供合法的经营资质(包括:企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、企业简介、质量管理体系认证证书,属于国家强制性认证配件还需要提供3C证书等)。

采购部审核通过后纳入供应商资源库。

(二)供应商评审1.当体系内的供应商无法满足公司的质量、交期、成本等要求时,根据公司发展需要,采购部在供应商资源库中选择1-2家新供应商作为评审对象,制定月度出访计划报总经理审批,研究院、质管部根据采购部的月度评审计划参加供应商评审。

供应商管理办法

供应商管理办法

供应商管理办法第一章总则第一条为规范公司供应商管理体系,明确供应商库建立及管理的流程和职责分工,加强优质供应商资源共享,提高运营效率,开展供应商的开发、监督、评估、管理工作,促进供应商科学选用,特制定本办法。

第二条本制度适用于为公司(含各分支机构,下同)采购产品和提供服务的供应商的管理。

第二章定义第三条供应商及相关名词的定义1.供应商:是指为总公司或各分支机构供应各种所需资源的企业和个人,包括提供技术、服务、设备、物资、信息、劳务等。

2.合格供应商:指资质满足承接业务要求且符合公司管理要求,经公司评审予以认可,纳入供应商库。

3.不合格供应商:是指发生重大质量问题、重大违约问题、廉洁从业问题、严重违反公司规定及要求、年度评估列入淘汰的供应商。

4.供应商管理小组:是公司供应商的管理及决策组织,由办公室、财务部门、合规部门、信息技术部门(如涉及信息系统)组成。

办公室负责人或分管领导任组长,日常工作由办公室负责。

审计稽核部门负责定期或不定期对供应商管理小组的日常工作进行审计和评估。

第三章职责分工第四条供应商管理小组1.负责推进建立供应商库管理体系及工作机制;2.负责编制及审批供应商库管理总体规划及计划;3.负责确定供应商库管理各项审批事项;4.负责制订供应商库管理流程及办法;5.负责建立并发布合格供应商库;6.负责汇总、跟踪供应商合同执行情况(产品质量、交付、维保服务等),对其进行过程评价管理;7.负责公司供应商库的动态维护,更新年度合格供应商名录。

第五条供应商使用单位(总公司及各分支机构)1.负责落实公司对采购业务内相应供应商的管理要求;2.负责归口管理采购业务内供应商的推荐及选用;3.负责拟推荐供应商的申请资料收集及审核、供应商公司考察、入库审核资料的编制提交;4.负责归口管理采购业务内供应商的合同执行过程管理;5.负责提供归口管理采购业务内供应商的评价并报送办公室;6.负责归口管理采购业务内供应商的日常管理及档案资料维护;7.协助配合公司供应商管理小组开展供应商入库申请、考察、评价、供应商库维护等工作。

政采云平台-供应商操作指南

政采云平台-供应商操作指南

政采云平台-供应商操作指南2019年2月28日目录田东县本级-供应商入驻与普通商品管理操作指南 (3)一、使用说明 (3)二、成为政采云平台正式供应商 (3)三、其他入驻信息配置 (9)四、普通商品管理 (18)五、常见问题 (21)田东县本级-供应商网上超市协议操作指南 (23)一、网上超市概述 (23)二、操作准备 (25)三、网超资格管理 (25)四、商品管理 (27)田东县本级-供应商通用定点协议入围操作指南 (35)一、通用定点概述 (35)二、操作准备 (35)三、通用定点协议入围 (36)3 | 39田东县本级-供应商入驻与普通商品管理操作指南本章主要针对想成为政采云平台正式供应商的用户,在政采云平台上完成供应商注册、审核入库,并完成普通商品发布的操作说明。

一、 使用说明供应商需在政采云平台注册账号并经过资质审核入库后成为平台正式供应商,并且成为正式供应商后需关联岗位及相应权限后才能进行商品发布。

二、 成为政采云平台正式供应商供应商需在平台注册账号,完善“供应商基本信息”提交至田东县财政局,初审通过后提交纸质资料由田东县财政局终审,并进行公示、入库后,成为正式供应商。

(一) 注册账号1) 进入政采云平台网站 ,点击页面右上角【商家入驻】;2) 点击【商家入驻】进入注册页面,填写手机号码后,在验证码输入框右边点击【发送验证码】,将手机收到的短信验证码输入。

密码设置需8~16位字母数字组合,填写完成后点击【下一步】。

提交资质审核 初审 供应商供应商 财政局公示 财政局财政局注册账号 终审 入库 财政局(二)账号信息完善1)账号注册完成后,页面跳转到“基本信息完善”,带“*”的为必填项;注:所属行业必须选择到三级或四级类目。

4 | 395 | 392) 基本信息填写完整后,查看页面下方注册须知、协议及声明,阅读同意后勾选上“本人已阅读并同意《政府采购供应商注册须知》,《法律声明》,《隐私协议》”,点击【注册】即可;(注:在基本信息完善页面,如网页关闭或信息完善后未点击【下一步】按钮等,系统默认为账号注册不成功,需重新注册账号。

供应商准入与选择管理办法(第二稿)

供应商准入与选择管理办法(第二稿)

供应商准入与选择管理办法(第二稿)为了加强设材类供应商管理,优化供应商结构,进一步规范新供应商准入与招标、议标、比价、核价入围供应商的选择,特制定本办法:一、供应商准入与选择的原则:1、招标、议标、比价及核价采购,原则上应在“合格供应商名册”或“临时供应商名册”范围内选择供应商。

2、直接生产厂商优先于代理商、代理商优先于中间商的选择原则。

3、合格供应商优先于临时供应商、临时供应商优先于拟新增供应商的选择原则。

4、战略供应商、重点供应商优先选择原则。

5、省内供应商优先于省外供应商原则。

6、代理商代理权限低于省级代理,原则上不得选择。

7、新供方准入原则:1)、具有提升公司产品质量、降低生产成本、延长使用寿命、减轻维护强度、提高运行可靠性、降低库存、提高供货效率等优势。

在综合实力排名相当或高于本公司的同类型钢铁企业中有三家及以上良好供货业绩和价格竞争实力的供应商可优先考虑新增;对于价格垄断或品牌唯一的物资采购,应鼓励新供方参与。

2)、因产品升级、技术改进或使用新设备,原有合格供应商不能满足公司要求。

3)、原有供应商产品不能满足采购量或合理性价比要求。

4)、原有合格供应商提供超出其原界定供应产品范围。

5)、新供方如属代理商,原则上要求具有省级及以上代理权限。

6)、中间商不准新增原则。

7)、对于机动设备部试用新供方的引入,以能降低采购与运行成本或能解决公司设备运行过程中频繁故障为原则。

8)、拟新增供应商应在潜在供方名册中选择。

二、新供方准入的资质要求:1、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行开户许可证件、质量体系认证证书、银行资信证明、专利证书。

2、从事特种行业设备及备件生产、销售或服务的资质材料(生产许可证、经营许可证)。

3、从事产品代理的代理证、进出口货物权限证明资料、供应商所代理生产厂家的书面授权、委托文件及对应的国内直供生产厂家的全部资信证明材料。

4、所供产品特性、在综合实力排名相当或高于本公司的同类型钢铁企业中的供货业绩及相应的供货或实际应用情况的证明材料(原则上提供)。

新增供应商预注册流程

新增供应商预注册流程

附件1:
新增供应商预注册流程
1、进入能源一号网首页(网址:)。

在首页“供应商服务”栏目下点击“预注册”。

2、进入供应商自注册界面,参考《填报说明》正确填写信息。

注意:“管理单位编码”从下拉框选择“(ORG00001)中国石油天然气集团公司”,“管理单位名称”为“中国石油天然气集团公司”。

“登录账号”和“密码”由供应商设定。

确认填写信息无误,点击“提交”。

3、系统会将审核通过的登录账号和密码发至电子邮箱。

进入能源一号网首页,在“用户登录”栏目下填写用户名和密码,点击“登录”,点击“进入系统”。

4、进入系统后,点击“供应商管理”,选择“自助服务”,点击“准入申请”。

5、进入准入申请界面,填写“准入渠道信息”。

注意:“准入渠道”从下拉框选择“其他方式”,“备注”填写“2012年一级采购物资供应商新增准入”。

确认填写信息无误,点击“下一步”。

6、进入供应商基本信息页面,按照《提示》要求填写,确认填写信息无误,点击“下一步”。

7、进入产品信息页面,点击“添加准入产品”,确认填
写信息无误,点击“下一步”。

8、进入资质信息页面,按照《提示》要求上传资质文件,注意:上传的文件必须是原件的扫描件,确认上传信息无误,点击“提交”。

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供应商开通必须提供的资料
一、供应商审批报告 二、平台寄售合作协议 三、客户三证 四、法人身份证 五、客户打款资料
提交资料详细说明以及要求
供应商审批报告填写要求
一、报告内列出的带*内容均必须根据业务实际情况填 写准确完整。
二、报告内最后一点:“客户情况简介”必须填写, 如实写明供应商的注册资金、企业属性。尽可能的详 细说明此客户在市场上的实际贸易情况。
三证、法人身份证、打款资 料
三证和法人身份证必须要盖公章或者合同章
打款资料必须要盖客户的公章或者财务章,并且打款资 料的信息必须与“平台寄售合作协议”内填写的打款信 息一致。
关于供应商预付款申请表 的说明
此表只在供应商寄售业务需要支付预付款或者保证金的 情况下填写。
针对2014年已经开通的供应 商
结算部初审确认提交的所有资料信息完整,符合要求后,在 审批报告上签字确认后提交至风控部进行复核
风控复核通过之后会将已盖合同章的“平台寄售合作协议”根 据审批报告的内容做相应调整,完成后会将合作协议发给申请人。 风控部确认收到申请人提交的资料之日起2个工作日内完成出具合 作协议的工作。
申请人提交客户盖章签字的“平台寄售合作协议”(两份)至结算部。 结算部在确认协议信息的完整、符合要求之后,提交至风控部,经确 认无误之后,结算部在系统内予以新增供应商,并通知到申请人。结 算部确认收到申请人提交的所有资料后的2个工作日开通(打回)完成。
一、需要重新提交“供应商审批报告” 二、已经提交过供应商的三证、法人身份证、打款资料的,
业务需要确认资料信息没有变更。如无变更,并且符合盖 章要求的,可以不用重复提交。
三、所有供应商都必须重新签署“平台寄售合作协议”
关于非标准情况的申请流程
协议中的条款需调整,特殊情况的;要用对方的协议模板或者不能签署协议的
三证、法人身份证、打款资料收不齐或者盖章有异议的 凡是有上述情况出现,并且结算部、风控部审核不通过,但仍需要进
行业务的,请以事业部或者地区汇总,以纸质申请报告的形式,由大 区(上海本部、沿海、沿江、北方)总助签字确认提交至总经办领导, 通过审批后方可操作。
平台寄售合作协议说明
一、合作协议一式四份,客户两份、钢银两份。提交至结算部 的协议必须要原件。
二、协议上除了甲方落款签字处可以手写,其余均必须机打。 三、提交至结算部的合作协议上落款处必须有甲方(供应商)
的盖章(公章、合同章),骑缝章;乙方(钢银)申请部门的 部门经理或以上级别的负责人签字。
上海钢银电子商务有限公司
2015年供应商开通申请流程
结算部—奚侃捷
严正声明:只有从风控部出具的 带编号的已盖了合同章的“平台 寄售合作协议”才是正式唯一有 效的文件。
供应商开通流程
申请人提交“供应商审批报告”、客户三证、法人身份证、 打款资料,对应业务部门总监签字确认后,以纸质的形式提交给 结算部(交易管理部)
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