会议费报销管理制度
会议费管理办法
会议费管理办法会议费管理办法一、总则为规范会议费的管理和使用，提高会议费的使用效益，根据相关法律法规和公司内部管理制度，制定本办法。
二、费用的申请和审批1. 各部门需要使用会议费的，应提前提出申请，并明确会议的目的、规模、时间等。
2. 会议费的申请应提交到公司财务部门进行审批，审批通过后方可使用。
3. 对于大规模会议或预算超过一定金额的会议，还应提交给上级领导审批。
三、使用范围1. 会议费用只能用于组织会议相关的费用支出，包括场地租赁、会议设备租赁、餐饮费用、交通费用等。
2. 会议期间参会人员的住宿费用不属于会议费用，应由参会人员自行承担。
3. 会议期间产生的个人方式费、个人伙食费等个人支出不属于会议费用，应由个人自行承担。
四、费用报销和结算1. 所有会议费用支出均应及时报销，不得拖延。
2. 报销时应提供相关发票和费用明细，以备审计查验。
3. 报销流程应符合公司相关规定，经过会计审核后进行报销。
4. 会议费用的结算应合理、公正，不得出现超支、虚报等行为。
五、使用效益评估1. 组织会议后应进行使用效益评估，包括会议的实际效果、成本控制情况等。
2. 设计有效的评估指标和方法，对会议的效果进行定量和定性的评估。
3. 根据评估结果，及时调整和改进会议费的管理和使用方式。
六、违规处理对违反本办法的行为，将根据公司相关规定进行处理，包括纠正错误、扣除费用报销、追究责任等。
七、附则本办法自颁布之日起生效，如有需要进行修订的，经公司领导同意后进行修订。
报销管理制度(通用15篇)
报销管理制度(通用15篇)报销管理制度1一、现金只能支付公司员工的各种劳动报酬、劳保、福利、出差人员必须随身携带的差旅费等。
采购材料、办公用品、低耗品等使用金额在1000元以上的一般要通过银行转账支付,未通过银行转账支付的，报销时须提供现金支付凭证（收款收据、微信支付宝等转账记录）。
（特殊情况由总经理审批）。
二、所有的现金收入，都应开具收款收据。
开出收据的存根应与应入账的收据联按编号逐张核对金额，确保收入全部入账。
现金支付应以合法的'原始凭证为依据，并执行票据报销及审批程序，做到账款分管。
三、临时性小额现金支出，实行先垫支后报销原则（除出差外）。
经常性的大额现金支出由经办人填制领款单，部门负责人审批后可领取备用金。
四、领取备用金的人员，年底应到财务部门办理年度领款更换手续。
因公出差，应合理估算出差费用，填制领款单，由部门负责人审批后可从出纳处领取暂借款。
已安排备用金的人员，不得再预支差旅费。
如前一次借款不清的，不准再向公司借款。
五、控制现金的库存限额，一般以3-5天的日常零星支出为限，超过限额的出纳员应及时送存银行，每日业务终了前，出纳人员应盘点现金，做到账实相符。
一、本制度从二0二0年一月一日起执行，执行以后公司如有新的规定另行通知。
报销管理制度21.总则：为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息传递、处理效率，确保安全；节约公司的快递成本，规范快递物品的收发管理，避免造成公司资料的丢失及浪费。
2.适用范围：本公司所有员工均属之3.定义： 3.1 快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料，配件，样品以及其他货品等。
（销售仪器和销售试剂的发货除外）4. 组织与职责：4.1：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。
4.2：物流部：负责公司邮件、快递物品的寄发管理。
4.3：各部门：递。
4.4：各部门负责对本部门的快递费进行管控。
5．流程图：(略)6 .执行说明：6.1 快递的'签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快6.1.1 快递的接收6.1.1.1 值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。
培训与会议费用报销管理制度
培训与会议费用报销管理制度一、制度目的本制度旨在规范公司培训与会议费用的报销管理流程，保障费用的合理性、准确性和规范性，提高公司资金使用效率，并为员工供应参加培训与会议的支持。
二、适用范围本制度适用于公司全部员工参加培训与会议期间发生的费用报销，包含培训费、交通费、食宿费、料子费等。
三、费用报销申请流程3.1 培训与会议选择和申请1.员工依据工作需要和个人发展规划，提前选择适合的培训与会议，并填写《培训与会议申请表》。
2.申请表需注明培训与会议的名称、时间、地方、内容、举办方、估计费用等认真信息，并经直接上级审批。
3.经上级审批通过后，员工可以连续进行后续的报名和布置。
3.2 费用报销申请1.员工在参加培训与会议后，须及时填写《费用报销申请表》，认真列明相关费用，并附上相关的票据原件。
2.费用报销申请表中应包含费用类别、金额、票据编号、报销事由等信息。
3.公司规定以下费用项目可以报销：–培训费：包含培训费用、讲师费用等。
–交通费：包含差旅费、交通工具费用等。
–食宿费：包含留宿费、餐饮费等。
–料子费：包含培训用书、资料费等。
3.3 费用报销审批1.员工将填写完整的《费用报销申请表》提交给所在部门负责人审批。
2.部门负责人对申请表进行审核，核对费用明细的真实性和合理性，审批看法可分为批准和不批准两种。
3.经部门负责人审批通过后，申请表将交由财务部进行进一步处理。
3.4 费用报销付款1.财务部收到通过审批的申请表后，将依据相关规定进行报销款项的核算、计算和支出。
2.费用报销支出周期为每月最终一个工作日，具体支出方式由财务部门确定。
3.财务部将费用报销支出的相关信息反馈给申请人，确认支出成功。
四、其他注意事项4.1 权益保障1.员工在培训与会议期间发生任何意外事故，应及时报告所在部门负责人，并按公司规定办理相关保险等事宜。
2.公司对员工参加培训与会议期间的安全和权益保障承当相应责任。
4.2 费用限额与准确性1.员工在填写费用报销申请表时，应遵守相关费用限额规定，以保证公司费用掌控的合理性。
单位会议费管理制度
第一章总则第一条为加强单位会议费管理，规范会议开支，提高会议效率，根据国家有关财务管理和会议管理的规定，结合本单位的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部各类会议，包括但不限于工作部署会、专题研讨会、业务培训会等。
第三条会议费管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家有关法律法规和政策，确保会议费用开支合法、合规。
2. 效率优先：注重会议实效，精简会议内容，提高会议效率。
3. 节约原则：厉行节约，反对铺张浪费，确保会议费用合理使用。
第二章会议费用预算与审批第四条会议费用预算应根据会议性质、规模、内容等因素合理编制，包括会务费、住宿费、交通费、餐饮费、资料费等。
第五条会议费用预算经相关部门负责人审核，单位领导审批后方可执行。
第三章会议费用开支第六条会议费用开支严格按照预算执行，严禁超支。
第七条会务费：包括场地租赁、设备租赁、资料印刷、投影仪等设备使用费等。
第八条住宿费：根据会议需要，合理安排住宿，严格控制住宿标准。
第九条交通费：根据会议地点和人员数量，合理安排交通方式，严格控制交通费用。
第十条餐饮费：根据会议时间、地点和人数，合理安排餐饮标准，严格控制餐饮费用。
第十一条资料费：根据会议内容，合理编制资料，严格控制资料费用。
第四章会议费用报销与结算第十二条会议结束后，承办部门应及时向财务部门提供会议费用报销单据。
第十三条财务部门对报销单据进行审核，确认无误后予以报销。
第十四条会议费用结算应在一周内完成，特殊情况可适当延长。
第五章监督与检查第十五条单位纪检监察部门对会议费用管理进行监督，确保会议费用合理使用。
第十六条对违反本制度的行为，按照相关规定进行处理。
第六章附则第十七条本制度由单位财务部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行。
原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司报销费用管理制度
公司报销费用管理制度第一章总则为规范公司报销费用管理，强化公司财务管理，保障公司财产安全，提高公司运营效率，特制订本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司全体员工。
第三章报销费用范围公司报销费用范围包括但不限于：1. 差旅费用：员工出差期间的交通、食宿、通讯等相关费用；2. 业务招待费用：与客户或合作伙伴进行业务招待及沟通的相关费用；3. 办公用品费用：员工办公用品的采购费用；4. 会议费用：员工参加会议的交通、食宿、会议费用；5. 其他公司业务相关费用。
第四章报销费用管理流程1. 员工应在费用发生后及时填写报销单，并按照规定附上相关发票、凭证；2. 相关部门负责审核报销单及发票凭证；3. 财务部门对审核通过的报销单进行报销，并按规定付款。
第五章报销费用限额公司针对不同类型的费用设立了相应的报销限额，员工在超出限额后需要经过相关部门的特批才能报销。
第六章报销费用标准公司规定了各类费用的报销标准，员工在报销时需按照标准执行。
第七章报销费用账务处理1. 公司要求员工在填写报销单时需真实、完整地填写相关信息；2. 财务部门要及时对报销费用进行核对，确保费用准确无误；3. 财务以借款、现金支付等形式进行报销；4. 财务部门需将报销记录及时录入系统，并保留相关凭证。
第八章报销费用违规处理1. 如发现员工填报虚假资料、冒领费用等行为，公司将按公司规定进行相应的处理；2. 对于财务部门工作人员涉嫌贪污、挪用公司资金等行为，公司将按照相关法律法规进行处理。
第九章附则本制度自发布之日起正式施行。
公司对本制度拥有最终解释权。
以上为公司报销费用管理制度，凡公司员工均需遵守执行，违反者将受到相应处罚。
制定单位：（公司名称）日期：（年月日）。
高校会议费管理制度
1.管理部门应定期检查会议室设施与设备，确保其正常运行。
2.会议室内应配备必要的会议设备，如投影仪、音响、话筒等。
3.使用会议室设备时，应遵循操作规程，确保设备安全，如有故障，应及时报修。
四、会议室安全保障
1.管理部门应制定会议室安全措施，确保会议期间的人员安全。
2.会议室内应配置消防设施，并定期检查，确保其正常使用。
3.对会议纪要的归档和查阅工作进行定期检查，确保会议纪要的完整性和安全性。
五、会议纪要的持续改进
1.定期收集参会人员对会议纪要的意见和建议，不断优化会议纪要的编制和发布流程。
2.根据实际工作需要，对会议纪要的内容和格式进行调整，提高会议纪要的实用性。
3.建立长效机制，持续关注会议决策事项的落实情况，为学校的管理和决策提供有力支持。
（三）及时性：报销应在会议结束后规定时间内完成。
（四）经济性：合理控制会议费用，确保资金使用效益。
第六条本制度的解释权归我校财务处所有。
第七条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。如遇国家政策调整，按新政策执行。
第二章会议流程
一、会议筹备
1.确定会议主题：明确会议目的、议题和预期成果，报请相关领导审批。
本章内容旨在规范会议流程，确保会议高效、有序进行，提高会议质量。各级单位应结合实际，认真执行本章规定。
第三章会议纪要的跟踪落实
一、会议纪要的编制与发布
1.会议纪要应详细记录会议的议题讨论、决策结果、责任分配等内容，确保准确无误。
2.会议纪要编制完成后，需及时提交给会议主持人或相关领导审批。
3.审批通过后的会议纪要应在规定时间内发送给所有参会人员，确保相关人员了解会议内容。
四川会议费管理制度
七、会议纪要落实情况的归档与总结
1.会议纪要的跟踪落实情况应进行归档，包括任务完成情况、问题及解决措施、整改结果等。
2.定期对会议纪要的落实情况进行总结，分析原因，提出改进措施，以提高会议管理水平和决策执行力。
第四章会议室管理规定
一、会议室预订
五、会议室安全措施
1.会议室管理部门应确保会议室的安全设施完好，包括消防设备、紧急疏散指示等。
2.使用单位或个人应熟悉会议室的安全疏散路线，并在会议开始前进行安全提示。
六、会议室使用费用
1.会议室管理部门应制定会议室使用费用标准，并根据实际情况进行调整。
2.使用单位或个人应按照标准支付会议室使用费用，费用支付方式由会议室管理部门规定。
2.会议组织者应及时收集问题反馈，协调解决存在的问题，确保任务顺利推进。
五、跟踪落实结果的评估与反馈
1.会议组织者应根据任务完成情况，对会议纪要的跟踪落实结果进行评估。
2.评估结果应作为改进会议管理和提高决策执行力的依据，同时反馈给单位领导和参会人员。
六、未完成任务的整改与问责
1.对未按期完成任务的责任人，会议组织者应督促其制定整改措施，明确整改期限。
四川会议费管理制度
第一章总则
第一条（目的和依据）本制度依据《中华人民共和国政府采购法》、《四川省财政厅关于加强会议费管理的通知》等相关法律法规，为加强会议费管理，提高会议效率，确保会议质量，制定制度。
第二条（适用范围）本制度适用于四川省各级党政机关、事业单位、社会团体和企业在组织会议过程中的会议费管理工作。
2.会议记录应真实、准确、完整，便于会后形成会议纪要。
第三节会议总结与反馈
单位会议费财务报销制度
单位会议费财务报销制度1. 背景和意义随着经济社会的不断发展，企业和单位之间的联系越来越密切，各种会议、研讨会等形式的交流也越来越频繁。
为了规范会议费用的管理和使用，加强单位内部财务管理的监督和控制，制定一套完善的单位会议费财务报销制度尤为必要。
2. 适用范围本制度适用于本单位内部或与其他单位合作举办会议和研讨会等活动所需发生的费用。
本制度所规定的会议费用包括但不限于：住宿费、交通费、会场租赁费、餐费等。
3. 报销流程3.1 规定流程1.会议费用发生后，参会人员必须于会议结束后及时填写《会议费用报销单》。
2.《会议费用报销单》要写明参会人员姓名、参会时间、费用明细等信息，每一项费用必须详细列明。
3.报销单需由参会人员所在部门负责人审核并签字确认，确认后方可上报至财务部门。
4.财务部门对于报销单上所列明的费用逐项进行审核，如发现问题需与部门负责人联系，经过双方确认后再予报销。
5.财务部门负责将报销款项通过转账、现金支付等方式进行支付，支付后需把票据交给报销人员。
3.2 特殊流程对于特殊会议或出差安排，按照实际情况可以采用异地报销、垫付、预付等方式。
采用异地报销时需提供相关的发票和单据，垫付和预付时需在资金垫付申请表上填写相关信息，如人员姓名、金额、用途、日期等。
异地报销、垫付、预付需要经过所在部门负责人同意并签字确认。
4. 报销标准会议费用的报销标准要根据实际情况、公司经济发展水平和会议的规模及难易程度综合考虑制定，但必须符合国家和地方政府的相关政策法规。
此外，本单位在报销会议费用时应该遵守“严审严控”的原则，节约开支，防止浪费。
5. 报销单据要求会议费用的报销单据应包括以下内容：1.发票原件2.会议通知3.参会人员名单4.会议日程5.交通票据6.住宿票据7.餐费票据以上票据应为原件或复印件，并在票据上注明费用用途及明细。
6. 其他注意事项1.会议费用报销单应在会议结束后的5个工作日内提交。
2.参会人员在报销会议费用时，需认真填写报销单，提供真实、准确、完整的费用信息。
会议费报销制度模板
会议费报销制度一、目的和原则为了规范公司会议费用的报销管理，提高会议效率，节约成本，确保财务安全，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本会议费报销制度。
本制度遵循合法、合规、合理、效益的原则。
二、适用范围本制度适用于公司各部门及分支机构举办的各类会议，包括内部培训、业务研讨、外部交流等。
三、会议费用报销标准1. 会议费用的报销范围包括会议住宿费、会议用餐费、会议场地费、会议材料费、会议交通费等。
2. 会议住宿费按照公司差旅住宿标准执行。
3. 会议用餐费控制在每人每餐不超过 50 元，且不得安排高档菜肴和酒水。
4. 会议场地费根据会议规模和场地要求，合理选择会议场地，尽量降低场地租赁费用。
5. 会议材料费包括会议手册、资料袋、笔记本、笔等，控制在每人不超过 50 元。
6. 会议交通费按照公司差旅交通标准执行。
四、会议费用报销流程1. 会议组织部门在会议前，应制定详细的会议费用预算，并报财务部门审批。
2. 会议结束后，会议组织部门应按照财务部门的要求，及时整理会议费用相关凭证，向财务部门提出报销申请。
3. 财务部门对会议费用报销进行审核，确保报销内容符合国家法律法规和公司财务管理制度，合理合规。
4. 财务部门在审核通过后，按照规定的程序进行报销支付。
五、会议费用报销管理要求1. 会议组织部门应严格按照会议费用预算执行，控制会议费用在预算范围内。
2. 会议组织部门应合理选择会议场地和用餐地点，降低会议成本。
3. 会议组织部门应加强对会议费用的管理，确保报销内容的真实、合法、有效。
4. 财务部门应加强对会议费用报销的审核，确保报销程序的合规，防止财务风险。
六、违规处理1. 对违反本制度的会议组织部门，公司将追究相关责任人的责任，并根据情节轻重进行相应的处罚。
2. 对提供虚假会议费用报销凭证的，公司将严肃处理，并追究相关责任人的法律责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起执行。
2. 本制度的解释权归公司财务部门。
德州市会议费管理制度
三、会议总结
1.会议纪要的编写：会议结束后，会议组织者应及时编写会议纪要，包括会议基本情况、主要成果、议定事项、工作要求等内容。
2.会议纪要的审批：会议纪要应提交给会议主持人审批，确保会议纪要的内容准确、完整。
3.会议纪要的发放：审批通过后，将会议纪要发放给参会人员，以便了解会议成果和执行会议议定事项。
4.会议评估：会议组织者应收集参会人员对会议的意见和建议，进行会议评估，不断改进会议组织工作。
5.会议成果的跟踪落实：各单位应按照会议纪要的要求，认真执行会议议定事项，并及时报告执行情况。会议组织者应对会议成果的落实情况进行跟踪督促，确保会议取得实效。
第二章会议流程
会议流程分为会前准备、会议召开、会议总结三个阶段，以下对各个阶段的具体内容进行详细阐述。
一、会前准备
1.会议计划的制定：各单位应根据工作需要，制定年度会议计划，明确会议主题、时间、地点、参会人员、预算等内容，并报上级主管部门审批。
2.会议通知：会议计划批准后，应及时向参会人员发出会议通知，通知应包括会议主题、时间、地点、议程、参会要求等内容。
2.会议室管理部门应建立健全投诉、举报制度，及时处理投诉、举报事项，维护会议室管理秩序。
第五章附则
本制度的解释权归德州市会议费管理部门所有。各单位可根据本制度制定具体实施细则，并报上级主管部门备案。本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由德州市会议费管理部门负责解释和补充。如遇国家法律法规调整，按照国家法律法规执行。原有规定与本制度不一致的，按照本制度执行。
3.会议材料准备：会议组织者应根据会议主题和议程，准备相关会议材料，包括会议议程、报告、发言稿、参阅资料等。
会议费报销财务制度
会议费报销财务制度一、总则为规范公司会议费报销流程，保障财务资金安全，提高公司财务管理效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门和员工的会议费报销管理。
三、报销范围1. 会议费包括但不限于会议注册费、交通费、住宿费、餐饮费、报销费等；2. 会议必须是经过公司认可批准的正式会议；3. 会议费用必须是合理且符合公司财务制度规定的。
四、报销流程1. 会议费用发生后，员工必须在报销时间内将相关费用发票和报销单据准备齐全并填写完整；2. 填写完报销单据后，员工需提交给所在部门的财务专员进行审批；3. 财务专员审核通过后，将报销单据交由财务部进行核对；4. 财务部经过核对无误后，将会议费用报销给员工。
五、审批制度1. 会议费用报销需经过部门内部审批流程，其中包括部门主管、财务专员等；2. 若会议费用超出部门预算，需提前向公司领导汇报并取得批准；3. 财务部门将对报销单据进行综合审核，包括费用的真实性、合理性等。
六、报销标准1. 会议费用报销标准由公司制定并在公司内部通知公告；2. 每位员工的会议费用报销以实际发生费用为准，并不得超出公司规定标准；3. 超出部门预算或公司规定标准的会议费用需经过公司领导批准方可报销。
七、违规处理1. 对于故意虚报、隐瞒事实、伪造发票等违规行为，公司将按照公司相关规定对违规员工进行处理；2. 涉及财务违规行为的员工将被追究相关责任；3. 对于多次违规的员工将被列入公司信用黑名单。
八、附则1. 本制度自颁布之日起正式执行；2. 本制度如有需要修改或补充，须经公司领导批准后方可执行；3. 对于本制度的疑问及建议，员工可向公司财务部门进行反馈，公司将认真对待并及时处理。
九、生效日期本制度自颁布之日起正式执行。
十、解释权本制度解释权归公司财务部门所有。
以上为本公司会议费报销财务制度，欢迎员工遵守并配合执行。
会议费报销管理制度
会议费报销管理制度海量资料超值下载会议费报销管理制度第一条会议预算的审批公司召开业务工作会议～如需租用外部会议场地、安排就餐及其它活动的～必须在会议召开之前由会议发起部门做出会议日程安排和用款计划~报公司总经理审批～财务负责人审核后由综管办负责办理用款手续。
第二条会议费报销一、各类会议结束后～会务组的工作人员要在7日内到财务部门按事先审批过的会议经费预算表报销～会议费要严格控制在预算以内~一般不准超出预算额。
超出金额～要写出支出情况说明～按预算审批程序～经审核批准后～方可报销。
二、公司人员参加公司召开的各类会议，食宿由公司安排,～除往返路费,乘坐公共交通工具的,外～不得在公司再报销会议期间的伙食补助费以及其他路费.三、会议期间不准超标准消费～不准以任何名义～任何方式给会议代表发放礼品、礼金.业务会议需赠送纪念品、宣传品～必须在会议预算内购臵。
第五业务招待费报销办法第一条为了加强并规范公司的业务招待费开支范围和报销审批程序～特制定本办法.第二条业务招待费是指因工作关系招待有关人员的就餐费、娱乐费用，因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等，因招待领?海量资料超值下载用的酒水、饮料及香烟等。
第三条业务招待费应贯彻“可接待可不接待的～不接待”~“可参与可不参与的接待人员～不参与”～“可发生可不发生费用的～不发生”～“态度热情～费用从简"的原则.第四条业务招待费的管理原则1、按照公司制定的年度及月度财务计划～在限额内使用业务招待费～严禁超支现象发生。
2、业务招待实行事前审批制度。
各类业务招待由综合办公室统一管理～外部招待凭总经理审批的“业务招待费申请单”。
副总及以下员工发生的业务招待～应由招待单位负责人填写“业务招待费申请单”～报主管领导审签、总经理批准后～由综合办统一安排接待。
3、坚决控制非业务性接待～适当控制业务接待.业务招待原则上实行一事一报~一般不允许合并报销～并在费用发生后或出差返回后三个工作日内凭审批单、发票报销。
公司会议费管理办法
公司会议费管理办法公司会议费管理办法第一章总则为规范公司会议费用的报销，提高公司行政管理水平，制定本会议费管理办法。
第二章费用标准1.会议场所租赁费用不得超过2000元/天。
2.会议材料费用包括印刷、复印、绑定、装订、勘误等，不得超过50元/人。
3.会议餐饮费用每人每次不得超过100元。
4.交通费用按照实际提供的行程、交通工具、路程以及公司规定的标准进行报销。
5.住宿费用按照所在城市的标准，不得超过200元/人/天。
第三章费用申请与审批1.公司员工在组织、参加会议前应提前填写费用申请表，经所在部门负责人批准后报送财务部门审批。
2.会议费用报销发生后，财务部门应当及时处理员工报销，按照公司归档规定对相关单据进行归档。
第四章费用审核与监督1.财务部门应当对会议费用申请进行审核并记录。
2.公司领导应当对会议费用进行监督，对费用报销存在问题的情况及时纠正，对问题严重的责任人按公司内部规定进行处分。
第五章附件列表1.费用申请表2.费用报销表3.其他相关单据及会议记录第六章法律名词及注释1.费用归档规定：指公司对费用记录进行归档时，需要按照公司规定程序进行记录和整理。
2.费用审核：指财务部门对公司费用的审核，审核是否符合公司规定标准。
3.会议记录：指会议中对讨论、决策的重要内容进行记录，以备将来参考、评估。
第七章可能遇到的艰难及解决办法进行沟通，说明会议的重要性、必要性，争取获得领导的支持和审批。
2.会议费用报销单难以准确填写：建议员工在填写报销单前，详细核对费用单据，并咨询财务部门相关人员进行确认。
3.会议费用审核额度难以控制：建议公司制定科学的费用控制预算和管理制度，对费用进行严格监控和管理。
所涉及附件如下：1.费用申请表2.费用报销表3.其他相关单据及会议记录所涉及的法律名词及注释：1.费用归档规定2.费用审核3.会议记录在实际执行过程中可能遇到的艰难及解决办法：进行沟通，说明会议的重要性、必要性，争取获得领导的支持和审批。
中央和国家机关会议费管理办法_规章制度_
中央和国家机关会议费管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范中央和国家机关会议费管理,精简会议,改进会风,提高会议效率和质量,节约会议经费开支,制定本办法。
第二条中央和国家机关会议的分类、审批和会议费管理等,适用本办法。
本办法所称中央和国家机关,是指党中央各部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,最高人民法院,最高人民检察院,各人民团体、各民主党派中央和全国工商联(以下简称“各单位”)。
第三条各单位召开会议应当坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则,严格控制会议数量,规范会议费管理。
第四条各单位召开的会议实行分类管理、分级审批。
第五条各单位应当严格会议费预算管理,控制会议费预算规模。
会议费预算要细化到具体会议项目,执行中不得突破。
会议费应纳入部门预算,并单独列示。
第二章会议分类和审批第六条中央和国家机关会议分类如下:一类会议。
是以党中央和国务院名义召开的,要求省、自治区、直辖市、计划单列市或中央部门负责同志参加的会议。
二类会议。
是党中央和国务院各部委、各直属机构召开的,要求本系统、各直属机构或省、自治区、直辖市、计划单列市有关厅(局)负责同志参加的会议。
三类会议。
是党中央和国务院各部委、各直属机构,最高人民法院,最高人民检察院,各人民团体及其所属内设机构召开的,要求省、自治区、直辖市、计划单列市有关厅(局)或本系统机构有关人员参加的会议。
四类会议。
是指除上述一、二、三类会议以外的其他业务性会议,包括小型研讨会、座谈会、评审会等。
第七条中央和国家机关会议按以下程序和要求进行审批:一类会议。
应当报经党中央和国务院批准。
会议总务、经费预算及费用结算等工作分别由中共中央直属机关事务管理局(以下简称中直管理局)和国家机关事务管理局(以下简称国管局)负责。
二类会议。
各单位应当于每年11月底前,将下一年度会议计划(包括会议名称、召开的理由、主要内容、时间地点、代表人数、工作人员数、所需经费及列支渠道等)送财政部审核会签,按程序经中央办公厅、国务院办公厅审核后报批。
事业单位会议费管理制度
第一章总则第一条为加强事业单位会议管理，规范会议费用支出，提高会议效率，根据国家有关法律法规和财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于本事业单位内部各类会议，包括例行会议、专题会议、培训会议等。
第三条事业单位会议管理应遵循以下原则：（一）精简会议，提高效率；（二）厉行节约，杜绝浪费；（三）规范程序，确保透明；（四）强化监督，严肃纪律。
第二章会议计划与审批第四条事业单位各部门需召开会议的，应提前制定会议计划，包括会议主题、时间、地点、参会人员、议程、预算等。
第五条会议计划经部门负责人审核后，报请单位分管领导审批。
审批通过后，由部门负责人组织实施。
第六条事业单位举办的重要会议，需报请单位主要领导审批。
第三章会议组织与实施第七条事业单位会议的组织与实施应严格按照会议计划执行，确保会议的顺利进行。
第八条会议主持人负责会议的组织、协调和记录，确保会议内容充实、高效。
第九条会议记录应由专人负责，真实、完整地记录会议内容和参会人员发言。
第十条会议期间，应严格控制会务接待标准，合理使用会议场地和设备。
第四章会议费用管理第十一条事业单位会议费用包括：场地租赁费、设备租赁费、交通费、住宿费、餐饮费、资料费、礼品费等。
第十二条会议费用预算应根据会议性质、参会人数、会议规模等因素合理制定。
第十三条会议费用支出应严格按照预算执行，不得擅自扩大开支范围和标准。
第十四条会议费用报销需提供以下材料：（一）会议通知或会议纪要；（二）会议费用支出明细；（三）相关发票、收据；（四）其他相关证明材料。
第十五条会议费用报销需经部门负责人审核、单位分管领导审批、财务部门审核、单位主要领导审批后方可报销。
第五章监督与检查第十六条事业单位应加强对会议费用的监督与检查，确保会议费用管理的规范性。
第十七条事业单位审计部门负责对会议费用进行定期或不定期的审计。
第十八条对违反本制度规定，造成浪费或损失的，将依法追究相关责任。
第六章附则第十九条本制度由事业单位财务部门负责解释。
会议费报销管理制度
x有限公司会议费管理规定为规范会议费报销标准，简化会议费报销程序，堵塞会议费报销漏洞，减少不必要费用开支，结合公司具体情况，特制定本规定。
一、归口部门根据审定的预算，会议费的开支，实行各店（分公司）独立核算，分层管理，在职权范围内由公司及各店（分公司）办公室组织及财务部进行审核。
二、会议费报销规定1、股东大会、董事会、监事会的会议费列入年度预算，其费用包括会议期间的差旅费等其他费用；公司经营管理层的会议，包括季度分析会费用也应列入年度预算。
公司本部以及各店（分公司）各自组织的会议列入各部门及各店（分公司）的年度预算（包括会议期间的交通、住宿、文印、差旅等其他费用）。
超过年度预算的费用必须经过本部办公室以及公司总经理的书面批准。
2 、本部以及各分店（分公司）各部门未经批准、无正当理由到名胜古迹、旅游胜地组织非经营管理有关的会议，一律不允许列入年度预算，也不作为会议费的报销范围列支。
鉴于公司各部门经常得到外单位的邀请函的情况，如因工作需要必须参加的临时会议以及预算外的会议，须经总经理批准后方可参加。
3、经批准参加会议的领导及其他人员，凡是由会议主办方开具会议费收据的，据实报销会议费用，不再另行补助。
4、外出参加会议人员在出差期间，所支付业务招待费、电话费要从严控制，按规定由主管领导签字批准，经总会计师审核后方可报销。
5、外出参加会议人员返回后必须在七天内报账，如实填写报销单据，粘贴票据要清晰，各部门负责人和主管领导要认真核实报销金额及出差天数，经公司及各店（分公司）财务部审核无误后报销。
特殊情况下，由总会计师加签。
6 、为了配合财政局、税务局、审计局以及会计师事务所等机关的检查，本部及各店（分公司）报销会议费时须持会议费证明材料，会议费证明材料应包括：会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准，支付凭证等。
三、本规定从下发之日起施行，由财务部负责解释。
企业会议费报销管理制度
企业会议费报销管理制度第一章 总则第一条 目的与依据：为了加强企业会议费报销的管理，规范会议费用支出，提高会议效率，依据《中华人民共和国会计法》及公司财务管理相关规定，特制定本制度。
第二条 适用范围：本制度适用于公司各部门组织的各类会议，包括但不限于工作例会、项目协调会、业务讨论会、培训会等。
第三条 会议分类：根据会议的性质和规模，将会议分为以下三类：1. 内部会议：仅限于公司内部员工参加的会议。
2. 外部会议：由公司主办或与外部单位合办的，邀请外部人员参加的会议。
3. 培训会议：针对公司员工进行专业技能和知识培训的会议。
第四条 报销原则：会议费报销应遵循合理、必要、节约、高效的原则，严格控制会议规模、规格和费用，避免铺张浪费。
第五条 报销流程：会议费报销应按照公司财务管理的相关规定，提供完整的会议通知、参会人员名单、费用明细等证明材料，并按照规定的流程和时间节点提交报销申请。
第六条 责任与监督：各部门负责人对本部门的会议费用支出负总责，财务部门负责对会议费用的合理性和合规性进行审核监督。
第七条 制度修订：本制度根据公司发展需要及国家法律法规的变化适时进行修订，修订后的制度经公司批准后予以公布，自公布之日起生效。
第二章 会议流程第八条 会议筹备：1. 会议筹备组应根据会议目的和内容，制定详细的会议计划，包括会议主题、时间、地点、议程、参会人员等。
2. 筹备组需提前至少一周向参会人员发送会议通知，通知应明确会议目的、时间、地点、议程以及参会要求。
3. 对于需要外部人员参加的会议，筹备组应负责邀请函的发送、参会人员接待安排以及相关资料的准备。
第九条 会议召开：1. 会议主持人应按照会议议程组织会议，确保会议内容紧扣主题，避免跑题和无效讨论。
2. 会议期间，应指定专人负责会议记录，记录会议的主要内容和决议事项。
3. 会议主持人应确保每位参会人员有发言机会，鼓励积极讨论，但同时要保持会议秩序，防止出现长时间的个人发言。
会议费报销管理制度
会议费报销管理制度一、背景和目的随着现代化企业管理的不断发展，会议作为企业内部沟通和交流的重要手段，扮演着至关重要的角色。
然而，由于会议费用相对较高，管理不善容易造成资源浪费和经费挥霍。
为了规范会议费用的使用和报销，提高会议费用的管理效率和经济效益，制定和执行会议费报销管理制度势在必行。
二、适用范围该制度适用于本企业内各部门、各级别员工举办、参加各类会议所产生的相关费用报销。
三、费用报销的范围和限制1.会议费用包括但不限于会议场地费、餐费、住宿费、交通费、材料费等，前提条件是这些费用是与举办会议、参加会议相关的。
2.费用报销申请必须合法、合规、合理，不能违反国家法律法规以及企业的相关规定。
3.会议费用报销的限额由企业根据实际情况设定，在此限额之内的费用，可以由员工提出报销申请。
四、费用报销的流程1.申请：员工需要提前填写会议费用报销申请表，包括会议名称、时间、参会人员名单，以及需要报销的费用明细等内容。
2.审批：申请提交后，经过举办会议的部门经理和财务部门的审批，审批通过后，方可进行后续操作。
3.报销：申请通过后，员工需要在规定的时间内向财务部门提供相关的发票、凭证等，以便进行费用报销。
4.结算：财务部门按照规定的流程进行费用结算，报销金额将以转账、支票等形式支付给员工。
五、费用报销的要求和注意事项1.员工在进行会议费用报销前，需要完整、准确地填写申请表，并在需要的时候提供相关的证明文件。
2.员工需要合理控制会议费用的支出，不得超过企业设定的限额。
3.会议费用报销必须按照规定的时间和程序进行，逾期申请将不予受理。
4.财务部门将对每笔会议费用报销进行审核，如发现虚假、欺诈等情况，将追究相关责任人的法律责任。
5.会议费用报销将按照财务部门的规定进行分类，以便后续的会计核算和数据统计。
六、制度执行与监督1.本制度由企业财务部门负责执行，有权对员工的会议费用报销进行审核和监督。
2.企业可以设定专门的内部审计部门，对会议费用报销进行定期或不定期的抽查和审核。
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会议费管理规定
为规范会议费报销标准，简化会议费报销程序，堵塞会议费报销漏洞，减少不必要费用开支，结合公司具体情况，特制定本规定。
归口部门
根据审定的预算，会议费的开支，实行各店（分公司）独立核算，分层管理，在职权范围内由公司及各店（分公司）办公室组织及财务部进行审核。
二、会议费报销规定
1、股东大会、董事会、监事会的会议费列入年度预算，其费用包括会议期间的差旅费等其他费用；公司经营管理层的会议，包括季度分析会费用也应列入年度预算。
公司本部以及各店（分公司）各自组织的会议列入各部门及各店（分公司）的年度预算（包括会议期间的交通、住宿、文印、差旅等其他费用）。
超过年度预算的费用必须经过本部办公室以及公司总经理的书面批准。
2 、本部以及各分店（分公司）各部门未经批准、无正当理由到名胜古迹、旅游胜地组织非经营管理有关的会议，一律不允许列入年度预算，也不作为会议费的报销范围列支。
鉴于公司各部门经常得到外单位的邀请函的情况，如因工作需要必须参加的临时会议以及预算外的会议，须经总经理批准后方可参加。
3、经批准参加会议的领导及其他人员，凡是由会议主办方开具会议费收据的，据实报销会议费用，不再另行补助。
4、外出参加会议人员在出差期间，所支付业务招待费、电话费要从严控制，按规定由主管领导签字批准，经总会计师审核后方可报销。
5、外出参加会议人员返回后必须在七天内报账，如实填写报销单据，粘贴票据要清晰，各部门负责人和主管领导要认真核实报销金额及出差天数，经公司及各店（分公司）财务部审核无误后报销。
特殊情况下，由总会计师加签。
6 、为了配合财政局、税务局、审计局以及会计师事务所等机关的检查，本部及各店（分公司）报销会议费时须持会议费证明材料，会议费证明材料应包括：会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准，支付凭证等。
三、本规定从下发之日起施行，由财务部负责解释。