环境职业健康安全管理体系运行情况检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
１环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门：办公室编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录合格判定ISO 14001 条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查1 范围1范围◆范围◆本手册所覆盖的范围？√产品范围为电动机、发电机、水泵及发电机组（包括船用发电机，机组）适用于本公司的职能部门和生产场所，包括ISO9001：2008以及CCSR9001-2009标准提出的全部要求。
管理体系范围仅包括公司总部和制造业子公司。
合格2规范性引用文件2规范性引用文件◆规范性引用文件◆本手册引用的文件有哪些？√GB/T19001-2008《质量管理体系—基础和术语》；GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》；GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系—规范》。
合格3术语和定义3术语和定义◆术语和定义◆本手册除引用GB/T19001-2008《质量管理体系—基础和术语》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系—规范》中的定义外，还采用哪些定义？√除引用相关标准的术语和定义，还采用如下定义：重大风险——是指组织通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。
重大环境因素——是指组织通过环境因素评价，确定的需要进行严格控制的环境因素。
三不放过——事故原因调查不清不放过，事故责任人于周围员工受不到教育不放过，不采取防范措施不放过。
三同时——新建，改建、技术改造和引进的工程项目，其环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工，同时投产使用。
职业病——指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，因接触职业危害因素引起的疾病。
管理体系——指3C、质量、环境和职业健康安全管理体系MS -XX——管理手册代码QP-XX ——程序文件代码合格4.1 总要求4.1总要求◆总要求◆组织应根据本标准的要求建立、实施、保持和持续改进环境、职业健康安全管理体系，确定如何实现这些要求，并形成文件。
质量职业健康安全与环境管理体系审核项目部检查表
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员： 第 页 共 页
受审部门
项目部
时间
由年 月 日
至年 月 日
质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款
审核内容、方法
记 录
评 价
7.5.3 标识和可追溯性。
7.5.4 顾客财产
7.5.5产品防护
审核员： 第 页 共 页
受审部门
项目部
时间
由 年 月 日
至 年 月 日
质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款
审核内容、方法
记 录
评 价
评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员： 第 页 共 页
受审部门
项目部
时间
由 年 月 日
d、查项目的安全检查分析记录、危险源辨识及风险评价（SHE策划书）。
e、查材料保管、发放记录。
a、查施工方案的审批。
b、查现场作业人员的持证情况、施工机具的鉴定（包括检查运行记录、维修记录、管理台帐）。
c、施工过程的检查记录、隐蔽记录。
d、施工过程是否由施工员、质安员会同工程监理进行旁站式连续监控，并保留相应的记录。
c、物资采购不合格品的处理结果。
d、是否存在未检验进货的现象，是否有紧急放行记录。
评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员： 第 页 共 页
受审部门
项目部
时间
质量环境职业健康安全检查记录表(新)
安全标准
01
工作场所是否存在安全隐患，如 设备故障、危险物品管理等。
03
是否为员工提供了必要的安全培 训和应急演练。
02
是否遵守相关安全生产法律法规 和规章制度。
04
是否建立了安全管理体系并有效 运行。
201 4
05
检查记录与报告
检查记录表填写说明
检查日期
记录检查的日期，包括年、月、 日。
检查地点
报告标检查的目的、范围和时间等。
检查情况概述
对本次检查的总体情况进行概述，包括检查的项 目、标准和结果等。
问题分析
对检查中发现的问题进行深入分析，找出问题的原 因和影响因素。
改进措施
针对检查中发现的问题，提出具体的改进措施和 建议。
总结
对本次检查进行总结，强调检查的重要性和意义，并提 出后续工作的建议和要求。
将检查中发现的问题进行汇总，分类整理。
分析原因
针对每个问题，深入分析其产生的原因和可 能导致的后果。
评估风险
根据问题的性质和严重程度，评估其对企业 和员工的影响和风险。
制定整改措施
明确责任人和时间
指定负责整改的责任人，并明确整改的完成 时间和验收标准。
制定整改方案
针对每个问题，制定相应的整改方案和措施 。
06
检查效果评估与改进
检查效果评估方法
定量评估
通过统计和分析检查数据，如不合格品率、事 故发生率等，客观评价检查效果。
定性评估
结合专家意见、员工反馈等，对检查效果进行 主观评价。
比较评估
将本次检查结果与以往数据或行业标准进行比较，评估检查效果的优劣。
检查结果分析与改进方向
不合格项分析
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)综合管理体系在企业的管理中占据着重要的地位。
经过多年的发展，质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等已逐渐形成熟悉的标准。
而如何将三者合并，形成整合的综合管理体系逐渐成为了管理者们的共同需求。
本文将为管理者们提供一个适合综合管理体系审核的通用检查表。
审核背景在现阶段的企业中，质量、环境、职业健康安全已经成为了企业可持续发展的核心战略。
因此，建立一个能够同时考虑到三个方面的综合管理体系是至关重要的。
同时，对综合管理体系的审核更是不能松懈。
只有不断进行审查和调整，才能更好地实现企业的目标和可持续发展。
审核范围本检查表适用于企业内部质量、环境、职业健康安全整合管理体系的审核。
具体范围如下：1.质量管理体系：指企业为提高产品或服务的质量而制定并执行的、包括各种程序、工具和方法的管理体系。
2.环境管理体系：指对环境相关方的要求而制定的、包括环境保护、资源利用、污染物控制等方面的管理体系。
3.职业健康安全管理体系：指制定并执行的、以防止、减少并控制职业健康危害和相关事故的管理体系。
审核要求审核要求包括以下内容：1.质量管理方面：包括质量方针、质量目标、产品质量、质量控制、持续改进等方面。
2.环境管理方面：包括环境方针、环境目标、环境保护、环境管理体系文件、环境风险评估、环境管理方案等方面。
3.职业健康安全管理方面：包括职业健康安全方针、职业健康安全目标、职业健康安全管理文件、职业健康安全风险评估、职业健康安全管理方案、职业健康安全控制措施等方面。
审核内容审核内容包括以下方面：1.体系文件：质量、环境、职业健康安全管理体系文件是否被充分实施，并且是否包括质量/环境/职业健康安全方针、目标、职责、程序等内容。
2.环境与职业健康安全因素的控制：是否采用了环境友好型材料、产品或者服务，是否采用了职业健康安全标准，在劳动保护、职业健康安全风险评估、职业病防治、事故应急等方面是否进行了措施。
环境职业健康安全管理体系运行情况检查表格
GIS开关室检修作业
SF6气体泄漏导致人员窒息
4
电缆层、电缆沟、电缆井巡检作业
（1）SF6气体泄漏或其它有毒气体导致人员窒息（2）集水井内清淤、更换止回阀，通风不好导致窒息
5
接触轨巡视及检修作业
误登有电设备，误送电、误停电，作业人员所持工具、材料、零部件触及邻线接触轨或邻近电力线路导致人员触电伤亡
25
作业人员未佩戴绝缘手套，误碰交直流屏带电设备，造成触电伤害
26
轨行区/设备间/带电区域的设备设施冷剂排放
29
电缆沟积水
30
轨行区积水
31
噪声污染
32
GIS设备SF6气体泄漏
33
油浸式主变压器设备内部严重故障/引起绝缘油燃烧、爆炸
34
高压电气设备运行时产生电磁辐射
52
消防水系统设备故障而无法提供消防用水，导致火灾扩大；
53
设备设施故障导致触电或漏电伤害；
54
设备设施故障导致高空坠物，影响行车或人身伤害；
55
设备设施故障导致检修人员跌落伤害。
56
危化品储存使用
酒精、汽油、柴油等易燃易爆品存放不当或使用不当/造成火灾和爆炸。
57
危险废弃物处理不当造成环境污染、火灾和爆炸；
58
废油抹布、废油手套等未按规定回收和处置。
检查人：检查时间：
环境、职业健康安全管理体系运行情况检查表
部门：编号：检查年月：年月
序号
区域活动/过程/
危险源/重大危险源/重要环境因素环境因素
运行情况
判定结论
1
变电所设备维护保养检修
酒精、汽油、柴油等易燃易爆品存放不当或使用不当，造成火灾和爆炸
质量环境职业健康安全检查记录表(新)
填写注意事项
填写记录表前， 应认真阅读填 写说明，按照 要求如实填写。
0 1
填写记录表时， 应使用黑色或 蓝色水笔，字 迹清晰、工整。
0 2
填写记录表时， 应注意填写内 容的真实性和 准确性，不得 弄虚作假。
0 3
填写记录表时， 应注意填写内 容的完整性和 规范性，不得 遗漏或随意填 写。
0 4
填写示例
按照规定的格式和内容，逐 项填写各项信息
填写记录表前，需仔细阅读 填写说明和要求
填写时需注意信息的准确性 和完整性
填写完毕后，需认真核对各 项信息，确保无误
质量环境职业健康安全检查记录表 使用与管理
使用流程
填写检查记 录表
汇总分析检 查结果
审核记录表
制定改进措 施并实施
保存与归档
记录表的保存： 应妥善保管，避
改进措施
定期对质量环境职业健康安全检查记录表进行审核，确保数据的准确性和完整性。 针对审核中发现的问题，及时采取纠正措施，并跟踪验证其有效性。 针对审核中发现的潜在问题，采取预防措施，防止类似问题再次发生。 持续优化质量环境职业健康安全检查记录表，提高其适用性和可操作性。
持续改进
定期对质量环境职业健康安全检查记录表进行审核，确保其准确性和完整 性。
免损坏或丢失
保存期限：根据 实际情况确定， 一般不少于一年
归档要求：定期 归档，以便日后
查阅和使用
归档方式：可以 采用电子或纸质
方式进行归档
更新与修订
更新与修订：定期对 记录表进行更新与修 订，确保其符合相关
法规和标准要求
记录表管理：建立记 录表的保管、归档和 查阅制度，确保其安 全、保密和可追溯性
表格填写要求：填写完整、准确、清晰，不得涂改，签名要齐全
质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表02
受审核部门
时间
标准条款
审核内容
记录
评价
E4.3.是否在工程开工前进行环境因素、危险源辨识评价,并形成重要环境因素及重大危险源清单,有无新识别的已报公司主管部门？
2、是否对辩识的重要环境因素和重大危险源制定了控制措施。
1、是否针对目标、指标指定了形成文件化的管理方案没,方案中是否明确了有关岗位的层次的职责权限、时间、方法。
2、是否针对目标、指标指定了形成文件化的管理方案没，方案中是否明确了有关岗位的层次的职责权限、时间、方法。
内审员:受审核人:
Q5.3.5.4.1
E4.2.4.3.3
04.2.4.3.3
管理方针
目标、指标
查看公司的管理方针、目标、指标是否对项目进行了公示,为员工及相关方、公众所获取；
是否清楚和理解方针、目标的内涵,如何去实现。
是否根据公司的总的方针、目标,建立了项目部的目标、指标,在各层次分解落实,目标、指标的达标情况如何,是否有考核记录；
环境质量职业健康安全管理体系审核检查表
对可能具有重大影响的运行和活动的关键特性进行监测和测量记录；
产品生产过程环境及安全管理情况；人员健康管理等
Q：8.1
运行过程质量策划控制
如何确定产品和服务的要求，并建立准则，确定所需资源？
如何进行质量策划变更的控制，成文信息的保留？
质量目标制定计划表
变更策划及变更台账
操作规程及操作记录
组织机构图
岗位职责、权限是否清晰明确
O：5.4
职业健康的协商与沟通
员工、公会如何参与
员工参与、反馈及提升方案的制定
职业健康管理目标、实施方案的员工参与情况
QEO:
6.1
应对风险和机遇的措施
如何确定风险和机遇的识别、范围？
识别、评价的依据是什么？
风险与机遇识别评价表
识别评价是否合适，是否有制定应对措施和计划
环境/质量/职业健康安全管理体系审核检查表
审核检查依据
GB/T9001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准及现有的质量、环境和职业健康安全管理体系文件和相关的法律法规要求
注释
Q：表示质量管理体系；E:表示环境管理体系；O：表示职业健康安全管理体系。
标准条款
要求
检查内容
输入
输出
控制重点
QEO： 4.1；
4.2；
4.3；
4.4
组织所处的内外部环境
相关方的需求和期望是什么？
相关方一览表
理解熟悉相关方，了解、分析并确定相关的需求和期望
QEO：5.2
管理方针
方针的制定、沟通
管理方针
管理方针的沟通、传达方式
QEO：5.3
岗位设置，人员组成职责
生产安全管理部环境和职业健康安全体系内审检查表
7、查有无员工代表参与旳安全事故、对环境导致重大影响事件处理旳证据。
文献控制
文献控制
1、查文献同意与否符合规定规定
2、查文献旳更改与否符合规定规定，可提供手册、程序文献或作业文献等。
3、查文献旳现行修订状态与否能识别
4、查文献旳有效版本能否识别
2、危险源与否按程序文献规定进行识别并形成文献?
3、重要环境原因旳评价和控制与否按程序文献旳规定进行评价?
4、重大危险源旳评价和控制与否按程序文献旳规定进行评价?
5、对可望施加影响旳环境原因与否进行了识别?
法律法规和其他规定
法规和其他规定
1、与否按规定识别、获取合用旳法律、法规及其他规定。
2、与否编制最新版本旳《适使用措施律法规与其他规定一览表》。
4、查看有无应急定期应急演习旳证据。
5、现场查看应急设施与否齐全和有效。
6、现场查看员工与否具有应急处理旳有关知识。
7、与否认期对应急准备和对应程序进行评审和修订。
监测和测量
合规性评价
绩效监视和测量
1、合规性评价小组旳人员却确定与否？
2、与否对重要境原因、职业健康安全运行控制准则等规定进行例行监测?
5、查各使用场所及各关键岗位与否具有有效版本旳对应文献
6、查文献外来与否进行标识分发受控
7、文献旳保管与销毁与否符合规定旳规定
运行控制
运行控制
1、现场查看员工对安全操作规程旳纯熟程度。
2、针对重要环境原因和重大危险源岗位旳控制，有无应有旳规范、作业指导书。
3、查现场有无必要旳生产设施、检测设备维护保养记录。
4、与否对固体废弃物按规定进行管理和控制。
环境职业健康安全管理体系运行情况检查表
蓄电池漏液、发热和故障导致火灾和爆炸
11
供电专业检修作业
高温情况下，检修作业未做好防暑降温措施造成中暑
12
寒冷情况下，检修作业未做好保暖措施造成冻伤
13
雷雨天气室外作业造成雷击
14
不能区分供电分区，走错作业区域造成触电
15
作业人员精神不集中，误登有电设备，误送电、误停电造成触电
16
作业人员所持工具、材料、零部件或所抬车梯触及邻线接触轨（轨）或邻近电力线路导致人员触电伤亡
3
GIS开关室检修作业
SF6气体泄漏导致人员窒息
4
电缆层、电缆沟、电缆井巡检作业
（1）SF6气体泄漏或其它有毒气体导致人员窒息
（2）集水井内清淤、更换止回阀，通风不好导致窒息
5
接触轨巡视及检修作业
误登有电设备，误送电、误停电，作业人员所持工具、材料、零部件触及邻线接触轨或邻近电力线路导致人员触电伤亡
6
接触轨抢修
故障抢险及检修时停电不彻底，作业区域内仍有带电设备导致人员触电
7
隔离开关检修作业
作业时精神不够集中，未正确使用安全防护用具及劳保用品，操作方法不正确或不规范导致高空坠落
8
正线/辅助线/车场线/库设备保养维修
汽油、柴油等易燃易爆品存放不当或使用不当/造成火灾和爆炸
9
蓄电池运行及检修作业
因检修作业人员误操作，导致蓄电池漏液、爆裂，对人身造成伤害
35
办公和生活区域
电脑辐射，引发职业病
36
复印机辐射，引发职业病
37
复印机墨盒污染，引发职业病
38
日光灯辐射，引发职业病
39
更换灯具发生坠落，导致人身伤害
环境职业健康安全检查表安环部门
与否按规定对目旳指标及管理方案完毕状况进行检查。（4.5.1）
审核人员： 审核日期：
审核部门： 部门代表
序号
审核项目（原则要素）
审 核 观 察 记 录
不合格编号
7
8
内外交流与沟通（4.4.3）
●
文献和资料控制（4.4.4）（4.4.5）：
●按法规规定及程序规定检查演习旳规定，检查演习状况，理解演习与否暴露了应急程序旳局限性并导致了对文献旳修订
审核人员： 审核日期：
审核部门： 部门代表
序号
审核项目（原则要素）
审 核 观 察 记 录
不合格编号
11
内审（4.5.4/4.5.5）
●与否筹划、制定了内部审核方案，审核方案与否考虑到有关运营旳环境/风险重要性和以往审核成果
与否具有可追溯性
与否涉及了对前次审核整治成果旳进一步验证
不符合旳陈述、违背条款、严重限度描述和鉴定与否精确
纠正措施和避免措施与否及时、合理、有效并通过验证
审核报告，体系总体评价：符合性及有待改善旳方面
内审有关文献与否通过审批
审核人员： 审核日期：
审核部门： 部门代表
序号
审核项目（原则要素）
审 核 观 察 记 录
审核部门：部门代表
序号
审核项目（原则要素）
审 核 观 察 记 录
不合格编号
1
2
查环境因素、重要环境因素/危险源、重大危险源清单，询问与否按文献规定更新。查更新辨认、评价记录（4.3.1）
辨认与否充足，涉及：新扩改项目。
环境因素/危险源描述与否精确。
评价与否合理。环境因素/危险源清单、重要环境因素/重要危险源清单与否相相应
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表（适合各部门）注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
新版质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
6。1应对风险和机遇的措施
6。1.1总则
组织应建立、实施并保持满足6。1。1至6。1。4要求所需的过程
4.1理解组织及其所处的环境
确定与宗旨和战略方向相关并影响实现环境管理体系预期结果的能力的各种外部和内部问题
Q:1、公司是否有企业简介,并能充分反应公司内部情况，如:背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道(外部因素)? 2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？
新版质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
9001条款及要求
14001条款及要求
18001条款及要求
查询问题
记录
4组织环境
4组织环境
4。1总要求
根据标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系
4。1理解组织及其环境组织应确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。并对这些因素的相关信息进行监视和评审。-正面和负面要素或条件; -考虑各国家地区的法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境因素。（外部环境）-考虑组织的价值观、文化、知识和绩效等有关的因素。（内部环境）
5。1领导作用与承诺
最高管理者应证实其在环境管理体系方面的领导作用和承诺
4.2职业健康安全方针
最高管理者应确定和批准本组织的职业健康安全方针，并确保职业健康安全方针在界定的职业健康安全管理体系范围内
新版质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
是否任命最高管理者中的成员承担特定的职业健康安全职责，按标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系，向最高管理者报告职业健康安全管理体系业绩和任何改进的需求？被任命者是否被公开？所有管理人员是否承诺对体系持续改进，并能在控制的领域内承担责任？
有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？
4.3 确定质量管理体系的范围 组织应确定质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。在确定范围时，组织应考虑： -内部和外部因素，见4.1； -有关相关方的要求，见4.2； -组织的产品和服务。 组织的质量管理体系范围应作为形成文件的信息,可获得并得到保持。
4.2理解相关方的需求和期望
确定与环境管理体系有关的相关方；这些相关方的需求和期望；这些需求和期望中哪些将成为合规义务
Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户) 包括：
•顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性
•已与顾客或外部供应商达成的合同
•行业规范及标准
•和社区团体或非政府织的协议
5.1.2 以顾客为关注焦点 最高管理者应通过确保以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺： -满足顾客要求、适用的法律法规； -应对风险和机遇； -增强顾客满意度。
Q：最高管理者是否能通过确保以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：
a）确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求；
6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1在策划质量管理体系时，组织应考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，并确定需要应对的风险和机遇，以： -确保预期结果； -增强有利影响； -避免或减少不利影响； -实现改进
质量环境和职业健康安全管理体系审核检查表(最新整理By阿拉蕾)
质量、环境和职业健康安全管理体系审核检查表审核准则：ISO 14001:1996OHSAS18001相关法规审核日期：受审核部门：陪同人：要求事项检查项目提问文件查阅实施检查记录总要求●组织是否建立并保持了环境和职业健康安全一体化管理体系●环境和职业健康安全一体化管理体系文件中是否有针对环境和职业健康安全问题的组织简介、厂区或社区简图、生产工艺简介、文件受控标识、发放清单、修改记录页●最高管理者是否签署了环境和职业健康安全一体化管理体系文件发布令？●环境和职业健康安全一体化管理体系文件是否覆盖了ISO14001、OHSAS18001的所有条款？〇〇〇1要求事项检查项目提问文件查阅实施检查记录环境方针/职业健康安全方针●最高管理者是否制定了本组织的环境、职业健康安全方针●最高管理者是否批准、签署了环境、职业健康安全方针？●环境、职业健康安全方针是否与本组织的活动、产品、服务的性质、规模及环境影响和风险相适应？●环境、职业健康安全方针中是否包含对持续改进和污染预防的承诺？●环境、职业健康安全方针中是否包含遵守法律、法规及其他要求的承诺？●环境、职业健康安全方针中是否包括环境和职业健康安全目标、指标的框架？●是否传达到全体员工并付诸实施？●是否同上级组织的环境、职业健康安全方针相协调？●由谁主持制定的？●何时、何地制定的？●如何制定的？●由谁批准的？●何时批准的？●组织活动的性质和环境影响及风险是什么？●组织的产品的性质、规模及其环境影响和风险是什么？●组织的服务的性质、规模及其环境影响和风险是什么？●如何向全体员工传达的？●采取了哪些方式？●取得了怎样的效果？●上级组织有否环境、职业健康安全方针？●本组织的环境、职业健康〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇实际查看环境、职业健康安全方针看环境、职业健康安全方针加以确认看环境、职业健康安全方针加以确认查阅环境、职业健康安全方针予以确认询问职工2要求事项检查项目提问文件查阅实施检查记录●是否可为公众所获得？●最高管理者是否定期评审、修订环境、职业健康安全方针？安全方针是否征得上级组织的同意？●是否以上级组织的环境、职业健康安全方针为基础？●为公众获得环境、职业健康安全方针提供了何种方便？●何时、何地可以获得？●是否有定期评审规定？●是否进行过评审？●评审、修订的依据是什么？〇〇〇〇〇〇〇方针对照实地查看实地查看35 要求事项检查项目提问文件查阅实施检查记录法律和其他要求/法规和其它要求●是否建立了识别和获得相关法律法规的程序？●实施上述程序的结果●程序中是否包括法规信息及时变更的规定？●组织如何使职工了解有关的法规信息●本组织的守法情况●该程序是否明确了获得法规的途径？●该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪及负责人？●该程序是否规定了法规信息的内部传达要求及职责？●是否将收集的法律法规和环境因素、危险源进行鉴别(识别)，建立受控的法规清单？●相关法规清单●相关法规内容和要求明细表●法规要求特定设备登记表●法规要求特种物资登记表●由谁负责？●做得怎样？●法规信息如何进行内部沟通？谁负责？●职工是否意识到不遵守法规的后果？●过去、现在有无违法？●各项排放指标是否清楚？有无超标排放？●有无守法证明性文件，如环境影响及风险评价、三同时验收证明、环保守法证明、消防验收证明等〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇要求事项检查项目提问文件查阅实施检查记录目标和指标/目标●组织是否设定了环境和职业健康安全目标和指标●设定目标指标时应考虑的一些方面●目标、指标是否得到落实？●环境和职业健康安全目标、指标是否定期评审、修订？●目标是如何确定的？●指标是如何确定的？●是否经领导批准？●是否形成文件并受控下发？●是否体现了环境、职业健康安全方针？●是否考虑了重大环境因素和危险源？●是否考虑了法规要求？●是否考虑了相关方要求？●是否体现了持续改进？●有关职能和层次是否均有相应的目标、指标？●目标是否具体、指标是否量化？●是否设置了可测参数？●是否明确了执行部门和负责人？●是否已向有关人员传达？●有关人员是否清楚？●是否规定了目标指标的实施的期限和监测的频次？●环境和职业健康安全目标、指标是否定期评审、修订？●依据什么评审、修订？●如何体现持续改进？〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇67 要求事项检查项目提问文件查阅实施检查记录环境管理方案/职业健康安全管理方案●组织是否制定了环境和职业健康管理方案？●环境和职业健康安全管理方案的内容是否满足规范要求？●方案是如何监督实施的？●方案能否保证目标、指标的实现？●方案是否及时修订？●有无各相关部门和岗位的实施计划●方案是如何制定的？●是否所有的目标、指标都有相应的方案？●方案是否经过充分论证和批准？●是否明确了责任人？●是否明确了实现目标、指标的措施、方法？●是否明确了时间要求？●是否规定了资源保证？●由谁负责方案实施的监督？●如何验证方案实施的效果？●如果方案在实施中发生偏差如何解决（由谁提出纠正和预防等）●是否存在一个评审方案的过程？●是否所有的目标、指标都有相应的方案？●有关人员是否参与方案的制定？●什么情况下修订方案？●是否进行过修订？●如果方案实施情况良好，在何情况下可以用其他方法替代？●计划是否分年度？●计划是否经批准？〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇要求事项检查项目提问文件查阅实施检查记录组织结构和职责/结构和职责●为实施环境和职业健康安全一体化管理体系是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限？●最高管理者的职责、权限●管理者代表的职责、权限●有关职责、权限如何传达到位的●是否有环境和职业健康安全一体化管理体系范围内的组织结构图？●各有关部门的职责权限是否明确？是否文件化？●各类人员的职责、权限是否文件化？●最高管理者是否明确其各项职责？●最高管理者是否任命了管理者代表，并规定其职责、权限？●为确保体系的有效运行，最高管理层如何识别和配置需要的资源要求？●管理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责？●是否向最高管理者报告环境和职业健康安全一体化管理体系的运行情况？●各部门、各类人员的职责权限是如何传达的？●各有关人员是否明确各自的职责权限？●各类人员是否明确完成职责任务与实现环境、职业健康安全方针之间的关系？〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇8要求事项检查项目提问文件查阅实施检查记录环境管理体系文件/文件●本组织环境和职业健康安全一体化管理体系文件的结构是否明确●环境和职业健康安全一体化管理体系文件是书面形式还是电子形式？●环境和职业健康安全一体化管理体系文件是否描述了核心要素及其相互关系?●相关文件是否齐全●与环境和职业健康安全一体化管理体系相关的文件有多少？是否有摘要或目录？●电子形式文件使用是否有效？●环境和职业健康一体化管理手册的内容是否满足ISO 14001、OHSAS18001要求？●环境和职业健康安全一体化管理体系要素间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？●表格、记录、报告、作业指导书、环境因素和危险源清单、法规要求清单、三同时报告、初评报告、排污许可证、组织结构图、地下管网图、现场平面图、事故处理相关记录等。
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不小心摔到接触轨上造成触电
18
电缆漏电造成触电
19
跨越带电接触轨换线（上下行），造成伤害
20
试验时防护不当或误操作，造成伤害
21
作业前没有做好安全防护措施，工作票中安全措施不完备、不齐全等，造成伤害
22
误入间隔导致触电
23
带电作业未做好防护措施
24
干燥季节，在后台监控计算机处检修作业时，因未佩戴防静电手腕，造成的静电伤害
25
作业人员未佩戴绝缘手套，误碰交直流屏带电设备，造成触电伤害
26
轨行区/设备间/带电区域的设备设施运行
电能消耗
27
水的消耗
28
氟利昂制冷剂排放
29
电缆沟积水
30
轨行区积水
31
噪声污染
32
GIS设备SF6气体泄漏
33
油浸式主变压器设备内部严重故障/引起绝缘油燃烧、爆炸
34
高压电气设备运行时产生电磁辐射
52
消防水系统设备故障而无法提供消防用水，导致火灾扩大；
53
设备设施故障导致触电或漏电伤害；
54
设备设施故障导致高空坠物，影响行车或人身伤害；
55
设备设施故障导致检修人员跌落伤害。
56
危化品储存使用
酒精、汽油、柴油等易燃易爆品存放不当或使用不当/造成火灾和爆炸。
57
危险废弃物处理不当造成环境污染、火灾和爆炸；
3
GIS开关室检修作业
SF6气体泄漏导致人员窒息
4
电缆层、电缆沟、电缆井巡检作业
（1）SF6气体泄漏或其它有毒气体导致人员窒息
（2）集水井内清淤、更换止回阀，通风不好导致窒息
5
接触轨巡视及检修作业
误登有电设备，误送电、误停电，作业人员所持工具、材料、零部件触及邻线接触轨或邻近电力线路导致人员触电伤亡
45
饮用水不洁净，导致疾病
46
饮用水发生投毒，可能造成群体中毒
47
传染病控制不力，可能造成群体传染
48
大楼消防通道不通，增加损失和受灾程度
49
消防设施发生故障，导致损失扩大
50
出差途中车辆肇事，人身受到伤害
51
轨行区设备设施使用
设备故障导致区间排水困难，造成轨淹影响行车或产生有害气体和有毒物质，造成人身伤害；
58
废油抹布、废油手套等未按规定回收和处置。
检查人：检查时间：
6
接触轨抢修
故障抢险及检修时停电不彻底，作业区域内仍有带电设备导致人员触电
7
隔离开关检修作业
作业时精神不够集中，未正确使用安全防护用具及劳保用品，操作方法不正确或不规范导致高空坠落
8
正线/辅助线/车场线/库设备保养维修
汽油、柴油等易燃易爆品存放不当或使用不当/造成火灾和爆炸
9
蓄电池运行及检修作业
因检修作业人员误操作，导致蓄电池漏液、爆裂，对人身造成伤害
35
办公和生活区域
电脑辐射，引发职业病
36
复印机辐射，引发职业病
37
复印机墨盒污染，引发职业病
38
日光灯辐射，引发职业病
39
更换灯具发生坠落，导致人身伤害
40
天花板石灰层发生坠落，导致人身伤害
41
办公室电线老化触电
42
办公室插座或电器漏电，发生触电
43
下班电源未关闭，由于绝缘老化，引起为灾
44
雷雨天气电闸未切断，导致触电
10
蓄电池漏液、发热和故障导致火灾和爆炸
11
供电专业检修作业
高温情况下，检修作业未做好防暑降温措施造成中暑
12
寒冷情况下，检修作业未做好保暖措施造成冻伤
13
雷雨天气室外作业造成雷击
14
不能区分供电分区，走错作业区域造成触电
15
作业人员精神不集中，误登有电设备，误送电、误停电造成触电
16
作业人员所持工具、材料、零部件或所抬车梯触及邻线接触轨（轨）或邻近电力线路导致人员触电伤亡
环境、职业健康安全管理体系运行情况检查表
部门：编号：检查年月：年月
序号
活动/过程/区域
危险源/重大危险源
环境因素/重要环境因素
运行情况
判定结论
1
变电所设备维护保养检修
酒精、汽油、柴油等易燃易爆品存放不当或使用不当，造成火灾和爆炸
2
轨行区抢修、维护保养作业
酒精、汽油、柴油等易燃易爆品存放不当或使用不当，造Байду номын сангаас火灾和爆炸