关于成立年产xx吨胶原蛋白公司可行性分析报告 (1)

关于成立年产xx吨胶原蛋白公司可行性分析报告
规划设计/投资方案/产业运营
报告摘要说明
胶原蛋白是一种天然蛋白质，具有营养和生理调节双重作用的特性。

21世纪以来，胶原蛋白被广泛应用在保健品行业、医药行业以及化妆品行业等。

随着我国护肤美容与营养保健需求的扩张，以胶原蛋白为原料和添加剂的化妆品、食品将会受到人们的欢迎。

2014年我国胶原蛋白行业市场规模96.59亿元，到了2018年我国胶原蛋白行业市场规模173.62亿元，同比增长16.91%。

xxx实业发展公司由xxx集团（以下简称“A公司”）与xxx投资公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资260.0万元，占公司股份69%；B公司出资110.0万元，占公司股份31%。

xxx实业发展公司以胶原蛋白产业为核心，依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx实业发展公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

xxx实业发展公司计划总投资4505.76万元，其中：固定资产投资3813.86万元，占总投资的84.64%；流动资金691.90万元，占总投资的15.36%。

根据规划，xxx实业发展公司正常经营年份可实现营业收入5766.00万元，总成本费用4334.94万元，税金及附加81.72万元，利润总额1431.06万元，利税总额1710.17万元，税后净利润1073.30
万元，纳税总额636.87万元，投资利润率31.76%，投资利税率
37.96%，投资回报率23.82%，全部投资回收期5.70年，提供就业职位89个。

胶原蛋白是生物高分子，动物结缔组织中的主要成分，也是哺乳动物体内含量最多、分布最广的功能性蛋白，占蛋白质总量的25%～30%，某些生物体甚至高达80%以上。

第一章总论
一、拟筹建公司基本信息
（一）公司名称
xxx实业发展公司（待定，以工商登记信息为准）
（二）注册资金
公司注册资金：370.0万元人民币。

（三）股权结构
xxx实业发展公司由xxx集团（以下简称“A公司”）与xxx投资公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资260.0万元，占公司股份69%；B公司出资110.0万元，占公司股份31%。

（四）法人代表
武xx
（五）注册地址
xx循环经济产业园（以工商登记信息为准）
（六）主要经营范围
以胶原蛋白行业为核心，及其配套产业。

（七）公司简介
xxx实业发展公司由A公司与B公司共同投资组建。

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和
服务。

依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx实业发展公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带
动并促进全行业的发展。

二、公司主营业务说明
根据规划，依托xx循环经济产业园良好的产业基础和创新氛围，
充分发挥区位优势，全力打造以胶原蛋白为核心的产业示范项目。

胶原蛋白是人体重要成分。

胶原蛋白是人体内一种纤维蛋白，占人体
总蛋白含量的25%~33%，主要存在于皮肤、肌肉、骨骼、牙齿、内脏（如胃、肠、心肺、血管与食道）与眼睛等处，起支撑器官，保护机体的作用，同
时又与细胞的形成、成熟，细胞间的信息传递，细胞的增生、分裂、运动
以及伤口的愈合具有密切联系。

胶原蛋白作为人体内的一种纤维蛋白，占人体蛋白含量的25%-33%，主要存在于皮肤、肌肉、骨骼等处，起到提高皮肤和肌肉弹性，增强钙质与
骨细胞结合，保护骨骼健康等作用。

胶原蛋白因此独特的生物特性，可广
泛应用于美容、临床医学、食品、化工等领域，随着中国护肤美容与营养
保健需求的扩张，胶原蛋白市场需求将迎来持续扩张阶段，同时行业规范程度有待进一步提高。

第二章公司组建背景分析
一、胶原蛋白项目背景分析
胶原蛋白是生物高分子，动物结缔组织中的主要成分，也是哺乳
动物体内含量最多、分布最广的功能性蛋白，占蛋白质总量的25%～30%，某些生物体甚至高达80%以上。

我国女性消费的增长和男性护肤意识的提升，胶原蛋白行业政策
及环境指出，中国化妆品市场不断扩张，对具有保持皮肤弹性、“延
缓衰老”等功能的产品需求扩大，带动了对胶原蛋白的需求提升。

化妆品领域：2019年我国限额以上单位化妆品类商品零售值达到2619.0亿元，同比增长9.6%;2020年1-4月，限额以上单位化妆品零
售额达到1461.8亿元，同比增长13.2%。

化妆品行业的迅速发展，带
动着胶原蛋白需求的扩大，行业的消费市场在逐步成熟。

保健品领域：我国国产保健食品中，通过注册备案的，主要成分
为胶原蛋白的保健品共计191种，以蛋白粉、片剂、胶囊为主，蛋白
饮料相对较少;进口保健食品中，主要原料为胶原蛋白的保健食品共8种，其中胶囊5种，蛋白饮料3种。

目前，我国胶原蛋白在美容护肤和保健食品领域的应用逐步加深，相关产品种类逐步增多，同时在医学领域中的烧伤、止血、眼科疾病
治疗等方面有着良好的发展前景。

胶原蛋白行业政策及环境指出，在食品添加剂领域优质胶原蛋白形成肉类替代品的需求也在扩张，整个行业发展向好。

2019年行业市场规模约为24.7亿元。

近年来，居民收入水平有了较大幅度的提高，对于健康和医疗的消费支出逐年增长。

同时胶原蛋白行业经过多年的发展，行业市场认知度提升，应用领域也逐渐广泛。

2019年，中国胶原蛋白行业市场规模约为24.7亿元，较2018年上涨了5.56%。

健康食品需兼具浓厚风味，将传统食品重新配方，使之成为健康食品而不失其原味，这将是新产品开发的趋势。

随着我国科学技术的进步、经济的发展和生活质量的普遍提高，人们崇尚绿色、回归自然的意识的加强，以胶原蛋白为原料和添加剂的化妆品、食品将会受到人们的欢迎，这是因为胶原蛋白具有特殊的化学组成及结构，天然蛋白具有合成高分子材料不可比拟的生物相容性和生物降解性。

随着对胶原的进一步研究，人们的生活中将会越来越多的接触到含有胶原蛋白的产品，胶原蛋白其产品将会越来越广泛地被应用于医药、工业、生物材料等方面。

胶原蛋白是一种生物性高分子物质，在动物细胞中扮演结合组织的角色。

为生物科技产业最具关键性的原材料之一，也是需求量十分
庞大的最佳生医材料。

其应用领域包括生医材料、化妆品、食品工业、研究用途等。

二、胶原蛋白项目建设必要性分析
胶原蛋白是一种天然蛋白质，具有营养和生理调节双重作用的特性。

21世纪以来，胶原蛋白被广泛应用在保健品行业、医药行业以及
化妆品行业等。

随着我国护肤美容与营养保健需求的扩张，以胶原蛋
白为原料和添加剂的化妆品、食品将会受到人们的欢迎。

2014年我国
胶原蛋白行业市场规模96.59亿元，到了2018年我国胶原蛋白行业市
场规模173.62亿元，同比增长16.91%。

从胶原蛋白产品消费来看，主要分布在华东、华南、京津等经济
较发达地区。

目前，我国胶原蛋白区域市场需求中，需求最多的三大
地区分别是经济较为发达的华东、华南和华北，占比依次是32.4%、18.7%和17.9%。

近年来，虽然我国胶原蛋白行业发展快速，但是与发达国家相比，我国的胶原蛋白提取和生产技术仍有较大差距。

我国的胶原蛋白行业
仍处于成长阶段，在美容护肤和保健食品领域的应用逐步加深，相关
产品种类逐步增多，整个行业发展向好，预计到2023年我国胶原蛋白
行业市场规模将达约267亿元。

三、鼓励中小企业发展
鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型
智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模
式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。

支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。

加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，
提高精准制造、敏捷制造能力。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方
面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，民营
经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

四、宏观经济形势分析
我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力，经济长期向好的态势不
会改变。

今年以来，国际环境错综复杂，国内改革发展稳定任务艰巨
繁重。

在全面贯彻十九大精神开局之年，贯彻落实十九大战略部署，
坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，有效应对外部环境
深刻变化，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。

但同时也要看到，当前经济形势充满错综复杂的各种变数，经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。

第三章市场营销
一、胶原蛋白行业分析
胶原蛋白作为人体内的一种纤维蛋白，占人体蛋白含量的25%-33%，主要存在于皮肤、肌肉、骨骼等处，起到提高皮肤和肌肉弹性，增强
钙质与骨细胞结合，保护骨骼健康等作用。

胶原蛋白因此独特的生物
特性，可广泛应用于美容、临床医学、食品、化工等领域，随着中国
护肤美容与营养保健需求的扩张，胶原蛋白市场需求将迎来持续扩张
阶段，同时行业规范程度有待进一步提高。

胶原蛋白应用历史悠久，公元前2000年埃及人已经开始应用明胶，17世纪英国开始使用胶原蛋白，19世纪拿破仑战争时期胶原蛋白曾用
作蛋白来源，20世纪20年代，世界上生产出第一颗明胶软糖，胶原蛋白在食品领域有了新的突破。

胶原蛋白作为人体内的纤维蛋白，主要存在于皮肤、肌肉、骨骼、内脏（胃、肠、心肺、血管）与眼睛等处，与细胞的形成、成熟，细
胞间信息传递、伤口愈合等具有密切的联系，在提高皮肤弹性、保护
骨骼健康、呵护眼球等方面有着重要的作用。

目前已发现的胶原蛋白
共有26种，其中IV型胶原是含量最多也是研究最多的胶原。

胶原蛋白广泛存在于动物的皮、骨、腱、膜等结缔组织中，目前
胶原蛋白的原料来源主要包括陆源性畜禽（猪、牛居多）皮骨、淡水
鱼鱼皮、鱼鳞及深海鱼皮。

我国畜牧业发展中，随着每年猪、牛等牲
畜屠宰，会产生大量的骨骼和动物皮毛，其中牛骨蛋白质含量约占15%，胶原蛋白占比70%左右，是提取胶原蛋白的重要原料。

近年来，我国牛出栏量整体扩大，为我国胶原蛋白制造提供了丰
富的物料来源。

根据国家统计局数据显示，2018年我国牛出栏量达到4397.48万头，同比2017年增长超过50万头，同时猪年底只数保持在4.29亿头，淡水鱼产品产量超过2700万吨，海鱼产量超过1100万吨。

我国牛、猪、水产品饲养规模与产量规模庞大，为我国胶原蛋白生产
提供了充足的原料支持。

在日本及部分欧美发到国家，胶原蛋白已经渗透进入居民生活的
各个方面，日本FANCL等企业从20世纪90年代起就将胶原蛋白多肽
应用在美容和保健食品领域，百事食品有限公司推出针对女性消费者
的胶原蛋白配方奶粉，欧莱雅、雅诗兰黛等企业推出含有胶原蛋白的
美容护肤产品，推动了胶原蛋白在化妆品领域的发展。

从中国市场来看，目前随着中国女性消费的增长和男性护肤意识
的提升，中国化妆品市场不断扩张，对具有保持皮肤弹性、“延缓衰
老”等功能的产品需求扩大，带动了对胶原蛋白的需求提升。

根据国
家统计局数据显示，2018年我国限额以上单位化妆品类商品零售值达
到2619.0亿元，同比增长9.6%；2019年1-6月，限额以上单位化妆
品零售额达到1461.8亿元，同比增长13.2%。

化妆品行业的迅速发展，带动着胶原蛋白需求的扩大，行业的消费市场在逐步成熟。

而在保健食品领域，随着“健康中国”战略的提出，我国居民保
健养生意识进一步提高，对含有胶原蛋白成分的保健食品需求相应扩大。

根据国家食药监管总局的数据显示，目前我国国产保健食品中，
通过注册备案的，主要成分为胶原蛋白的保健品共计191种，以蛋白粉、片剂、胶囊为主，蛋白饮料相对较少；进口保健食品中，主要原
料为胶原蛋白的保健食品共8种，其中胶囊5种，蛋白饮料3种。

目前我国胶原蛋白在美容护肤和保健食品领域的应用逐步加深，
相关产品种类逐步增多，同时在医学领域中的烧伤、止血、眼科疾病
治疗等方面有着良好的发展前景，在食品添加剂领域优质胶原蛋白形
成肉类替代品的需求也在扩张，整个行业发展向好，但是行业内的相
关政策却未得到有效完善。

目前我国关于胶原蛋白的标准共有10项，其中全国范围的标准8项，地区标准2项，10项标准中对于胶原蛋白生产的原料、工艺、产
品质量指标有所不同，实际应用中各企业根据产品特点选择相应标准，一定程度导致了市场上产品表示的混乱，不利于行业规范化发展，未
来行业规范程度有待进一步提升，形成完整的全国统一的标准体系。

二、胶原蛋白市场分析预测
胶原蛋白是人体重要成分。

胶原蛋白是人体内一种纤维蛋白，占
人体总蛋白含量的25%~33%，主要存在于皮肤、肌肉、骨骼、牙齿、内脏（如胃、肠、心肺、血管与食道）与眼睛等处，起支撑器官，保护
机体的作用，同时又与细胞的形成、成熟，细胞间的信息传递，细胞
的增生、分裂、运动以及伤口的愈合具有密切联系。

胶原蛋白是构成生命基础的一种蛋白质，胶原蛋白类型多，目前
已发现26种。

IV型胶原是含量最多研究最透彻的胶原，占生物体胶原总量的90%左右。

胶原蛋白广泛存在于动物的皮、骨、腱、膜等结缔组织中，目前
胶原蛋白原料来源主要包括陆源性畜禽(猪、牛居多)皮骨、淡水鱼鱼皮、鱼鳞以及深海鱼皮。

我国每年在畜禽屠宰中产生大量骨骼，尤以
牛骨骼为多，但开发利用率较低，主要制成骨粉，用做饲料添加剂。

成年牛骨的含量比较恒定，占总体重的15%～20%。

牛骨骼主要由蛋白
质和钙质组成网状结构，形成管状，管内充满骨髓，富含人体所需的
营养物质。

新鲜牛骨中蛋白质含量占11%～15%，脂肪含量占10%～15%，水份含量占50%～56%，同时还含有多糖、钙、磷、维生素等多种营养素，蛋白质中以胶原蛋白为主，约占总蛋白质量的70%～80%，是提取
胶原蛋白的首选原料。

近年来，我国牛出栏量整体扩大，为我国胶原蛋白制造提供了丰
富的物料来源。

2018年我国牛出栏量达到4397.48万头，同比2017年增长超过50万头，同时猪年底只数保持在4.29亿头，淡水鱼产品产
量超过2700万吨，海鱼产量超过1100万吨。

我国牛、猪、水产品饲
养规模与产量规模庞大，为我国胶原蛋白生产提供了充足的原料支持。

国内起步较晚，与国际尚有差距。

我国胶原蛋白肽市场是一个新
兴的市场，国内本土胶原蛋白肽生产企业大部分都于2005年以后成立，总体规模较小。

我国胶原蛋白领域快速发展，未来空间较大：2018年我国限额以
上单位化妆品类商品零售值达到2619.0亿元，同比增长9.6%；2019
年1-6月，限额以上单位化妆品零售额达到1461.8亿元，同比增长13.2%。

另外值得注意的是，限额以上单位化妆品零售总额同比增长率
已连续5年超过限额以上单位消费品零售额同比增长率。

作为胶原蛋
白的重要应用领域之一的化妆品市场，有望成为国内胶原蛋白市场的
另一增长点。

国民经济稳健增长，医疗保健需求旺盛：2018年，我国国民生产
总值达90.03万亿元，人均可支配收入达2.8万元，两者均呈现相对
稳健的增长趋势。

2018年国内人均医疗保健消费支出达1685元。

我国居民医疗保健消费支出在可支配收入中占比逐年增长，2018年相比2013年增加了约1pct，我国居民人均医疗保健支出增长态势明显。

另外值得注意的是，2018年国民在医疗保健领域消费价格领涨各大消费领域，达4.4%。

2018年我国60岁以上老龄人口达2.49亿人，和占全国人口总数的
17.90%。

2011-2018年，我国60岁以上人口占总人口比例由13.7%增至
17.9%，人口老龄化程度不断加深，叠加医疗保健消费需求潜力，未来
胶原蛋白健康消费需求有望提升。

补充胶原蛋白，维持骨骼健康。

随着年龄的增加，直至30岁左右
骨密度达到最高点，也就是峰值骨量。

随后，骨质流失会逐渐加快，
而骨质积累会放慢，骨密度开始下降，进入入不敷出的状态。

人体的
骨量如同一个银行存款账户，如果年轻时多存钱，就可提高峰值骨量的数值，30岁以后持之以恒地补充和维护，就能延缓花费的速度。

峰值骨量每减少10%，成年人因骨质疏松而发生骨折的风险就升高50%。

如果口服胶原肽联合钙尔奇D，则既能促进骨形成，又能抑制骨吸收，进一步增加骨密度，并且可以缓解骨质疏松引起的疼痛，相较于单独服用钙尔奇D，能取得更好的治疗效果。

年轻的皮肤光滑而饱满，柔韧而又富于弹性，主要原因就在于皮肤的真皮层里胶原蛋白充足，弹性纤维处于最佳状态。

胶原蛋白还具有一定的保湿功能，可以防止水分从皮肤表面散失。

当皮肤角质层含水量较高时，肤质清亮透彻、丰润漂亮。

然而，在25岁以后，纤维母细胞的产能就慢慢下降，人体内胶原蛋白流失的速度开始加快，生成供给的速度不及损耗。

第四章公司组建方案
一、公司的名称、性质
（一）名称
xxx实业发展公司。

（名称待定，以工商登记信息为准）
（二）性质
xxx集团（A公司）是xxx实业发展公司的控股企业。

xxx实业发展公司成立后，B公司将作为公司实际经营管理者全面负责公司的日常经营，A公司作为投资方，为公司的发展提供必要的资源和渠道支持。

二、公司的组建原则、方式和股东单位概况
（一）组建原则
1、权责明确。

xxx实业发展公司是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的企业法人实体和市场主体。

2、优化资源配置。

根据国家产业政策，以市场为导向，以经济效益为中心，按照专业化经营和规模经济的要求，调整结构，增强市场竞争能力，提高资源利用效率。

3、建立现代企业制度。

公司依照《公司法》逐步建立起符合社会主义市场经济要求的管理体制和运行机制。

4、提高竞争能力。

在国家宏观调控和行业监管下，公司不断创新
经营模式，精干主业，分离辅业，提高综合实力。

5、资源共享，合作共赢。

通过A公司和B公司的资源整合，建立“目标一致、结果双赢”的合作模式，统筹规划、循序渐进、逐步深入，不断完善运营模式，实现资源互补、渠道共享、合作共赢。

（二）组建方式
xxx实业发展公司由A公司与B公司共同出资成立，注册资金
370.0万元人民币，其中：A公司出资260.0万元，占公司股份69%；B 公司出资110.0万元，占公司股份31%。

xxx实业发展公司为独立法人单位，不承担或涉及任何股东单位债务或权益。

（三）股东单位概况
1、xxx集团（A公司）
公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综
合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目
产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施
项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。

公司的能源管理系
统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行
之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管
理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主
要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理
机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，
下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能
源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总
经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立
专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。

上一年度，xxx集团实现营业收入3261.89万元，同比增长13.15%（379.11万元）。

其中，主营业业务胶原蛋白营业收入为2892.03万元，占营业总收入的88.66%。

上年度主要经济指标
2、xxx投资公司（B公司）
产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研
发基础建设。

通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信
息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测
能力，提升产品可靠性。

公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发
创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了
为客户提供整体解决方案的业务经营模式。

经过多年的发展，公司产
品已覆盖全国各省市。

公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带
来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续
稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。

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根据初步统计测算，公司去年实现利润总额928.48万元，较去年
同期相比增长184.22万元，增长率24.75%；实现净利润696.36万元，较去年同期相比增长74.19万元，增长率11.92%。

上年度主要经济指标
三、公司组建方式
（一）注册资本
xxx实业发展公司注册资本为人民币370.0万元人民币。

（二）经营范围
以胶原蛋白产业为核心，及其配套产业。

（三）法人代表
（三）法人代表
武xx
（四）注册地址
xx循环经济产业园（以工商登记信息为准）
四、公司的目标、主要职责和权限
（一）目标
近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。

远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。

坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。

此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。

（二）主要职责和权限
1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。