房地产行业行业绩效考核.doc

房地产企业绩效考核全案

投资部关键绩效考核指标

序号 KPI 指标 考核周期 1 投资计划完成率 年度

2 项目投资收益率 年度

项目可行性报

3

年度

告编制及时率

4 投资方案通过率 季 / 年度

投资项目

5

年度

评审准确性

投资运行监控

6

年度

报告提交及时率

7 投资失败次数 年度

8 项目中标率 年度

市场部关键绩效考核指标

指标定义 / 公式

资料来源 实际投资额 ×100% 投资部

计划投资额

所有项目总收益额

财务部

×100%

所有项目投资总额

规定时间内报告提交数

×100%

投资部

应提交报告总数

方案通过数量

投资部

×100%

提交方案总数

评审工作有无重大疏漏 投资部

规定时间内报告提交数

×100%

投资部

应提交报告总数

投资失败项目数量

财务部

中标工程数

投资部

100%

投标总数

序号

KPI 指标 考核周期 指标定义 / 公式

资料来源

市场拓展

实际拓展量

1

年度

市场部

×100%

计划完成率

计划拓展量

市场策划方案

规定时间内提交策划方 案数

2

年度

市场部

规定时间内应提交策划

×100%

提交及时率

方案总数

市场宣传活动

在规定时间内提交广告、 公关活动计划的数目

3

年度

市场部

计划提交及时率

与提交广告、公关活动计划总数的比

市场调研月/ 季 / 年

4

实际完成市场调研数量

100% 市场部

计划完成的市场调研数

计划完成率

量

度

市场拓展月/ 季 / 年

5

实际推广费用

财务部

100%

费用达成率

计划推广费用

度

市场推广根据市场策划方案，组织实施公关、宣传活动

6 年度市场部

活动的次数的次数

销售部关键绩效考核指标

序号KPI 指标考核周期指标定义 / 公式

1 销售面积月 / 季 / 年度考核期内销售的楼盘总面积

2 销售额月 / 季 / 年度考核期内楼盘总销售额

3 成交量月 / 季 / 年度考核期内成交的总套数

4 高价楼盘成交量季 / 年度考核期内价格在元/m2以上楼盘成交总套数

5 销售回款率季 / 年度实际回款额

100% 计划回款额

6 销售费用节省率季 / 年度销售费用预算实际发生的销售费用％

销售费用预算100

接受调研的客户对销售部工作满意度评分的算

7 客户满意度月 / 季 / 年度

术平均值资料来源销售部财务部销售部销售部销售部财务部销售部

项目部经理绩效考核指标量表

被考核人姓名考核人姓名职位

职位

项目部经理

总经理

部门

部门

项目部

序号KPI 指标权重绩效目标值考核得分

项目计划

1 20% 项目计划中各项工作按时完成率达100%

按时完成率

项目开发

2 20% 项目开发目标实现率达100%

目标实现率

3 工程质量评定10% 工程质量评级在级以上

4 工程招标及时率10% 工程招标及时率达 100%

材料设备

5 5% 材料设备到位及时率达100%

到位及时率

施工单位

6 5% 施工单位到位及时率达100%

到位及时率

项目进度

7 5% 项目进度计划达成率达100%

计划达成率

原材料、配套

8 5% 原材料、配套设备质量合格率达100%

设备质量合格率

工程资料

9 5% 工程资料档案完好率达100%

档案完好率

10 员工管理5% 部门员工绩效考核平均成绩在分以上

本次考核总得分

1. 项目计划按时完成率

项目计划按时完成率= 项目计划按时完成的任务量100%

项目计划规定的任务量

2. 工程招标及时率

规定时间内完成招标的工程数

100%

工程招标及时率 = 项目需要招标的总工程数

考核

指标

说明

签字：被考核人

日期：签字：

考核人

日期：签字：

复核人

日期：

造价部经理绩效考核指标量表

被考核人姓名考核人姓名职位

职位

造价部经理

总经理

部门

部门

造价部

序号KPI 指标权重绩效目标值考核得分

预结算编制

1 15% 预结算编制计划完成率达100%

计划完成率

2 工程成本降低率15% 考核期内部门工程成本降低率达% 以上

工程预算

3 10% 工程预算费用达成率控制在% 以内

费用达成率

部门费用

4 10% 部门费用预算达成率控制在% 以内

预算达成率

5 工程概算误差率10% 部门工程概算平均误差率控制在% 以内

6 工程预算误差率10% 部门工程预算平均误差率控制在% 以内

7 工程结算误差率10% 部门工程结算平均误差率控制在% 以内

工程决算

8 5% 工程决算与预算差异控制在% 以内

与预算差异

员工培训

9 5% 员工培训计划完成率达100%

计划完成率

10 部门协作满意度5% 部门协作满意度评分达到分以上

11 员工管理5% 部门员工绩效考核平均成绩在分以上

本次考核总得分

1.部门费用预算达成率

部门费用实际支出额

部门费用预算达成率 = 100 %

部门费用预算

考核2. 员工培训计划完成率

指标员工培训计划完成率（包括内部预算知识培训与外部培训）

已完成的培训课时

= 100% 计划完成的课时

说明

3. 部门协作满意度

对各业务部门之间的协作、配合程度通过发放部门满意度评分表进行考核，计算满意度评分的算术平均值