仓库管理全套单据汇总2019
仓库单据模板：入库单、出库单、盘点单、移库单
一、仓库单据填制要求（一）《入库单》填制相关说明：1.作业计划单号：填写入库单编号；2.库房：填写货物入库的库房号；3.客户名称、客户编号：分别填写供货商的公司名称、供货商的编号4.制单时间：填写入库单的时间；5.入库通知单号：填写入库通知单号；6.应收总数、实收总数：分别填写应收的总数量、实际收到的总数量；7.应收数量、实收数量：分别填写入库货物的应收数量、实际收货数量；8.货位号：填写入库货物存放的位置号；9.批号：填写入库货物的批次；10.保管员：填写入库货物存放的仓库保管员；11.制单人：填写制作入库单的人；（二）《出库单》填制相关说明：1.作业计划单号：填写出库单的号码；2.库房：填写所需出库货物存放的仓库号码；3.客户名称、收货单位名称：分别填写出库货物运送给收货方的姓名、收货方的公司名称；4.发货通知单号：填写发货通知单号码；5.出库时间：填写货物提取装车运走的时间；6.应发总数、实发数量：分别填写应发货物的数量、实际发货的总数量；7.应发数量、实发数量：分别填写出库货物的应发数量、实际发送数量；8.货位号：填写出库货物存放的位置号；9.批号：填写出库货物的批次；10.保管员：填写出库货物所在的仓库保管员；11.提货人：填写将货物提走的人；12.制单人：填写制作出库单的人。
（三）《盘点单》填制相关说明：1.编号：填写盘点单的号码；2.下达日期：填写进行盘点工作的下达时间；3.执行日期：填写执行盘点工作的时间；4.目标仓库：填写要进行盘点工作的仓库号码；5.负责人：填写目标仓库的负责人；6.回单人：填写交付这份盘点单的人；7.调用资源（资源名称、负责人、备注）：分别填写在盘点过程中，使用的资源名称、负责人、以及资源使用的数量；8.账面数量、实际数量：分别填写货物盘点过程中账面数量、实际盘点数量；9.缺失数量：填写货物在盘点过程中账面数量与实际数量是否相等，若相等，则填写“0箱”等；若不相等，则填写“亏/盈（）箱”的格式；10.损坏数量：填写在盘点过程中货物的损坏数量，若没有损坏，则填写“0箱”等；11.库负责人：填写目标仓库的负责人；12.复核人：填写对整个盘点过程进行复合的复核人。
仓库管理--进销存账本
进货日期 2014-7-8 2014-7-9 2014-7-10 2014-7-11 2014-7-12 2014-7-13 2014-7-14 2014-7-15 2014-7-16 2014-7-17 2014-7-18 2014-7-19 2014-7-20 2014-7-21 2014-7-22 2014-7-23 2014-7-24 2014-7-25 2014-7-26 2014-7-27 2014-7-28 2014-7-29 2014-7-30
入库单、库存盘点表、收货单
责任签字:
责任签字:
责任签字:
责任签字:
说明：
第2页
Sheet1
第3页
Sheet1
第4页
运输 号码
பைடு நூலகம்
收货单位：
收货人
保管员
交货单位
经办人
第一联是收货单位收货部门凭此单建立收货帐卡 第二联是收货单位财务核算部门凭此单建立库存辅助帐 第三联返送货单位 第四联交库房
盘点范围 盘点时间
库存盘点表
立项部门 盘点限时
责任签字:
盘点项目 数量 品种 入库时间 帐面数量 实际盘点数
差量 批次 票号 出库率
批复
质量员 代处理方式 商审员
批复 期： 申请员工 财务部经理 库管部经理 申请部门经理 仓库保管员 申请日期 品种 实收量
第一联是仓库依据此单登记卡片 第二联是财务计帐联 第1页
Sheet1
收货单
采购计划单号 进货 单位 品 种 规 格 数 量 收货 时间 票据 种类 票 号
批号 入库时间
件数
运输 工具
Sheet1
入库单
进货 单位 品 种 型 号 数量
进货量 实点量 量差
批号 入库时间
件数
进货 单价
金 额
质量 标准
结算方式
合同 现款
采购部经理
采购员
库管员
核价员
第一联是仓库计帐单 第二联采购联，是采购员办理付款的依据。 第三联财务计帐联
物品损益单
报废: 报损:
申请单
申请部门 项目 进货时间 数量 地点 磨损程度
仓库管理表格大全汇总仓库管理全套常用表格
仓库管理表格大全汇总仓
库管理全套常用表格 Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.
入库单
编号：
类别：□摩托车□汽车□其他物资年月日
库管员：交货人：制单：
出库单
编号：
类别：□摩托车□汽车□其他物资年月日
库管员：交货人：制单：
CW–KG/BD—08
库存商品月周转速度统计表
库别：制表日期：年月日统计日期：年月日——年月日单位：次/期间（月）
复核：制表：
CW–KG/BD—09
滞件/滞车处理表
类别：滞件□滞车□年月日
库管部门负责人：制表：
出库号码单
年月日制单：
入库号码单
车型：年月日制单：
库存盘点表
库别：盘点时间：盘点限时：第页，共页
财会会点人：盘点人：制表：
产品库存日报
厂家：年月日制表：
库存数量帐总页
分页类别货号牌号或规格计量单位品名
产品库存月报
库别：统计日期：年月日—年月日制表日期：年月日制表：
共页，第页
注：本表一式八份，一份库管部留存，其余分报董事长、总经理、财务总监、营销总监、销售管理部经理、。
库管常用各类表格
产品入库单
编号：年月日
入库人：复核人：库管员：
注：一式三联。
一联成品库存根，一联交生产部，一联交财务核算部。
收货单
库管员：采购员：送货人：
注一：备注栏填写说明：
1、如果送货人有送货单则注明，不再向送货人发送本单。
2、如果是收销售环节退、换货则注明。
3、如果是自提货需要先开收货单再注明。
注二：本单一式两联，仓库留存一联，另一联返送货单位。
入库单
编号：年月日
采购员：库管员：
注：本单一式两联，第一联为仓库计账联，第二联交采购员办理付款并作为财务计帐联。
本单适用于成品以外的物品入库。
领料单
材料类别：年月日
库管员：领料部门负责人：领料人：
一联生产部门留存，一联交财务核算部记帐，一联交库管部登记台帐
滞料/滞成品处理审批表
类别：滞料□滞成品□年月日
批准人：库管员：
注：本单一式两份，仓库留存一份，报会计部一份。
财产登记卡
使用部门：年月日
监督使用部门：审批人：责任签字：
财产登记卡由领用人填写，一联交本部门财产登记专人，一联交财务管理部保管。
物品领用单
领用部门：年月日
领用部门经理：批准人：领用人：库管员：注：本单一式三联，一联仓库存根，一联报财务核算部，一联领用部门存查。
此单为通用单，适用于领用除原材料以外的物品。
产品出库单
编号：年月日
提货人：库管员：
注：本单一式两联，第一联仓库存根，第二联交营业部。
灭菌产品送、返登记表
库存日报表。
仓库管理全套单据汇总2019
仓库管理全套单据汇总2019调入仓库RECEIVING类型TYPE序号L/N品目编码PART NO.调拨单号MT NO.调出仓库SEND FROM制表人REP.品名PART DESCRIPTION规格___数量单位UNIT库位号LONCATION NO备注REMARKS签名SIGNATURE仓库签名WAREHOUSE SIGNATURE仓库联（___）供应商联（___）财务联（___）采购联（___）质检联（绿联）入库单___流水号：___入库时间：DATE入库单号：RECWIPT NO采购订单号：PO NO类型：TYPE序号：L/N品目编码：PART NO供应商：___收货仓库：WAREHOUSE采购员：PURCHASER制表人：REP.品名：PART DESCRIPTION规格：SPECIFICATION数量单位：UNIT库位号：LOCATION NO备注：REMARKS仓库签名：WAREHOUSE SIGNATURE质检签名：QC SIGNATURE采购员签名：PURCHASER SIGNATURE仓库联（___）、供应商联（红联）、财务联（黄联）、采购联（___）、质检联（绿联）退货单___ ORDER流水号：___出库时间：DATE退货单号：RECWIPT NO采购订单号：PO NO类型：TYPE序号：L/N品目编码：PART NO供应商：___退货仓库：WAREHOUSE采购员：PURCHASER制表人：REP.品名：PART DESCRIPTION规格：SPECIFICATION数量单位：UNIT退货原因：REASONS备注：REMARKS仓库签名：WAREHOUSE SIGNATURE质检签名：QC SIGNATURE采购员签名：PURCHASER SIGNATURE仓库联（___）、供应商联（红联）、财务联（黄联）、采购联（___）、质检联（绿联）调拨出库单___流水号：___调拨时间：DATE调出仓库：SEND FROM类型：TYPE序号：L/N品目编码：PART NO调拨单号：MT NO调入仓库：RECEIVING制表人：REP.品名：PART DESCRIPTION规格：SPECIFICATION数量单位：UNIT库位号：LOCATION NO备注：REMARKS签名：SIGNATURE仓库签名：WAREHOUSE SIGNATURE仓库联（___）、供应商联（红联）、财务联（黄联）、采购联（___）、质检联（绿联）调拨入库单___流水号：___调拨时间：DATE调入仓库：RECEIVING类型：TYPE序号：L/N品目编码：PART NO调拨单号：MT NO调出仓库：SEND FROM制表人：REP.品名：PART DESCRIPTION规格：SPECIFICATION数量单位：UNIT库位号：LOCATION NO备注：REMARKS签名：SIGNATURE仓库签名：WAREHOUSE SIGNATURE仓库联（___）、供应商联（红联）、财务联（黄联）、采购联（___）、质检联（绿联）调入仓库：RECEIVING类型：TYPE序号：L/N品目编码：PART NO.调拨单号：MT NO.调出仓库：SEND FROM制表人：REP.品名：PART DESCRIPTION规格：SPECIFICATION数量单位：UNIT库位号：LOCATION NO摘要：REMARKS签名：SIGNATURE仓库签名：WAREHOUSE SIGNATURE这是一个调入仓库的表格，用于记录调拨单号、品名、规格、数量单位等信息。
仓库进销存单据梳理-0622
仓库进销存单据梳理
1、供应商档案表：记录供应商档案信息，为其他单据供应商字段提供数据
2、供应商产品库：记录供应商的产品信息库，为采购申请单等提供基础数据
3、采购申请单；采购物品的审核单据
4、采购订单；批准的采购申请单，向供应商下订单。
5、采购入库单；供应商产品到货后入库，入库后库存增加，供应商对账单数据依据，付款
单数据依据
6、库存表；公司产品仓库，各项目虚拟仓库
7、项目领料申请单：项目物料使用申请，项目仓库有货时，直接项目仓库出库，项目仓库
无时有总部调货
8、项目领用出库单：根据领料申请生成，出库后库存数量减少
9、调货单：项目仓库无货时，仓库之间调货登记申请
10、仓库发货单：总部仓库出库单，出库后库存减少
11、项目入库单：项目收到货后，入库登记单，入库后项目库存增加
12、库存日报表；记录仓库每日出库库明细，生成日报表
13、库存盘点报表：根据出入库单据自动生成库存报表
14、基础库存查询表：根据物料名称、仓库类型等，查询库存数量
15、项目台账：以项目为筛选条件，查询出项目所用的耗材明细及分类统计其数量
16、耗材日报表：以耗材为筛选，显示耗材的出入库明细
17、基础代码表项目相关集成代码数据
仓库进销存部分单据截图
1、供应商档案表
2、供应商产品库
3、采购申请单
4、采购订单
5、采购入库单
6、库存表（公司仓库、项目仓库）
7、项目领料申请单
8、调货单
9、仓库发货出库单
10、项目入库单
11、项目领用出库单
12、库存日报表（公司、各项目）
13、库存盘点报表
14、库存物料查询表。
库存管理单据
（大写）
XXXX入库单
业务类型：购入 供货单位： 存货编码 存货名称 单据日期： 仓库： 单位 规格 入库单号
批号
总计 备注 制单人： 供应商： 仓库主管： 财务审核：
（大写）
XXXX入库单
业务类型：退库 供货单位：（字段） 存货编码 存货名称 单据日期： 仓库： 单位 规格 批号
总计 备注 制单人： 仓库主管：
（大写）
XXXX出库单
业务类型：退货 供货单位：（字段） 存货编码 存货名称 单据日期： 仓库： 单位 规格 批号
总计 备注 制单人： 供应商： 仓库主管： 采购部：
（大写）
XXXX出库单
业务类型：领用 供货单位：（字段） 存货编码 存货名称 单据日期： 仓库： 单位 规格 批号
总计 备注 制单人： 部门领用人：
（大写）
单
合同号： 采购单号： 单价 数量 金额
（小写）
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
采购部： 领用人：
单
合同号： 采购单号： 单价 数量 金额
（小写）
采购部：
单
入库单号 退货部门 单价 数量 金额
（小写）
财务审核：
单
出库单号 退货部门 单价 数量 金额
（小写）
财务审核：
单
出库单号 领用部门 单价 数量 金额
（小写）
财务审核：
库存管理单据单据管理制度生产部单据管理办法仓库单据作业管理流程仓库单据管理单据管理单据管理办法单据管理软件外购入库单据管理办法供应链单据管理办法
XXXX直拨单
业务类型：直拨 供货单位： 存货编码 存货名称 入库日期： 仓库： 单位 规格 直拨单号 领用部门 批号
总计 备注 制单人： 供应商： 仓库主管： 财务审核：
仓储管理表格常用表格大全仓库管理中的表格汇总
领料申请单
申请部门：申请人：领料单号：
请领物料名称
规格
型号
数量
备注
用途或制造型号：
领料说明：
□未超领物料□物料不良超用
□其他
发料记录：
□如数发给
□欠拨后已补足
□欠拨
会计：仓库：主管：
客户发货单确认单
发货日期：
客户名称
收货单位名称
联系人
卸货地点
联系电话
承运单位
运输方式
出货类别
型号
单位
数量
金额
物品编号
报废数量
原用途或
制造号码
报废原因及状况：
处置方式：
成本计算（限产品类物品报废时填）：
评定价值：
材料
人工
分摊费用
合计
单位成本
合计单价
经理
入账
价值
评定
审核
填表
实装数量
客户实收
数量
备注
合计
接货人签字：
尊敬的客户：
您好！
请对我公司那些不足之处请留下宝贵意见，我们会及时调整，如因公司原因给您带来的不便，请了解！！
三、退料单
退料单
退料部门：年 月 日编号：
退料名称
料号
退料量
实收量
退料原因
溢领Βιβλιοθήκη 省料不适用品质差订单取消
其他
备注：
主管：点收：登账：退料人：
四、物料库存月报表
物料库存月报表
年月 日
材料名称
规格
单位
上期结存
本月进库
本月出库
结存
数量
数量
数量
数量
总经理：经理：会计：经办人：
仓库管理系统有哪些单据
仓库管理系统有哪些单据在一个完善的仓库管理系统中，单据起着至关重要的作用，它们记录了仓库内部各种业务活动的细节，帮助管理者对仓库的运营情况进行有效监控和控制。
以下是仓库管理系统中常见的一些重要单据：1.入库单–入库单是记录物料进入仓库的单据，通常包括物料名称、数量、规格、生产日期、来源等信息。
入库单的填写标志着新货物的到达，是仓库管理系统中的重要起始操作之一。
2.出库单–出库单则是记录物料从仓库流出的单据，记录物料的出库时间、目的地、数量、接收人等信息。
出库单的填写标志着物料的实际消耗或出售，也是仓库管理系统中的关键操作之一。
3.调拨单–调拨单用于记录仓库内部物料的调拨情况，包括物料名称、调出仓库、调入仓库、数量等信息。
通过调拨单可以清晰地了解不同仓库间物料的调动情况，帮助实现物料的平衡分配。
4.盘点单–盘点单用于记录仓库进行盘点时的实际库存情况，包括实际库存数量、盘点时间、盘点人等信息。
盘点单可以帮助管理者对仓库库存进行核实，及时发现并纠正库存管理中的问题。
5.退货单–退货单记录了客户对于仓库已出库物料的退货请求，其中包括退货原因、物料名称、数量、退货日期等信息。
退货单的处理能够帮助仓库管理者控制退货情况，维护与客户的关系。
6.损耗单–损耗单用于记录仓库中物料的损耗情况，包括原因、损耗数量、损耗时间等信息。
通过损耗单的记录，可以帮助管理者研究减少损耗的措施，从而提高仓库的运营效率。
上述单据是仓库管理系统中常见的几种单据，通过它们的记录和处理，管理者可以对仓库的运营情况有清晰的了解，并采取相应的措施，以保证仓库管理的顺畅和高效。
存货管理单据
存货调拔门市和直接销售程序图 库管制单并签字 生产部领导签字 领物人签字（到此只列数量） 点交/收存货
库管补记单价、金额
出库单财务记账联送财务记账联财务入账、定价单财务联留作核对实际售价（若直接销售给销售公司、 客户，由指定的财务部人员填制销售凭证） 销售定价单门市联送门市，门市签领后可销售对应存货，销售员填制销售凭证 注：到库管补记单价、金额处单据为出库单。
给销售公司、
物流库房管理出入库单据
单据类型： 出库单 出库库房： 编号:
申请人： 所属中心： 联系电话： 序号 1 2 3 4 5 用途说明： 经理审批： 备注 注意事项： 1、 2、 3、 4、 借物人:
申请日期： 分管经理： 使用日期： 备件编码 备件类型 SN 数量 数量（大写）
第一联 仓库留存
库管员：
本单据为备件出库交接凭证 本单据需妥善保管，以便核查，单据保存时间为一年 本单据为一式两份，第一联由仓库保管员留存，第二联由借物人留存 本单据如有遗失责任自负
客户服务入库单Βιβλιοθήκη 单据类型： 出库单 申请人： 所属中心： 联系电话： 序号 备件编码 1 2 3 4 5 出库库房： 编号:
使用日期： 分管经理： 原出库单号： 备件类型 SN 数量 数量（大写）
第一联 仓库留存
服务信息： 经理审批： 备注 注意事项： 1、 2、 3、 4、 借物人: 库管员：
本单据为备件出库交接凭证 本单据需妥善保管，以便核查，单据保存时间为一年 本单据为一式两份，第一联由仓库保管员留存，第二联由借物人留存 本单据如有遗失责任自负
仓储物流常用表单
仓储物流常用表单1.入库通知单2.供应商送货单3.货物入库抽检单4.货物状态卡5.到货不合格统计表6.仓库收货单7.循环包装管理交接表8.退货单9.领料单10.提货通知单11.拣货单12.仓库发货单13.货物管控卡14.货物收货台账15.货物发货台账16.仓库进销存报表17.货物进销存明细账18.仓库库存统计表19.退库单20.退料入库单21.呆料库存月报表22.报废申请单23.废料处理跟催表24.废料处理申请单25.磅码单26.货物盘点签27.盘点记录单28.盘点盈亏表29.盘点差异分析表30.仓库温度、湿度记录表31.仓库检查记录表32.货仓5S规范表33.仓库安全检查表1.入库通知单供应商名称：供应商编码：2.供应商送货单：供应商名称：供应商编码：日期：3.货物入库抽检单质检员：仓管员：供应商：4.货物状态卡备注：货物状态卡张贴于货物外包装上，是货物进一步处理的依据。
5.到货不合格品统计表6.仓库收货单供应商名称：供应商编码：日期：质检员：仓管员：供应商：7.循环包装管理交接表8.退货单供应商名称：供应商编码：日期：质检员：仓管员：供应商：9.领料单单据编码：领料部门：日期：请领人：审批人：经办人：10.提货通知单订单号: 批次号：日期：承运方司机：经办人：11.拣货单12.仓库发货单仓管员：生产领料员：日期：13.货物管控卡：14.货物收货台账15.货物发货台账16.仓库进销存报表17.货物进销存明细表18.仓库库存统计表19.退库单退料员：质检员：仓管员：20.退料入库单21.呆料库存月报表22.报废申请单制表人：仓库主管：生产部：质检部：研发部：财务部：总经理：23.废料处理跟催表处理部门：日期：24.废料处理清单25.磅码单制单：确认：26.货物盘点签27.盘点记录单28.盘点盈亏表制表人__________ 审核人__________29.盘点差异分析表30.仓库温湿度记录表31.仓库检查记录表检查人：受检人：32.仓库5S规范表33.仓库安全检查表检查人：受检人：。
仓库管理全套单据汇总2019
WAREHOUSE RECEIPT
流水号（RECEIPT P/N)：
仓库联（白联）供应商联（红联）财务联（黄联）采购联（蓝联）质检联（绿联
MATERIAL RETUR ORDER
流水号（RECEIPT P/N)：
仓库联（白联）供应商联（红联）财务联（黄联）采购联（蓝联）质检联（绿联
MATERIAL TRANSFER
流水号（RECEIPT P/N)：
仓库联（白联）供应商联（红联）财务联（黄联）采购联（蓝联）质检联（绿联
MATERIAL TRANSFER
流水号（RECEIPT P/N)：
仓库联（白联）供应商联（红联）财务联（黄联）采购联（蓝联）质检联（绿联
物品领用出库单（非生产性）
GOODS DELIVERY ORDER FOR (NON-PRODUCT)
流水号（RECEIPT P/N)：
仓库联（白联）供应商联（红联）财务联（黄联）采购联（蓝联）质检联（绿联
PICK TICKET (PRODUCTION)
WAREHOUSE RECEIPT
仓库联（白联）供应商联（红联）财务联（黄联）采购联（蓝联）质检联（绿联
PICK TICKET (PRODUCTION)
仓库联（白联）供应商联（红联）财务联（黄联）采购联（蓝联）质检联（绿联
生产入库单。
仓库单据(入库单)
交货单位 （部门）
物品类别
对应合同号：
入库
年月
单
日
批号：
NO:***** **
发票号码 或生产单 号码
验收仓库
入库日期
物品名称及规格
单位
数量 应缴 实收
单价
金额 备 注
一
存
根
联
合计
财务 审核
记账
仓库主管
验收
单位部门 主管
制单
供应 商:
交货单位 （部门）
物品类别
对应合同号：
入库
年月
单
日
批号：
NO:***** **
发票号码 或生产单 号码
验收仓库
入库日期
物品名称及规格
单位
数量 应缴
账
联
财务 审核
合计 记账
仓库主管
验收
单位部门 主管
制单
供应 商:
交货单位 （部门）
物品类别
对应合同号：
入库
年月
单
日
批号：
NO:***** **
发票号码
或生产单
验收仓库
入库日期
号码
物品名称及规格
仓库主管
验收
单位部门 主管
制单
单位
数量 应缴 实收
单价
金额 备 注
三
对
账
联
财务 审核
合计 记账
仓库主管
验收
单位部门 主管
制单
供应 商:
交货单位 （部门）
物品类别
对应合同号：
入库
年月
单
日
批号：
NO:***** **
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
WAREHOUSE RECEIPT
流水号（RECEIPT P/N)：
仓库联（白联）供应商联（红联）财务联（黄联）采购联（蓝联）质检联（绿联
MATERIAL RETUR ORDER
流水号（RECEIPT P/N)：
仓库联（白联）供应商联（红联）财务联（黄联）采购联（蓝联）质检联（绿联
MATERIAL TRANSFER
流水号（RECEIPT P/N)：
仓库联（白联）供应商联（红联）财务联（黄联）采购联（蓝联）质检联（绿联
MATERIAL TRANSFER
流水号（RECEIPT P/N)：
仓库联（白联）供应商联（红联）财务联（黄联）采购联（蓝联）质检联（绿联
物品领用出库单（非生产性）
GOODS DELIVERY ORDER FOR (NON-PRODUCT)
流水号（RECEIPT P/N)：
仓库联（白联）供应商联（红联）财务联（黄联）采购联（蓝联）质检联（绿联
PICK TICKET (PRODUCTION)
WAREHOUSE RECEIPT
仓库联（白联）供应商联（红联）财务联（黄联）采购联（蓝联）质检联（绿联
PICK TICKET (PRODUCTION)
仓库联（白联）供应商联（红联）财务联（黄联）采购联（蓝联）质检联（绿联
生产入库单。