某超市采购管理流程手册(12个doc)2

超市采购流程

超市采购流程（1）质量：质量的传统解释是"好"，或"优良"，对采购人员而言，质量的定义应是："符合买卖约定的要求或规格就是好的质量"。

故采购人员应设法了解供应商对本身商品质量的认训或了解的程度，管理制度较完善的供应商应有下列有关质量的文件：●质量合格证●商检合格证采购人员应向供应商取得以上的资料，以利未来的交易。

在我国商品的产品执行标准有国家标准、专业（部）标准及企业标准，其中又分为强制性标准和推荐性标准。

但通常在买卖的合同或订单上，质量是以下列方法的其中一种来表示的：●市场上商品的等级●品牌●商业上常用的标准●物理或化学的规格●性能的规格●工程图●样品（卖方或买方）●以上的组合采购人员在采购时应首先与供应商对商品的质量达成互相同意的质量标准，在可能的情况下，对一引起产品，如大米、衣服、家访用品、鞋类等商品，应要求供应商提供样品封存，以避免后的纠纷或甚至法律诉讼。

对于瑕疵品或在仓储运输过程损坏的商品，采购人员在采购时应要求退货或退款。

（2）包装：包装可分为两种"内包装"（PACKAGING），及"外包装"（PACKING）。

内包装是用来保护、陈列、或说明商品之用，而外包装则仅用在仓储及运输过程的保护。

在自选式量贩的营业方式中，包装通常扮演非常重要的角色。

外包装若不够坚固，仓储运输的损坏太大，降低作业效率，并影响利润。

外包装若太坚固，则供应商成本增加，采购价格势必偏高，导致商品的价格缺乏竞争力。

设计良好的内包装往往能提高客户的购买意愿，加速商品的回转，采购人员应说服供应商在这方面向好的企业学习，并加以改进，以利彼此的销售此外，采购人员在采购包装的项目时，应先了解超市的政策，进而与供应商协商对彼此双方都最有利的包装，否则不应草率订货。

（3）价格：除了质量与包装之外，价格是所有采购事项中最重要的项目。

我们在客户心目中的形象就?quot;高质量低价格"，若采购人员对任何所拟采购的商品，以进价加上合理的毛利后，连自已都判断该价格无法吸引客户的购买时，就不应向该供应商采购。

超市采购手册(精华版)

采购手册二零一三年内部资料严禁外传目录第一章前言第二章采购部职能及人员1 、采购部的职能2 、采购人员素质要求3 、采购部经理岗位职责4 、采购员岗位职责5 、采购部门的管理要求6 、制定采购预算7 、坚持市场调研8 、制定竞争方案9 、采购部门运作实施10、采购部运作流程第三章商品组织原则1、种类2、结构4、档次5、退货第四章商品的分类1、大分类2、中分类3、小分类4、单品第五章供应商与谈判1 、谈判的定义2 、采购谈判的目标3 、公平而合理的价格4 、交货期5 、供应商的表现6 、与供应商维持关系7 、谈判的有利与不利的因素8 、谈判技巧9 、谈判的十二戒10、供应商的规模11、供货意愿12、签订采购合同13、谈判的项目14、谈判的策略15、异议处理16、真正的异议17、错误的异议18、假的异议19、较常见的异议第六章销售价格制定1、商品的价值与价格2、决定价格的方法3、不同市场占有率的商品的价格策略4、不同生命周期的商品5、价格的灵活确定6、促销定价第七章商品陈列第八章商品促销第九章库存控制1、理想库存2、采购如何分析控制库存过高第十章毛利控制1、理想状况2、如果毛利率太低可能的原因3、采购因应对策4、采购必须控制毛利率在规定的标准第十一章滞销商品处理第十二章销售分析第十三章自有品牌开发1、商品2、商品档次第十四章采购部门的考核指标1 、主要考核指标2 、销售额指标3 、毛利额、毛利率指标4 、营业外收入指标5 、辅助考核指标6 、促销商品达成率指标7 、库存商品周转率指标8 、商品订货到位率指标9 、新品引进指标10、商品淘汰指标第十五章消费者分析1、购物者剖析2、影响购物者的因素第十六章条码知识第一章前言这是一本专门为超市编写的采购手册。

采购工作是零售业中最具有挑战的工作，采购者们往往也是企业中最具有冲劲、活力及创新精神的团队。

目前，中国经济成长快速，大众生活水平日渐提高，而流通业的管理还缺乏现代化的手段，我们希望通过本手册的学习能使新入行的采购人员迅速的掌握零售采购知识，为减少商品的流通环节为提供物有所值的商品、为提升零售业的现代化水平而有所创新、有所贡献。

超市采购工作流程

超市采购工作流程商品采购是商场主要业务活动之一。

为了保证企业采购到适销对路的商品，必须认识了解采购过程，做好采购业务决策，加强对商品采购过程的监督，确保采购工作的圆满完成。

为了很好地组织商品采购，商场必须根据自身状况，建立相应的采购机构；根据商品经营范围、品种，形成商品经营目录;确定采购渠道；进行进货洽谈、签订订货合同；完成商品检验与验收活动。

(一)建立相应的商品采购机构商场的商品采购机构有两种：一种是正式的采购组织，专门负责商品采购工作，人员专职化。

设立正式的采购部门，采购工作专业化，可以统一规划商品采购工作，人员职责、权限明确，便于提高工作效率，加强与供货单位的业务联系。

另一种是非正式的采购组织，企业不设专职采购部门，由销售部、组负责商品采购工作。

非正式采购组织一般不设专门采购人员，而由销售人员兼职从事商品采购。

非正式采购组织由销售人员参与采购，便于根据市场商品销售确定采购活动，使购销紧密连接，但不利于对采购工作的统一控制管理。

(二)制定商品经营目录商品经营目录是商场或商品经营部(组)所经营的全部商品品种目录，是商场组织进货的指导性文件。

商场制订商品经营目录，是根据目标市场需求和企业的经营条件，具体列出各类商品经营目录；借以控制商品采购范围，确保主营商品不脱销，辅营商品花色、规格、式样齐全，避免在商品采购上的盲目性。

商场的商品经营目录并不是一成不变的；也根据市场需求变化和企业经营能力适时进行调整。

调整中可依据商品销售数据进行分析哪些种类的商品销售下降,如果较长时间内无销售记录，可逐渐筛选淘汰。

如有些商品销售上升，可适当增加经营品种和采购数量。

商场还应经常开展市场调研预测：分析市场需求变化趋势，了解新产品开发情况，根据企业条件，增加市场前景好的商品经营。

在深入研究市场发展变化，总结自身经营状况的基础上，适时调整商品经营目录，是商场改善经营的重要手段。

(三)合理选择采购渠道商场采购渠道多种多样，如何从中进行选择呢? 我们换个角度来分析。

连锁超市公司采购管理的业务流程(DOC 12页)

采购管理连锁超市公司采购管理的业务流程连锁超市公司在商品采购方案落实后，就进入采购作业的具体流程，如图3-2。

供给商准入制度----供给商接待制度----签定采购合同---下订单---商品质量监督---付款1．供给商准入制度供给商准入制度的核心是对供给商资格的要求，包括供给商资金实力、技术条件、资信状况、生产能力等，这些根本资料要求供给商详细提供并通过相关资信评估机构确实认。

经审核，供给商资格到达标准后，超市公司采购人员应将本方对具体供货要求的要点向供给商提出，初步询问供给商是否接受。

具体要点包括：商品的质量和包装要求；商品的送货、配货和退货要求；商品的付款要求等等。

2．供给商接待制度为了标准采购行为，超市公司应制定与供给商接待制度，以保证顺畅的沟通渠道，接待地点应在公司采购业务部供给商接待室，双方洽谈内容应紧紧围绕采购方案、促销方案来进行。

采购方案包括各类别商品的总量目标及比例结构、周转率、进货标准、退换货条件，以及背后效劳保证等；促销方案包括确认厂商是否参加促销活动、时间安排、促销方式、优惠幅度等。

这些谈判内容再加上违约责任、合同变更与解除条件，以及其他合同中必须具备的内容，即形成采购合同。

3．签订采购合同采购合同中有八个方面是必备的条款：(1)每个品种的单位交易量。

其中包括全公司一次的交易量，一年中每一次的交易量，每一年有何增长率等。

(2)整体交易额。

包括每一次、一个月、一个季度、一年的总交易额情况，每年有何增长率等。

(3)货款支付方式。

包括银行转账及期票或运期支票方式选择，结算截止日和结算支付日，代销、委托销售需附的特殊条件等。

(4)运输方法。

包括运输费和包装费由谁承当，运输距离，送货频率，指定的交易时间，货品包装及包装单位，运输时所选的车种等质量管理程度，卸货时的方式和数量等。

(5)交货期限。

(6)给公司回扣的支付条件。

(7)退货的正当条件。

(8)促销效劳事项。

4．下订单订单这项工作由采购部的货架管理员与里手共同履行，订单量的大小取决于铺贷方式。

超市采购管理手册(完整资料).doc

【最新整理，下载后即可编辑】第一章岗位职责：一，采购部职责：1、每月对单品进行检查，依据商品组织结构及商品销售排行榜，对滞销及质次商品进行终止，不断优化商品组织结构。

2、对供应商合作情况进行检查，对不能持续供货，促销不配合及采取不正当经营手段的供应商进行调整。

3、对促销商品进行检查，对促销商品断货及质量问题，及时予以协商解决。

4、对已签订的合同条款进行检查，不断改善谈判条件。

5、对谈判与营业合作进行检查，发现疏漏及时解决。

6、对商品价格毛利率进行检查，获取竞争性低价，为公司赢得最大毛利。

二，采购部经理工作规范1、审核谈判员所答合同是否符合要求；确认供应商及终止供应商。

2、审核新增单品是否适合当地消费者，以便进行单品确认。

3、审核单品是否调价（进/售价），并进行确认；促销单品是否合格；日期段内商品排行、费用收取是否合理。

4、每月分析一次销售情况，审核各部组滞销商品的淘汰以及畅销商品的调整和新商品的导入。

5、随时掌握商品的毛利率和费用率的比例，进行及时调整。

6、每周根据销售报表，分析各部组的销售及平均加价率是否合理，以便及时进行供应商的筛选、单品调整。

7、根据商品组织结构表中的平均加价率报表，掌握各部组大分类、中分类、小分类的加价率，进行店内毛利率的调整及商品组织结构表的调整。

8、每天对各部组工作安排完成情况进行监督和检查。

9、每周组织谈判员召开一次业务分析会，进行交流和培训。

10、加强与供应商的沟通，每季度召集一次供应商洽谈会，及时解决工作中存在的问题。

11、随时掌握店内排面调整后对销售额的影响，并及时反馈至营业部。

12、每周参加一次与营业部门的沟通会，及时解决谈判与营业存在的问题。

13、定期或不定期制定促销计划，并对每期促销进行评估、总结。

三，采购部人员工作规范1、引进供应商、引进单品，保证超市的单品供应。

2、向供应商宣传本公司的商务政策，争取得到供应商对本公司的最大支持；严格按照合同要求和规范，签订好供货合同。

某超市采购处理手册2

某超市采购管理手册目录第一章：采购部组织架构第一节：《商品部组织架构图》GH-PU-OP-001 第二节：《采购部工作职责》GH-PU-OP-002 第三节：《采购部工作人员基本素质要求》GH-PU-OP-003 第二章：采购部业务管理规范第一节：《采购部考核标准》GH-PU-WI-001 第二节：《商品功能定位管理规范》GH-PU-WI-002 第三节：《主力商品管理规范》GH-PU-WI-003 第四节：《供应商管理规范》GH-PU-WI-004 第五节：《合同管理规范》GH-PU-WI-005 第六节：《商品的引进与汰换管理规范》GH-PU-WI-006 第七节：《商品定价与变价管理规范》GH-PU-WI-007 第八节：《商品促销管理规范》GH-PU-WI-008 第九节：《促销区商品陈列规范》GH-PU-WI-009 第十节：《商品陈列管理规范》GH-PU-WI-010 第十一节：《库存管理规范》GH-PU-WI-011 第三章：营采合作第一节：《营采合作管理规范》GH-PU-WI-0121．0目的：为明确规定公司商品部和采购部的组织架构，特制定本组织架构图。

2．0适用范围：本管理手册适用于公司采购部、企划部、质量控制部、人力资源部。

3．0相关文件3．1 《连锁超市组织架构图》3．2 《连锁超市职责说明书》4．0名词解释（无）5．0职责5．1 建立合理的组织架构，使采购部、企划部、质量控制部等各岗位各司其职，合理分工，提高工作效率。

6．0作业程序6．1 商品部组织架构图连锁超市组织架构图（商品部）6．2 商品部职位架构图连锁超市组织架构分解图（商品部）1．0目的：为明确规定公司的采购部、促销部的工作职责程序，特制定本管理规定。

2．0适用范围：本管理手册适用于公司采购部、促销部全体员工。

3．0相关文件3．1 《职位说明书》4．0名词解释（无）5．0职责5．1 采购总监工作职责：5．1．1 监管所有的采购决定；5．1．2 负责制定销售计划和毛利预算，对超市的毛利、销售额预算全面负责5．1．3 指导各采购部门经理开展工作，并完成任务指标5．1．4 负责年度、季度、月度促销计划的制订和监督落实5．2 采购部门经理工作职责：5．2．1 负责本部门的毛利率和销售额、库存周转预算5．2．2 指导采购主管开展工作，并完成每年的毛利、销售额和库存控制指标5．2．3 发展与供应商的业务关系5．2．4 督促落实每期促销计划，审核促销品项和价格5．2．5 制订新商品引进计划和旧商品汰换计划并监督落实5．3 促销部的工作职责：5．3．1 负责整体的超市促销活动计划，策划设计年度、季度、月度促销方案5．3．2 负责DM采购计划的组织和跟进5．3．3 负责跟进促销样品的收集、拍照、价格审核等工作5．3．4 负责促销活动结束后的评估总结5．4 采购主管的工作职责：5．4．1 负责与本部门供应商的谈判与对供应商的管理5．4．2 完成本部门销售计划、毛利计划、库存周转计划的落实5．4．3负责本部门商品计划表的落实和调整5．4．4 负责本部门商品的促销计划落实5．4．5 负责本部门新商品的引进和滞销商品的汰换5．4．5 负责市场调查，保证本部门商品的市场竞争力5．4．5 定期巡店，与店铺及时沟通，解决销售中出现的问题。

超市采购控制及管理流程

超市采购控制及管理流程1、每月对单品进行检查，依据商品组织结构及商品销售排行榜，对滞销及质次商品进行终止，不断优化商品组织结构。

2、对供应商合作情况进行检查，对不能持续供货，促销不配合及采取不正当经营手段的供应商进行调整。

3、对促销商品进行检查，对促销商品断货及质量问题，及时予以协商解决。

4、对已签订的合同条款进行检查，不断改善谈判条件。

5、对谈判与营业合作进行检查，发现疏漏及时解决。

6、对商品价格毛利率进行检查，获取竞争性低价，为公司赢得最大毛利。

采购部经理工作规范1、审核谈判员所答合同是否符合要求；确认供应商及终止供应商。

2、审核新增单品是否适合当地消费者，以便进行单品确认。

3、审核单品是否调价（进/售价），并进行确认；促销单品是否合格；日期段内商品排行、费用收取是否合理。

4、每月分析一次销售情况，审核各部组滞销商品的淘汰以及畅销商品的调整和新商品的导入。

5、随时掌握商品的毛利率和费用率的比例，进行及时调整。

6、每周根据销售报表，分析各部组的销售及平均加价率是否合理，以便及时进行供应商的筛选、单品调整。

7、根据商品组织结构表中的平均加价率报表，掌握各部组大分类、中分类、小分类的加价率，进行店内毛利率的调整及商品组织结构表的调整。

8、每天对各部组工作安排完成情况进行监督和检查。

9、每周组织谈判员召开一次业务分析会，进行交流和培训。

10、加强与供应商的沟通，每季度召集一次供应商洽谈会，及时解决工作中存在的问题。

11、随时掌握店内排面调整后对销售额的影响，并及时反馈至营业部。

12、每周参加一次与营业部门的沟通会，及时解决谈判与营业存在的问题。

13、定期或不定期制定促销计划，并对每期促销进行评估、总结。

采购部谈判员工作规范1、引进供应商、引进单品，保证超市的单品供应。

2、向供应商宣传本公司的商务政策，争取得到供应商对本公司的最大支持；严格按照合同要求和规范，签订好供货合同。

3、每日巡店不少于一次，发现问题及时与营业部协商解决。

超市货物采购管理办法

超市货物采购管理办法一、采购原则1、质量优先原则采购的货物必须符合国家相关质量标准和安全规定，确保顾客购买到安全、可靠的商品。

2、性价比原则在保证货物质量的前提下，选择价格合理的供应商，以实现采购成本的最优化。

3、多样性原则根据市场需求和顾客消费习惯，采购多样化的商品，满足不同顾客的需求。

4、稳定性原则与供应商建立长期稳定的合作关系，确保货物供应的稳定性和连续性。

5、诚信原则在采购过程中，遵守合同约定，诚实守信，维护超市的良好声誉。

二、采购流程1、需求确定（1）销售部门根据销售数据、市场趋势和顾客反馈，制定商品销售计划，提出货物采购需求。

（2）库存管理部门对现有库存进行盘点，结合销售计划，计算出需要补充的货物种类和数量。

2、供应商选择（1）采购部门收集供应商信息，包括供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期等。

（2）对供应商进行评估和筛选，选择符合采购要求的供应商，并建立供应商档案。

3、采购谈判（1）采购人员与供应商进行谈判，确定货物的品种、规格、数量、价格、交货期、付款方式等条款。

（2）签订采购合同，明确双方的权利和义务。

4、订单下达（1）根据采购合同，采购人员向供应商下达采购订单，确保订单信息准确无误。

（2）跟踪订单执行情况，及时解决订单执行过程中出现的问题。

5、货物验收（1）货物到达超市后，由验收部门按照采购合同和质量标准进行验收。

（2）对验收合格的货物办理入库手续，对不合格的货物及时与供应商协商处理。

6、付款结算（1）财务部门根据采购合同和验收报告，对供应商进行付款结算。

（2）定期对采购费用进行核算和分析，控制采购成本。

三、供应商管理1、供应商评估定期对供应商进行评估，评估内容包括产品质量、交货期、价格、服务等方面。

根据评估结果，对供应商进行分类管理，分为优秀供应商、合格供应商和不合格供应商。

2、供应商激励对优秀供应商给予一定的奖励，如优先采购、增加采购量、缩短付款周期等，激励供应商提供更好的产品和服务。

超市采购控制及管理流程

【最新资料 ,Word 版，可自由编写！】商场采买控制及管理流程1、每个月对单品进行检查，依照商品组织构造及商品销售排行榜，对滞销及质次商品进行停止，不停优化商品组织构造。

2、对供给商合作状况进行检查，对不可以连续供货，促销不配合及采纳不正当经营手段的供给商进行调整。

3、对促销商品进行检查，对促销商品断货及质量问题，实时予以磋商解决。

4、对已签署的合同条款进行检查，不停改良谈判条件。

5、对谈判与营业合作进行检查，发现疏忽实时解决。

6、对商品价钱毛利率进行检查，获得竞争性廉价，为公司博得最大毛利。

采买部经理工作规范1、审查谈判员所答合同能否切合要求；确认供给商及停止供给商。

2、审查新增单品能否合适当地花费者，以便进行单品确认。

3、审查单品能否调价（进 / 售价），并进行确认；促销单品能否合格；日期段内商品排行、花费收取能否合理。

4、每个月剖析一次销售状况，审查各部组滞销商品的裁减以及热销商品的调整和新商品的导入。

5、随时掌握商品的毛利率和花费率的比率，进行实时调整。

6、每周依据销售报表，剖析各部组的销售及均匀涨价率能否合理，以便实时进行供给商的挑选、单品调整。

7、依据商品组织构造表中的均匀涨价率报表，掌握各部组大分类、中分类、小分类的涨价率，进行店内毛利率的调整及商品组织构造表的调整。

8、每天对各部组工作安排达成状况进行监察和检查。

9、每周组织谈判员召开一次业务剖析会，进行交流和培训。

10、增强与供给商的交流，每季度招集一次供给商洽商会，实时解决工作中存在的问题。

11、随时掌握店内排场调整后对销售额的影响，并实时反应至营业部。

12、每周参加一次与营业部门的交流会，实时解决谈判与营业存在的问题。

13、按期或不按期拟订促销计划，并对每期促销进行评估、总结。

采买部谈判职工作规范1、引进供给商、引进单品，保证商场的单品供给。

2、向供给商宣传本公司的商务政策，争取获得供给商对本公司的最大支持；严格依照合同要乞降规范，签署好供货合同。

超市采购管理手册t

超市采购管理手册t：目录第一章岗位职责1、采购部职责2、采购经理职责3、部门采购经理职责第二章采购基础常识1、采购的定义2、采购三大原则3、采购基本要求4、采购思维模式5、新品注意事项6、自然码与店内码7、常用采购名词8、采购结算方式9、采购促销的种类10、毛利、加价率与综合利润11、商品分类定价第三章采购的工作步骤1、市场调查2、确定商品结构3、再调查4、确定商场结构表5、再市场调查6、草签合同第四章采购谈判的特点与原则1、采购谈判的特点2、采购谈判的原则第五章采购谈判的基本内容2、商品的数量3、商品的包装4、商品装运5、商品检验第六章还价的控制及其策略1、比照还价法2、含蓄表达法3、暗示表达法第七章谈判准备1、信息准备2、市场因素3、决策准备4、规定谈判策略5、谈判时机第八章采购谈判过程1、开局阶段2、摸底阶段第九章报价（还价）磋商1、报价时应注意的问题2、根据双方的心理报价和还价第十章磋商阶段1、双方的分歧2、合理让步3、让步的原则4、中止谈判第十一章成交阶段1、注意成交信号2、认真进行最后的因故分析3、价格谈判确认4、最后一次报价第十二章签约阶段第十三章采购部十项原则第十四章采购部谈判十要点1、宣传公司介绍2、产品目录及报价单3、销售方式4、销售情况及促销计划5、供应商的性质6、供应商企业性质7、相关证件8、零售价、毛利率9、条码状况、包装10、供货时间、供货周期第十五章谈判的技巧第十六章采购部样品管理制度第十七章厂商需带齐的证件第十八章谈判流程第十九章商品分类原则第二十章招商方案1、招商范围2、招商对象及条件3、合作方式4、招商程序第二十一章供应商促销收费标准第二十二章关于供应商馈赠第二十三章相关协议合同1、商品采购立项报告书2、供货商合同书3、联营合同书4、户外广告协议6、促销协议单7、反贿赂协议8、柜台租赁合同第一章岗位职责一、采购部职责：●、完成公司年度/季度/月份考核指标和工作指标。

超市商品采购手册

超市商品采购手册第1章采购基本知识与流程 (5)1.1 超市采购概述 (5)1.2 商品分类及编码 (5)1.3 采购流程及环节 (5)第2章供应商选择与管理 (6)2.1 供应商筛选标准 (6)2.1.1 企业资质：供应商需具备合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关证件。

(6)2.1.2 产品质量：供应商的产品质量应符合国家相关标准，具备完善的质量管理体系和产品质量检测报告。

(6)2.1.3 供货能力：供应商应具备稳定的生产能力，能够保证货物按时、按量供应。

(6)2.1.4 售后服务：供应商需提供良好的售后服务，包括产品质量问题处理、货物退换货等。

(6)2.1.5 企业信誉：供应商应具备良好的商业信誉，无不良信用记录。

(6)2.1.6 价格竞争力：供应商的产品价格应具有竞争力，同时保证产品质量。

(6)2.1.7 合作意愿：供应商需有强烈的合作意愿，愿意与超市建立长期稳定的合作关系。

(6)2.2 供应商评估与认证 (6)2.2.1 初步评估：对潜在供应商进行初步调查，收集企业资质、产品质量、供货能力等相关信息。

(6)2.2.2 现场考察：对初步评估合格的供应商进行现场考察，了解其生产设备、工艺流程、产品质量控制等方面的情况。

(7)2.2.3 产品检测：对供应商的产品进行质量检测，保证其符合国家相关标准。

(7)2.2.4 供应商认证：对通过评估的供应商进行认证，颁发供应商资格证书。

(7)2.3 供应商关系管理 (7)2.3.1 定期沟通：与供应商保持密切沟通，了解其生产经营状况，及时解决合作过程中出现的问题。

(7)2.3.2 供应商评价：定期对供应商进行评价，包括产品质量、供货能力、售后服务等方面。

(7)2.3.3 供应商培训：对供应商进行培训，提高其产品质量和生产能力。

(7)2.3.4 合作优化：根据供应商评价结果，对合作条款进行优化，促进双方合作关系的持续发展。

某超市采购管理流程手册(12个doc)2

采购手册——商品配置表
一、定义：
把商品陈列的排面在货架上作最有效的分配，以书面形式画出来，是连锁超市公司标准化管理的重要工具，是门店商品陈列的基本标准。

棚割图是其日文名称，棚指陈列的货架，割指商品在货架上适当配置。

二、功能和作用：
1、有效控制商品品项
2、商品陈列定位管理
3、商品陈列排面管理
4、畅销商品保护管理
5、商品利润的控制管理
6、是超市连锁经营标准管理的工具
三、商品配置表的准备工作
1、商品陈列货架的标准化
2、商圈与消费者的调查
3、单品项商品资料卡的设立
4、配备商品配置实验架
四、商品配置表的制作程序
1、商品配备的选定
2、单品项商品陈列量的确定
3、根据商品的陈列量和陈列面积确定相应的货架数量
4、商品的陈列位置与陈列排面数的安排
5、特殊商品用特殊陈列工具
6、商品配量表的设计
五、商品配置表的修正
1、修正程序
①对每月销售情况进行分析
②对滞销商品进行淘汰
③畅销商品的调整和新商品的导入。

超市采购部管理制度及流程

超市采购部管理制度及流程1. 引言超市采购部是超市内一个重要的部门，负责采购商品和原材料，确保超市正常运营和供应。

为了提高采购效率和保证采购活动的合规性，制定和执行一套科学的管理制度和流程是至关重要的。

2. 采购部组织架构超市采购部的组织结构应该清晰明确，以支持有效的管理和协同工作。

一般来说，采购部应该包括以下职位和职责： - 采购经理：负责制定采购策略、管理采购流程，并监督采购活动的执行。

- 采购员：负责具体的采购操作，包括寻找供应商、与供应商协商谈判、签订合同等。

- 供应商管理人员：负责与供应商建立和维护良好的合作关系，确保供应商的可靠性和产品/服务质量。

3. 采购流程超市采购部应该建立一套规范的采购流程，确保采购活动的透明度、高效性和合规性。

以下是一种常见的采购流程：3.1. 采购需求确认•采购员与业务部门进行沟通，了解其对商品和原材料的需求。

•确认采购量、质量要求、交货日期等具体采购需求。

3.2. 供应商选择与评估•采购员根据采购需求，寻找合适的供应商。

•对潜在的供应商进行评估，包括考察其信誉度、产品质量、交货能力、价格等方面。

3.3. 报价和谈判•采购员向潜在供应商发出询价，收集各家供应商的报价。

•根据报价和供应商的其他条件，与供应商进行谈判，争取最优惠的采购条件。

3.4. 合同签订•选定供应商后，与其签订正式采购合同。

•合同中应包括采购的具体细节，如采购数量、质量标准、价格、付款方式等。

3.5. 供应商管理•采购员与供应商保持密切联系，及时了解采购进展和可能的变动。

•对供应商的交货、质量等进行监督和评估，确保供应商的履约能力。

3.6. 采购订单执行•采购员根据采购合同和业务需求，生成采购订单。

•采购员与供应商确认订单的具体细节，并监督采购订单的执行情况。

3.7. 入库与结算•采购部门接收供应商交付的商品或原材料，并进行入库管理。

•采购部门与财务部门协调，进行采购结算和付款。

4. 采购绩效评估为了持续改进采购管理和提高效率，超市采购部应该建立绩效评估机制。