29 报价核价管理规定
采购核价 管理制度
采购核价管理制度第一章绪论第一条为了规范和加强采购核价工作，保障采购活动的合规性、有效性、公开透明性，制定本制度。
第二条本制度适用于我司所有涉及采购核价的活动。
第三条采购核价是指在采购谈判、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购等采购活动中，经过核价专员核实后提供的价值，作为采购合同签订和履行的依据。
第四条采购核价活动应当依据法律法规和公司规章制度进行，各相关部门应当积极配合采购核价工作。
第五条采购核价应当遵循审慎、公正、客观、独立、准确的原则，严格执行操作规程，确保核价结果真实、有效。
第六条公司每年应当结合实际情况，制定采购核价的年度工作计划，保证核价活动的有序开展。
第七条采购核价制度应当不断完善，及时更新，确保符合国家政策法规和公司实际情况。
第八条采购核价制度的执行由公司采购部门进行监督，对于任何违反采购核价制度的行为，公司将严肃处理。
第二章采购核价程序第九条采购核价程序包括以下步骤：（一）核价准备：确认核价项目，明确核价要求，确定核价专员。
（二）核价分析：收集相关数据，作出初步分析。
（三）核价确定：确定核价结论，编写核价报告。
（四）核价报告：提交核价报告，协助采购人员进行采购谈判或签订采购合同。
第十条为了保障采购核价的准确性和及时性，公司应当建立完善的核价数据库，及时更新各项数据，确保数据的真实性和有效性。
第十一条采购核价由专门的核价人员负责，核价人员在核价期间应当保持独立性和客观性，不受其他利益相关方的影响。
第十二条采购核价报告应当包括核价的具体内容、依据、计算方法、结果及可能存在的风险和建议等内容。
第十三条公司采购部门应当对核价报告进行审查，确保核价结果的准确性和合规性，如发现问题应当及时协调解决。
第三章采购核价管理第十四条公司应当建立并完善采购核价管理体系，包括内部控制、内审和外审等制度。
第十五条公司采购部门应当建立健全的核价档案管理制度，对于每一次核价活动都要有完整的档案记录，保留至少5年以上。
核价管理制度
《核价管理制度》核价管理制度为加强控制公司物资的采购成本，规范采购物资价格的控制方法，强化采购过程的事前、事中、事后的控制工作，确保采购工作、核价工作有序、合理、正常的开展，结合公司经营管理的要求，特制定本制度。
一、核价的目的：核价的目的，是加强对采购成本的控制，减少采购过程的差错和漏洞；促使采购工作更加公平、公正、公开，发挥更大的效能；促进采购工作的廉洁建设，提高采购人员的工作责任心，确保采购工作更加有序、合理，为公司节约成本费用，提高公司经营效益。
二、核价的范围：1、凡公司所需使用的物资均属于核价工作的范围。
包括日用百货、维修工程材料、家私电器、设备设施、食品、酒水、烟草等。
2、公司授权的其它核价范围。
三、核价的分类：1、全面核价，是指对公司使用的物资作全面的、系统的市场调查，了解公司所需各类物资的型号、规格、用途、产地、及同类物资不同产地或不同厂家生产的质量情况；掌握各类物资的市场供应情况、价格情况。
2、局部核价，是指对某一类别或某一项目的采购物资进行核价。
例如对某一期或某一份申购单或某部门的申购物资进行核价等。
3、专项或个别核价，是指针对个别特殊、重大、贵重的物资进行核价。
例如个别用量大的物品、大型、大量的设备、设施、用品、价值高的“燕鲍翅”等进行重点的核价。
四、核价的形式：1、事前核价，是指对物资在申购前就进行的核价。
这是核价工作的主要内容，2、事中核价，是指在物资申购的时，进行的同步实时核价。
这种核价形式应具有针对性、代表性，通常适用于对偶然申购、市场价格波动较大，而且批量较大的申购项目。
3、事后核价，是指物资采购后进行的核价。
这种形式的核价通常是以抽查核定的方式进行，或认为采购价格存在偏差等情况时进行。
五、核价的方式：1、实地核价，是指核价人员亲身深入市场进行的实地调查。
这是最普遍的核价方式。
核价人员应深入各类型不同的市场甚至生产厂家，实地了解市场信息、生产状况、物资供求状况、质量情况等，以求得市场第一手资料。
核价管理制度
《核价管理制度》核价管理制度为加强控制公司物资的采购成本，规范采购物资价格的控制方法，强化采购过程的事前、事中、事后的控制工作，确保采购工作、核价工作有序、合理、正常的开展，结合公司经营管理的要求，特制定本制度。
一、核价的目的：核价的目的，是加强对采购成本的控制，减少采购过程的差错和漏洞；促使采购工作更加公平、公正、公开，发挥更大的效能；促进采购工作的廉洁建设，提高采购人员的工作责任心，确保采购工作更加有序、合理，为公司节约成本费用，提高公司经营效益。
二、核价的范围：1、凡公司所需使用的物资均属于核价工作的范围。
包括日用百货、维修工程材料、家私电器、设备设施、食品、酒水、烟草等。
2、公司授权的其它核价范围。
三、核价的分类：1、全面核价，是指对公司使用的物资作全面的、系统的市场调查，了解公司所需各类物资的型号、规格、用途、产地、及同类物资不同产地或不同厂家生产的质量情况；掌握各类物资的市场供应情况、价格情况。
2、局部核价，是指对某一类别或某一项目的采购物资进行核价。
例如对某一期或某一份申购单或某部门的申购物资进行核价等。
3、专项或个别核价，是指针对个别特殊、重大、贵重的物资进行核价。
例如个别用量大的物品、大型、大量的设备、设施、用品、价值高的“燕鲍翅”等进行重点的核价。
四、核价的形式：1、事前核价，是指对物资在申购前就进行的核价。
这是核价工作的主要内容，2、事中核价，是指在物资申购的时，进行的同步实时核价。
这种核价形式应具有针对性、代表性，通常适用于对偶然申购、市场价格波动较大，而且批量较大的申购项目。
3、事后核价，是指物资采购后进行的核价。
这种形式的核价通常是以抽查核定的方式进行，或认为采购价格存在偏差等情况时进行。
五、核价的方式：1、实地核价，是指核价人员亲身深入市场进行的实地调查。
这是最普遍的核价方式。
核价人员应深入各类型不同的市场甚至生产厂家，实地了解市场信息、生产状况、物资供求状况、质量情况等，以求得市场第一手资料。
核价工作管理制度
核价管理制度为加强控制公司物资的采购成本，规范采购物资价格的控制方法，强化采购过程的事前、事中、事后的控制工作，确保采购工作、核价工作有序、合理、正常的开展，结合公司经营管理的要求，特制定本制度。
一、核价的目的：核价的目的，是加强对采购成本的控制，减少采购过程的差错和漏洞；促使采购工作更加公平、公正、公开，发挥更大的效能；促进采购工作的廉洁建设，提高采购人员的工作责任心，确保采购工作更加有序、合理，为公司节约成本费用，提高公司经营效益。
二、核价的范围：1、凡公司所需使用的物资均属于核价工作的范围。
包括日用百货、维修工程材料、家私电器、设备设施、食品、酒水、烟草等。
2、公司授权的其它核价范围。
三、核价的分类：1、全面核价，是指对公司使用的物资作全面的、系统的市场调查，了解公司所需各类物资的型号、规格、用途、产地、及同类物资不同产地或不同厂家生产的质量情况；掌握各类物资的市场供应情况、价格情况。
2、局部核价，是指对某一类别或某一项目的采购物资进行核价。
例如对某一期或某一份申购单或某部门的申购物资进行核价等。
3、专项或个别核价，是指针对个别特殊、重大、贵重的物资进行核价。
例如个别用量大的物品、大型、大量的设备、设施、用品、价值高的“燕鲍翅”等进行重点的核价。
四、核价的形式：1、事前核价，是指对物资在申购前就进行的核价。
这是核价工作的主要内容，编写人：编写日期：2007-9-3 文件编号：旧版编号：总经理：执行总经理：董事长：生效日期：核价部应系统地、全面地对公司所需的各物资，特别是对具有使用延续性的物资进行核价，并编制相关数据资料库，作为日后申购时的参考对比基础。
事前核价工作应随时、长期性进行，以消除时间性的影响，确保核价资料的实时性、准确性。
2、事中核价，是指在物资申购的时，进行的同步实时核价。
这种核价形式应具有针对性、代表性，通常适用于对偶然申购、市场价格波动较大，而且批量较大的申购项目。
3、事后核价，是指物资采购后进行的核价。
工程费用核价管理制度
工程费用核价管理制度一、背景工程项目是国民经济的重要组成部分，工程造价的合理性直接影响到工程项目的经济效益和社会效益。
因此，对工程造价的核价管理尤为重要。
在过去的工程建设实践中，由于缺乏统一的核价管理制度，导致工程造价核算不准确、费用激增、管理混乱等问题屡见不鲜。
为了解决这些问题，必须建立完善的工程费用核价管理制度，推动工程项目的可持续发展。
二、制度结构1. 总则工程费用核价管理制度的总则包括核价管理的基本原则、目标和范围等内容。
其中，基本原则包括公平、公开、透明、科学等，目标是确保工程造价的准确性和经济性，范围是适用于各类工程项目的核价管理。
2. 组织机构工程费用核价管理制度规定了核价管理的组织机构和职责分工。
主要包括核价管理委员会、核价管理办公室、核价管理人员等。
核价管理委员会是核价管理的最高决策机构，全面负责核价管理工作的统一领导和协调，核价管理办公室是核价管理的执行机构，负责具体的核价管理工作。
3. 核价规程工程费用核价管理制度明确了核价规程的制定和执行。
核价规程包括核价的程序、标准、方法、技术要求等，规定了核价的流程和要求，保证了核价工作的正常进行。
4. 核价控制工程费用核价管理制度对核价的控制和监督进行了规范。
包括核价的审查、监测、评估、预警等内容，确保核价工作的质量和效果。
5. 核价记录工程费用核价管理制度规定了核价记录的建立、保存和利用。
确保核价记录的真实性、完整性和可靠性，为核价管理提供有力的支持。
6. 核价报告工程费用核价管理制度规定了核价报告的编制和提交要求。
明确了核价报告的内容、格式、归档等事项，保证核价报告的及时性和准确性。
7. 核价考核工程费用核价管理制度对核价管理的考核和评价进行了规定。
包括核价管理人员的考核、工作成绩的评价、奖惩制度等内容，提高核价管理的效率和质量。
三、制度执行1. 制度推广工程费用核价管理制度应当得到广泛推广和使用。
通过各种途径和方式，加强对核价管理制度的宣传和培训，提高各方对核价管理制度的认识和理解。
《价格评估管理办法》
《价格评估管理办法》•【法规文号】2654•【发布日期】19961118•【实施日期】19970101•【发布部门】国家（发展)计划委员会•【效力等级】部委规章【正文】国家计委关于印发《价格评估管理办法》的通知（计价费（１９９６)２６５４号一九九六年十一月十八日）各省、自治区、直辖市及计划单列市物价局（委员会）：为加强价格评估管理，规范评估行为,维护国家利益，保护评估当事人的合法权益，促进价格评估工作健康开展,现将《价格评估管理办法》印发给你们，请认真组织贯彻实施。
价格评估工作是社会主义市场经济发展的客观需要，也是价格工作的重要组成部分。
各地物价部门要切实加强领导，结合本地实际情况，抓紧研究制定价格评估管理办法的实施细则,认真做好贯彻实施《办法》的各项工作，并将执行中遇到的问题及时报告国家计委。
附件：价格评估管理办法第一章总则第一条为加强价格评估管理，规范价格评估行为，维护国家利益，保护评估当事人的合法权益，促进价格评估工作健康开展，依据《中华人民共和国价格管理条例》有关规定，制定本办法。
第二条价格评估及价格评估管理，应当遵守本办法。
本办法所称价格评估，是指价格评估机构接受评估当事人委托，对商品与服务价格的鉴定、评估.国有资产评估，按照国务院有关规定执行；涉案物品，即行政执法机关、司法机关办理行政、刑事、民事、经济案件涉及的扣押、没收、追缴物品及纠纷财物等物品的价格评估，按照最高人民法院、最高人民检察院、公安部和国家计委有关规定执行.第三条价格评估应当遵循客观、公正的原则,按照规定的标准、程序和方法进行评估。
价格评估机构和价格评估人员，应当遵守国家的法律、法规，执行国家有关价格评估的规定,严格执业，诚实服务、恪守信用。
第四条国务院价格管理部门负责全国价格评估管理和监督工作。
县级以上地方人民政府价格管理部门，按照规定的管理权限,负责本行政区域内价格评估管理和监督工作。
第二章价格评估机构第五条从事价格评估工作的机构,必须持有国务院或者省、自治区、直辖市人民政府价格管理部门颁发的价格评估机构资格证书。
报价管理制度
报价管理制度报价管理制度1. 简介本文档旨在规范和管理公司的报价过程，确保报价的准确性、一致性和及时性，以提高公司的竞争力和客户满意度。
2. 目标- 管理报价流程，提高报价准确性和效率- 统一报价标准，保证报价一致性- 建立报价审批机制，确保报价合规性- 提供良好的客户服务，增强客户满意度3. 报价流程3.1. 报价需求获取- 销售人员收到客户的报价需求，必须及时记录并确认。
- 销售人员与客户充分沟通，了解客户具体需求，明确报价要点。
3.2. 报价准备- 销售人员根据客户需求准备报价所需的资料和文件。
- 销售人员根据公司的定价策略和报价标准计算报价。
- 报价部门协助销售人员进行市场调研和竞争分析，确保报价的合理性和竞争力。
3.3. 报价审核- 报价部门对销售人员提交的报价进行审核。
- 报价审核人员核对报价的准确性和合规性。
- 若报价存在不合规或不合理之处，报价审核人员应提出修改建议或拒绝报价，并将具体原因和要求反馈给销售人员。
3.4. 报价审批- 经报价审核通过的报价，需要进行报价审批。
- 报价审批人员根据公司的报价策略和授权细则进行审批。
- 报价审批人员批准报价后，销售人员可将报价发送给客户。
3.5. 报价跟进- 销售人员需及时跟进报价，与客户互动，解答客户疑问，协商报价细节。
- 销售人员与客户保持密切联系，并就报价进行有效的回访和追踪。
4. 报价标准4.1. 报价要素- 报价要素包括但不限于产品价格、数量、质量要求、交货期、售后服务等方面。
- 销售人员在报价时必须将所有关键要素考虑进去，确保报价全面准确。
4.2. 定价策略- 公司根据市场情况和竞争对手价格，制定相应的定价策略。
- 定价策略应符合公司的利润目标，并与市场需求和产品特点相匹配。
4.3. 报价公式- 公司制定统一的报价公式，使报价具备一定的灵活性和标准化。
- 报价公式应能够考虑到不同情况下的价格浮动和成本变动。
5. 报价审批5.1. 报价审批流程- 报价审批流程应明确各级审批人员的职责和权限。
业务核价报价管理制度
业务核价报价管理制度第一章总则第一条为规范公司的报价行为，保证报价的合理性和透明性，提高公司的经营效率和竞争力，保护公司的合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及报价的业务活动，包括但不限于产品销售报价、项目投标报价、商务合同报价等。
第三条公司报价活动应当遵循自愿、平等、公正、诚实的原则，依法、诚信地进行。
第四条公司报价活动应当遵守国家法律法规及公司相关规定，并遵循市场竞争规则。
第五条公司报价活动中的商业机密应当受到严格保护，未经授权不得泄露。
第六条公司报价活动中的人员应当按照公司相关规定履行职责，确保报价的准确性和及时性。
第七条公司报价活动中的人员应当接受公司相关部门的监督和检查，确保报价的合规性和符合公司政策。
第二章报价管理流程第八条公司报价活动应当按照规定的流程进行，包括报价准备、报价审批、报价交流、报价反馈等环节。
第九条报价准备阶段， responsible 部门应当根据客户需求、市场行情、成本估算等因素制定报价方案。
第十条报价审批阶段， responsible 部门应当将报价方案提交相应领导部门审批，并确保审批流程合规、透明。
第十一条报价交流阶段， responsible 部门应当与客户进行沟通，解答客户疑问，完善报价方案，确保客户满意。
第十二条报价反馈阶段， responsible 部门应当及时了解客户反馈信息，分析问题原因，做出相应改进措施。
第三章报价管理制度第十三条公司应当建立健全报价管理制度，明确报价的组织结构、职责分工、权限管理等内容。
第十四条公司应当建立完善报价的内部控制制度，包括报价准确性的核实、报价文件的审查、报价数据的保密等内容。
第十五条公司应当建立健全报价的信息系统，提高报价效率和准确性。
第十六条公司应当建立健全报价的绩效考核制度，激励报价人员的工作积极性。
第四章报价管理责任第十七条公司相关部门应当明确报价的责任者，确保报价的准确、及时和合规。
第十八条报价责任者应当定期进行报价培训，提高报价人员的专业素养和业务水平。
公司核价管理制度
第一章总则第一条为加强公司采购成本管理，提高采购效率，确保采购价格合理，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购项目，包括原材料、设备、服务、工程等。
第三条核价工作应以市场调研为基础，结合供应商报价，综合考虑质量、交货期、售后服务等因素，确保采购价格的合理性。
第二章组织与职责第四条成立核价工作小组，负责公司核价工作的组织、协调和监督。
第五条核价工作小组由以下人员组成：1. 采购部门负责人：负责采购计划的制定、执行和监督；2. 财务部门负责人：负责核价工作的财务审核；3. 计划经营部门负责人：负责核价工作的市场调研和价格分析；4. 质量检验部门负责人：负责核价工作的质量评估；5. 其他相关人员：根据实际情况选聘。
第六条核价工作小组职责：1. 制定核价管理制度及实施细则；2. 负责核价工作的组织、协调和监督；3. 定期对核价工作进行总结和评估；4. 对核价工作中存在的问题提出改进措施。
第三章核价程序第七条采购计划制定：采购部门根据公司生产、经营需求，制定采购计划，报核价工作小组审核。
第八条市场调研：计划经营部门根据采购计划，进行市场调研，收集同类产品或服务的价格信息。
第九条询价：采购部门根据市场调研结果，选择合格供应商，进行询价。
第十条核价：核价工作小组根据市场调研、询价结果，对供应商报价进行综合评估，确定采购价格。
第十一条审核批准：核价工作小组将核价结果报财务部门进行财务审核，经批准后，由采购部门与供应商签订采购合同。
第四章核价管理第十二条核价工作小组应定期对核价工作进行总结和评估，分析核价过程中的问题，提出改进措施。
第十三条采购部门应严格执行核价结果，确保采购价格合理。
第十四条采购部门与供应商签订的采购合同，应明确采购价格、质量、交货期、售后服务等内容。
第五章附则第十五条本制度由公司采购部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施。
产品核价管理制度
产品核价管理制度一、制度目的为了规范和管理产品核价工作,保障公司经济利益,提高产品核价工作的效率和质量,制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有产品的核价管理工作。
三、制度依据1. 《中华人民共和国价格法》2. 公司产品核价管理制度3. 公司内部相关规章制度四、组织机构1. 公司产品核价管理委员会:具有最终核准核价方案的权力。
2. 产品核价管理部门:负责产品核价的具体组织实施和管理工作。
五、制度内容1. 产品核价的程序（1）确定产品核价标准:明确产品核价的原则、依据和方法。
（2）产品核价申请:由产品部门向产品核价管理部门提交核价申请。
（3）核价审核:产品核价管理部门对申请进行审核。
（4）核价报批:通过审核的核价申请提交产品核价管理委员会进行审批。
（5）核价实施:经核价管理委员会批准后,产品核价管理部门实施核价。
（6）核价追踪:对已核价的产品进行追踪,保证核价的实施。
2. 产品核价的依据（1）成本核价:根据产品的生产成本,通过成本加成方式进行核价。
（2）市场定价:根据市场需求和竞争情况,参考类似产品的价格进行核价。
（3）政府指导价:根据政府的价格指导,进行核价。
3. 产品核价标准（1）合理性:核价结果合理,符合成本和市场需求。
（2）公平性:核价结果公平,不偏袒任何一方。
（3）透明性:核价过程公开透明,不得存在违规操作。
4. 产品核价的管理（1）责任分工:明确产品部门和产品核价管理部门的责任分工。
（2）档案管理:建立产品核价的档案管理制度,做到档案完整、真实、准确。
（3）核价结果公示:对已核价的产品进行公示,保证公开透明。
5. 产品核价的监督（1）内部监督:产品核价管理委员会对产品核价过程进行监督。
（2）外部监督:政府相关部门和社会公众对产品核价过程进行监督。
六、制度执行1. 本制度由产品核价管理委员会负责解释和修改。
2. 产品核价管理部门负责执行和监督本制度的执行。
七、制度改进本制度的执行中,发现问题和不足,应及时进行改进和完善。
公司核价管理制度
公司核价管理制度第一章总则第一条为规范公司核价行为，保障公司经营利益，提高核价质量，制定本制度。
第二条公司核价管理制度适用于公司内部各类核价活动，包括但不限于产品销售定价、成本核算、投标报价等。
第三条公司核价管理制度的制定、执行和修改由公司总经理办公会负责，相关部门配合执行。
第四条公司核价管理制度应当遵守国家有关法律法规和公司内部规章制度，符合公司经营战略和发展规划。
第二章核价流程第五条核价流程应当包括以下步骤：（一）核价需求确定：根据业务需求确定核价事项，包括核价对象、核价目的、核价范围等。
（二）核价资料准备：搜集相关资料，包括产品成本、竞争对手价格、市场需求等。
（三）核价分析：对核价资料进行全面、系统的分析，包括成本构成、市场供需情况、竞争力分析等。
（四）核价决策：根据核价分析结果，形成核价决策意见，并提交相关部门审批。
（五）核价执行：执行核价决策，并进行核价跟踪和评估。
第六条核价流程中，各相关部门应当严格执行责任分工，流程透明、协调配合。
第七条核价流程需要保护客户隐私和公司商业机密，需对相关信息进行严格保密。
第八条核价流程报告需保存相关资料并进行备案。
第三章核价责任第九条公司核价由专人负责，承担核价结果的准确性和合法性。
第十条核价的责任人应当具备一定的专业背景和经验，能够独立正确地进行核价分析。
第十一条核价责任人应当对核价结果负责，对错误的核价结果将承担相应的责任。
第十二条公司领导对核价结果承担最终责任，需对核价结果进行审批并确保核价合法、合理。
第四章核价审核第十三条核价审核主要由公司内部审计部门或独立审计机构进行。
第十四条核价审核内容包括核价流程、核价数据的真实性、合规性等。
第十五条核价审核报告应当真实、全面地反映核价流程和结果，提出审计意见。
第五章核价监督第十六条公司核价监督由公司总部财务部门进行。
第十七条财务部门应当加强对核价流程的监督，包括核价的合规性、真实性等。
第十八条财务部门应当配合审计部门对核价流程进行监督和合规性审查。
商品核价管理制度
商品核价管理制度一、总则为规范和提高商品核价工作的质量和效率，明确商品核价工作的责任和义务，提高核价工作的科学性和规范性，特制订本制度。
二、实施范围本制度适用于本公司所有商品核价工作。
三、核价管理机构1.公司设立核价管理部门，负责商品核价的管理和监督工作。
2.核价管理部门负责形成和更新核价管理制度，监督核价工作的实施情况，并对核价结果进行审核和确认。
四、核价流程1.收集信息：核价人员应及时收集商品的相关信息，包括生产成本、市场价格、需求情况等。
2.分析比较：核价人员应对收集的信息进行分析比较，确定商品的合理价格范围。
3.核价报告：核价人员应编制核价报告，报告应包括商品的参考定价、核价依据、核价结果等内容。
4.审核确认：核价报告应提交给核价管理部门进行审核确认，确认后方可实施。
五、核价依据1.成本：核价人员应根据商品的生产成本进行核价，包括原材料成本、人工成本、间接费用等。
2.市场价格：核价人员应参考市场价格，确定商品的市场竞争力。
3.需求情况：核价人员应了解商品的市场需求情况，确定商品的售价适宜。
六、核价结果1.合理范围：核价结果应在合理的价格范围内，不能高于市场价格或低于成本价格。
2.公正公平：核价结果应公正公平，不得利用职权谋取私利或操纵市场价格。
七、核价责任1.核价人员应认真负责，按照规定流程进行核价，不得随意确定商品价格。
2.核价人员应对核价结果承担责任，如有不实情况应及时报告上级。
八、监督检查1.核价管理部门应定期对核价工作进行监督检查，确保核价工作的规范性和科学性。
2.对发现的问题和不合格情况，应及时整改并报告上级。
九、附则1.本制度自发布之日起实施。
2.对本制度的解释权归核价管理部门。
十、补充规定1.对于特殊商品的核价，可以根据实际情况制定专门的核价管理制度。
2.对于紧急情况下的商品核价，应按照公司相关规定进行处理。
以上为商品核价管理制度的详细内容，希望全体员工认真执行，做到规范管理，提高核价工作的质量和效率。
核价管理制度
核价管理制度核价管理制度是企业内部采购和采购合同管理的重要环节，以确保企业在采购过程中合理、公正、透明地进行价格评估，并保障企业的经济利益不受到损失。
因此，建立一套完善的核价管理制度对于企业来说具有非常重要的意义。
本文将会介绍一个核价管理制度，包括其实施的流程、参与人员以及需要注意的事项等内容，以供相关企业参考。
一、制度实施的流程1、核价申请：在企业采购计划制定完成后，采购部门需要向核价委员会发起核价申请，提交相关采购计划和询价单等文件。
2、核价委员会的成立：核价委员会由企业内部设置，由具有相关采购或财务经验的人员组成。
委员会的主要职责是审核采购申请、制定核价标准，以及对申请进行核价、批准或驳回，并向相关部门发出核价结果通知书。
3、资料准备：检查采购计划、供应商信息、询价文件等所有相关资料的准备情况，确保是否完整且有必要的信息。
4、确定核价对象：针对采购计划和询价单，制定相应的采购清单，并确定需要进行核价的具体物品和服务。
5、制定核价标准：根据采购计划和预算，针对每一项采购物品及服务制定核价标准。
6、核价过程：根据询价文件和供应商回复的报价，进行核价并评定合理的价格，并筛选合适的供应商。
7、核价结果的发布：核价结果的发布及通知应该由核价委员会主管部门负责，将结果通知相关部门，并确定供应商的意见，并将结果文件归档。
二、参与人员1、核价委员会：由企业内部具有采购或财务经验的人员组成，主要负责审核采购申请、制定核价标准，对申请进行核价、批准或驳回，并向相关部门发出核价结果通知书。
2、采购部门：提出采购计划、询价单等相关资料；负责筛选合适的供应商，协商达成合同；并在收到核价结果通知书后，推进采购事项。
3、供应商：供应商应该根据企业采购计划和询价单提交报价，并对核价结果提出反馈意见。
三、需要注意的事项1、确保核价流程的透明度：本着诚信、公正态度处理核价问题。
在核价过程中，必须确保采购清单、标准及结果的透明度，公开公正的过程为企业的经济利益提供保障。
采购部核价管理制度
采购部核价管理制度1. 引言此文档旨在规范和指导采购部门在进行核价管理过程中的行为和操作。
核价是指采购部门对采购物品或服务进行定价的过程，以保证采购的合理性和公平性。
合理的核价管理能够帮助企业实现成本节约和资源优化。
本管理制度适用于采购部门的所有核价活动。
2. 目标本核价管理制度的主要目标是确保采购部门在核价过程中遵守一致的原则和标准，保证核价结果准确、公正和可靠。
具体目标包括：•管理和控制采购物品或服务的定价；•确保核价过程透明、公正；•优化采购成本；•提高采购效率；•保证核价结果的准确性和可靠性。
3. 负责人及职责采购部门的核价管理由采购经理负责，职责包括但不限于：•制定和完善核价管理制度；•指导和监督采购部门的核价工作；•组织核价评审会议，并记录会议纪要；•审批采购部门的核价结果；•推动并监督采购成本的降低。
4. 核价流程4.1 申请核价采购部门接到采购需求后，采购员向采购经理提出申请，说明核价的原因和目的。
采购经理根据申请的紧急程度和重要性决定是否进行核价。
4.2 确定核价对象采购经理根据需求和供应市场情况，确定核价的具体对象，即需要对其进行定价的物品或服务，并将其告知采购员。
4.3 收集供应商报价采购员根据采购需求和采购经理指示，联系供应商，要求提供报价。
采购员应在规定的时间内收集供应商的报价，并将其整理成清单。
4.4 核价评审会议采购经理召集核价评审会议，邀请部门内的相关人员参加。
会议主要内容包括：•核价结果的审查和讨论；•基于市场行情和供应商报价，确认核价结果的合理性；•确定最终的核价结果。
4.5 核价结果审批采购经理根据核价评审会议的结果，审批并确认核价结果。
如有需要，可以进行再次修改和调整。
4.6 核价结果通知采购经理将最终的核价结果通知给采购员和相关部门，确保核价结果被及时应用到后续采购环节中。
5. 核价原则5.1 公正原则核价过程必须公平、公正，没有任何歧视性，并遵守企业的采购道德规范。
内部核价管理制度
内部核价管理制度一、总则为了规范企业内部核价管理，确保采购成本的合理性和透明性，提高企业的经济效益，制定本制度。
二、核价管理的范围本制度适用于企业内部所有的采购活动，包括原材料采购、设备采购、工程采购等各类采购活动。
三、核价人员的职责1.主管领导：负责制定并监督核价管理工作，确保核价的合理性和准确性。
2.核价部门负责人：具体负责编制核价管理规定，指导和监督核价人员的工作。
3.核价人员：根据主管领导的委托，负责进行采购物品的核价工作，包括了解市场行情、进行信息收集、核算成本、拟定报价等工作。
四、核价管理程序1.接受委托：当业务部门需要进行采购活动时，需向核价部门提出核价的委托，详细说明采购的物品及其技术参数、数量、要求的报价形式等。
2.信息收集：核价人员应及时收集市场上有关物品的价格信息，了解市场行情，准确掌握成本情况。
3.成本核算：核价人员应根据所需物品的数量、质量等要求，结合市场行情及企业内部的成本情况，进行成本核算。
4.报价编制：核价人员应根据成本核算结果，编制合理的报价，并提交给委托部门。
5.反馈意见：委托部门收到报价后，应及时反馈意见给核价部门，核价部门根据意见进行调整后再次提交报价。
6.定价确认：最终报价经委托部门确认后，即确定为最终的核价结果。
五、核价管理的原则1.合理性原则：核价结果必须是合理的，即成本核算严谨，报价合理。
2.透明性原则：核价过程必须是透明的，市场行情信息公开透明，报价根据公开规范进行。
3.合作性原则：核价部门应当与委托部门充分合作，及时反馈情况，共同制定合理报价。
4.独立性原则：核价人员应独立核价，不受外部利益干扰，确保核价结果的客观性和公正性。
六、监督管理1.内部监督：主管领导及时分析核价工作情况，对核价结果进行审核，确保核价质量。
2.外部监督：事务所或其他独立第三方可对核价结果进行审计，确保核价合理性和透明性。
3.动态调整：根据市场行情的变化、企业成本的变化等因素，动态调整价格，确保核价工作的及时有效性。
工程核价管理制度
工程核价管理制度一、总则为规范工程核价工作，合理控制工程造价，提高工程质量和效益，根据相关法律法规及国家标准，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有工程的核价管理工作。
三、核价管理机构1.公司设立核价管理机构，负责统一监督和管理公司内所有工程的核价工作。
2.核价管理机构应当具备相关的核价资质和经验，保证核价工作的客观、公正、合理。
四、核价管理流程1.工程招标前，由项目部提出核价申请，提交相关资料。
2.核价管理机构收到核价申请后，在规定时间内进行核价审核，并出具核价意见。
3.核价意见应当包括核价依据、核价方法、核价结果等内容。
4.核价意见应当公示，供各方参考。
五、核价依据1.核价依据包括国家标准、工程造价指南、市场行情等。
2.核价依据应当客观、公正、合理，确保工程造价的准确性和合理性。
六、核价方法1.核价方法包括比价法、估算法、经验法、系统分析法等。
2.核价方法应当根据工程特点和实际情况选择合适的方法进行核价。
七、核价结果1.核价结果应当真实、准确、合理。
2.核价结果应当由核价管理机构出具核价意见，并公示供所有相关方参考。
八、核价审核1.核价审核应当由核价管理机构进行，确保核价工作的准确性和合理性。
2.核价审核应当公正、客观，不得违反法律法规和公司规定。
九、核价监督1.核价监督应当由公司内部相关部门进行，确保核价工作的合法、规范。
2.核价监督应当公正、客观，发现问题及时纠正和处理。
十、核价责任1.核价管理机构负责核价工作的技术和管理，确保核价工作的准确性和合理性。
2.项目部负责提供工程资料和相关信息，配合核价管理机构开展核价工作。
3.参与核价的相关人员应当保守核价机密，不得泄露核价结果。
十一、核价记录1.核价管理机构应当建立完整的核价记录，包括核价申请、核价意见、核价结果等。
2.核价记录应当保存完好，供相关部门查询和核对。
十二、核价风险控制1.核价管理机构应当建立完善的核价风险控制体系，防范核价风险。
核价管理规定
核价管理规定修订历史1.目旳为了加强对物资成本旳控制，促使代购或采购工作愈加公平、公正、公开，推进企业廉洁建设，提高采购人员旳工作责任心，保证代购或采购工作愈加有序、合理，减少集团成本支出，提高集团经营管理效益，特制定本规定。
2.合用范围集团供应链管理中心物资价格审核与集团其他部门对外采购（含租赁等）和对外合作签订协议旳过程中价格审核。
价格审核包括但不限于物资价格审核、服务价格审核等。
3.用语定义物资采购：包括但不限于物资或服务旳采购，也包括对外签订旳其他波及价格旳协议等。
成本分析：在采购活动中，为了采购到最优性价比旳商品，在采购前需要对目旳商品进行生产成本及其价值旳分析、分解、核算，也就是根据商品旳设计条件、生产材料、构造形式、管理费用和制造难度进行成本分解。
4.参照文献《物资开发管理规定》《员工行为规范-惩罚管理规定》5.职责分工5.1 集团各部门5.1.1 负责所购物资、服务等内容旳价格、质量、服务把控。
5.1.2 根据企业规定，提交所购物资、服务等内容旳价格审核和配合成本核算部旳核价工作。
5.2 成本核算部供应链体系外，建立核价台账，审核集团各部门提交核价材料旳合规性、真实性，在保证产品性价比前提下协助控制成本。
5.2.2 供应链体系内负责对企业代购/采购物资旳价格审核，优化采购渠道，减少成本。
记录汇总核价数据，用于分管领导对部门旳管理。
及时反馈、处理核价工作中发现旳违规行为，营造集团积极良好旳成本意识，保证企业代购/采购物资价格旳合理性。
6.管理流程图①各部门按照规定要求，提交《价格审核表》、《合同审签单》等审核文件，附带合同、供应商资质、比价明细、报价单等信息（文件的种类视实际情况而定），注明选定该客户的依据。
②供应链管理中心分管副总裁价格审批通过后，返还申请部门，按照公司流程走后续的签字环节及最终的合同签署。
7.管理规定及原则7.1 集团各部门采购申报人提交《价格审核表》和《协议审签单》时，需注明选择合作旳原因，保证选用根据充足，价格合理，原则上需提供比价表、参与比价供应商旳所有报价单、供应商资质文献等资料。
核价工作管理制度
《核价管理制度》核价管理制度为加强控制公司物资的采购成本,规范采购物资价格的控制方法,强化采购过程的事前、事中、事后的控制工作,确保采购工作、核价工作有序、合理、正常的开展,结合公司经营管理的要求,特制定本制度。
一、核价的目的:核价的目的,是加强对采购成本的控制,减少采购过程的差错和漏洞;促使采购工作更加公平、公正、公开,发挥更大的效能;促进采购工作的廉洁建设,提高采购人员的工作责任心,确保采购工作更加有序、合理,为公司节约成本费用,提高公司经营效益。
二、核价的范围:1、凡公司所需使用的物资均属于核价工作的范围。
包括日用百货、维修工程材料、家私电器、设备设施、食品、酒水、烟草等。
2、公司授权的其它核价范围。
三、核价的分类:1、全面核价,是指对公司使用的物资作全面的、系统的市场调查,了解公司所需各类物资的型号、规格、用途、产地、及同类物资不同产地或不同厂家生产的质量情况;掌握各类物资的市场供应情况、价格情况。
2、局部核价,是指对某一类别或某一项目的采购物资进行核价。
例如对某一期或某一份申购单或某部门的申购物资进行核价等。
3、专项或个别核价,是指针对个别特殊、重大、贵重的物资进行核价。
例如个别用量大的物品、大型、大量的设备、设施、用品、价值高的“燕鲍翅”等进行重点的核价。
四、核价的形式:1、事前核价,是指对物资在申购前就进行的核价。
这是核价工作的主要内容,编写人:编写日期:2007-9-3 文件编号:旧版编号:总经理:执行总经理:董事长:生效日期:第1页,共3页核价部应系统地、全面地对公司所需的各物资,特别是对具有使用延续性的物资进行核价,并编制相关数据资料库,作为日后申购时的参考对比基础。
事前核价工作应随时、长期性进行,以消除时间性的影响,确保核价资料的实时性、准确性。
2、事中核价,是指在物资申购的时,进行的同步实时核价。
这种核价形式应具有针对性、代表性,通常适用于对偶然申购、市场价格波动较大,而且批量较大的申购项目。
报价管理制度
报价管理制度一、制度目的本制度旨在规范公司的报价管理流程，确保报价的准确性、合理性和公平性，提高公司的竞争力和客户满意度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工。
三、报价管理流程1. 报价准备阶段收集客户需求和要求分析产品成本和利润空间确定报价策略和定价方式编制报价方案2. 报价审核阶段报价方案由相关部门审核审核包括但不限于产品销售、财务、法务等相关部门审核结果可以是通过、驳回或要求修改报价方案3. 报价发布阶段报价方案经审核通过后，由报价部门发布给客户确保报价发布及时、准确、完整4. 报价跟踪阶段报价部门负责跟踪客户对报价的反馈如果客户有异议或需求变更，及时进行沟通和调整报价5. 报价评估阶段定期评估报价的准确性和合理性根据评估结果及时修订和改进报价方案四、报价管理原则1. 准确性原则：报价必须准确反映产品成本和利润空间，不得故意误导客户。
2. 公平性原则：对于同一产品或服务，不得产生不同的报价，以确保公平竞争。
3. 保密原则：报价方案及相关信息必须严格保密，不得外泄。
4. 监督原则：公司内部各相关部门有责任对报价进行监督和审核，确保报价的合规性和合理性。
5. 客户满意原则：报价必须以客户的利益为出发点，争取客户的满意度和长期合作关系。
五、违规处理1. 对于违反报价管理制度的员工，将给予相应的纪律处分，包括但不限于警告、罚款、停职、解聘等。
2. 对于故意误导客户的违规行为，公司将进行追责并保留追究法律责任的权利。
六、制度的执行和监督1. 公司各部门和员工应严格按照本制度的要求执行报价管理工作。
2. 相关部门负责监督和审核报价管理流程的执行情况，及时发现和纠正问题。
3. 定期进行报价管理制度的培训和宣传，提高员工的报价管理意识和能力。
4. 定期评估报价管理制度执行的效果，并根据评估结果进行相应的改进和优化。
七、附则本制度由公司报价管理部门负责解释和执行，如有需要，经公司领导批准后可进行修改和补充。
新产品报价、核价管理办法
新产品报价、核价管理办法
1 目的
理顺新产品报价、核价管理程序，加快信息反馈和产品开发，满足市场需求，扩大市场份额，争取最大经济效益。
2 适用范围
本办法适用于公司新产品的报价、核价的过程管理。
3 职责
3.1市场部负责对外新产品的承接，负责新产品的信息传递与价格谈判。
3.2产品技术开发部负责产品的承接，核算新产品的工时、材料消耗定额。
4 管理内容与方法
4.1市场部接到外部客户报价需求，填写报价申请单，交部门经理签字后转技术工程部，有技术工程部部门经理签字后按报价周期核算价格。
4.2技术工程部按照图纸及工艺要求出据详细的内部核算报价单，由报价人签字，部门经理审核，公司总工批准后转市场部。
4.2激光对外加工报价的由激光市场内勤负责报价，公司总工签字后转市场部。
4.3市场部接到报价单，首先交部门经理签字确认后在由业务员或内勤与客户协商议价。
4.4市场部内情或业务员根据新产品审批价格，与客户进行价格谈判。
客户提报的价格低于审批价格的，由技术工程部重新进行核价，并按4.2的程序在两个工作日之内处理完毕，反馈市场部，由市场部与客户重新进行协商、谈判。
连续两次协商、谈判不成，视为放弃；客户提报的价格满足及高于审批价格的，由市场部及时通知产品技术开发部等相关部门。
4.5市场部将最后确认的价格重新整理报价单发至客户，需客户签字确认回传后与技术工程部出据的报价单一并存档。
5 有关规定
5.1为扩大市场份额，鼓励市场部在与厂家协商、谈判过程中争取最大利益，对通过价格谈判确定的价格高于审批价格的，按照为公司创造效益的多少，每季度由财务进行汇总，报总经理办公会研究，确定奖励金额。
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机密等级：1 发布日期：2016-02-25 实施日期：2016-03-01 1、目的：
为了规范报价和核价的流程，特制定本规定
2、范围:
适用于供应商及现金采购的价格管理。
3、职责:
3.1采购部负责外购外协零部件与易耗品的价格的比价审核
3.2公司管理层负责外购外协零部件的价格核算与产品报价核算
3.3财务部负责低值易耗品与现金采购品的价格核算
3.4办公用品、劳保福利价格由财务部进行批准。
3.5废旧物资价格由采购部考察，财务部经理批准。
3.6工艺部负责工装模具的价格核算
4、管理规定：
4.1外协件核价
4.1.1体系内核价管理
●供应商送样合格后，在一个月内将外协件《报价单》相关栏次填写齐全后提交采购员，
拖期一天对供应商罚款50元，由采购部监督控制。
凡是有多种材料构成的产品主要用料如实填写。
由采购员找2-3家供应商进行对比，并填写报价单的初核价格（2日内完成），供应商填写报价单时实事求是，如有弄虚作假的，采购员初核予以退回。
采购员对弄虚作假的项目负责。
采购员初核完成后提交公司管理层复核。
对于二次步点的新产品价格可以参照以供货供应商的价格进行核价。
●经公司指定领导复审后（电器元件由总经理助理审核，机械塑料件由生产副总审核、办
公用品劳保福利由财务部审核）由采购统计报总经理批准。
●协议价格：由采购部组织编制协议价格，经财务部门初审，公司管理层审核，明确价格、
协议数量或协议有效期报总经理批准后发放财务管理部采购会计。
4.1.2体系外现金采购
●对于现金采购的由采购员考察后，报财务部审定总经理批准后实施采购。
或采购后由财
机密等级：1 发布日期：2016-02-25 实施日期：2016-03-01务部进行价格审查。
4.2易耗品报价
4.2.1供应商以书面形式向公司提出申请，规格型号、产地厂必须具体，否则予以退回。
4.2.2采购部在10日内考察对比市场价格，提供2家以上的价格，经财务部复审，确定价格报总经理批准。
4.2.3总经理批准后由采购统计员将价格发放相关部门执行，同时存档。
4.3模具价格
4.3.1外协模具由外协厂家首先填写模具用工用料一览表，经工艺部依照实物和核价标准进行核价，完成后由总经理助理审定、总经理批准。
4.3.2价格批准后1日内由采购统计员传递财务部。
4.4办公用品、办公设施、基建材料核价
4.4.1供应商/采购人员以书面形式向公司提出申请，规格型号、产地厂家必须具体，由人力资源部考察后交财务部复查审定，并报总经理批准。
4.4.2价格批准后财务部并存档管理。
4.5关于价格资料的保密
任何人不得将公司价格偷漏给供应商、竞争对手，对泄密者按照《员工奖惩条例》进行考核。
4.6价格的管理
品管部定期对原材料零部件的材质根据技术要求进行抽查，对材质不符的原材料、零部件等产品下发整改通知，并根据情节给与供应商1000-5000元考核。
核价标准应根据市场波动情况适时调整，便于核价人员参考。
5、形成的文件或记录
5.1报价单
5.2工装模具核价单
机密等级：1 发布日期：2016-02-25 实施日期：2016-03-01
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编制：审核：批准：。