29 报价核价管理规定

机密等级：1 发布日期：2016-02-25 实施日期：2016-03-01 1、目的：

为了规范报价和核价的流程，特制定本规定

2、范围:

适用于供应商及现金采购的价格管理。

3、职责:

3.1采购部负责外购外协零部件与易耗品的价格的比价审核

3.2公司管理层负责外购外协零部件的价格核算与产品报价核算

3.3财务部负责低值易耗品与现金采购品的价格核算

3.4办公用品、劳保福利价格由财务部进行批准。

3.5废旧物资价格由采购部考察，财务部经理批准。

3.6工艺部负责工装模具的价格核算

4、管理规定：

4.1外协件核价

4.1.1体系内核价管理

●供应商送样合格后，在一个月内将外协件《报价单》相关栏次填写齐全后提交采购员，

拖期一天对供应商罚款50元，由采购部监督控制。凡是有多种材料构成的产品主要用料如实填写。由采购员找2-3家供应商进行对比，并填写报价单的初核价格（2日内完成），供应商填写报价单时实事求是，如有弄虚作假的，采购员初核予以退回。采购员对弄虚作假的项目负责。采购员初核完成后提交公司管理层复核。对于二次步点的新产品价格可以参照以供货供应商的价格进行核价。

●经公司指定领导复审后（电器元件由总经理助理审核，机械塑料件由生产副总审核、办

公用品劳保福利由财务部审核）由采购统计报总经理批准。

●协议价格：由采购部组织编制协议价格，经财务部门初审，公司管理层审核，明确价格、

协议数量或协议有效期报总经理批准后发放财务管理部采购会计。

4.1.2体系外现金采购

●对于现金采购的由采购员考察后，报财务部审定总经理批准后实施采购。或采购后由财

机密等级：1 发布日期：2016-02-25 实施日期：2016-03-01务部进行价格审查。

4.2易耗品报价

4.2.1供应商以书面形式向公司提出申请，规格型号、产地厂必须具体，否则予以退回。4.2.2采购部在10日内考察对比市场价格，提供2家以上的价格，经财务部复审，确定价格报总经理批准。

4.2.3总经理批准后由采购统计员将价格发放相关部门执行，同时存档。

4.3模具价格

4.3.1外协模具由外协厂家首先填写模具用工用料一览表，经工艺部依照实物和核价标准进行核价，完成后由总经理助理审定、总经理批准。

4.3.2价格批准后1日内由采购统计员传递财务部。

4.4办公用品、办公设施、基建材料核价

4.4.1供应商/采购人员以书面形式向公司提出申请，规格型号、产地厂家必须具体，由人力资源部考察后交财务部复查审定，并报总经理批准。

4.4.2价格批准后财务部并存档管理。

4.5关于价格资料的保密

任何人不得将公司价格偷漏给供应商、竞争对手，对泄密者按照《员工奖惩条例》进行考核。

4.6价格的管理

品管部定期对原材料零部件的材质根据技术要求进行抽查，对材质不符的原材料、零部件等产品下发整改通知，并根据情节给与供应商1000-5000元考核。

核价标准应根据市场波动情况适时调整，便于核价人员参考。

5、形成的文件或记录

5.1报价单

5.2工装模具核价单

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